錫盟聯(lián)通財(cái)務(wù)分析固網(wǎng)

2010年8月錫盟聯(lián)通分公司經(jīng)營(yíng)分析

2010年9月1.收入總體完成情況收入完成情況當(dāng)月完成總通信服務(wù)收入1825萬元，比上月下降21萬元。累計(jì)完成通信服務(wù)收入15117萬元，比上年同期增長(zhǎng)3.20%，完成全年預(yù)算的74.15%。固網(wǎng)收入當(dāng)月完成1101萬元，比上月增長(zhǎng)4萬元。累計(jì)完成通信服務(wù)收入9711萬元，比上年同期下降7.37%。2.固網(wǎng)收入環(huán)比變動(dòng)情況分析項(xiàng)目本月上月環(huán)比增減額環(huán)比變動(dòng)%固定電話309.83284.3525.488.96無線市話59.0762.75-3.68-5.86公用電話18.6420.42-1.78-8.71數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)4.676.08-1.41-23.13互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入492.87487.165.711.17網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間結(jié)算72.0378.54-6.51-8.29出租收入141.14146.28-5.13-3.51廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)2.711.73-9.03-76.98合計(jì)1101.061097.23.860.35環(huán)比變動(dòng)的主要原因發(fā)生變動(dòng)的主要原因是：（1）固話較上月有所增加25.48萬元，原因是本月調(diào)整業(yè)會(huì)收入21.43萬元，所以呈現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)；無線市話收入下降3.68萬元，公用電話較上月下降1.78萬元，是由于天氣轉(zhuǎn)涼外工市場(chǎng)趨于平淡，并且會(huì)逐漸呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。（2）網(wǎng)間結(jié)算業(yè)務(wù)收入較上月下降了6.5萬元，原因是本月較上月結(jié)算業(yè)務(wù)量有所下降。（3）互聯(lián)網(wǎng)收入叫較上月增長(zhǎng)5.7萬元，因?yàn)閷拵粼龀鲑~用戶較8月份增長(zhǎng)140戶，收入自然較上月增長(zhǎng)。（4）廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)收入下降原因是：上月錫市戶外媒體廣告入賬10.93萬元，本月只有阿旗和東蘇有廣告?zhèn)髅绞杖牒嫌?jì)2.7萬元，所以較上月下降了9.3萬元。3.固網(wǎng)收入同比變動(dòng)情況分析項(xiàng)目本年累計(jì)數(shù)上年同期同比增減額同比增長(zhǎng)%固定電話2614.773516.86-902.09-25.65無線市話654.47560.8193.6516.7公用電話174.95312.5-137.56-44.02預(yù)付費(fèi)卡0.7196.13-95.42-99.26數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)45.2277.19-31.98-41.42互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入4229.163483.05746.1121.42網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間結(jié)算676.03577.8898.1516.98出租收入1274.061744.65-470.59-26.97廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)40.965.12-24.22-37.2合計(jì)9710.9210483.09-772.17-7.37同比變動(dòng)的主要原因發(fā)生變動(dòng)的主要原因是：（1）固定電話和無線市話：支撐系統(tǒng)進(jìn)一步規(guī)范了普通固話和無線市話的產(chǎn)品范圍，09年財(cái)務(wù)報(bào)表中的固話收入中包含了部分ETS等無線收入，所以致使固話的收入同比降幅較大，使無線市話同比增幅較大。（2）互聯(lián)網(wǎng)：由于網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)及員工直銷力度的增大和用戶需求，我公司互聯(lián)網(wǎng)收入呈現(xiàn)了逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，截止本月寬帶凈增用戶8449戶（剔除了8月份無效拆機(jī)4204戶，截止本月寬帶凈增實(shí)際到達(dá)12653戶），從而拉動(dòng)了互聯(lián)網(wǎng)收入。（3）公用電話：由于移動(dòng)電話資費(fèi)日益下降，手機(jī)用戶的增多，直接影響了公用電話的使用量，從而導(dǎo)致收入的下降。（4）網(wǎng)間結(jié)算：截止本月固網(wǎng)累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入676萬元，同比增長(zhǎng)16.98%。（5）網(wǎng)元出租：我公司香港電路、中石油及電子政務(wù)網(wǎng)收入在09年逐月列帳，這部分費(fèi)用2010年不再產(chǎn)生，所以同比下降。（6）數(shù)據(jù)通信：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)DDN逐步被數(shù)字2M所代替，導(dǎo)致數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入同比下降。（7）廣告?zhèn)髅剑?/p>