環(huán)境管理體系的概述樣本

********************文件編號(hào)AO.EMS.001日期標(biāo)題：環(huán)境手冊(cè)版本0頁(yè)碼第1頁(yè)共10頁(yè)修訂版說(shuō)明準(zhǔn)備者簽字同意者簽字日期0.新版文件PAGE.NO.12345678910111213141516REV.CODE0000000000PAGE.NO.171819202122232425262728REV.CODE********************文件編號(hào)AO.EMS.001標(biāo)題：環(huán)境手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè)碼第2頁(yè)共10頁(yè)1.0目標(biāo)明確環(huán)境管理體系要素及相互作用，確保環(huán)境管理工作落實(shí)和落實(shí)。2.0適用范圍適適用于青柳制造廠范圍內(nèi)環(huán)境管理策劃、實(shí)施運(yùn)行、檢驗(yàn)糾正及評(píng)審等。3.0參考文件GB/T24001-1996——ISO14001：19964.0環(huán)境管理體系要求4.1總要求本企業(yè)確保按ISO14001要求建立并保持環(huán)境管理體系。4.2環(huán)境方針對(duì)外公布本企業(yè)環(huán)境方針，并解釋其含義。環(huán)境污染控制4.3策劃4.3.1環(huán)境原因4.3.1.1制訂程序，用于確定本企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中本企業(yè)能夠控制，或期望對(duì)其施加影響環(huán)境原因，從中判定那些對(duì)環(huán)境含有重大影響或可能含有重大影響環(huán)境原因。4.3.1.2在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，應(yīng)對(duì)這些識(shí)別出來(lái)重大環(huán)境原因加以考慮。4.3.1.3伴隨企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)不停改變，確定環(huán)境原因也隨之更新，并依據(jù)其對(duì)環(huán)境污染影響程度加以控制。4.3.1.4相關(guān)文件：環(huán)境原因識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序********************文件編號(hào)AO.EMS.001標(biāo)題：環(huán)境手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè)碼第3頁(yè)共10頁(yè)4.3.2法律和其它要求4.3.2.1制訂程序，用于確定本企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中和環(huán)境原因相關(guān)法律和其它應(yīng)遵守要求，并建立獲取這些法律和要求渠道。4.3.2.2相關(guān)文件：法律和其它要求控制程序4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)4.3.3.1企業(yè)建立并保持形成文件環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。4.3.3.2在建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，各部門(mén)應(yīng)考慮法律和其它要求、本身重大環(huán)境原因、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行及經(jīng)營(yíng)要求，和相關(guān)方（供給商、用戶、國(guó)家政府、職員等）見(jiàn)解。4.3.3.3環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境方針，并表現(xiàn)對(duì)污染預(yù)防和連續(xù)改善承諾。4.3.3.4相關(guān)文件：環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)控制程序4.3.4環(huán)境管理方案4.3.4.1為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)，針對(duì)全部目標(biāo)和指標(biāo)全部制訂對(duì)應(yīng)環(huán)境管理方案，環(huán)境管理方案應(yīng)包含：要求實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)企業(yè)各部門(mén)及層次職責(zé)并明確指標(biāo)要求；要求實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃、方法和時(shí)間。4.3.4.2假如目標(biāo)和指標(biāo)包含到新開(kāi)發(fā)和修改活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，就對(duì)相關(guān)方案進(jìn)行修訂，以確保環(huán)境管理和該項(xiàng)目相適應(yīng)。4.3.4.3相關(guān)文件：環(huán)境管理方案控制程序4.4實(shí)施和運(yùn)行4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.1.1明確要求企業(yè)各級(jí)人員職責(zé)和權(quán)限，形成文件，并給予傳達(dá)。