環(huán)境管理手冊新版范文

環(huán)境管理手冊新版************有限公司環(huán)境手冊ISO14001- 編寫： 審核： 同意：公布日期：9月1日實施日期：9月1日

修訂統(tǒng)計修訂狀態(tài)修訂/更改日期更改章節(jié)更改內容A09月1日—首版發(fā)行目錄第1章概述1.1頒布令1.2公司介紹1.3管理者代表任命書1.4環(huán)境手冊的管理第2章管理體系范疇第3章手冊引用文獻、術語和定義3.1引用原則文獻3.2術語和定義第4章組織的背景4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.2理解有關方的需求和盼望4.3擬定管理體系的范疇4.4管理體系及其過程第5章領導作用5.1領導和承諾5.2環(huán)境方針5.3組織的崗位、職責和權限第6章質量環(huán)境管理體系策劃6.1應對風險和機遇的方法6.1.1總則6.1.2環(huán)境因素6.1.3合規(guī)義務6.1.4方法的策劃6.2環(huán)境目的及其實現策劃6.2.1環(huán)境目的6.2.2實現環(huán)境目的方法的策劃第7章支持7.1資源7.2能力7.3意識7.4信息交流7.4.1總則7.4.2內部信息交流7.4.3外部信息交流7.5文獻信息7.5.1總則7.5.2創(chuàng)立和更新7.5.3文獻信息控制第8章運作8.1運行策劃和控制8.2應急準備和響應第9章績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則9.1.2合規(guī)性評價9.2內部審核9.2.1總則9.2.2內部審核方案9.3管理評審第10章改善10.1總則10.2不符合和糾正方法10.3持續(xù)改善

1.1環(huán)境手冊頒布令環(huán)境手冊是我司從事與環(huán)境管理有關的活動中必須共同恪守的大綱性文獻，是公司的基本法規(guī)之一，必須嚴格恪守，以確保公司環(huán)境管理體系的正常運行，實現質量環(huán)境管理目的，促使公司環(huán)境管理工作得到持續(xù)改善與不停發(fā)展。環(huán)境手冊由管理者代表負責組織編寫、并經總經理同意公布，是我公司環(huán)境管理工作的法規(guī)性、大綱性文獻，用以統(tǒng)一、協(xié)調全公司的質量環(huán)境管理活動，使其基于ISO14001-原則規(guī)定，符合我司產品、服務和活動中的實際狀況，能指導我公司環(huán)境管理工作。現決定正式頒布實施。公司全體員工必須認真學習，嚴格按一體化《環(huán)境手冊》規(guī)定的原則貫徹實施?？偨浝恚喝掌冢?月1日

1.2公司介紹，是一種專業(yè)從事粉體加工、經營的高新技術公司。公司長久致力于碳酸鈣等粉體產品的研究，掌握多種粉體的深加工技術，專業(yè)生產盛泰牌300-5000目的超細重質碳酸鈣、活性重質碳酸鈣粉體產品。公司采用國內外最先進的粉碎、分級設備和最新的工藝辦法，生產替代進口和科研產品所需的非金屬礦超細粉體，能夠滿足國內外商家和客戶不同用途、不同層次的需要。公司生產的非金屬礦超細粉體產品、其各項技術指標均達成或超出國內外同類產品的水平；可廣泛應用于造紙、塑料、橡膠、涂料、日化、高檔油漆、油墨等行業(yè)。公司擁有國內外最先進設備，當代化檢測儀器和優(yōu)良的管理手段，盛泰碳酸鈣營銷中心設立在廣東東莞市，依靠這個中國最大制造業(yè)集群地，我們建立了輻射全國乃至全球的營銷網絡體系，分公司和辦事處遍及在廣東、江蘇、上海、浙江、福建、北京、天津、廣西、湖南、安徽等地。我們的產品還遠銷馬來西亞、孟買等國外市場。公司堅持以＂您的規(guī)定我的目的＂做為服務宗旨，竭盡全力滿足您的規(guī)定。電話 傳真 地址

1.3管理者代表任命書公司所屬各部門：為實現公司的環(huán)境方針和目的（指標），確保公司環(huán)境管理體系的過程得到建立、實施和保持，任命先生擔任我司管理者代表。其重要職責是：負責按ISO14001原則的規(guī)定建立、實施、保持和改環(huán)境管理體系；向總經理報告質量環(huán)境管理體系的運行狀況和改善的需求；在整個公司內增進遵法意識、環(huán)保意識意識的形成；同意管理體系程序文獻；配合總經理的工作，推行公司環(huán)境方針，組織制訂環(huán)境目的和管理方案。做好內部審核的組織工作；協(xié)助總經理做好管理評審；負責環(huán)境管理體系的有關事宜的內外部聯(lián)系?？偨浝恚喝掌冢?月1日

