DB43-T 2782.2-2023湖南省省長質(zhì)量獎　第2部分：評審規(guī)程

ICS03.120.10CCSA00 43湖 南 省 地 方 標 準DB43/T2782.2—2023湖南省省長質(zhì)量獎第2部分：評審規(guī)程Hunanprovincialgovernorqualityaward—Hunanprovincialgovernorqualityaward—Part2:Codeofpracticeforassessment2023110920240209湖南省市場監(jiān)督管理局發(fā)布目 次前言Ⅲ112規(guī)范性引用文件······1314252626.1評審準備26.2對標評審26.3獨立評審26.4合議評審26.5評審結(jié)果的提交3737.1評審準備37.2首次會議37.3現(xiàn)場評審實施37.4末次會議47.5組間合議47.6評審文件提交48客意測評 49合價59.1評折方法 59.2綜排名5附錄A（范）湖省省質(zhì)獎審序 6附錄B（料）湖省省質(zhì)獎組）料評計劃7附錄C（料）湖省省質(zhì)獎個）料評計劃8附錄D（料）湖省省質(zhì)獎料審議簽表9附錄E（料）湖省省質(zhì)獎審正保密廉自承書10附錄F（料）湖省省質(zhì)獎組）料評報告11附錄G（料）湖省省質(zhì)獎個）料評報告14附錄H（料）湖省省質(zhì)獎組）場評計劃17附錄I（料）湖省省質(zhì)獎個）場評計劃19附錄J（料）湖省省質(zhì)獎場審議簽表21K（））現(xiàn)場評審報告22L（））現(xiàn)場評審報告25M（）28N（）29參考文獻30前 言GB/T1.1—20201本文件是DB43/T2782《湖南省省長質(zhì)量獎》的第2部分。DB43/T2782已經(jīng)發(fā)布了以下部分：12——第3部分：個人評審規(guī)范；45請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構(gòu)不承擔識別專利的責任。本文件由湖南省市場監(jiān)督管理局提出并歸口。長沙湖南省省長質(zhì)量獎第2部分：評審規(guī)程本文件適用于湖南省省長質(zhì)量獎評審工作。（DB43/T2782.1湖南省省長質(zhì)量獎第1部分：評審總則DB43/T2782.3—2023湖南省省長質(zhì)量獎第3部分：個人評審規(guī)范DB43/T2782.4—20234DB43/T2782.5—202353術(shù)語和定義3術(shù)語和定義DB43/T2782.1界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1材料評審documentassessment評審組對參評湖南省省長質(zhì)量獎的組織或個人提交的申報資料依據(jù)評審標準進行文本評審的過程。3.2現(xiàn)場評審siteassessment3.3獨立評審independentassessment評審員按照評審標準的相關(guān)評價要求，未經(jīng)討論，獨自提出評審意見的活動。3.4合議評審groupassessment評審組長組織評審組進行集中評議并達成一致的活動。3.5對標評審benchmarkingassessment不同評審組之間就評審尺度達成一致的集中評審活動。3.6組間合議intergroupdeliberation兩名及以上評審組長之間進行集中評議并達成一致的活動。3712611評審程序應(yīng)符合附錄A的規(guī)定。（）B個人評審計劃見附錄C。DE。）DBT272.—203附錄AB/T782—203A（評分記錄表見DB/T2782.5—2023。以及評審分數(shù)和評審結(jié)論達成一致。組織（。評審組長負責提交材料評審文件，應(yīng)包括：——（組織）評審計劃或（個人）評審計劃；——評審會議簽到表；——公正、保密及廉潔自律承諾書；——（組織）評分記錄表或（個人）評分記錄表；——（組織）評審報告或（個人）評審報告。（）H個人評審計劃見附錄I。1E27.2～7.4——評審組全體成員；（?！獏藛T簽署會議簽到表，見附錄J；——介紹參會人員；——闡明現(xiàn)場評審目的、評審依據(jù)、評審程序和評審方法；——確認評審工作事項安排；——評審組聲明評審紀律，并宣讀公正、保密及廉潔自律承諾書；（（?！