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文檔簡介

XXX集團XXX管理單元,,,,,,,,,,,,,,

"2005年關鍵營運表預算""",,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,No.505

企業(yè)名稱：XXX集團XXX有限公司,,,,,,,,,,,,,,單位：千元人民幣

項目,,,2002年,2003年,2003年,,,2004年預算,,,,,04/03年差異,

,,,實際,預算,1-9月實際,10-12月預測,全年預估,一季度,二季度,三季度,四季度,全年合計,金額,%

,產(chǎn)品線1銷量（單位）,,,,,,0,,,,,0,0,0

銷,銷售均價(元/單位),,,,,,0,,,,,0,0,0

,產(chǎn)品線2銷量（噸）,,,,,,0,,,,,0,0,0

,銷售均價(元/單位),,,,,,0,,,,,0,0,0

售,產(chǎn)品線3銷量（噸）,,,,,,0,,,,,0,0,0

,銷售均價(元/單位),,,,,,0,,,,,0,0,0

,產(chǎn)品線1生產(chǎn)量（單位）,,,,,,0,,,,,0,0,0

生,單位產(chǎn)品加工成本(不含折舊),,,,,,0%,,,,,0%,0,0

,產(chǎn)品線2生產(chǎn)量（噸）,,,,,,0%,,,,,0%,0,0

產(chǎn),單位產(chǎn)品加工成本(不含折舊),,,,,,0,,,,,0,0,0

,產(chǎn)品線3生產(chǎn)量（噸）,,,,,,,,,,,,,

,單位產(chǎn)品加工成本(不含折舊),,,,,,0,,,,,0,0,0

,主營業(yè)務收入,,,,,,0,,,,,0,0,0

,毛利率％,,,,,,0,,,,,0,0,0

損,可控營業(yè)費用,,,,,,0,,,,,0,0,0

益,可控管理費用,,,,,,0,,,,,0,0,0

,財務費用,,,,,,0,,,,,0,0,0

,凈利潤,,,,,,0,,,,,0,0,0

營運,加：折舊費用,,,,,,0,,,,,0,0,0

現(xiàn)金,攤銷,,,,,,0,,,,,0,0,0

流量,其他,,,,,,0,,,,,0,0,0

,營運現(xiàn)金流量,,,,,,0,,,,,0,0,0

,原材料,——金額,,,,,0,,,,,0,0,0

,,——耗用,,,,,0,,,,,0,0,0

,,——天數(shù),,,,,,,,,,,0,0

營運,產(chǎn)成品,——金額,,,,,0,,,,,0,0,0

狀況,,——天數(shù),,,,,,,,,,,0,0

,存貨合計,——金額,,,,,0,,,,,0,0,0

,,——天數(shù),,,,,,,,,,,0,0

,流動應收賬款,——金額,,,,,0,,,,,0,0,0

,,——天數(shù),,,,,,,,,,,0,0

,銀行及股東借款,,,,,,0,,,,,0,0,0

資產(chǎn),現(xiàn)金凈流量,,,,,,0,,,,,0,0,0

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