1.4環(huán)境手冊的管理環(huán)境手冊介紹本環(huán)境手冊（下列簡稱手冊）是按照ISO14001-原則及我司的環(huán)境管理規(guī)定編制的。本手冊的重要目的是規(guī)范環(huán)境管理體系的基本構造、闡明公司的環(huán)境管理方針與目的，并明確與環(huán)境管理有關的立場。手冊是實施和保持環(huán)境管理體系應遵照的文獻。環(huán)境管理手冊的管理與控制本手冊版權屬于我司全部，未經同意任何人不得全部或部分復制，違者將追究法律責任。手冊由管理者代表負責組織編寫，經總經理同意后頒布實施。管理代表負責手冊的編寫、評審、修改、換版及條文解釋等工作，并擬定手冊的發(fā)放范疇，負責對手冊進行統(tǒng)一編號，編制分發(fā)目錄后以“受控文獻”形式發(fā)放。當出現下列狀況時，需對手冊內容進行評審及更改：法律法規(guī)發(fā)生變化時；公司的活動、產品、服務發(fā)生變動時；公司的環(huán)境方針更改時；組織機構變更時；手冊的更改及換版由管理代表部負責，更改或換版后的手冊由總經理同意后頒布實施。若顧客或有關方索閱環(huán)境管理手冊，經管理者代表同意后，以“非受控文獻”形式發(fā)放。有關手冊的控制詳情，按《文獻控制程序》執(zhí)行。注：手冊中部分內容需要進行調節(jié)或變更時，如不涉及職責與流程變化，僅對部分章節(jié)進行修訂，使用章節(jié)修訂闡明進行修訂（變更章節(jié)必須進行標記，便于辨別），經管理者代表同意后進行更新并公布實施。

2范疇2.1總則環(huán)境管理體系涵蓋了公司碳酸鈣粉的生產、服務及有關管理活動提供過程的管理工作，編制了環(huán)境手冊、程序文獻、有關作業(yè)指導書等文獻。本管理手冊按ISO14001：原則規(guī)定描述了公司的環(huán)境方針、目的，部門職責及合用條款，對外用以證明我司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定的產品和服務，對內作為管理體系的最高文獻，指導公司管理體系的有效運行，實現增強顧客、有關方滿意度。環(huán)境管理體系重要覆蓋地處賀州市平桂管理區(qū)望高鎮(zhèn)清水拱村,用于碳酸鈣粉的生產、服務之有關環(huán)境管理活動中。2.2應用我司全部產品和服務過程符合原則全部條款、無刪減。

3手冊引用原則文獻、術語和定義3.1引用原則文獻本《環(huán)境管理手冊》及其它環(huán)境管理體系文獻，均根據《ISO14001：環(huán)境管理體系——規(guī)定及使用指南》制訂。3.2術語和定義參考ISO14001：原則中的術語和定義3.3縮寫闡明EMS：環(huán)境管理體系

4組織所處的環(huán)境4.1理解組織及其所處的環(huán)境公司應擬定外部和內部那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向有關、影響管理體系實現預期成果的能力的事務。需要時，公司應更新這些信息。在擬定這些有關的內部和外部事宜時，公司應考慮下列方面：1)可能對公司的目的造成影響的變更和趨勢；2)與有關方的關系，以及有關方的理念、價值觀；3)公司管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內部政策和承諾；4)資源的獲得和優(yōu)先供應、技術變更；5）總經理辦應建立經營計劃。注1：外部的環(huán)境，能夠考慮法律、技術、競爭、文化、社會、經濟和自然環(huán)境方面，不管是國際、國家、地區(qū)或本地。注2：內部環(huán)境，能夠組織的理念、價值觀和文化。4.2理解有關方的需求和愿望4.2.1公司已擬定與管理體系有關的有關方，重要以下：1)直接顧客；2)最后使用者；3)供應鏈中的供方、分銷商、零售商及其它；4)立法機構；5)其它與公司利益有關的個人或組織。4.2.2公司應理解和滿足影響上述有關方的需求和盼望，并擬定這些和盼望中哪些將成為其合規(guī)義務。4.2.3當公司的經營場合、股東構造、產品類型、重要市場、組織架構等發(fā)生重大變化和調節(jié)時，應更新以上擬定的成果。