無公害特色蔬菜基地建設項目可行性研究報告.doc

無公害特色蔬菜基地建設項目可行性研究報告項 目 名 稱：小扁山無公害蔬菜基地建設項目申報單位：榆林市榆豐生態(tài)農業(yè)開發(fā)有限公司項目實施單位：榆林市榆豐生態(tài)農業(yè)開發(fā)有限公司 橫山縣宏旺農業(yè)合作社 榆陽區(qū)生地農業(yè)合作社建設地點：榆林市榆陽區(qū)補浪河鄉(xiāng)法人代表：楊伸電 話：0912-799281118791225577建設性質：新建建設規(guī)模：10畝（市民農場）300畝無公害蔬菜基地估算總投資：技術依托單位：國仁城鄉(xiāng)（北京）科技發(fā)展中心 二一一年九月目 錄（特）第一章小扁山市民農園一、社區(qū)支持農業(yè)（簡稱csa）的概念 一、社區(qū)支持農業(yè)的概念 社區(qū)支持農業(yè)（community support agriculture）簡稱csa?！吧鐓^(qū)支持農業(yè)”的概念于20世紀70年代起源于瑞士，并在日本得到最初的發(fā)展。當時的消費者為了尋找安全的食物，與那些希望建立穩(wěn)定客源的農民攜手合作，建立經濟合作關系?，F在，csa的理念已經在世界范圍內得到傳播，它也從最初的共同購買、合作經濟延伸出更多的內涵。從字義上看，“社區(qū)支持農業(yè)”指社區(qū)的每個人對農場運作作出承諾，讓農場可以在法律上和精神上，成為該社區(qū)的農場，讓農民與消費者互相支持以及承擔糧食生產的風險和分享利益。 csa的概念是不要中間商來操縱當地的食品經濟。它可以恢復農民和消費者之間的友好關系。csa的重要原則是農民在具有生態(tài)安全的農業(yè)系統(tǒng)中生產能帶來健康的食物，消費者也是“股東”，也要承擔生產耕作的風險，比如可能遇到自然災害等等。csa背后所蘊含的理念是建立起本地的食品經濟體系并創(chuàng)造一個環(huán)境，在這個環(huán)境下，農民和消費者一起工作來實現食品保障和經濟、社會與自然環(huán)境的可持續(xù)性。csa沒有一個特定的模式。每個社區(qū)都有各自不同的因素和條件，因此也形成了各自不同的模式。通常，csa是由一群消費者發(fā)起的，這些消費者一般都關心自己的食品、健康和環(huán)境。他們承諾支持一個或一群農民生產有益健康的食品，食品的價格應該使農民能夠持續(xù)地經營自己的農場。 農民對于生產會做一個計劃和預算。所有的成本會分攤到每一個“股東”（消費者）身上。每個股東可以投入現金，也可以投入勞力參與農場的勞動。而產品，不管有多少，都會分給每一個股東。二、csa發(fā)展的成因 消費者中對于健康和環(huán)境越來越多的關注是csa的一個支持因素。csa能夠運作起來的一些其它條件還包括： （一） 在同一個社區(qū)的消費者有著共同關心的問題，因此他們必然會自己組織起來形成一個消費者的社區(qū)。 （二） 消費者需要了解由市場機制引起的農民的問題和社會問題。消費者有著相同的生活方式，他們可以在一起彼此分享，很好的理解可持續(xù)農業(yè)或有機農業(yè)。 csa使農民和消費者走到一起，他們相互之間可以交換意見并在一起構想不同于以往的解決之道，使環(huán)境、本地的食品經濟和社區(qū)具有可持續(xù)性。當然，消費者同時也會得到健康干凈的食物，它們讓周遭的一切也都擁有了健康 。三、csa在中國 新中國成立后，糧食產量不斷提高，從這一方面講糧食的安全問題已不再嚴峻，但是各種農產品上殘留的農藥化肥等問題已經引起人們廣泛的關注，人們迫切需求安全的農產品。 近幾年，csa的概念被引進到國內，一些人熱心從事csa事業(yè)的人建立起有機農場，但是csa要在國內得到全面的發(fā)展不僅需要從事有機事業(yè)的這些熱心人士和農場,還需要有此共識的社區(qū)和促進發(fā)展有機生活理念的ngo(公益組織、志愿者)人士。csa在國內的發(fā)展還是初步階段，要有更大的發(fā)展還需要有各方面不斷的作出努力。四、基于互聯(lián)網的社區(qū)支持農業(yè)（internet-based community support agriculture） 中國近年來，在解決了溫飽問題之后，食品安全已經成為重大的社會頑疾，各類有毒食品充斥著市場的各個角落，相關的新聞報道鋪天蓋地尤如一顆顆重磅炸彈，轟擊著消費者飽經傷害的心靈。就算是一擲千金的巨富商賈，也不能保證所吃食品沒有受到毒害。因為要解決這個問題，需要提供從生產、批發(fā)、流通最后到終端一個完整鏈環(huán)的解決方案，涵蓋生產標準、商業(yè)信譽、認證等一系列問題。 