質(zhì)量管理管理評審報告

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2000年度管理評審報告

2000年11月24日

編號：cgcpc-op034-qr-ooo2a

序號：t0011001

共

頁

擬制：

批準：

1

編號：

一、管理評審綜述

本次管理評審是本公司按照iso/dis9001。2000標準建立質(zhì)量體系后的首次管理評審。對2000年8月1日體系試運行以來，頒布的質(zhì)量方針和目標、組織結(jié)構、人員配置和職責權限、質(zhì)量體系結(jié)構及實施情況、客戶投訴及滿意度調(diào)查情況、內(nèi)部質(zhì)量審核情況、糾正和預防措施的有效性等進行了評審。評審認為，本公司自制定并開始試行iso9001質(zhì)量體系以來，各部門的質(zhì)量管理逐步走上正軌。特別是通過第一次內(nèi)審，管理層修訂了質(zhì)量方針和目標，各部門完成了大量改進工作，完善后的體系基本符合公司的實際情況，能夠覆蓋和滿足各項質(zhì)量工作要求；質(zhì)量方針是適宜的，體現(xiàn)了本公司的宗旨以及努力的方向；質(zhì)量目標基本合理，大多數(shù)指標可以達到，各部門應繼續(xù)貫徹執(zhí)行既定的質(zhì)量目標。

本次管理評審按照會議議程完成了既定的各項事宜，并一致通過了對公司質(zhì)量體系運行狀態(tài)的決議。整個過程是規(guī)范的，達到了預定的評審目的。

（一）管理評審的主要內(nèi)容1.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

質(zhì)量方針合適，質(zhì)量目標多數(shù)可以實現(xiàn)。針對第一次內(nèi)審，公司增加了中長期目標，補充了年度質(zhì)量目標，使質(zhì)量目標更全面、充分體現(xiàn)質(zhì)量方針的要求。由于公司第一次制定質(zhì)量目標，一些目標的歷史參考數(shù)據(jù)不足，使一些目標的統(tǒng)計方法不適宜，評審決定對五項目標出糾正和預防措施報告。對其中四項部門質(zhì)量目標進行調(diào)整，以體現(xiàn)目標要求的合理性及統(tǒng)計技術的科學性，對一項質(zhì)量目標出糾正和預防措施報告，限期改進。

由于體系試運行和目標設定至今為時尚短，少數(shù)質(zhì)量目標數(shù)據(jù)無法得到統(tǒng)計或統(tǒng)計數(shù)據(jù)量不足，會在今后的三個月內(nèi)分別得到全面補充，公司將在月度管理例會上對其進行評審。

2.組織結(jié)構、人員配置及職責權限基本滿足目前運作的要求。

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編號：

3.質(zhì)量體系結(jié)構及實施情況

文件化的質(zhì)量體系能覆蓋并滿足iso/dis9001。2000標準的要求，并正在有效實施。

4.客戶滿意度調(diào)查及客戶投訴處理

11月上旬質(zhì)量部組織了第一次客戶滿意度調(diào)查，綜合滿意度得分26.6分，低于2000~2001年度目標值（30分），詳見《客戶滿意度調(diào)查報告》cgcpc-op032-qr-0004a/q0011001。

因目標設定、調(diào)查均為首次，存在依據(jù)不足、宣傳組織不夠、問卷回收不多等問題，本著持續(xù)改進的原則，對此質(zhì)量目標不作修改。對于設計和成本二個偏低項目，出《糾正和預防措施報告》。

所有部門要針對調(diào)查報告中的各項得分，去努力提升業(yè)務水平，提高產(chǎn)品和服務質(zhì)量，最大限度滿足客戶的需求。

客戶投訴處理、統(tǒng)計和分析已走上正規(guī)，平均處理時間基本達到目標要求。

5.內(nèi)部質(zhì)量審核

公司于10月10~11日完成了體系運行以來的第一次內(nèi)審，共發(fā)現(xiàn)60項不合格項，詳細參見《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》cgcpc-op033-qr-oo4a/q0010001。審核結(jié)束后，內(nèi)審組對所有不合格項開出不合格報告，總經(jīng)理組織了對內(nèi)審報告的討論，并規(guī)定所有責任部門包括管理層必須按期完成對不合格項的整改。至目前為止，所有嚴重不合格項已完成整改且運行良好。

公司定于11月27~29日進行第二次內(nèi)部審核，以確認經(jīng)第一次內(nèi)審后修正的體系沒有重大缺陷和運行無嚴重不合格項，并進一步驗證體系的符合性、有效性。

6.內(nèi)部信息溝通

公司通過日常管理例會、月度管理例會以及管理評審、質(zhì)量管理體系文件、公司內(nèi)部各類信息系統(tǒng)等形式進行各部門之間的溝通。自10月份起開始執(zhí)行正規(guī)的管理例會制度，并保證每月按期進行。因本次管理評審包含了11月份的大多數(shù)內(nèi)容，故不再召開11月份月度管理例會。