4.3擬定管理體系的范疇公司應界定環(huán)境管理體系的邊界和應用，以擬定其范疇。在擬定環(huán)境管理體系范疇時，公司應考慮：a）4.1所提及的內、外部問題；b）4.2所提及的合規(guī)義務；c）其組織單元、職能和物理邊界；d）其活動、產品和服務；e）其實施控制與施加影響的權限和能力。范疇一經擬定，在該范疇內組織的全部活動、產品和服務均須納入環(huán)境管理體系。應保持范疇的文獻化信息，并可為有關方獲取。4.4環(huán)境管理體系為實現組織的預期成果，涉及提高其環(huán)境績效，組織應根據本原則的規(guī)定建立、實施、保持并持續(xù)改善環(huán)境管理體系，涉及所需的過程及其互相作用。組織建立并保持環(huán)境管理體系時，應考慮4.1和4.2獲得的知識。第5章領導作用5.1領導作用和承諾5.1.1領導作用和承諾最高管理者應證明其在環(huán)境管理體系方面的領導作用和承諾，通過：a）對環(huán)境管理體系的有效性負責；b）確保建立環(huán)境方針和環(huán)境目的，并確保其與組織的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致；c）確保將環(huán)境管理體系規(guī)定融入組織的業(yè)務過程；d）確保可獲得環(huán)境管理體系所需的資源；e）就有效環(huán)境管理的重要性和符合環(huán)境管理體系規(guī)定的重要性進行溝通；f）確保環(huán)境管理體系實現其預期成果；g）指導并支持員工對環(huán)境管理體系的有效性做出奉獻；h）增進持續(xù)改善；i）支持其它有關管理人員在其職責范疇內證明其領導作用。5.2環(huán)境方針環(huán)境方針（簡稱為方針）是全體員工必須恪守的行為準備。方針經總經理同意，由管理者代表監(jiān)督、實施，結合公司本身的特點，制訂了公司的環(huán)境方針：環(huán)境方針：“綠色循環(huán)、節(jié)能減排、遵紀遵法、和諧發(fā)展、污染防止、持續(xù)改善?！鄙鲜龇结樖桥c我司一貫的宗旨相適應的，適合于我司產品生產過程、活動、服務的性質、規(guī)模，以及環(huán)境影響、危險特性，并且體現了我司恪守現行有關質量、環(huán)境，方面的法律法規(guī)及其它規(guī)定持續(xù)改善的承諾。為貫徹實施方針，最高管理者采用以下方法：1）讓有關方理解和認同是公司對環(huán)境管理體系的承諾。公司通過辦公例會、專項學習、墻報、等其它方式，加深各部門員工對方針的認識、理解與溝通。通過網頁、宣傳單、標記牌、文獻的方式使方針便于有關方獲取，并通過書面合同的方式與重要供方溝通環(huán)境方針。2）根據上述方針制訂公司和各部門的目的、指標，并通過管理評審檢查目的的實施狀況。3）公司通過定時的管理評審對方針進行檢查、評審。當公司內外環(huán)境發(fā)生較大變化時，應及時對質量和環(huán)境方針進行評審、修訂，以確保其充足性和適宜性5.3組織的崗位、職責和權限5.5.1組織架構為實施質量環(huán)境管理體系，我司設立了對應的一體化管理架構，并在下列條款對我司各級部門和人員的職責和權限進行了規(guī)定。我司一體化管理組織架構圖見附頁《組織架構》。5.5.2管理者代表為建立、實施質量環(huán)境管理體系，使之有效和高效運行，由我司任命一名管理者代表，不管其在其它方面職責如何，都含有1.3職責和權限。詳見管理者代表頒布令。5.5.3各部門職能分派表5.5.3.1總經理擬訂公司中長久發(fā)展規(guī)劃、公司年度經營計劃、公司經營管理制度并負責實施。領導公司建立各級組織機構，并按公司戰(zhàn)略規(guī)劃進行機構調節(jié)。領導公司制訂多種規(guī)章制度，并進一步貫徹實施。主持公司日常生產經營管理；擬定公司組織機構并擬定部門職責，協(xié)調公司內外關系。負責建立、實施、保持質量環(huán)境管理體系并持續(xù)改善其有效性，確認公司管理方針、目的、指標的建立和實施。決定各職能部門主管的任免、酬勞、獎懲。加強公司文化建設，搞好社會公共關系，樹立公司良好的社會形象?？偨浝硎枪镜牡谝回撠熑耍瑢φ麄€公司的經營業(yè)績負責。