服裝企業(yè)組織架構(gòu)

服裝企業(yè)組織架構(gòu)1.服裝企業(yè)組織架構(gòu)圖2部門職能供應(yīng)部：1.定合理的商品生產(chǎn)、調(diào)撥、庫存包括分庫建設(shè)與運輸計劃確保對銷售部門的產(chǎn)品供應(yīng)2.制定年度、月度、季度及地區(qū)性產(chǎn)品開發(fā)、供應(yīng)、調(diào)度計劃3.制定完善的儲運管理制度確保產(chǎn)品安全存放和運輸4.建立健全貨品出入庫管理制度嚴格貨品出入庫管理保證帳、物相符。品管部：1.負責(zé)貫徹落實公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標策劃、公司質(zhì)量管理體系的運行維護、績效改善2.責(zé)公司各種品質(zhì)管理制度的訂立與實施5S、零缺陷、全面質(zhì)量管理等各種品質(zhì)活動的與推動3.負責(zé)對各部門品質(zhì)管理工作進行內(nèi)部質(zhì)量審核4.負責(zé)進料、在制品、半成品、成品的品質(zhì)標準、品質(zhì)檢驗規(guī)程和各種質(zhì)量記錄表單的制訂與執(zhí)行對出倉產(chǎn)品質(zhì)量負全部責(zé)任5.負責(zé)全員品質(zhì)教育、培訓(xùn)6.負責(zé)各種質(zhì)量責(zé)任事故調(diào)查處理各種品質(zhì)異常的仲裁處理配合營銷中心對客戶投訴與退貨進行調(diào)查處理技術(shù)部：1.根據(jù)公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營目標圍繞商品部制訂的產(chǎn)品計劃制訂公司各品牌服裝的年度產(chǎn)品開發(fā)計劃款式開發(fā)計劃、打板計劃等并按計劃完成設(shè)計、打板任務(wù)2.對公司現(xiàn)有產(chǎn)品與營銷中心溝通進行銷售跟蹤根據(jù)市場反饋情報資料及時在設(shè)計上進行改良調(diào)整不理想因素使產(chǎn)品適應(yīng)市場需求增加競爭力3.負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計過程中的設(shè)計評審設(shè)計驗證和設(shè)計確認4.負責(zé)相關(guān)技術(shù)、工藝文件、標準樣板的制定、審批、歸檔和保管5.建立健全技術(shù)檔案管理制度6.負責(zé)與設(shè)計開發(fā)有關(guān)的新理念、新技術(shù)、新工藝、新材料等情報資料的收集、整理、歸檔。外協(xié)部：1.制定并執(zhí)行市場調(diào)查計劃以及日常市場管理2.進行品牌規(guī)劃與管理3.制定并執(zhí)行公司年度整體市場營銷計劃與預(yù)算參謀4.制定并執(zhí)行市場推廣計劃與預(yù)算5.制定并執(zhí)行廣告與專賣店、專柜推廣計劃與預(yù)算6.制定并執(zhí)行公關(guān)與促銷活動計劃與預(yù)算7.負責(zé)市場推廣用品的設(shè)計制作8.制定與執(zhí)行新品牌產(chǎn)品上市計劃并做好產(chǎn)品計劃9.進行店員、店長培訓(xùn)10.做好市場檔案資料管理。生產(chǎn)部：1.根據(jù)銷售部銷售計劃和下達的制造通知單訂單及自接生產(chǎn)訂單擬定年度、月度生產(chǎn)計劃并依訂單情況作出生產(chǎn)計劃和核定訂單交貨期下達生產(chǎn)命令控制生產(chǎn)進度保證按時交貨2.負責(zé)生產(chǎn)流程的管制、工作調(diào)度、人員安排制、修訂各項產(chǎn)品工序工時標準和勞動定額及計件工資標準3.負責(zé)生產(chǎn)工人的管理、教育、培訓(xùn)和配合人力資源部進行考核、獎懲4.負責(zé)用料管理及異常事項的追蹤、改善5.負責(zé)質(zhì)量管理及異常事項的預(yù)防、糾正、改善6.負責(zé)生產(chǎn)物料采購及進倉管理7.負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工具儀器的計劃、采購、驗收、建檔、安裝、調(diào)試、維修、保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備事故的調(diào)查、處理8.