獏⒂^組織生產(chǎn)現(xiàn)場或工作場所，了解組織的主要產(chǎn)品和服務(wù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)流程等情況；——評審組長召開高層領(lǐng)導(dǎo)座談會，了解參評組織在文化建設(shè)、戰(zhàn)略、質(zhì)量管理模式等方面的情況；——參觀與參評個人工作業(yè)績和突出貢獻相關(guān)的生產(chǎn)現(xiàn)場或工作場所；——結(jié)合材料評審結(jié)果，通過聽取匯報、座談交流、查閱資料、查看現(xiàn)場等方式，逐項進行查證評分。）評分記錄表見B/T782—203A（DB/T282.5203A（個人）評分記錄表見DB/T2782.3—2023。（）K個人評審報告見附錄L。見7..——參會人員簽署會議簽到表，見附錄J；——評審組概述評審過程，反饋參評組織或個人的主要優(yōu)勢、改進機會和建議；——參評組織或個人表態(tài)發(fā)言。2——（組織）評審計劃或（個人）評審計劃；——評審公正、保密及廉潔自律承諾書；——會議簽到表；——（組織）評分記錄表或（個人）評分記錄表；——（組織）評審報告或（個人）評審報告。M（N8顧客滿意度測評8.1對進入現(xiàn)場評審的參評組織，應(yīng)組織開展顧客滿意度測評。8.2（1）H=C×20％+X×70％+G×10％（1）式中：HCX（2）H=C×30％+X×70％（2）式中：CX按照綜合評價計分折算結(jié)果進行分類排名。按照綜合評價計分折算結(jié)果進行分類排名。附錄A（規(guī)范性）湖南省省長質(zhì)量獎評審程序湖南省省長質(zhì)量獎評審程序見圖A.1。圖A.1湖南省省長質(zhì)量獎評審程序圖圖A.1湖南省省長質(zhì)量獎評審程序圖附錄B（資料性）湖南省省長質(zhì)量獎（組織）材料評審計劃湖南省省長質(zhì)量獎（組織）材料評審計劃見表B.1。B.1第X）組織名稱聯(lián)系人地址電話電子郵箱評審目的識別、評價參評組織的核心優(yōu)勢和改進機會，為是否進入現(xiàn)場評審提供依據(jù)和建議評審依據(jù)第X屆湖南省省長質(zhì)量獎（組織）評審準則、材料評審工作指南、相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標準材料評審組成員姓名組內(nèi)職務(wù)聯(lián)系電話郵箱分工評審標準條款組長組員組員評審日程安排時間評審項目評審任務(wù)分工月日～月日材料評審評審組成員按照評審標準條款分工月日～月日評分結(jié)果匯總組長月日～月日組織編寫評審報告組長月日上報材料評審資料組長評審組長：評審組長：評委會辦公室：年 月 日 年 月 日附錄C（資料性）湖南省省長質(zhì)量獎（個人）材料評審計劃湖南省省長質(zhì)量獎（個人）材料評審計劃見表C.1。C.1第X）個人及申報類別工作單位聯(lián)系人聯(lián)系電話電子郵箱單位地址評審目的識別、評價參評個人的核心優(yōu)勢和改進機會，為是否進入現(xiàn)場評審提供依據(jù)和建議評審依據(jù)第X屆湖南省省長質(zhì)量獎（個人）評審準則、材料評審工作指南、相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標準材料評審組成員姓名組內(nèi)職務(wù)聯(lián)系電話郵箱分工評審標準條款組長組員組員評審日程安排時間評審項目評審任務(wù)分工月日～月日材料評審評審組成員按照評審標準條款分工月日～月日評分結(jié)果匯總組長月日～月日組織編寫評審報告組長月日上報材料評審資料組長評審組長：評審組長：評委會辦公室：年 月 日 年 月 日附錄D（資料性）湖南省省長質(zhì)量獎材料評審會議簽到表湖南省省長質(zhì)量獎材料評審會議簽到表見表D.1。D.1第X會議名稱□首次會議□對標評審□合議評審□組間合議□末次會議會議日期年月日會議地點主持人參會人員名單評審組成員評審組織機構(gòu)組內(nèi)職務(wù)簽名部門/職務(wù)簽名評審組長評審員評審員評審員評審員觀察員職務(wù)簽名職務(wù)簽名備注附錄E（資料性）湖南省省長質(zhì)量獎評審公正、保密及廉潔自律承諾書湖南省省長質(zhì)量獎評審公正、保密及廉潔自律承諾書見圖E.1。XX：本人鄭重承諾：的行政、經(jīng)濟、商務(wù)及其它利益關(guān)系。三、本人將遵守以下工作紀律：（愿承擔相關(guān)法律責任。年月日附錄F（資料性）湖南省省長質(zhì)量獎（組織）材料評審報告湖南省省長質(zhì)量獎（組織）材料評審報告由封面和正文組成。封面見圖F.1，正文見圖F.2。