在這種背景下，新型的社區(qū)支持農業(yè)開始起步，借助于風靡全國的開心農場和qq農場的表現形式，結合社交網絡和現實土地，以新的形式出現。商業(yè)公司一方面從農民手中有償取得土地，一方面和有食品安全需求的消費者建立合作，通過互聯(lián)網應用平臺，在農民和消費者之間建立合作關系。 通過互聯(lián)網應用平臺，消費者可以： （一）在線購買土地 （二）在線挑選農民合作伙伴 （三）指定種植方式 （四）在線打理土地，遠程安排農民翻地、施肥、播種、澆水、除蟲、除草、治病、采摘等工作 （五）與其他消費者進行經驗交流和食品交換 （六）在線配送下單 （七）查看土地及時照片和實時視頻 （八）追溯配送食品的生產、流通歷史記錄 要實現基于互聯(lián)網的社區(qū)支持農業(yè)，要求經營公司具備綠色/有機農業(yè)、互聯(lián)網、物流等方面的實力，而且規(guī)模投入較大，管理水平要求比較高，傳統(tǒng)的農場要想進行這方面的經營還不是一件容易的事情，主要是自身的管理水平需要提高，技術實力需要提高目前，國內已有公司推出的此類服務的農場，提供了集電子商務、在線種地、物流、有機種植等一體的平臺。由于要求消費者具有一定的電腦操作能力，消費者的年齡普遍在35歲以下。五、榆林“社區(qū)支持農業(yè)”計劃書（一） 合作社概況“青島山娃農產品專業(yè)合作”社成立于2008年，社員從最初的6名，發(fā)展到現在的680名。其發(fā)起人從2003年就開始從事花生米收購加工業(yè)務。到2009年，歷經六年的時間，發(fā)起人通過不斷的嘗試，從失敗中吸取教訓、經驗，最終選擇了“社區(qū)支持農業(yè)”的發(fā)展模式。由于我們國家傳統(tǒng)的生產勞動方式，本身就蘊含著豐富的智慧，因此合作社在繼承和發(fā)展的同時，又用自己的方式給予 “社區(qū)支持農業(yè)”新的詮釋。合作社團隊主要成員來自農村最基層的干部，團隊的智慧來自于全體社員。下一步隨著消費者的加入，相信我們的力量將會進一步增大。（二） 項目分析“社區(qū)支持農業(yè)”的概念在20世紀70年代起源于瑞士，并且在日本得到初步的發(fā)展，這是一種城鄉(xiāng)相互支持，發(fā)展本地生產、本地消費的經濟合作方式。由于食品安全已經成為全世界一個公認的威脅，越來越多的消費者都在積極尋求更加安全的、新鮮的食品。而另一方面，農民也希望自己的產品能夠直接提供給消費者，以保證相對穩(wěn)定的收入。在這種情況下，通過“社區(qū)支持農業(yè)”項目的實施，消費者在購買農民提供的產品時，可以根據自己的意愿，成為合作社的會員，農民和消費者就可以面對面的交流，彼此建立起相互信任，相互支持的關系。通過城鄉(xiāng)間進一步的合作，不斷開發(fā)其他農產品領域，并且逐漸以最低的成本向有機耕種邁進。在滿足了城鄉(xiāng)各自需求的同時，也支持了農民向無公害、綠色、有機生產的轉變。（三） 合作社優(yōu)勢青島山娃農產品專業(yè)合作社，立足本地，結合自身優(yōu)勢，以花生油為主打產品。所選花生種植基地，地處山區(qū)丘陵地帶，清潔的水源，優(yōu)質的空氣質量，優(yōu)良的土壤環(huán)境，同時大部分地塊歷年來沒有澆灌農藥。通過合理引導，將初步形成良性循環(huán)的生態(tài)種植體系。為下一步的發(fā)展打下堅實的基礎。（四） 營銷策略不求做大做強，只求穩(wěn)健成長。合作社以“左手抓農場、右手抓市場、產品委托加工廠、超市設立專賣場”的方式，對資源進行合理的整合。在品牌建立上，將著力于商號的建設，重點宣傳“青島山娃合作社”。將攜同所有合作者，充分發(fā)揮合作精神。在產品及“社區(qū)支持農業(yè)”概念的宣傳上，因為資金有限，我們將尋求通過媒體跟蹤報道的形式，來記錄我們成長的真實歷程。用我們的真誠讓消費者買到優(yōu)質農產品的同時，還要感受到濃濃的鄉(xiāng)情。第一年，合作社以歷年來一直沒澆灌農藥為標準，從7個村挑選出170戶社員，簽訂了1200畝的花生合同，約200噸花生米，用來開拓市場。在不增加任何成本的情況下，以相對低廉的價格，限量供應高質量的產品，（五） 市場前景今天的市場是一個以滿足消費者需求為導向的市場，“社區(qū)支持農業(yè)”在滿足了農民和消費者各自需求的同時，也更好的推動了農業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。而圍繞著“農業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展”所展開的所有項目，其市場前景都是美好的、無限的。我們相信，通過城鄉(xiāng)間緊密的合作，我們的家園在不久的將來，一定會以更加絢麗的姿采展現在我們面前。