搞好生產(chǎn)現(xiàn)場管理進行5S的持續(xù)推表公司與客戶的聯(lián)系協(xié)調(diào)和銷售業(yè)務(wù)的往來7策劃公司訂貨會及參加大型展示招商會8根據(jù)市場反饋及時公司內(nèi)部召開各類營銷、產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)銷協(xié)調(diào)等專題會議9每年兩季訂貨會之前制定公司營銷手冊及各類銷售道具和宣傳品10根據(jù)公司的財務(wù)制度執(zhí)行和負責(zé)各項資金回籠、費用結(jié)算工作和帳款異常的處理對貨款安全負責(zé)11負責(zé)產(chǎn)品儲運管理確保產(chǎn)品安全存放和運輸確保帳物相符12負責(zé)建立健全營銷檔案管理體系13負責(zé)銷系統(tǒng)績效考核方案的制訂并配合人事部實施考核。管理部：1.負責(zé)公司人力資源管理方針、政策和公司系統(tǒng)架構(gòu)、部門職責(zé)崗位職責(zé)、人員編制的制定、推行及檢討、改善、修訂2.制定、推行與修訂員工手冊和其它人事、行政辦公管理規(guī)章制度3.辦理員工招聘、錄用、薪資、保險、遷調(diào)、考勤、考績、獎懲、離職、人事檔案等業(yè)務(wù)事項4.調(diào)查處理各種工作失職、違規(guī)違紀案件和勞務(wù)糾紛5.制定人力資源部招聘、調(diào)配、培訓(xùn)開發(fā)計劃并實施6.督促各部門編制各種工作計劃、工作程序、規(guī)章制度并負責(zé)監(jiān)督實施7.綜合處理公司各種文件資料傳真和管理公司印信、文件8.負責(zé)出入管理、警衛(wèi)、廠區(qū)安全維護和異常事件的報告、監(jiān)控9.負責(zé)廠區(qū)環(huán)境清潔及維護10.負責(zé)員工食堂管理財務(wù)部：1.負責(zé)建立公司會計核算的制度和體系2.按期做好年、季、月度財務(wù)報表做到帳表相符、帳證相符、帳帳相符3.做好成本核算負責(zé)公司財務(wù)成本和利潤計劃的制定和實施4.負責(zé)對各部門資金使用計劃審核和對使用情況實施監(jiān)督管好用好資金5.對往來結(jié)算戶隨時清理、督助相關(guān)部門及時催收款6.嚴格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定、審批報銷各種發(fā)票單據(jù)7.對公司經(jīng)濟活動進行財務(wù)分析向總經(jīng)理提供綜合性財務(wù)分析報告和根據(jù)工作需要向部門提供專項財務(wù)分析報告。營業(yè)部：1.根據(jù)公司總體營銷計劃制定銷售部及其區(qū)域、時間、品牌的銷售計劃與預(yù)算包括銷售額、回款額、市場占有率、滲透率等指標的擬定2.依據(jù)銷售計劃制定銷售方針、政策對銷售業(yè)務(wù)活動的過程及結(jié)果進行管理負責(zé)銷售目標、市場占有率的達成3.依據(jù)整體營銷計劃配合并執(zhí)行公司、市場部所制訂的各項市場推廣計劃4.負責(zé)經(jīng)銷商、加盟商的開發(fā)、選擇、評估與激勵通過服務(wù)性銷售方法與經(jīng)銷商、加盟商建立長期穩(wěn)定的雙贏關(guān)系5.負責(zé)公司直屬售點、分公司或辦事處的建設(shè)和管理支持、服務(wù)和監(jiān)控6.負責(zé)銷售貨款的及時、安全回收7.負責(zé)市場信息的收集、整理、分析與反饋8.負責(zé)銷售報表的收集、整理、分析與反饋9.與市場部溝通和配合做好銷售計劃的制定確保銷售計劃的嚴肅性10.負責(zé)銷售隊伍建設(shè)及管理依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展與行政及人力資源部共同制訂銷售部人力資源規(guī)劃人力資源的結(jié)構(gòu)、儲備等及員工的招聘、培訓(xùn)、調(diào)配、評估與激勵。3.營銷部業(yè)務(wù)流程一、