X（組織材料評審報告組織名： 組織類型：□制造業(yè)□服務(wù)業(yè)□工程建設(shè)業(yè)湖南省省長質(zhì)量獎評審委員會辦公室印制年月圖F.1湖南省省長質(zhì)量獎（組織）材料評審報告封面圖圖F.1湖南省省長質(zhì)量獎（組織）材料評審報告封面圖一、組織的基本情況說明組織成立時間，主導(dǎo)產(chǎn)品或服務(wù)，員工數(shù)量，行業(yè)地位，相關(guān)榮譽，近3年營業(yè)收入和凈利潤等。二、組織特色和優(yōu)勢組織在多年的經(jīng)營中，取得了良好的結(jié)果，在以下方面形成了自己的特色和優(yōu)勢：三、組織可能的改進機會三、組織可能的改進機會四、需現(xiàn)場核查的問題為更好地了解組織的情況，根據(jù)自評資料，提出如下需現(xiàn)場核實的問題：圖F.2湖南省省長質(zhì)量獎（組織）材料評審報告正文圖五、綜合評審意見（一）評審分數(shù)匯總按照《第X屆湖南省省長質(zhì)量獎（組織）評審準則》規(guī)定，滿分為1000分，材料評審得分為 （二）是否推薦進入現(xiàn)場評審及理由六、審核報告的保密要求、分發(fā)范圍和使用說明：：：年月日圖F.2湖南省省長質(zhì)量獎（組織）材料評審報告正文圖（續(xù)）附錄G（資料性）湖南省省長質(zhì)量獎（個人）材料評審報告湖南省省長質(zhì)量獎（個人）材料評審報告由封面和正文組成。封面見圖G.1,正文見圖G.2。X材料評審報告（個人）個人： 申報類：□工作人員□管理人員□質(zhì)量領(lǐng)域?qū)＜覍W(xué)者湖南省省長質(zhì)量獎評審委員會辦公室印制年月圖G.1湖南省省長質(zhì)量獎（個人）材料評審報告封面圖圖G.1湖南省省長質(zhì)量獎（個人）材料評審報告封面圖一、個人的基本情況說明個人姓名、年齡、職務(wù)、工作經(jīng)歷、相關(guān)榮譽等。二、個人基本條件四、個人突出貢獻四、個人突出貢獻五、個人可能的改進機會六、需現(xiàn)場核查的問題為更好地了解參評個人的情況，根據(jù)自評資料，提出如下需現(xiàn)場核實的問題：圖G.2湖南省省長質(zhì)量獎（個人）材料評審報告正文圖七、綜合評審意見（一）評審分數(shù)匯總按照《第X屆湖南省省長質(zhì)量獎（個人）評審準則》規(guī)定，滿分為1000分，材料評審得分為 分。（二）是否推薦進入現(xiàn)場評審及理由八、審核報告的保密要求、分發(fā)范圍和使用說明：：：年月日圖G.2湖南省省長質(zhì)量獎（個人）材料評審報告正文圖（續(xù)）附錄H（資料性）湖南省省長質(zhì)量獎（組織）現(xiàn)場評審計劃湖南省省長質(zhì)量獎（組織）現(xiàn)場評審計劃見表H.1。H.1第X）組織名稱聯(lián)系人地 址電話傳真現(xiàn)場評審目的通過現(xiàn)場評審，確認參評組織的核心優(yōu)勢和改進機會，為湖南省省長質(zhì)量獎（組織）綜合評價提供依據(jù)和建議評審時間現(xiàn)場評審依據(jù)第X屆湖南省省長質(zhì)量獎（組織）評審準則、現(xiàn)場評審工作指南、相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標準現(xiàn)場組成員評審組姓 名分工評審準則條款第一組第二組第三組日期時間第一組第二組第三組第一天09:00-09:30首次會議（參評組織中高層領(lǐng)導(dǎo)參加）09:30-10:00主要場所參觀（參評組織相關(guān)人員參加）10:00-12:0014:30-17:30XXXXXXXXX第二天09:00-10:00補充評審10：00-10:30評審一組、二組與公司中層座談、評審三組與基層員工座談10:30-11:00評審組內(nèi)部會議11:00-11:30評審組與參評組織高層管理人員溝通，就評審意見進行交流11:30-12:00末次會議（參評組織中高層領(lǐng)導(dǎo)參加）表H.1第X屆湖南省省長質(zhì)量獎（組織）現(xiàn)場評審計劃（續(xù)）現(xiàn)場評審注意事項各評審準則條款的評審時間可根據(jù)實際情況調(diào)整。20（。請參評組織為各評審小組分別配備一名協(xié)調(diào)人員；評審會議室需要準備好電源插座，WIFI名稱和密碼用紙打印后張貼。請安排首（末）次會議參會人員座位牌（評審組名單于前一天確認，會議投影X現(xiàn)場評審會，會議安排拍照。