（六） 發(fā)展規(guī)劃合作社利用三年的時間，用最低的成本，使產地達到生產綠色食品的標準；用五年的時間，同樣用最低的成本，使產地達到生產有機食品的標準。第二章總論一、項目提要1、項目名稱：綠色蔬菜出口創(chuàng)匯深加工2、建設性質：擴建3、項目建設單位、法人代表、所有制形式項目建設單位：山東馳中集團有限公司法人代表：郭福聚 所有制形式：股份合作制4、建設地點、規(guī)模、期限及建設內容建設地點：廣饒縣城南建設規(guī)模：年各類蔬菜加工能力20000噸建設內容：建設國際標準化精細深加工車間2000平方米，蔬菜保鮮庫1500平方米，冷藏庫500平方米，輔助車間200平方米；動力車間、鍋爐房、庫房等400平方米；引進安裝fd凍干蔬菜流水線、購置蔬菜漂湯設備、蔬菜清洗機、切片切丁機、單凍機、s8170制冷機組、蔬菜加工臺案及配套電力設施等。建設期限：2004年5、項目申報單位及負責人項目申報單位：廣饒縣農業(yè)綜合開發(fā)辦公室負責人： 燕增林6、投資規(guī)模及資金構成總投資1092萬元。其中申請中央財政扶持325萬元、省市縣地方財政配套 325萬元，企業(yè)自籌442萬元。7、資金籌措自籌資金442萬元，從企業(yè)自有資金解決。8、主要技術經濟指標該項目達產后，年加工各種蔬菜20000噸，產成品12700噸，年實現銷售收入9757萬元，出口創(chuàng)匯1000萬美元。項目總成本為8547.2萬元，利稅1209.8萬元，銷售稅金及附加526.8萬元，所得稅225.4萬元，利潤457.6萬元。投資利潤率41.9%，內部收益率所得稅前55.2%，稅后33.4%，財務凈現值稅前13013萬元，稅后5635萬元。靜態(tài)投資回收期稅前2.95年，稅后3.7年。9、項目輻射范圍及帶動能力通過該項目的建設，提高蔬菜加工能力和加工質量，提高農產品的出口創(chuàng)匯率?？捎行У貛訌V饒縣以及東營市的蔬菜種植業(yè)的發(fā)展，促進農業(yè)種植結構的優(yōu)化調整。新發(fā)展綠色蔬菜基地1萬畝，帶動綠色蔬菜基地10萬畝，農民人均純收入年增加2000元，蔬菜加工可安置農村剩余勞動力200人，蔬菜種植可帶動2.2萬戶農民致富。二、可行性研究報告編制依據1、農業(yè)科技發(fā)展綱要（2001-2010年）；2、全國農業(yè)和農村經濟發(fā)展第十個五年計劃（2001-2005年）；3、國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于印發(fā)國家農業(yè)綜合開發(fā)多種經營項目可行性研究報告編寫大綱的通知；4、東營市國民經濟與社會發(fā)展第十個五年計劃和2010年遠景目標綱要；5、東營市農業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃；6、東營市農業(yè)綜合開發(fā)“十五”規(guī)劃；7、廣饒縣農業(yè)綜合開發(fā)“十五”規(guī)劃；8、廣饒縣國民經濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃；9、黃河三角洲高效生態(tài)經濟建設總體規(guī)劃。三、綜合評價和論證結論1、綜合評價山東馳中集團有限公司是山東省農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，在發(fā)展高效種植業(yè)、帶動基地發(fā)展發(fā)促進農民增收方面發(fā)揮了重要的作用。該企業(yè)在蔬菜加工出口創(chuàng)匯方面有良好的基礎，已取得了蔬菜出口資格證，產品出口渠道暢通，市場前景廣闊。綠色蔬菜生產基地環(huán)境條件良好，承建該項目具有得天獨厚的有利條件。通過該項目的建設，發(fā)展訂單農業(yè)，可以帶動農業(yè)產業(yè)結構調整，增加農民經濟收入。引進、安裝先進的fd凍干流水線、蔬菜保鮮、速凍等深加工設施，將進一步擴大綠色蔬菜的加工、出口創(chuàng)匯能力，提高產品檔次和銷售價格。提高在國際市場的競爭力。2、論證結論該項目選址合理，技術方案具有一定的先進性，承建單位在經濟實力、技術人才、管理措施、產品銷售、基地建設等方面具有很強的優(yōu)勢。項目建設具有顯著的經濟、社會和生態(tài)效益，是完全可行和必要的。四、存在的問題與建議該項目的銷售定位于國際市場，產品的質量至關重要，特別是藥殘、肥殘和灌溉水源的保護問題要高度重視，要采取切實可靠的措施解決好蔬菜基地的標準化生產技術問題。同時根據市場需求，及時調整產品結構，不斷開拓市場空間。