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編號：

（二）管理評審決議

本次管理評審，通過對質(zhì)量體系符合性、有效性和適應性的全面分析和評價，一致確認，公司目前運行的質(zhì)量保證體系處于良好的受控狀態(tài)，符合公司當前的實際情況，也適應公司近期發(fā)展的需求，總體是符合和有效的。

通過對質(zhì)量方針和目標的綜合評價可以認為，公司制定的質(zhì)量方針和目標，符合公司戰(zhàn)略目標，也充分體現(xiàn)了客戶需求和持續(xù)改進的宗旨，總體上是合適和正確的。

根據(jù)本次管理評審，結(jié)合公司質(zhì)量管理建設的統(tǒng)一部署，初步確定，在完成近期第二次內(nèi)審及糾正后，即進入正式認證的準備階段。

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編號：

二、管理評審會議紀要時間

：

地點

：公司會議室511主持人

：總經(jīng)理

參加人員。。

記錄人：

會議評審材料：

1.管理者代表：質(zhì)量目標評價報告2.質(zhì)量部經(jīng)理：產(chǎn)品質(zhì)量工作報告

3.質(zhì)量體系主任：內(nèi)審情況報告、客戶滿意度調(diào)查和客戶投訴處理報告4.pmc經(jīng)理：市場計劃和客戶定單完成情況報告5.采購部經(jīng)理：物料交貨水平和供應商管理報告6.生產(chǎn)中心經(jīng)理：車間定單完成和生產(chǎn)質(zhì)量工作報告

7.pc產(chǎn)品發(fā)展部：pc產(chǎn)品創(chuàng)新、研發(fā)、新產(chǎn)品試制、工程化等報告8.服務器產(chǎn)品發(fā)展部：服務器產(chǎn)品創(chuàng)新、研發(fā)、新產(chǎn)品試制、工程化等報告

會議議程：

1.管理者代表匯報質(zhì)量體系運行狀況：

結(jié)論。目前公司的組織機構適宜，質(zhì)量體系能覆蓋并滿足iso9001的要求，且與實際運行情況基本一致，初步規(guī)范了各部門的管理工作。內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格已采取了糾正和預防措施，這些措施基本有效，但少量工作還有待提高。

2.對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的評審：

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編號：

會議認為質(zhì)量方針反映了公司從理解客戶需求出發(fā)，到持續(xù)改進以追求客戶滿意的承諾。新增的中長期質(zhì)量目標，體現(xiàn)了公司為貫徹質(zhì)量方針而制定的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃和目標，它是質(zhì)量方針的保障。2000~2001年度質(zhì)量目標是公司遵循質(zhì)量方針和達成中長期質(zhì)量目標的良好起點，實踐證明其大多數(shù)指標符合實際。會議討論決定對其中四項部門指標進行調(diào)整，對一項目標出糾正措施，詳見管理評審報告附件《質(zhì)量目標評價報告》。

（1）質(zhì)量部質(zhì)量目標評審（包括產(chǎn)品質(zhì)量及體系方面）：

質(zhì)量部涉及到的公司及部門質(zhì)量目標共8項，其中3項達成目標；2項與目標有一定的距離，經(jīng)會議討論，不需要對質(zhì)量目標做修正，在下次管理例會再觀察；2項無數(shù)據(jù)；1項目標制定不科學，需要修改。

a）3項達成目標的是：

g03糾正和預防措施達成率（目標值為95%）實際值為100%，內(nèi)審不合

格報告、供應商糾正措施要求單、糾正和預防措施報告等均封閉；

t2一次交驗合格率（目標值為95%）實際值為96.3%；

t3一次開箱合格率（目標值為98%）實際值為98.3%，雖已達成目標，

但因此數(shù)據(jù)僅收集到一周，在今后例會上還需要，對此目標跟蹤評價。b）2項接近但有距離的目標是：

g02過程檢驗合格率（目標值為95%）實際值為92.55%，低于目標的主

要原因是體系剛開始運行前期問題較多，工程人員離職及調(diào)動，人手

嚴重不足，導致工程工藝出錯率上升，但從8月到11月幾個月的統(tǒng)