4.4.1.2總經(jīng)理確保為環(huán)境管理體系實(shí)施和控制提供必需資源，其中包含人力資源和專題技能、技術(shù)（如審核員培訓(xùn)/環(huán)境監(jiān)測(cè)培訓(xùn)等）和財(cái)力資源。********************文件編號(hào)AO.EMS.001標(biāo)題：環(huán)境手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè)碼第4頁(yè)共10頁(yè)4.4.1.3管理者代表確保根據(jù)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系；確保本企業(yè)環(huán)境管理體系按要求時(shí)間及頻率進(jìn)行評(píng)審，并調(diào)整安排第三方評(píng)審；向最高管理者匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為環(huán)境管理體系改善提供依據(jù)。4.4.1.4參考文件：AO.QMS.001質(zhì)量手冊(cè)職責(zé)和權(quán)限程序4.4.2培訓(xùn)意識(shí)和能力4.4.2.1制訂程序確定培訓(xùn)需求，確保其工作可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響人員全部進(jìn)行對(duì)應(yīng)培訓(xùn)，使每一相關(guān)職能和層次人員全部意識(shí)到：符合環(huán)境方針和程序和符合環(huán)境管理體系關(guān)鍵性；她們工作活動(dòng)中實(shí)際或潛在重大環(huán)境影響，和個(gè)人工作改善所帶來(lái)環(huán)境效益；她們?cè)趯?shí)施環(huán)境方針和程序，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求，包含應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方面作用和職責(zé)；偏離要求運(yùn)行程序潛在后果。4.4.2.2從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響工作人員應(yīng)含有合適教育、培訓(xùn)和工作經(jīng)驗(yàn)，以勝任她所擔(dān)負(fù)工作。4.4.2.3參考文件：培訓(xùn)控制程序4.4.3信息交流4.4.3.1制訂程序，用于相關(guān)本企業(yè)環(huán)境原因和環(huán)境管理體系信息交流，確保信息得到立即正確處理。4.4.3.2要求企業(yè)內(nèi)各層和各部門(mén)間內(nèi)部信息交步驟序；4.4.3.3要求和外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)接收、文件形成和回復(fù)程序。4.4.3.4對(duì)于包含關(guān)鍵環(huán)境原因外部聯(lián)絡(luò)處理決定給予統(tǒng)計(jì)。4.4.3.5參考文件內(nèi)/外部溝通程序********************文件編號(hào)AO.EMS.001標(biāo)題：環(huán)境手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè)碼第5頁(yè)共10頁(yè)4.4.4環(huán)境管理體系文件4.4.4.1本企業(yè)以書(shū)面形式建立環(huán)境管理體系文件，分三個(gè)等級(jí)：一級(jí)文件是本環(huán)境管理體系手冊(cè)，敘述管理體系關(guān)鍵要素及相互作用；二級(jí)文件環(huán)境管理體系程序文件，具體說(shuō)明開(kāi)展各類環(huán)境管理活動(dòng)方法；三級(jí)文件具體作業(yè)指導(dǎo)文件，如：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。4.4.4.2建立符合ISO14001要求環(huán)境管理體系文件，給予有效實(shí)施并連續(xù)改善。4.4.5文件控制4.4.5.1制訂程序，以控制ISO14001要求環(huán)境管理體系文件，并保持建立和修改各類文件程序和職責(zé)，確保：文件便于查找；經(jīng)過(guò)內(nèi)審定時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必需時(shí)給予修訂，對(duì)于修訂文件由授權(quán)人員確定其適宜性；凡對(duì)環(huán)境管理體系有效運(yùn)行含相關(guān)鍵作用崗位，全部能得到相關(guān)文件現(xiàn)行版本；快速將失效文件從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回，或采取其它方法預(yù)防誤用；對(duì)于法律或保留信息需要而保留失效文件給予標(biāo)識(shí)。4.4.5.2全部文件必需字跡清楚，注明日期（包含修改日期），標(biāo)識(shí)明確，妥善保管，并在要求期限內(nèi)給予留存。4.4.5.3參考文件：文件控制程序。4.4.6運(yùn)行控制4.4.6.1依據(jù)本企業(yè)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定和所標(biāo)識(shí)關(guān)鍵環(huán)境原因相關(guān)運(yùn)行和活動(dòng)。4.4.6.2針對(duì)這些活動(dòng)（包含維護(hù)工作）制訂計(jì)劃，確保她們?cè)诔绦蛞髼l件下運(yùn)行。