5.5.3.2管理者代表負責按ISO14001原則的規(guī)定建立、實施、保持和改善環(huán)境管理體系；向總經理報告質量環(huán)境管理體系的運行狀況和改善的需求；在整個公司內增進遵法意識、環(huán)意識的形成；同意管理體系程序文獻；配合總經理的工作，推行公司環(huán)境方針，組織制訂環(huán)境目的和管理方案。做好內部審核的組織工作；協(xié)助總經理做好管理評審；負責環(huán)境管理體系的有關事宜的內外部聯(lián)系。5.5.3.3行政部編制員工培訓計劃，組織員工技能培訓。監(jiān)督、指導人事、總務及保安的日常工作。編制《員工手冊》，對公司各部門人員的績效評定、獎懲及晉升之審核與呈報。辦公用品采購計劃的審核及保管、發(fā)放的管理。負責公司的安全保衛(wèi)、車輛使用、環(huán)境衛(wèi)生等工作的制訂。負責行政辦公管理制度，公司人事辦公文檔的管理。協(xié)助解決廠內外各項事務。上級交辦的其它事宜。對部門環(huán)境因素和危險源進行識別、評價及更新。將公司識別的重大環(huán)境因素進行管控。制訂有關重大環(huán)境因素的管理方案及目的指標,對目的指標達成狀況進行統(tǒng)計。收集有關公司的法律法規(guī)并列成清單、并主導對其進行評價。組織制訂并實施本單位的環(huán)境環(huán)境應急預案。5.5.3.4品質部5.5.3.4.1文控中心協(xié)助管理者代表做好體系管理、組織內部審核和管理評審文控管理：體系文獻、技術文獻等發(fā)行，外來文獻和外發(fā)文獻管理，文獻資料的控制與銷毀等。校驗和計量管理。外部認證管理。測試中心管理并參加內部產品和原材料認證。供應商評審的質量系統(tǒng)評審。外部審核的參加和預審。對部門環(huán)境因素和危險源進行識別、評價及更新.將公司識別的重大環(huán)境因素進行管控。制訂有關重大環(huán)境因素和不可接受風險源的管理方案及目的指標,對目的指標達成狀況進行統(tǒng)計。5.5.3.4.2品質部我司的來料檢查和產品的過程檢查及成品的出貨檢查。監(jiān)督糾正及防止方法的運作，以防不合格狀況再次發(fā)生?？蛻敉对V的產品質量問題，并與開發(fā)工程部、PIE部一起提出解決方案。監(jiān)督糾正及防止糾正行動的運作，以防不合格現象再次發(fā)生。編制抽樣計劃、原物料檢查原則、過程檢查原則及成品檢查原則。編制周期測試計劃，對產品和原材料的可靠性進行管控。負責產品品質信息、數據的收集與分析。做好產品的檢查和實驗狀態(tài)標記。對的運用統(tǒng)計技術，為采用糾正防止方法或質量改善提供根據。對部門環(huán)境因素和危險源進行識別、評價及更新。5.5.3.6業(yè)務部做好市場宣傳，營建良好的銷售環(huán)境。宣傳和應用資料制作及市場網絡的建設。負責市場與銷售的有關文獻提供（業(yè)務員和代理商所需的文獻）。根據業(yè)務所提出銷售預估整合給其它有關單位。有關商務文檔的建立和管理。建立客戶信息反饋系統(tǒng)，負責客戶財產的解決工作。跟催客戶之應收帳款。銷售隊伍管理制度的制訂、完善和執(zhí)行。組織合同評審工作，加強合同管理。對部門環(huán)境因素和危險源進行識別、評價及更新。5.5.3.7資產部設備的請領、使用、維修或報廢申請、保管的管理。以確保設備能滿足最后產品質量的規(guī)定。負責生產設備配備的申購、驗收、使用和報廢過程的統(tǒng)籌管理工作，并做好設備臺賬工作。制作工藝文獻、作業(yè)指導書、檢查原則等工藝文獻。生產區(qū)域的規(guī)劃，產能的規(guī)劃。工藝流程的調節(jié)和優(yōu)化。原則工時的建立。制程不良的分析。市場及售后服務的技術支持。對部門環(huán)境因素和危險源進行識別、評價及更新。5.5.3.8采購部負責供應商的前期引入評定，主導，資料收集；供應商的納入，管理，評定；商務談判。掌握公司重要物料采購市場的價格起伏，理解市場趨勢，分析控制物料成本；對物料進行估價，并實施價格談判；新供應商的前期資料收集，評定，開發(fā)，引入；負責供應商的納入，更新，管理及定時考核；供應商的樣品管控，承認進度控制，承認后轉采購交供方；根據公司需要選擇和評定供應商，在確保質量的前提下，價格上盡量做到貨比三家，減少原材料成本，建立合格供應商檔案。組織編制采購文獻并負責物資采購的計劃安排與實施。負責采購信息的收集與分析。負責物料的存儲、發(fā)放、統(tǒng)計和成本核算，改善物料的使用效率和周轉速度，在滿足生產需要的條件下，盡量減少庫存每季度對供應商業(yè)績進行評定。