第三章 項目背景及必要性一、項目建設背景蔬菜作為我國農業(yè)生產中的第二大產業(yè)，其年產量高達4億噸，產值超過5000億元，但蔬菜也是產后處理和流通體系最落后的農產品之一，目前絕大部分蔬菜均以未經任何處理的毛菜形式出現在農貿市場上。這種原始的流通體系存在著三個重大問題：高產后損失（超過30%）；高流通成本；以及高度的城市環(huán)境壓力。隨著人們生活水平的日益提高，人們對無公害、綠色食品的需求量越來越大。于是生產速凍、保鮮的蔬菜深加工產品受到了人們的廣泛關注，特別是在發(fā)達國家和我國的大、中城市，更是如此。因此，開發(fā)高檔保鮮蔬菜并通過超市進入家庭，進一步提高城市蔬菜供應的水平、質量，增加菜農收入，繁榮城鄉(xiāng)經濟等方面發(fā)揮顯著的綜合效益，是蔬菜產業(yè)發(fā)展的必然趨勢。就當前本地的銷售形勢看，蔬菜應有的經濟效益沒能很好的發(fā)揮，市場銷售存在很大的被動性。究其主要原因：一是產品本身的自然保鮮度要求高、采收時間短而集中，加上當地沒有合適的防護和封存措施，產品既不宜保存又不能保鮮，影響了產品的質量；二是受市場牽制大，靠外地銷售，價格不穩(wěn)定；三是深加工規(guī)模小，品種單一，產品附加值低；四是出口創(chuàng)匯力度不大，銷路窄，而國內市場價格又偏低，影響了菜農發(fā)展綠色蔬菜的積極性；五是初級農產品的效益低，農產品由賣方市場轉變?yōu)橘I方市場后，出現銷售難的現象，且價格低，農民增產不增收，亟需龍頭企業(yè)的拉動和扶持。二、項目區(qū)農業(yè)產業(yè)化經營發(fā)展現狀廣饒縣以農業(yè)為主，區(qū)內及周圍無工業(yè)污染源，屬北溫帶季風型大陸性氣候，四季分明，光照充足。水、電、路、訊設施完善，自然資源豐富。作為農業(yè)大縣，當地政府從實際出發(fā)，積極調整農業(yè)及農村產業(yè)結構，特別把發(fā)展蔬菜，擴大綠色蔬菜種植規(guī)模提到了重要的議事日程。2003年全縣實現國內生產總值78億元，比上年增長23.5%。第一產業(yè)增加值12.5億元，增長 6.5%；第二產業(yè)增加值41.3億元，增長35%；限額以上工業(yè)增加值35億元，增長33.2%,實現利稅12.2億元，增長26.3%；第三產業(yè)增加值24.2億元，增長16%。三次產業(yè)的比例由上年的18.9:48:33.1調整到16：53：31。農業(yè)結構日趨優(yōu)化，畜牧、蔬菜、林木、水產、棉花等產業(yè)得到較快發(fā)展，全縣糧經比達到40：60。全縣農民人均純收入有了較大的增長，達到3660元。蔬菜種植面積28萬畝，單產達到了4478公斤，總產128萬噸，總產值達到71171萬元。山東馳中集團有限公司在綠色蔬菜生產和加工方面都已有較好的基礎，東營市財政支農綠色蔬菜生產示范基地招標項目馳中集團在多家企業(yè)中競標成功，在基地管理方面也有了一定的基礎，當地農民對病蟲害防治，施肥、噴藥等技術嚴格執(zhí)行國家綠色食品標準。蔬菜加工也初具規(guī)模，所生產加工的胡蘿卜、大蔥、圓蔥、西紅柿等綠色保健、營養(yǎng)蔬菜已出口到日本、韓國、東南亞等國家和地區(qū)，2003年實現年出口創(chuàng)匯500萬美元。綠色蔬菜種植面積的不斷擴大，為該項目的新建提供了充足的原料，創(chuàng)造了良好的經濟和社會環(huán)境。三、項目建設的必要性及目的意義項目建設對于全面貫徹落實中共中央國務院關于促進農民增加收入若干政策的意見，使農村產業(yè)結構和種植結構更加優(yōu)化，切實解決好“三農”問題都是十分必要的，主要表現在以下三個方面。一是推進農業(yè)結構的調整，開發(fā)農業(yè)增收潛力的需要。通過項目建設，引進國內外先進的農業(yè)栽培技術和新品種，實現由傳統(tǒng)農業(yè)向現代化、標準化農業(yè)的轉變。進一步完善農業(yè)產地環(huán)境和產品質量檢測體系，擴大農產品的出口創(chuàng)匯，增加農業(yè)效益。二是適應市場經濟發(fā)展規(guī)律，創(chuàng)新經濟經營機制的需要。項目建成后，可大大加強對農產品的加工能力，輻射帶動周邊地區(qū)發(fā)展綠色蔬菜，通過建立農村經濟合作組織，把農民和龍頭企業(yè)緊緊地連接起來，實際地變?yōu)槌隹趧?chuàng)匯蔬菜的第一生產車間。三是提高農業(yè)科技含量，加速農業(yè)科技成果向現實生產力轉變的需要。根據國際市場的需求，不斷引進適銷對路的新品種、新加工設備、新栽培和加工技術，并嚴格按照引進、試驗、示范的步驟。對農民和企業(yè)員工進行技術培訓，提高農民和企業(yè)員工的技術素質。