拜訪新客戶與回訪老客戶流程

1、

銷售員按照銷售考核指標自行設(shè)計和計劃個人月周的客戶拜訪計劃

2、

銷售員在每周工作例會上向銷售經(jīng)理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售經(jīng)理指導(dǎo)，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點。如有銷售員出差不能參加會議的情況，可召開電話會議。

3、

銷售員在拜訪與回訪結(jié)束后，應(yīng)將相關(guān)信息如實記錄，并填寫業(yè)務(wù)員《拜訪記錄表》，交予銷售內(nèi)勤。

4、

銷售員在每周五上午的工作例會上將拜訪與回訪的信息向銷售經(jīng)理匯報。

5、

銷售經(jīng)理對銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排。二、

產(chǎn)品報價流程

1、

為充分保證代理商和經(jīng)銷商利益，銷售內(nèi)勤接到電話詢價時，應(yīng)先核實對方身份、所處地域、購買量等信息。如該區(qū)域已存在我公司經(jīng)銷商，可告知對方經(jīng)銷商電話或?qū)r格上浮10%以上。

2、

銷售員不得以任何理由降低銷售價格，如有特殊情況必須上報銷售經(jīng)理，由銷售經(jīng)理向總經(jīng)理請示后確定。

3、

當客戶有“特殊要求”時，銷售員要根據(jù)具體情況適當提高銷售價格，滿足客戶需要。

三、

產(chǎn)品投標流程

1、

銷售員在得到用戶招標信息后，第一時間向銷售經(jīng)理匯報，銷售經(jīng)理根據(jù)具體情況決定是否投標

2、

如已確定投標，銷售員要充分準備所需材料素材，撰寫投標書。

3、

銷售經(jīng)理對投標書進行審核后裝訂成冊，上交總經(jīng)理簽字，蓋章。

4、

投標書發(fā)送后，銷售員要及時跟蹤投標結(jié)果。

5、

當招標方要求現(xiàn)場競標時，參標人員由總經(jīng)理確定。

四、

商務(wù)談判與簽訂合同流程

1、

客戶通過電話、傳真、電郵等形式通知訂貨后，銷售內(nèi)勤首先要根據(jù)客戶的訂單與客戶取得聯(lián)系簽訂供貨合同。

2、

當客戶要求必須經(jīng)過商務(wù)談判方式簽訂銷售合同的情況，銷售員要第一時間向銷售經(jīng)理匯報。

3、

銷售經(jīng)理與客戶確定談判主題、時間、地點。

4、

銷售經(jīng)理確定參加談判人員及各自分工，必要時可請技術(shù)人員參加，確保談判成功。

5、

談判雙方達成共識，所有問題均告解決后方可簽訂銷售合同。

五、

開票、發(fā)貨流程

1、

銷售內(nèi)勤按照銷售合同的交貨品種、數(shù)量、交貨日期、庫存量，錄入系統(tǒng)。如果供貨品種庫存量不足時，與生產(chǎn)廠長聯(lián)系生產(chǎn)，確定供貨時間。

2、

銷售內(nèi)勤以電子版方式將銷售訂單傳送給會計。

3、

會計核實單價、客戶信用、打款情況后，錄入系統(tǒng)，保存信息，再將信息反饋給銷售內(nèi)勤。

4、

銷售內(nèi)勤確定可以發(fā)貨后，打印“發(fā)貨通知單”并上交總經(jīng)理簽字。

5、

銷售內(nèi)勤將“發(fā)貨通知單”交儲運中心，儲運中心調(diào)配車輛，庫房備貨。

6、

庫管員在確定無誤后在發(fā)貨通知單上簽字，并通知裝卸人員裝車。裝車完畢后庫管員要要求配送人員在發(fā)貨通知單上簽字方可。

7、

發(fā)貨通知單共4聯(lián)，庫管員負責(zé)將綠聯(lián)交給銷售部，黃聯(lián)交給財務(wù)部，粉聯(lián)自己留存，白聯(lián)交給配送人員作為出門憑證。

六、

交貨流程

1、

貨物發(fā)出后七天內(nèi)銷售員要主動電話詢問客戶是否到貨

2、

貨物發(fā)出后，銷售內(nèi)勤要第一時間傳真給總部財務(wù)開票資料，為客戶開據(jù)增值稅發(fā)票，并確認寄出時間。

3、

銷售內(nèi)勤計算增值稅發(fā)票寄出時間，要電話詢問增值稅發(fā)票是收到，做好售后服務(wù)工作。

4、

除客戶自提外，運費均采取“到付”的方式，但銷售內(nèi)勤要明確告知對方運費價格。如有客戶對結(jié)算方式或運費價格有異議，銷售內(nèi)勤要上報銷售經(jīng)理。

七、

回款流程

1、

對超過合同還款日期尚未還款的客戶，銷售員負責(zé)催款。

2、

對信用良好的老客戶，確有資金周轉(zhuǎn)問題的，但要確定具體還款日期，并出具書面協(xié)議，要求對方簽字確認后，銷售內(nèi)勤存檔。

3、

對已經(jīng)超過信用額度的不良客戶，要求客戶簽訂還款計劃書，逐步清繳。

4、

對于拒簽還