對部門環(huán)境因素和危險源進行識別、評價及更新。5.5.3.9生產部負責我司全部生產系統(tǒng)進行計劃、組織、控制等。負責適時、適質、適量的完畢生產任務。負責生產人員調度、工作安排及生產計劃的完畢。對生產過程中產品質量負責。負責產品（半成品、成品）的測試。負責半成品和成品的挑選、返工、測試。配合研發(fā)完畢對新產品的試制。對部門環(huán)境因素和危險源進行識別、評價及更新。5.5.3.10資材部以銷售的出貨需求,計劃生產,物料請購,人員配備,以滿足客戶需求領導和策化本部的管理工作；掌控和確保生產、物料計劃的可行性，督促生產與物料計劃的協(xié)調，確保準時交貨；評定、確認物料管理計劃；審核、確認生產計劃、生產排程及生產制令單；對部門環(huán)境因素和危險源進行識別、評價及更新。5.5.3.11倉庫對部門環(huán)境因素和危險源進行識別、評價及更新。倉庫化學品的管理；倉庫廢棄物分類，儲存和管理；節(jié)能降耗的管理5.5.3.12財務部對環(huán)保投入費用予以支持；對部門環(huán)境因素和危險源進行識別、評價及更新。

第6章環(huán)境管理體系策劃按照公司方針和目的的規(guī)定，質量管理部對管理體系的各項基本活動進行策劃，策劃的成果在有關的管理體系文獻中予以規(guī)定。6.1應對風險和機遇的方法6.1.1總則組織應建立、實施并保持滿足6.1.1至6.1.4的規(guī)定所需的過程。策劃環(huán)境管理體系時，組織應考慮：a）4.1所提及的問題；b）4.2所提及的規(guī)定；c）其環(huán)境管理體系的范疇；并且，應擬定與環(huán)境因素（見6.1.2）、合規(guī)義務（見6.1.3）、4.1和4.2中識別的其它問題和規(guī)定有關的需要應對的風險和機遇，以：——確保環(huán)境管理體系能夠實現其預期成果；——防止或減少不盼望的影響，涉及外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響；——實現持續(xù)改善。組織應擬定其環(huán)境管理體系范疇內的潛在緊急狀況，特別是那些可能含有環(huán)境影響的潛在緊急狀況。組織應保持：——需要應對的風險和機遇的文獻化信息；——6.1.1至6.1.4中所需過程的文獻化信息，其程度應足以確信這些過程按策劃實施。公司編制了《應對風險和機遇控制程序》管控公司的環(huán)境風險和風險控制。6.1.2環(huán)境因素組織應在所界定的環(huán)境管理體系范疇內，擬定其活動、產品和服務中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其有關的環(huán)境影響。此時應考慮生命周期觀點。擬定環(huán)境因素時，組織必須考慮：a）變更，涉及已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產品和服務；b）異常狀況和可合理預見的緊急狀況。組織應運用所建立的準則，擬定那些含有或可能含有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。合適時，組織應在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。組織應保持下列內容的文獻化信息：——環(huán)境因素及有關環(huán)境影響；——用于擬定其重要環(huán)境因素的準則；——重要環(huán)境因素。公司通過建立并保持《環(huán)境因素識別與評價程序》，從下列幾方面擬定、鑒定、考慮和更新環(huán)境因素：1）識別環(huán)境因素的范疇必須覆蓋公司產品實現安裝的全過程，以及日常管理活動的各個方面。2）推行小組在識別環(huán)境因素時應考慮過去、現在和將來三種時態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)等六個方面。3）在評價環(huán)境因素時應考慮對環(huán)境影響的范疇、影響程度、發(fā)生頻次、有關方關心程度、資源消耗及法律法規(guī)的規(guī)定。4）當國家環(huán)境法律法規(guī)及有關原則發(fā)生變化、產品實現安裝過程發(fā)生較大變化或有關方提出合理規(guī)定時，應重新擬定、評價重要環(huán)境因素。