實驗室內(nèi)部審核表空白表格

聯(lián)合建材混凝土試驗室質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核2013年度計劃編號：審核目的評價新建質(zhì)量體系運行的符合性、有效性，為2013年月第三方審核作準(zhǔn)備。審核范圍試驗室管理、檢測各部門；檢測操作、樣品儲存、標(biāo)樣室等各場所以及過程。審核依據(jù)實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則；質(zhì)量體系文件；適應(yīng)的法律、法規(guī)；顧客要求。審核組第一組長：組員：第二組長：組員：實施項目及要點時間負(fù)責(zé)人協(xié)助人1、編制部門內(nèi)審檢查表2、開展第一次質(zhì)量體系內(nèi)審3、不合格項糾正4、跟蹤審核5、完善各部門內(nèi)審檢查表6、開展第二次質(zhì)量體系內(nèi)審7、不合格項糾正8、跟蹤審核9、開展管理評審10、接受第三方審核備注編制人：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：試驗室年度計劃第一次內(nèi)部審核實施計劃編號：日期時間審核內(nèi)容審核部門內(nèi)審員編制人：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：試驗室內(nèi)部審核檢查記錄表編號：被審核部門管理組部門負(fù)責(zé)人內(nèi)審員審核時間年月日準(zhǔn)則、章、條、號審核內(nèi)容及方法審核情況記錄6.2第一款詢問人員的培訓(xùn)情況；崗前培訓(xùn)，在崗培訓(xùn)；檢查培訓(xùn)記錄。6.2第二款對照手冊中的人員逐一檢查上崗證6.3檢查人員業(yè)績檔案6份8.3檢查16臺儀器設(shè)備的標(biāo)識是否與臺賬、檔案相符；檢查所有在用儀器是否有明顯的標(biāo)識。8.4抽查儀器設(shè)備檔案25份9.1第一款抽查10臺儀器設(shè)備的檢定證書；抽查5臺儀器設(shè)備的校驗證書。9.1第二款抽查年度周檢計劃及校驗計劃9.6檢查儀器設(shè)備的運行檢查記錄11.1檢查樣品的惟一識別系統(tǒng)，并確認(rèn)其是否具有惟一性。11.2第一款抽查10份收樣記錄，是否記錄樣品的狀態(tài)以及與標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)是否有偏離。11.2第二款發(fā)現(xiàn)樣品有偏離時是否詢問了委托方，是否有記錄。試驗室質(zhì)量體系內(nèi)部審核不符合項報告編號：受審核部門管理者受審核部門負(fù)責(zé)人內(nèi)審員審核日期年月日審核依據(jù)評審準(zhǔn)則及質(zhì)量手冊、程序文件不符合情況不符合事實描述不符合準(zhǔn)則條款不符合性質(zhì)基本符合不符合內(nèi)審員年月日受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)年月日不符合情況原因分析對評審準(zhǔn)則學(xué)習(xí)不夠，沒有掌握對投訴處理的原則；對用戶投訴的不同情況的處理辦法缺少具體規(guī)定。糾正措施糾正措施及計劃1、組織管理室全體人員于月日前認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握對用戶投訴處理的原則要求；2、在質(zhì)量負(fù)責(zé)人指導(dǎo)下于月日前編制《顧客投訴處理規(guī)定》，交最高管理者批準(zhǔn)并發(fā)布。內(nèi)審員認(rèn)可同意管理室編制的糾正措施及計劃審核員：年月日部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)同意管理室負(fù)責(zé)人：年月日糾正措施完成情況1、已于月日管理室全體人員學(xué)習(xí)了有關(guān)要素和程序文件。2、已于月日按部門文件形式發(fā)布了《顧客投訴處理規(guī)定》。糾正措施驗證糾正措施及計劃已于月日全部落實完畢，并符合要求。內(nèi)審員：年月日試驗室質(zhì)量體系內(nèi)部審核報告編號：被評審單位報告編制人審核日期內(nèi)