項目建設的主要目的是：提升農業(yè)龍頭企業(yè)的農產品加工檔次，進一步拓寬國際市場，強化對農產品生產基地的帶動作用，加快農民的致富步伐。項目建設對于進一步調整優(yōu)化當地的農業(yè)產業(yè)結構和農村經濟結構，提高該地區(qū)綠色、有機蔬菜在國際市場上的競爭力，進一步增強企業(yè)活力，膨脹規(guī)摸，實現一家一戶小生產和大市場的有效對接，促進當地農業(yè)生產條件和生態(tài)環(huán)境的改善和提高都有著十分重要的意義。第四章 建設條件一、項目區(qū)概況（一）地理位置及區(qū)域范圍 項目建于廣饒縣城南，濰高路以南，對面是廣饒縣植物園。蔬菜生產基地分布在廣饒縣境內。廣饒縣現有蔬菜種植面積28萬畝，大王鎮(zhèn)、廣饒鎮(zhèn)、李鵲鎮(zhèn)主要種植保護地蔬菜，石村鎮(zhèn)、花官鄉(xiāng)、陳官鄉(xiāng)、丁莊鎮(zhèn)主要種植露地菜。（二）項目區(qū)自然資源情況 1、地形、地貌 項目區(qū)屬山前沖積平原，該區(qū)沉積物主要來源于泰沂山區(qū)淄河、陽河等河流搬運來的沖擊物，地形西南高、東北低。 2、土壤 項目區(qū)土壤類型為褐土土類，ph值7.0左右,是較好的土壤類型。表土為中壤，土質肥沃，020cm土層養(yǎng)分含量為：有機質0.91.1%,堿解氮60ppm，速效磷15ppm，速效鉀50ppm。 3、氣候資源 項目區(qū)地處北溫帶，屬半濕潤大陸性季風氣候，光照充足，四季分明，雨熱同期。年平均氣溫12.3，極端最高溫度41.9,極端最低溫度-23.3,0的活動積溫4744.3, 10 的活動積溫4296.8度,年無霜期190天左右,年平均降水量590.2mm,年最大降水量1142.6mm,最小降水量351.7mm,年平均相對濕度58%。 4、水資源 項目區(qū)水源一是降雨；二是開采地下水。地下水水質較好，礦化度0.380.96克/升,適宜于人畜飲用和灌溉。（三）社會經濟狀況 項目區(qū)所在的廣饒鎮(zhèn)共有耕地11.1萬畝，農村人口7.63萬，農業(yè)勞動力4.32萬人。項目所在的廣饒縣近幾年全面落實黨在新時期的各項政策，加大了改革開放的力度，全縣經濟油料長足的發(fā)展。2003年全縣國內生產總值實現78億元，出口創(chuàng)匯達1.08億元，財政總收入6.29億元。農民人均純收入3660萬元。廣饒縣是農業(yè)大縣，縣委、縣政府一直把農業(yè)和農村工作當作頭等大事來抓，2003年縣財政投入農業(yè)的資金700萬元, 農業(yè)總產值達到28.46億元。（四）項目關聯(lián)產業(yè)的發(fā)展現狀 項目涉及的蔬菜產業(yè) ,目前已初步形成了基地化栽培、規(guī)?；a加工的模式。馳中集團與廣饒縣農業(yè)局的蔬菜技術人員共同到蔬菜生產基地開展產前、產中、產后服務，指導農民按訂單進行生產，實行了從育苗、栽植、采收、加工、運輸全過程的跟蹤檢測。加工產品的品質、檔次顯著提高，達到了出口標準，增加了農民收入，拉動了蔬菜產業(yè)的發(fā)展。同時，企業(yè)自身也得到壯大和發(fā)展，實現了農企雙贏的目標。（五）項目建設地點選擇項目建設地點選擇在馳中集團新建廠區(qū)內，不需另外征用耕地。建設地點緊靠蔬菜生產基地，水、電、路、訊發(fā)達，基礎設施完善。二、項目實施的有利條件(一)政策環(huán)境近幾年，廣饒縣為了加快農民的致富步伐，制定出臺了一系列優(yōu)化調整農業(yè)產業(yè)結構的政策措施，大力支持發(fā)展高效、優(yōu)質、創(chuàng)匯農業(yè)。以廣政發(fā)200010號文頒布了廣饒縣人民政府關于深化農業(yè)產業(yè)一體化經營的決定，2003年從縣財政拿出700萬元的專項資金，用于扶持農業(yè)龍頭企業(yè)及基地建設，2004年計劃拿出800萬元的專項資金推動農業(yè)龍頭企業(yè)技術創(chuàng)新、培植名牌產品和出口創(chuàng)匯。并在用水、用電、用地等方面給與支持。同時，鼓勵農業(yè)技術人員到生產一線進行技術指導，在引進、引進人才等方面給與大力支持。各級政府和有關部門都必須把優(yōu)化調整農業(yè)產業(yè)結構當作主要任務來完成，層層落實責任制，為發(fā)展高效、創(chuàng)匯農業(yè)，實現與國際市場接規(guī)服務。（二） 資源優(yōu)勢廣饒縣土地總面積157.63萬畝，其中耕地72.66萬畝,常年種植蔬菜面積28萬畝,蔬菜總產128萬噸。已建有經國家環(huán)保總局有機食品發(fā)展中心認證的有機蔬菜基地2140畝，綠色蔬菜基地6萬畝，無公害蔬菜10萬畝。