計趨勢來看合格率是上升的，所以討論認為不對此目標做修正；

t5客戶綜合滿意度（目標值為30分）實際得分為26.63分，略低于目標，

分析原因為此次調(diào)查是第一次針對客戶進行的問卷調(diào)查，存在著組織

上的問題，并且收集的數(shù)據(jù)也不足，故目標不做更改，但對其中兩個

偏低的調(diào)查項目（設計及成本）要發(fā)糾正和預防措施報告，請相關部

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門重視客戶的意見，以達成客戶滿意。

c）2項無數(shù)據(jù)的是：

g01培訓計劃達成率（目標值為90%），因為8月開始體系運行，雖然做

了大量的培訓工作，但沒有制訂年度培訓計劃，故無法計算培訓計劃

達成率。決定編制2001年培訓計劃，對此項目標在2001年進行評審；

t4產(chǎn)品早期返修率（目標值為5%），原因為此數(shù)據(jù)由客服部向pc制造部

提供，經(jīng)過多方協(xié)商，反復確認，客服已承諾從12月起每月提供此類

數(shù)據(jù)，故此次評審無數(shù)據(jù)，下次跟蹤。

d）1項需要修正的目標是：

g04客戶投訴及處理平均周期（目標值為小于5日），實際統(tǒng)計有26宗客

戶投訴按期處理完成，4宗客戶投訴未按期處理完，討論中大家認為

此項目標無可比性，未完成的項目無目標來度量，故發(fā)糾正和預防措

施報告，對此目標進行修正。

（2）pmc質(zhì)量目標的評審：

pmc共涉及3個質(zhì)量目標，其中2個已達成且目標適宜，1個目標制定偏

低需要修正。

a）2項已達成的目標是：

g06客戶定單滿足度（目標值為95%）實際為98.9%，達成目標；

t1定單按期完成率（目標值為95%）實際為96.5%，達成目標。

b）1項目標制定不合理的是：

g05月生產(chǎn)計劃完成率（目標值為90%）實際為95.47%，討論認為此

目標制定過低，建議發(fā)糾正下措施對目標進行修正。

（3）采購部及倉務部質(zhì)量目標評審：

采購部的2項質(zhì)量目標均已達成，倉務部質(zhì)量目標1項達成，2項基本達成，目標基本適宜，不需要對目標進行修正。

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編號：

a）采購部達成的目標：

g07物料交貨及時性（目標值為95%）實際值為97.2%，能保證生產(chǎn)需

要及滿足客戶定單要求；

g08合格供應商定期評審完成率（目標值為95%）實際值為100%，對供

應商進行了很好的管理，保證了供貨質(zhì)量。

b）倉務部達成的目標是：

g10備料及時性（目標值為95%）實際值為95.3%，能滿足投產(chǎn)需要及

生產(chǎn)需求。

c）倉務部基本達成的目標是：

g09盤點準確率（目標值為100%）實際值為99.84%，比目標100%略低，

不需要修正目標，低于目標的主要原因是供應商來料原包裝短少，

但供應商已及時補足；

g11發(fā)料準確率（目標值為100%）實際值為98.2%，因有新人入職，對

業(yè)務不十分熟悉，所以要求倉務部對新員工的培訓要從業(yè)務提高上

來落實，此項不出糾正要求，下次例會跟蹤。

（4）生產(chǎn)中心質(zhì)量目標評審：

生產(chǎn)中心三項目標均已達成。

g12產(chǎn)品直通率（目標值為90%）實際值為94.28%，此目標定義為未經(jīng)

維修產(chǎn)出的機器數(shù)與產(chǎn)出總數(shù)比；

g13qc檢驗合格率（目標值為95%）實際值為98.8%；

g14周車間定單完成率（目標值為90%）實際值為93.04%，影響此目標

的最大問題是維修物料供應不足，使車間定單無法按期完成。

（5）pc產(chǎn)品發(fā)展部及服務器產(chǎn)品發(fā)展部質(zhì)量目標評審：

新產(chǎn)品發(fā)展部共11項目標，其中7項目標已達成，1項目標基本達成，3項目標統(tǒng)計及計算方案不科學或未達到目標，需要糾正。

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編號：

a）七個已達成的目標是：

g15設計控制程序化（目標值為100%）實際值為100%；

g16設計開發(fā)按時完成（目標值為小于一周），8月份到11月開發(fā)的2項

均按時完成；

t6年度新產(chǎn)品項目（目標值為大于等于4），本年度實際完成了5項新產(chǎn)

品的發(fā)開，并已推向市場；

g18新產(chǎn)品中試完成率（目標值為100%）實際值為100%，從8月到11

月份，完成了1項新品，4項部件的中試工作；

g20設備設施維護（目標值為100%）實際值達100%，所有設備均得到

適當?shù)木S護，所有使用中的計量儀器均在有效期內(nèi)；

g21新產(chǎn)品樣機測試（目標值為100%），實際值達到100%，從8-11月

共完成了2款樣機的測試工作；

g22部件評測完成率（目標值為95%）實際值為96%，部件評測工作在

按計劃的完成。

b）基本達成目標的是：

g23進料檢驗合格率（目標值為98%）實際值為97.9%，基本達成目標，

引起不合格的主要物料是主板及機箱，會議討論認為應繼續(xù)擴大主

板及機箱廠家的尋找，并經(jīng)考查，納入合格供應商一覽表中，提供

更多的選擇。

c）3項需要糾正的目標為：

g17部件開發(fā)進度（目標值為小于5天），工業(yè)設計部在8-11月完成的

13項部件開發(fā)均按期完成，但討論認為此目標制定不科學，對未按

期完成的項目，無辦法考核，所以討論認為需要對此項進行修正；

g19工程文件準確率（目標值為99%），實際值為93.5%，未達成目標

的主要原因，是因為工程部人員離職或調(diào)離，但在整體的趨勢上，

工程文件準確率有提高，故對此不進行糾正。同時，會議討論認

為此目標的計算方法中定義不明確，不合理，需要重新定義；

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