6.1.3合規(guī)義務1）法律法規(guī)及其它規(guī)定由行政人事部專責按《環(huán)境法律法規(guī)及其它規(guī)定控制程序》的有關規(guī)定，通過有關渠道獲取合用的質量、環(huán)境方面法律法規(guī)及其它規(guī)定并予以執(zhí)行。綜合部負責編制《合使用方法律法規(guī)、原則規(guī)范一覽表》，并跟蹤其變化，及時更新對應的法律及法規(guī)規(guī)定。2）各部門應嚴格恪守已確認的有關質量、環(huán)境法律、法規(guī)、原則、規(guī)范和其它規(guī)定。6.1.4方法的策劃：公司應采用策劃行動來解決重要環(huán)境因素和合規(guī)義務，如對公司運行和管理過程中的風險和機會進行識別和采用方法。將策劃行動整合到管理體系或其它商業(yè)行為的實施過程，并評定這些策劃行動的有效性。在策劃這些行動時，公司應考慮技術方案、財務、運行和業(yè)務的需求。6.2質量和環(huán)境目的及其實現策劃公司制訂了《環(huán)境目的和管理方案控制程序》管理環(huán)境目的的制訂，以及對環(huán)境目的的實現進行了策劃。6.2.1環(huán)境目的：組織應針對其有關職能和層次建立環(huán)境目的，此時須考慮組織的重要環(huán)境因素及有關的合規(guī)義務，并考慮其風險和機遇。環(huán)境目的應：a）與環(huán)境方針一致；b）可測量（可行時）；c）得到監(jiān)視；d）予以溝通；e）合適時予以更新。組織應保持環(huán)境目的的文獻化信息。組織有策劃《環(huán)境目的和管理方案控制程序》，對環(huán)境目的的策劃及定時評審進行規(guī)定。6.2.2實現環(huán)境目的方法的策劃策劃如何實現環(huán)境目的時，組織應擬定：a）要做什么；b）需要什么資源；c）由誰負責；d）何時完畢；e）如何評價成果，涉及用于監(jiān)視實現其可測量的環(huán)境目的的進程所需的參數（見9.1.1）。組織應考慮如何能將實現環(huán)境目的的方法融入其業(yè)務過程。組織有策劃《環(huán)境目的和管理方案控制程序》，對實現環(huán)境目的方法的策劃及定時評審進行規(guī)定。

第7章支持7.1資源組織應擬定并提供建立、實施、保持和持續(xù)改善環(huán)境管理體系所需的資源。7.2能力公司制訂了《人力資源控制程序》和《各部門崗位職責》，確保：1）擬定影響質量和環(huán)境績效的工作人員所需的能力；2）擬定在合適的教育、培訓或經驗的基礎上能夠勝任；3）擬定與質量管理和體系、環(huán)境影響及環(huán)境管理體系有關的培訓需求，對有關工作人員采用進行內外培訓等方法確保其含有所需能力，并對采用的方法有效性進行評價；4)保存證明其含有所需能力的文獻統(tǒng)計信息等。7.3意識公司通過日常宣導、宣傳欄和員工卡佩戴等方式使各級員工理解公司的質量和環(huán)境方針、目的。通過管理體系文獻，培訓、宣導等方式讓員工理解重要環(huán)境因素，及與自己所從事工作有關的實際和潛在環(huán)境影響，意識到個人工作的改善對質量、環(huán)境績效以及所帶來的好處，同事也要理解不符合/不合格得管理體系規(guī)定的影響，涉及未全部推行我司的合規(guī)義務所帶來的影響。7.4溝通公司為確保在內部不同各部門和員工之間，以及與外部各有關方之間就質量環(huán)境管理體系的過程與績效，涉及質量、環(huán)境規(guī)定、目的及完畢狀況，以及實施的有效性，進行信息交流溝通，明確了信息解決的方式和辦法。詳見《內外部溝通控制程序》。7.5文獻化信息7.5.1總則根據ISO9001、14001原則的規(guī)定，公司制訂并建立了質量環(huán)境管理體系文獻，這些文獻涉及：1)方針和目的。2)管理手冊。3)程序文獻。4)作業(yè)文獻。5)管理體系所規(guī)定的統(tǒng)計。這些文獻覆蓋了公司一體化管理的全部過程，描述了質量環(huán)境管理體系各過程的次序和各環(huán)節(jié)之間的互有關系以及對其的控制辦法（具體見產品實現過程模式圖），同時也符合國家有關的法律法規(guī)及其它規(guī)定。文獻的發(fā)放將根據部門和員工崗位的需要考慮發(fā)放的范疇，確保全部文獻得到控制。文獻經公布后實施，通過對全體員工的宣傳教育和培訓學習，確保在實施過程中質量環(huán)境管理體系的文獻化，以及過程運作和控制的有效性。