現(xiàn)場聯(lián)絡(luò)員： 電話：評審長： 參組（章：年年月日年月日附錄I（資料性）湖南省省長質(zhì)量獎（個人）現(xiàn)場評審計劃湖南省省長質(zhì)量獎（個人）現(xiàn)場評審計劃見表I.1。表I.1湖南省省長質(zhì)量獎（個人）現(xiàn)場評審計劃申報人姓名所在組織名稱聯(lián)系人所在組織地址電話傳真現(xiàn)場評審目的通過現(xiàn)場評審，確認參評個人的核心優(yōu)勢和改進機會，為湖南省省長質(zhì)量獎（個人）綜合評價提供依據(jù)和建議評審時間現(xiàn)場評審依據(jù)第X屆湖南省省長質(zhì)量獎（個人）評審準則、現(xiàn)場評審工作指南、相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標準月日時間項目參加人員標準條款09:00-09:30首次會議09:30-10:00基本條件10:00-11:00主要業(yè)績11:00-12:00突出貢獻14:00-15:00座談會15:00-16:00評審組內(nèi)部會議16:00-16:30評審組與參評個人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通，就評審意見進行交流16:30-17:00末次會議表I.1湖南省省長質(zhì)量獎（個人）現(xiàn)場評審計劃（續(xù)）現(xiàn)場評審注意事項各評審準則條款的評審時間可根據(jù)實際情況調(diào)整。20（到時即終止。紙打印后張貼。請安排首（末）次會議參會人員座位牌（評審組名單于前一天確認，會議投影X現(xiàn)場評審會，會議安排拍照?，F(xiàn)場事務(wù)請溝通現(xiàn)場聯(lián)絡(luò)員。現(xiàn)場聯(lián)絡(luò)員： 電話：評審長： 參個簽：：年月日年月日附錄J（資料性）湖南省省長質(zhì)量獎現(xiàn)場評審會議簽到表湖南省省長質(zhì)量獎現(xiàn)場評審會議簽到表，見表J.1。J.1第X會議名稱□首次會議□對標評審□合議評審□組間合議□末次會議組織名稱會議日期年月日會議地點評審組組內(nèi)職務(wù)簽名組內(nèi)職務(wù)簽名組長觀察員組員聯(lián)絡(luò)員組員參評組織（或參評個人所在組織）姓名部門/職務(wù)姓名部門/職務(wù)附錄K（資料性）湖南省省長質(zhì)量獎（組織）現(xiàn)場評審報告湖南省省長質(zhì)量獎（組織）現(xiàn)場評審報告由封面和正文組成。封面見圖K.1，正文見圖K.2。X（組織現(xiàn)場評審報告組織名： 組織類：□業(yè)□務(wù)業(yè)工程建業(yè)湖南省省長質(zhì)量獎評審委員會辦公室印制年月圖K.1湖南省省長質(zhì)量獎（組織）現(xiàn)場評審報告封面圖圖K.1湖南省省長質(zhì)量獎（組織）現(xiàn)場評審報告封面圖綜合論述：月月X（一、組織特色和優(yōu)勢組織在多年的經(jīng)營中，取得了良好的結(jié)果，在以下方面形成了自己的特色和優(yōu)勢：二、組織可能的改進機會二、組織可能的改進機會圖K.2第X屆湖南省省長質(zhì)量獎（組織）現(xiàn)場評審報告正文圖三、評審建議為使組織在今后的質(zhì)量管理工作中邁出更加堅實的步伐，提出以下幾點建議供參考：四、綜合評審意見（一）評審分數(shù)匯總按照《第X屆湖南省省長質(zhì)量獎（組織）評審準則》規(guī)定，滿分為1000分，現(xiàn)場評審得分為 （二）是否推薦為省長質(zhì)量獎候選組織及理由五、審核報告的保密要求、分發(fā)范圍和使用說明五、審核報告的保密要求、分發(fā)范圍和使用說明：：年月日圖K.2第X屆湖南省省長質(zhì)量獎（組織）現(xiàn)場評審報告正文圖（續(xù)）附錄L（資料性）湖南省省長質(zhì)量獎（個人）現(xiàn)場評審報告湖南省省長質(zhì)量獎（個人）現(xiàn)場評審報告由封面和正文組成。封面見圖L.1，正文見圖L.2。X（個人現(xiàn)場評審報告?zhèn)€人： 組織類：□工作人員□管理人員□質(zhì)量領(lǐng)域?qū)＜覍W(xué)者湖南省省長質(zhì)量獎評審委員會辦公室印制年月圖L.1湖南省省長質(zhì)量獎（個人）現(xiàn)場評審報告封面圖圖L.1湖南省省長質(zhì)量獎（個人）現(xiàn)場評審報告封面圖綜合論述：月月X（一、個人的基本條件二、個人主要業(yè)績?nèi)?、個人突出貢獻三、個人突出貢獻四、個人可能的改進機會圖L.2湖南省省長質(zhì)