4.4.6.3建立程序符合：對(duì)于缺乏程序指導(dǎo)可能造成偏離環(huán)境方針和目標(biāo)和指標(biāo)運(yùn)行，建立并保持一套以文件支持程序；在程序中對(duì)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)給予要求；對(duì)于本企業(yè)所使用產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)關(guān)鍵環(huán)境原因，建立并保持一套管理程序，并將相關(guān)程序和要求通報(bào)供方和承包方。********************文件編號(hào)AO.EMS.001標(biāo)題：環(huán)境手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè)碼第6頁(yè)共10頁(yè)4.4.6.4參考文件化學(xué)物品管理程序資源、能源控制程序消防安全控制程序廢物處理程序相關(guān)方環(huán)境影響控制程序4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7.1制訂程序，確定潛在事故或緊急情況,及事故或緊急情況發(fā)生后處理方法，并預(yù)防降低可能伴隨環(huán)境影響。4.4.7.2必需時(shí)，尤其是在事故或緊急情況發(fā)生后，對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)和程序給予評(píng)審和修訂。4.4.7.3可行時(shí)，定時(shí)試驗(yàn)上述程序，相關(guān)人員全部進(jìn)行緊急事故響應(yīng)訓(xùn)練，以確保人員意識(shí)和能力。4.4.7.4對(duì)于評(píng)審或試驗(yàn)后，采取糾正和預(yù)防方法及程序更改給予統(tǒng)計(jì)。4.4.7.5參考文件：緊急應(yīng)變處理程序。4.5檢驗(yàn)和糾正方法4.5.1.1制訂程序,對(duì)可能含有重大影運(yùn)行和活動(dòng)關(guān)鍵特征進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。其中包含對(duì)環(huán)境表現(xiàn)、相關(guān)運(yùn)行控制、對(duì)企業(yè)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況跟信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；4.5.1.2監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)并妥善維護(hù)，按要求保留校準(zhǔn)和維護(hù)統(tǒng)計(jì)。4.5.1.3監(jiān)測(cè)結(jié)果，經(jīng)過(guò)內(nèi)審定時(shí)評(píng)價(jià)企業(yè)對(duì)相關(guān)法律、法規(guī)遵照情況。4.5.1.4參考文件:環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序4.5.2不符合、糾正和預(yù)防方法4.5.2.1制訂程序，要求相關(guān)職責(zé)和權(quán)限，對(duì)不符合環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)或任何其它體系要求情況進(jìn)行處理和調(diào)查，采取方法降低由此產(chǎn)生影響，糾正和預(yù)防方法并給予完成；********************文件編號(hào)AO.EMS.001標(biāo)題：環(huán)境手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè)碼第7頁(yè)共10頁(yè)4.5.2.2任何意在消除已存在和潛在不符合原因糾正和預(yù)防方法，應(yīng)和該問(wèn)題嚴(yán)重性和伴隨環(huán)境影響相適應(yīng)；4.5.2.3對(duì)于糾正和預(yù)防方法所引發(fā)對(duì)程序文件任何更改，本企業(yè)全部遵照實(shí)施并給予統(tǒng)計(jì)。4.5.2.4參考文件：糾正和預(yù)防方法控制程序4.5.3統(tǒng)計(jì)4.5.3.1制訂程序，用來(lái)標(biāo)識(shí)、保留和處理相關(guān)環(huán)境管理統(tǒng)計(jì)。這些統(tǒng)計(jì)還包含培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)和審核和評(píng)審結(jié)果；4.5.3.2環(huán)境統(tǒng)計(jì)應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，含有對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)可追溯性。對(duì)保留和管理應(yīng)使之便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。4.5.3.3保留環(huán)境統(tǒng)計(jì)，要求保留期限，用于證實(shí)符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求。4.5.3.4參考文件：質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序4.5.4環(huán)境管理體系審核4.5.4.1制訂程序，用于指導(dǎo)定時(shí)開(kāi)展環(huán)境管理體系審核。