當地農民在蔬菜種植上有悠久的歷史和豐富的經驗，蔬菜產區(qū)環(huán)境良好，無污染，發(fā)展綠色蔬菜加工有著充足的資源。（三）市場優(yōu)勢山東馳中集團是一個集肉類食品綜合加工、膨化食品、蛋黃派系列產品、綠色蔬菜種植及精細深加工為一體的農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，產品有八大系列70多個品種，在全國各省市、自治區(qū)建有銷售網點100多個，在國際互聯(lián)網上建立了企業(yè)網站，實現了網絡平臺交易和網上銷售。特別是蔬菜加工產品在日本、韓國及東南亞國家有廣闊的銷售市場。2003年出口蔬菜產品10000噸，創(chuàng)匯500萬美元。2004年已接收蔬菜加工定單32000噸，其中保鮮類蔬菜17500噸，速凍類蔬菜13500噸，fd（凍干）蔬菜1000噸。該企業(yè)是中國專利山東明星企業(yè)，是農業(yè)部全面質量達標企業(yè)，馳中注冊商標被評為山東省著名商標。憑借企業(yè)良好的信譽和過硬的產品質量，開拓了廣闊的產品市場。4、科技開發(fā)能力山東馳中集團有員工686人，其中技術人員87人，有高級技術職稱的6人，中級技術職稱的22人。建有檢測化驗室，產品質量檢測設備齊全。與中國肉類食品研究中心、萊陽農學院有長期的技術協(xié)作關系，聘請大專院校和科研單位的專家擔任技術顧問。近年來，承擔了低聚糖營養(yǎng)保健補鈣雪米餅系列開發(fā)和低溫驢肉系列產品技術開發(fā)，2002年通過了市級鑒定驗收。5、基礎設施條件山東馳中集團創(chuàng)建于1998年，占地面積86580平方米，固定資產6728萬元，加工車間15000平方米，是集肉類食品綜合加工、膨化食品（雪米餅系列產品）、蛋黃派系列產品、蔬菜種植加工于一體的省級農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)。緊靠濰高公路和辛河公路等省級干線公路，向東距東青高速公路15公里，向南距濟青高速公路20公里，距青島港230公里。原材料和產品的運輸十分方便。地下水源充足且水質好，電力供應有充分保障。公司在全國各地均設有銷售點，原料供應和產品銷售網絡健全。綜上所述，山東馳中集團有限公司有多年的食品、加工出口、貯存和企業(yè)管理經驗；已取得了進出口資格證書，2003年出口各種產品10000噸，出口創(chuàng)匯500萬美元。已有韓國、日本、東南亞等國家和地區(qū)的大客戶；在檢驗檢測方面，公司中心化驗室現有先進的農殘、藥殘檢測設備，能夠按照國家的標準實施檢測。另外，廣饒縣有豐富的自然資源，因當地優(yōu)良的土壤、水質等環(huán)境因素，使生產的蔬菜能夠達到出口標準要求。項目單位基礎設施配套，為本項目建設提供條件。同時，市政府、縣政府對該企業(yè)的發(fā)展和建設非常重視，制定了優(yōu)惠政策，進行重點扶持，因此，項目建設的有利條件充足。 三、 主要障礙因素及解決方案影響項目建設和實施的主要障礙因素：一是一家一戶分散的小生產與企業(yè)對初級產品要求的統(tǒng)一性和一致性之間的矛盾。二是生產加工的產品技術標準與國際標準接軌的問題。目前，項目區(qū)蔬菜生產雖然有了一定規(guī)模，初步形成了龍頭帶基地、基地連農戶的一體化生產格局。但是仍有部分農民對綠色蔬菜、有機蔬菜的認識程度不夠，采用的技術落后，管理粗放，違反技術規(guī)程進行生產的現象時有發(fā)生，造成許多初級產品不合格，影響了農戶和企業(yè)的利益。因此，結合項目建設，重點從以下三個方面解決：一是注重綠色蔬菜基地的培育和建設。建立多種服務合作組織，搞好產前、產中、產后系列服務，對蔬菜生產進行全程跟蹤檢測和檢驗；二是企業(yè)和農戶之間建立完善的利益連接機制，形成風險共擔，利益共沾的良好協(xié)作關系。企業(yè)根據市場需要，指導農戶進行生產，實行訂單農業(yè)，建立保護價收購制度，切實保護農民利益不受侵害；三是不斷引進先進的技術設備，加強員工的技術培訓，提高員工的技術素質和農產品加工的科技含量，提高產品檔次和效益。第五章 市場分析與銷售方案一、市場分析近幾年來，全世界蔬菜年貿易額不斷增加，亞、歐、美等發(fā)達國家對蔬菜的需求越來越多。特別是加入wto后，我國的蔬菜產品出口量迅速增加。據統(tǒng)計，目前，日本、韓國和東南亞等國家和地區(qū)進口蔬菜的40%來源于中國，出口歐洲、美洲的比例也將大幅度增加。山東省是我國蔬菜生產的大省，也是我國蔬菜出口最多的省份。并且山東蔬菜產品的花色品種、品質在國際市場上享有較高信譽。