7.5.2創(chuàng)立和更新為對質量環(huán)境管理體系運行中的全部文獻（涉及統(tǒng)計的格式）進行控制，公司編制了《文獻控制程序》，對下列內容作了規(guī)定：1）將文獻進行分類，規(guī)定了各類文獻的同意人，以確保文獻的精確性、實用性。2）對文獻的評審、修改辦法、審批手續(xù)以及文獻的更新作出規(guī)定。3）對各部門的文獻作統(tǒng)一編碼的規(guī)定，確保文獻保持清晰，方便查找。7.5.3文獻信息控制公司制訂了在質量環(huán)境管理體系運作過程中所需要使用的文獻、資料和統(tǒng)計表格，并按照《文獻控制程序》和《統(tǒng)計控制程序》進行管理。1）由文控中心對文獻進行歸口管理，以確保在使用處可得到有效版本的使用文獻2）文獻的更改正程予以統(tǒng)計，并采用修訂狀態(tài)的標記，方便識別文獻的現行狀態(tài)。3）對外來文獻和外發(fā)文獻進行統(tǒng)一登記，并建立受控文獻清單，確保外來文獻得到識別，并控制其分發(fā)。4）規(guī)定了作廢文獻的解決辦法，對作為參考而保存的作廢文獻加合適的標記以避免誤用。5）作為統(tǒng)計的文獻，應按《文獻控制程序》規(guī)定進行控制。6）統(tǒng)計作為質量環(huán)境管理體系有效運行的證據，必須予以保持。7）統(tǒng)計的收集和初步整頓由產生統(tǒng)計的有關部門負責。8）統(tǒng)計的標記、貯存、保護、檢索、保存期限和解決的辦法由文控中心統(tǒng)一規(guī)定，有關部門配合實施。第8章運行8.1運行策劃和控制組織應建立、實施、控制并保持滿足環(huán)境管理體系規(guī)定以及實施6.1和6.2所識別的方法所需的過程，通過：——建立過程的運行準則；——按照運行準則實施過程控制。注：控制可涉及工程控制和程序控制。控制可按層級（例如：消除、替代、管理）實施，并可單獨使用或結合使用。組織應對計劃內的變更進行控制，并對非預期性變更的后果予以評審，必要時，應采用方法減少任何有害影響。組織應確保對外包過程實施控制或施加影響。應在環(huán)境管理體系內規(guī)定對這些過程實施控制或施加影響的類型與程度。從生命周期觀點出發(fā)，組織應：a）合適時，制訂控制方法，確保在產品或服務設計和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境規(guī)定；b）合適時，擬定產品和服務采購的環(huán)境規(guī)定；c）與外部供方（涉及合同方）溝通其有關環(huán)境規(guī)定；d）考慮提供與產品或服務的運輸或交付、使用、壽命結束后解決和最后解決有關的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。組織應保持必要的文獻化信息，以確信過程已按策劃得到實施。我司制訂了《環(huán)境運行控制程序》，明確與重要環(huán)境因素有關的活動、產品或服務，并對其運行準則進行控制。與重要環(huán)境因素有關的活動有關的崗位，應嚴格執(zhí)行程序和有關支持性文獻。對于所提供的產品或服務中涉及重要環(huán)境因素的供應商，公司根據《對有關方施加影響管理程序》對其施加影響，使她們的行為符合程序和有關規(guī)定。8.2應急準備和響應1）我司制訂了《應急準備與響應控制程序》，以擬定潛在的事故或緊急狀況，并對其采用對應方法加以控制，防止或減少可能隨著的環(huán)境影響、造成的人員傷亡和財產損失。2）有關部門定時對所管轄區(qū)域的防爆、防漏和防火等潛在的環(huán)境/事故或緊急狀況，做好防止控制并貫徹所需的器材、工具。3）定時對應急預案進行4事故發(fā)生后，行政人事部專責與有關部門組織對事故進行調查，并將有關解決成果通報有關責任部門和人員。5）事故發(fā)生后應對有關應變計劃與程序的可操作性和效果進行評價，并及時予以更新。6）需要時，管理者代表應定時檢查上述程序。第9章績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則組織應監(jiān)視、測量、分析和評價其環(huán)境績效。組織應擬定：a）需要監(jiān)視和測量的內容：b）合用時，監(jiān)視、測量、分析與評價的辦法，以確保有效的成果；c）組織評價其環(huán)境績效所根據的準則和合適的參數；d）何時應實施監(jiān)視和測量；e）何時應分析和評價監(jiān)視和測量成果。