程序內(nèi)容應(yīng)包含審核范圍、頻次、方法和審核員能力，和實(shí)施審核和匯報(bào)結(jié)果職責(zé)和要求。4.5.4.2審核目標(biāo)：判定環(huán)境管理體系環(huán)境管理工作是否符累計(jì)劃安排和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求，安排和標(biāo)準(zhǔn)要求是否正確實(shí)施和保持，結(jié)果是否適合于達(dá)成目標(biāo)。4.5.4.3審核方案（包含時(shí)間表）制訂，立足于所包含活動(dòng)關(guān)鍵性和以前審核結(jié)果。4.5.4.4參考文件內(nèi)部審核程序4.6管理評(píng)審4.6.1總經(jīng)理每三個(gè)月，召開(kāi)一次管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保體系連續(xù)適宜性、充足性和有效性。4.6.2評(píng)審工作形成文件，審核過(guò)程應(yīng)確保搜集必需信息，以供管理者進(jìn)行評(píng)審工作。評(píng)審內(nèi)容：內(nèi)審結(jié)果，目標(biāo)、指標(biāo)符合性，面對(duì)改變條件和信息，現(xiàn)有環(huán)境管理體系適用性，相關(guān)方新關(guān)注等。********************文件編號(hào)AO.EMS.001標(biāo)題：環(huán)境手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè)碼第8頁(yè)共10頁(yè)4.6.3管理評(píng)審依據(jù)環(huán)境管理體系審核結(jié)果、不停改變客觀環(huán)境和連續(xù)改善承諾，指出對(duì)方針、目標(biāo)和環(huán)境管理體系其它要素加以修正可能需要。4.6.4管理評(píng)審會(huì)議統(tǒng)計(jì)由管理者代表整理保管。4.6.5參考文件管理評(píng)審程序5.0附錄附錄AISO14001環(huán)境管理體系文件設(shè)置附錄B環(huán)境管理體系組織圖附錄A********************ISO14001環(huán)境管理體系文件化程序ISO要素一級(jí)文件二級(jí)文件文件名稱4.0環(huán)境管理體系DEM-001環(huán)境管理手冊(cè)4.2環(huán)境方針4.3策劃4.3.1環(huán)境原因AO.QP.028環(huán)境原因識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序4.3.2法律和其它要求AO.QP.029法律和其它要求控制程序4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)AO.QP.030環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)控制程序4.3.4環(huán)境管理方案AO.QP.031環(huán)境管理方案控制程序4.4實(shí)施和運(yùn)行4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)AO.QP.004職責(zé)和權(quán)限4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力AO.QP.007培訓(xùn)控制程序4.4.3信息和溝通AO.QP.005內(nèi)/外部溝通控制程序4.4.4環(huán)境管理體系文件4.4.5文件控制AO.QP.001文件控制程序4.4.6運(yùn)行控制AO.PD.018化學(xué)物品管理程序AO.QP.032資源、能源控制程序AO.QP.033消防安全控制程序AO.QP.034廢物處理程序AO.QP.035相關(guān)方環(huán)境影響控制程序4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和反應(yīng)AO.QP.036緊急應(yīng)變處理程序4.5檢驗(yàn)和糾正方法4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量AO.QP.037環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量程序4.5.2不符合、糾正和預(yù)防方法AO.QP.025不合格品控制程序4.5.3統(tǒng)計(jì)AO.QP.002質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序4.5.4環(huán)境管理體系審核AO.QP.021內(nèi)部審核控制程序4.6管理評(píng)審AO.QP.006管理評(píng)審控制程序********************電器課組織結(jié)構(gòu)圖電器課（PUR）事務(wù)玩具課采購(gòu)部（PUR）事務(wù)玩具課采購(gòu)部玩具電器制造技術(shù)玩具電器制造技術(shù)電器課工具管理電器課工具管理（PD）生產(chǎn)部COB玩具課（PD）生產(chǎn)部COB玩具課事務(wù)SMT自動(dòng)插入課事務(wù)SMT自動(dòng)插入課玩具玩具PC電器PC電器事務(wù)管理者代表董事會(huì)總經(jīng)理品管部報(bào)關(guān)總務(wù)事務(wù)管理者代表董事會(huì)總經(jīng)理品管部報(bào)關(guān)總務(wù)報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)生管部MC電器生管部MC電器（PMC）玩具、外注（PMC）玩具、外注倉(cāng)庫(kù)玩具倉(cāng)庫(kù)玩具電器電器工藝工藝電氣