在生產技術上，根據進口國消費群體的要求和嚴格按照國際通行的質量管理體系（haccp、gmp、ssop），開發(fā)生產優(yōu)質、安全、營養(yǎng)、無污染的保鮮、速凍、fd凍干蔬菜系列產品，出口市場空間大，國際市場前景廣闊，并且國內大中城市的消費觀念正朝著方便、衛(wèi)生、無污染方向轉變，保鮮、速凍蔬菜已進入超市，需求量逐年增加，該項目產品無論從國際、國內市場分析，市場空間大、前景廣闊，并且具有較強的創(chuàng)匯能力。二、產品生產及銷售方案該項目的主要產品根據其加工方式分為三類。一是fd凍干產品，主要有蔥末、蒜片、蒜粉、胡蘿卜丁、圓蔥粉、圓蔥丁、雙孢菇、山藥片、山藥粉等；二是冷凍類產品，主要有西紅柿、菠菜、蔥段、蒜粒、蒜泥、西蘭花、白菜花、綠蘆筍等；三是保鮮類產品，主要有胡蘿卜、圓蔥、西紅柿、五彩椒、蒜薹、山藥等。其產品結構根據國際市場的銷售情況進行調整，充分利用公司設在青島的進出口辦事處，與蔬菜進口國簽訂訂單后安排基地生產和加工計劃。銷售的市場主要定位于國際市場，主要銷往日本、韓國、和東南亞等國家。三、銷售策略和營銷模式我們的營銷策略：一是誠信為本，靠過硬的產品質量和信譽贏的客戶，贏得市場。二是強化企業(yè)內部管理，不斷開發(fā)新產品，提高產品檔次，增加產品種類，依新、特、優(yōu)取勝。我們的營銷模式：一是充分發(fā)揮公司駐青島進出口辦事處的橋梁作用，加大產品的對外貿易量。二是充分利用國際互聯(lián)網建立的企業(yè)網站，及時發(fā)布產品信息，促進產品銷售，不斷開拓國際市場。三是發(fā)揮集團精干的專業(yè)銷售隊伍的作用，加大國內市場的開發(fā)，使產品搶占各大中城市的超市及保鮮市場。四、銷售隊伍和銷售網絡建設公司設有銷售部，由分管的副總經理任銷售部經理，設立進出口部，在青島設立進出口辦事處，配備精干的銷售人員，負責辦理進出口業(yè)務和信息反饋工作。對銷售人員要進行系統(tǒng)的培訓，不斷提高業(yè)務素質。公司制定獎勵機制，銷售人員的報酬和業(yè)績密切掛鉤，實行多勞多得，有功重獎。第六章 項目建設方案一、建設任務和規(guī)模二、項目規(guī)劃和布局三、生產技術方案及工藝流程四、項目建設標準和具體建設內容五、項目實施進度安排第七章 投資估算與資金籌措一、項目建設投資估算項目概算總投資1350萬元。二、資金籌措方式與渠道（一）、以吸引社會團體和個人資金參股10%，即萬元。（二）、公司自籌資金60%即萬元。（三）、請求國家項目資金支助30%，即萬元。三、投資使用計劃具體見附表1四、資金使用和管理項目建設資金的使用嚴格按照國家多種經營項目資金使用的有關規(guī)定執(zhí)行，按照本報告的進度安排，固定資產投資在建設期當年投入，同時制定詳細的資金分年度使用安排、有償資金和銀行貸款歸還措施與歸還計劃。詳見附表3、附表8。第八章 財務評價一、 財務評價依據按照農業(yè)綜合開發(fā)多種經營項目和國家對農業(yè)加工項目的有關財務制度和政策及規(guī)定。本項目流動資金貸款利息按年息7.66%計算，項目基準收益率按10%計算，營業(yè)稅按銷售收入的5.25%計算，所得稅率按33%計算，教育附加費按營業(yè)稅的3%計算，項目計算期為10年。二、 銷售收入和銷售稅金及附加估算（一）銷售收入加工出口胡蘿卜4500噸，銷售收入1023萬元；加工出口圓蔥4500噸，銷售收入1024萬元；加工出口西紅柿1800噸，銷售收入540萬元；加工出口五彩椒1100噸，銷售收入770萬元；fd（凍干）蔬菜800噸，銷售收入6400萬元。項目共計增加銷售收入9757萬元。（二）銷售稅金及附加 該項目進入正常生產后可年繳營業(yè)稅487.8萬元；城市建設維護稅24.4萬元；教育附加費14.6萬元。該項目年共繳納銷售稅金及附加526.8萬元。三、 總成本及經營成本估算（一）單位產品生產成本估算項目年增蔬菜加工能力20000噸，生產出口蔬菜產品12700噸，項目生產成本8547.2萬元，平均每噸產品成本6730元。（二）項目總成本項目總成本為8547.2萬元，其中固定成本 316萬元，可變成本8231.2萬元。（三）經營成本該項目經營成本為8416.3萬元四、 財務效益分析（一）盈利能力分析項目建設固定資產總投資1092 萬元，項目進入正常年后,可年新增利稅1209.8萬元，稅后利潤457.6萬元投資利潤率=41.9%。 投資回收期:所得稅前2.95年，稅后3.7年。財務內部收益率:所得稅前55.2%，所得稅后33.4% 財務凈現值:所得稅前13013萬元，所得稅后5635萬元。（二）清償能力分析該項目建設共需財政有償資金520萬元，而項目年新增利潤為457.6萬元，項目發(fā)揮效益后兩年還清財政有償資金有充分保證。