合適時，組織應確保使用經校準或經驗證的監(jiān)視和測量設備，并對其予以維護。組織應評價其環(huán)境績效和環(huán)境管理體系的有效性。組織應按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務的規(guī)定，就有關環(huán)境績效的信息進行內部和外部信息交流。組織應保存合適的文獻化信息，作為監(jiān)視、測量、分析和評價成果的證據。9.1.2合規(guī)性評價公司制訂并實施了《環(huán)境法律與其它規(guī)定識別和合規(guī)性評價》用來保持、評價其合規(guī)義務推行狀況的推行狀況。文獻規(guī)定了：a）實施合規(guī)性評價的頻次；b）評價合規(guī)性時所采用的必要方法；c）保持其合規(guī)狀況的知識和對其合規(guī)狀況的理解。公司應保存合規(guī)性評價成果的證據。9.2內部審核管理者代表按《內部審核控制程序》定時組織進行內部審核，以確保環(huán)境管理體系符合ISO14001：原則的規(guī)定及環(huán)境管理體系得以有效實施和保持。1）由管理者代表負責內部審核的具體準備工作，并審批內部審核計劃。2）內部審核每年最少進行一次，兩次審核間隔的時間不超出12個月，覆蓋整個體系有關部門和原則的全部規(guī)定。3）審核前，管理者代表任命內審組長，擬定審核構組員。內審員應含有資格證書，與被審核工作無直接的責任關系，并含有有關環(huán)保方面的知識和判斷能力。4）管理者代表應對開出的不合格項進行跟蹤驗證，及時采用糾正方法，并檢查實施狀況和成果。5）審核工作結束后，應形成書面的內部審核報告，由管理者代表保存內審統(tǒng)計，并把《內部審核報告》提交管理評審會議。9.3管理評審9.3.1總則為確保環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充足性和有效性，總經理或總經理授權管理者代表適時主持召開管理評審會議，檢查質環(huán)境方針、目的的實現狀況，并評價環(huán)境管理體系與否有變更或改善的需要，形成并保持有關的統(tǒng)計。管理評審每年最少進行一次，兩次評審間隔的時間不超出12個月。9.3.2評審輸入管理評審會議應對下列事項進行評審分析：a）以往管理評審所采用方法的狀況；b）下列方面的變化：1）與環(huán)境管理體系有關的內外部問題；2）有關方的需求和盼望，涉及合規(guī)義務；3）其重要環(huán)境因素；4）風險和機遇。c）環(huán)境目的的實現程度；d）組織環(huán)境績效方面的信息，涉及下列方面的趨勢：1）不符合和糾正方法；2）監(jiān)視和測量的成果；3）其合規(guī)義務的推行狀況；4）審核成果。e）資源的充足性；f）來自有關方的有關信息交流，涉及埋怨；g）持續(xù)改善的機會。9.3.3評審輸出對管理評審過程中的建議、結論和采用方法的決定，應予以統(tǒng)計；管理評審會議之后，管理者代表根據會議狀況負責整頓編寫包含下列內容的《管理評審報告》：1）對環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性，充足性和有效性的結論。2）與持續(xù)改善機會有關的決策。3）與環(huán)境管理體系變更的任何需求有關的決策，涉及資源。4）環(huán)境目的未實施時所采用的方法。5）如需要，改善環(huán)境管理體系和其它業(yè)務過程融合的機遇。6）任何與組織戰(zhàn)略方向有關的結論?！豆芾碓u審報告》分發(fā)到各有關部門予以實施，并由管理者代表組織對實施效果進行驗證。具體執(zhí)行參《管理評審控制程序》。第10章改善10.1總則我司擬定和選擇改善的機會并實施必要的方法以滿足組織和有關方規(guī)定。重要涉及下列方面：1）改善過程避免不符合發(fā)生；2）改善過程以滿足組織或有關方的已知或預知的規(guī)定；3）改善環(huán)境管理體系的成果。10.2不符合和糾正方法10.2.1不符合我司按照ISO14001原則的規(guī)定，制訂了《不符合，糾正方法控制程序》，對不符合環(huán)境事故解決的職責權限和解決辦法進行了規(guī)定，避免不合格品的非預期使用及減少、避免環(huán)境安全