027工程變更管理程序10-4-6

新泰興粉末冶金有限公司SintsPowderMetallurgyCo.,Ltd.工程變更管理程序工程變更管理程序文件編號(hào)：XTX-2-027制訂單位：技術(shù)部版本/次：A/1總頁(yè)數(shù)：3頁(yè)制訂日期：2010年04月06日修訂履歷版本/版次修訂日期修訂人修訂內(nèi)容DCNNOA/12010/4/6郭壽英修訂工程變更流程核準(zhǔn)審查制訂工程變更管理程序文件編號(hào)：XTX-2-027頁(yè)次：2/31、目的：對(duì)產(chǎn)品有關(guān)規(guī)格、性能、標(biāo)準(zhǔn)及客戶(hù)要求之增訂修改,作合理化之作業(yè)管理。2、范圍：適用于公司內(nèi)所有產(chǎn)品生產(chǎn)周期中的所有影響產(chǎn)品實(shí)施的更改。3、定義：無(wú)4、權(quán)責(zé)：4.1提出申請(qǐng)：各部門(mén)（若客戶(hù)變更時(shí)由業(yè)務(wù)部提出申請(qǐng)）；4.2評(píng)估：技術(shù)部；4.3聯(lián)絡(luò)客戶(hù)：業(yè)務(wù)部；5、作業(yè)內(nèi)容：流程權(quán)責(zé)作業(yè)說(shuō)明11.工程變更提出、確認(rèn)2.2.工程變更評(píng)估4.工程變更記錄保存3.4.工程變更記錄保存3.工程變更實(shí)施各部門(mén)技術(shù)部技術(shù)部各部門(mén)技術(shù)部1.工程變更提出：1.1若客戶(hù)要求變更時(shí)，由業(yè)務(wù)填寫(xiě)“工作聯(lián)絡(luò)單”交技術(shù)部。1.2當(dāng)技術(shù)部對(duì)產(chǎn)品尺寸、外觀(guān)、性能等要素進(jìn)行工藝變更時(shí)，若該優(yōu)化不影響產(chǎn)品最終品質(zhì)及成本，則由工程師直接在工藝文件上修訂；若該變更對(duì)產(chǎn)品最終品質(zhì)產(chǎn)生變化及增加成本，則由工程師直接開(kāi)具“工程變更通知書(shū)”。1.3各部門(mén)以“工作聯(lián)絡(luò)單”形式提出變更要求,需說(shuō)明變更理由及效果。部門(mén)主管需初步確認(rèn)該工程變更的可行性,若可行交技術(shù)部。2.工程變更評(píng)估：2.1技術(shù)部收到“工作聯(lián)絡(luò)單”后評(píng)估工程變更是否合理,確認(rèn)工程變更的影響以及所需采取的措施無(wú)誤后開(kāi)出“工程變更通知書(shū)”。2.2技術(shù)部評(píng)估若此工程變更需提交客戶(hù)核準(zhǔn),則由業(yè)務(wù)部向客戶(hù)提交變更申請(qǐng)。2.3技術(shù)部需明確該工程變更所涉及部門(mén),并在“工程變更通知單”上用“*”重點(diǎn)注明.若是重大訂單的工程變更，技術(shù)部應(yīng)會(huì)議知會(huì)各部門(mén)。2.3若此變更導(dǎo)致成本增加(含產(chǎn)品及模具),需知會(huì)財(cái)務(wù)進(jìn)行成本核算。3.工程變更實(shí)施：3.1若工程變更需要對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品、模具進(jìn)行處理時(shí)，由設(shè)計(jì)工程師做出明確指示。并要求資材部、模具部部長(zhǎng)落實(shí)核查準(zhǔn)確庫(kù)存數(shù)量后，簽字確認(rèn)。工程變更經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,由文管中心分發(fā)給相關(guān)部門(mén)并做分發(fā)回收記錄.如果模具、配方變更則需發(fā)放到模具倉(cāng)管、混料員。3.2各部門(mén)接到“工程變更通知單”后視情況在1-3個(gè)工作日內(nèi)處理.處理完畢后需反饋給技術(shù)部.技術(shù)部需在1-3個(gè)工作日內(nèi)完成相關(guān)文件的修改，文管中心需跟進(jìn)、驗(yàn)證工程變更各環(huán)節(jié)的實(shí)施，設(shè)計(jì)工程師應(yīng)跟蹤至工程變更后合格產(chǎn)品出貨。3.3如工程變更涉及到在制品、庫(kù)存產(chǎn)品的品質(zhì)異常處理，依《不合格品控制程序》執(zhí)行。若工程變更涉及改進(jìn)計(jì)劃的內(nèi)容，依《糾正與預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行改進(jìn)計(jì)劃的修訂。3.4更改實(shí)施經(jīng)確認(rèn)后，按《工程規(guī)范程序》、《文件控制程序》，修改相關(guān)的文件。4.工程變更記錄保存：4.1對(duì)于任何變更均保存變更前的記錄。4.2對(duì)于任何工程變更,除注明變更生效日期外,還應(yīng)記錄這一變更開(kāi)始生產(chǎn)實(shí)施的日期,以作追溯。4.3工程變更管理的作業(yè)流程詳見(jiàn)“工程變更作業(yè)流程”。6.相關(guān)文件：6.1工程變更作業(yè)流程7.相關(guān)表單：工程變更通知書(shū)………XTX-02-027-01b工程變更管理程序文件編號(hào)：XTX-2-027頁(yè)次：3/3附件一：ECN作業(yè)流程圖工程師、文管中心驗(yàn)證技術(shù)工程師確認(rèn)公司執(zhí)行的可行性生產(chǎn)部與技術(shù)部確定變更時(shí)間技術(shù)部收到ECN工作聯(lián)絡(luò)單業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)收到ECN后開(kāi)出“工作聯(lián)絡(luò)單”轉(zhuǎn)技術(shù)部客戶(hù)通知發(fā)出客戶(hù)審核/核準(zhǔn)各單位進(jìn)行會(huì)簽OK技術(shù)部負(fù)責(zé)修改相關(guān)的工藝作業(yè)指引文管中心確認(rèn)文件的簽名完整與發(fā)放ECN發(fā)放OK相關(guān)單位執(zhí)行OK相關(guān)文件修改檢查會(huì)簽OKOKOKOKOKNGNGNGNGNG技術(shù)部對(duì)文件進(jìn)行初步檢查有無(wú)錯(cuò)誤齊全確定變更時(shí)間資材負(fù)責(zé)本廠(chǎng)物料、產(chǎn)品查詢(xún)物料查詢(xún)變更確認(rèn)內(nèi)容檢查工程師、文管中心驗(yàn)證技術(shù)工程師確認(rèn)公司執(zhí)行的可行性生產(chǎn)部與技術(shù)部確定變更時(shí)間技術(shù)部收到ECN工作聯(lián)絡(luò)單業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)收到ECN后開(kāi)出“工作聯(lián)絡(luò)單”轉(zhuǎn)技術(shù)部客戶(hù)通知發(fā)出客戶(hù)審核/核準(zhǔn)各單位進(jìn)行會(huì)簽OK技術(shù)部負(fù)責(zé)修改相關(guān)的工藝作業(yè)指引文管中心確認(rèn)文件的簽名完整與發(fā)放ECN發(fā)放OK相關(guān)單位執(zhí)行OK相關(guān)文件修改檢查會(huì)簽OKOKOKOKOKNGNGNGNGNG技術(shù)