五、 不確定性分析（一）盈虧平衡點分析項目年固定成本為316萬元，平均每噸產品銷售收入為0.76萬元，年可變成本平均每噸為0.65萬元，銷售稅金及附加費用平均每噸0.041萬元，盈虧平衡點(保本點)為4580噸，占設計生產能力的36.1%。盈虧平衡點=4580（噸）（二）敏感性分析當原材料價格上漲5%時，財務內部收益率為19.06%,下降14.36%，財務凈現值為538萬元,下降5097萬元；當銷售價格下降5%時，財務內部收益率為8.1%，下降25.1%，財務凈現值為-93萬元,下降5728萬元。因此可以看出，該項目產品銷售價格的變動對效益的影響非常敏感，其次是原材料價格。所以，在實際運行中，可根據銷售市場價格變動情況，及時調整生產加工計劃和原料的收購價格，并進一步加強內部管理，降低生產成本，實現企業(yè)和基地效益雙贏。六、 財務評價結論 該項目因為是農產品加工項目，目的是通過企業(yè)加工出口帶動基地發(fā)展，農民增收，所以項目的產值利潤率僅為7.0%，投資利潤率為41.9%，項目的年加工能力20000噸，而保本點為4580噸，只要加強經營管理，不斷開拓銷售市場，經濟效益還是十分顯著的。第九章 環(huán)境影響評價一、環(huán)境影響項目區(qū)在縣城邊緣，對面是縣植物園,環(huán)境優(yōu)美。本項目屬無污染蔬菜加工項目，無廢氣、廢渣、噪音等污染。二、環(huán)境保護與治理措施盡管該項目無污染，但仍按環(huán)保部門要求進行設計、施工和生產。確保環(huán)保指標控制在國家規(guī)定的指標內，達標排放。第十章 農業(yè)產業(yè)化經營和農民增收效果評價一、 農業(yè)產業(yè)化經營（一）壯大主導產業(yè)和促進結構調整情況項目實施后，可年增綠色蔬菜加工能力20000噸，輻射帶動綠色蔬菜生產基地10萬畝，進一步壯大蔬菜這一主導產業(yè)的生產能力，優(yōu)化調整農作物種植結構。（二）產、加、銷、服各環(huán)節(jié)利益連接情況實行龍頭帶基地，基地連農戶的經營模式，搞好產前、產中、產后配套服務，加強市場信息反饋，與農戶形成風險共擔，利益均沾的共同體。引導農民參加市場競爭。（三）輻射帶動作用項目可輻射全縣及黃河三角洲的蔬菜生產區(qū)，有效地帶動這一地區(qū)綠色蔬菜產業(yè)的發(fā)展。綠色蔬菜生產基地達到10萬畝的規(guī)模，帶動農戶2.2萬戶，農民人均純收入可增長2000元，蔬菜加工可增加就業(yè)人員200名。（四）農業(yè)生產市場化，組織化提高程度該項目深加工生產的蔬菜產品，主要面向國外市場，農業(yè)初級產品經加工后直接進入超市銷售，大大提高了農產品的市場化和商品化程度。同時，建立了一套完整、嚴格的產、加、銷運作機制和先進的企業(yè)經營管理手段，使項目農業(yè)產業(yè)化的組織化程度進一步完善和提高。二、農民增收項目實施前，項目區(qū)農民收入增長來源主要是第一產業(yè)，受自然條件、市場環(huán)境等的制約，農民收入增長渠道單一，增長緩慢。項目的實施，擴大了經濟作物的種植面積，提高了單位土地面積的效益，企業(yè)對蔬菜生產實行定單制度和保護價收購，保護了項目區(qū)農民的利益，降低了風險；蔬菜經深加工后，大大提高了初級農產品的附加值，解決了部分農村剩余勞力就業(yè)問題。農民收入增長渠道擴大，農民收入增長輻度比非項目區(qū)可高出18個百分點。三、其它社會影響通過項目實施，可調動項目區(qū)農民對農業(yè)增加投入的積極性，加強基礎設施建設條件。改變農民傳統(tǒng)的生產觀念，增加農民參加市場競爭的信心，提高項目區(qū)農民的生活水平。第十一章 項目組織與管理一、 組織機構與職能劃分（一）機構設置公司設立董事會，實行總經理負責制，下設生產部、采購部、銷售部（在青島設進出口辦事處）、財務部、技術部、辦公室等六個職能科室。組織管理關系如下圖： 組織管理機構示意圖董事會馳中集團總經理蔬菜有限公司經理副經理副經理生產部采購部銷售部辦公室財務部技術部（二）機構職責1、辦公室：主要負責職工政治思想教育、職工人事檔案管理、文體娛樂活動、黨團組織活動、職工生活等項事務。2、財務部：負責公司的財務管理，編制財務預算，定期進行財務結算，為經理安排生產經營提供財務信息。3、技術部：負責蔬菜加工、儲存及基地生產中各個環(huán)節(jié)的技術問題，不斷引進新技術，進行技術更新，提高蔬菜加工產品的檔次。4、生產部：下設兩個辦公室，一是基地生產辦公室，負責蔬菜生產基地建設和生產計劃安排。二是蔬菜出口加工辦公室，負責儲存、加工車間生產計劃的制訂和實施，根據董事會確定的產品生產方向、結構、數量，組織工人生產，確保按預定計劃完成生產任務，并通過應用先進技術，降低生產成本，提高產品質量。5、采購部：負責生產原料的采購工