大宗物品采購流程模板

大宗物品采購計(jì)劃制訂步驟：（試行）部門（院系）按事業(yè)發(fā)展需要，進(jìn)行市場調(diào)研，編制部門年度采購計(jì)劃部門（院系）按事業(yè)發(fā)展需要，進(jìn)行市場調(diào)研，編制部門年度采購計(jì)劃提交國有資產(chǎn)管理處形成學(xué)校年度采購計(jì)劃草案，并經(jīng)國資分管校長簽署意見報(bào)歸口管理部門調(diào)研審核并報(bào)歸口分管校長簽署意見提交國有資產(chǎn)管理處形成學(xué)校年度采購計(jì)劃草案，并經(jīng)國資分管校長簽署意見報(bào)歸口管理部門調(diào)研審核并報(bào)歸口分管校長簽署意見

報(bào)校長審核報(bào)校長審核報(bào)校長辦公會審查經(jīng)過報(bào)校長辦公會審查經(jīng)過國資處根據(jù)采購工作步驟組織采購國資處根據(jù)采購工作步驟組織采購▲計(jì)劃以外采購項(xiàng)目通常不予安排，如確因教學(xué)工作需要，按下列步驟審批。使用部門提出專題申請匯報(bào)使用部門提出專題申請匯報(bào)報(bào)報(bào)歸口管理部門審核、歸口分管校長簽署意見采購金額5萬元以上由校長辦公會審議采購金額5萬元以下由校長審批采購金額5萬元以上由校長辦公會審議采購金額5萬元以下由校長審批。提交國有資產(chǎn)管理處按要求程序采購提交國有資產(chǎn)管理處按要求程序采購

二、大宗物品委托政府采購工作步驟：使用部門依據(jù)采購計(jì)劃填寫使用部門依據(jù)采購計(jì)劃填寫“大宗物品采購立項(xiàng)審批表”報(bào)歸口管理部門，歸口部門會同使用部門進(jìn)行市場調(diào)研并書面確定采購項(xiàng)目標(biāo)數(shù)量和指標(biāo)，報(bào)歸口分管校長審批后提交國資處。國資處會同使用部門完成協(xié)議實(shí)施。國資處、使用部門、監(jiān)察室會簽協(xié)議條款，報(bào)招標(biāo)采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組、校長辦公會審定后簽署協(xié)議，并報(bào)市采購中心鑒證。國資處會同使用部門、監(jiān)察室參與政府采購文件審定，代表學(xué)校參與評標(biāo)、談判、詢價(jià)和監(jiān)審活動。國資處確定采購方案報(bào)招標(biāo)采購國資處會同使用部門完成協(xié)議實(shí)施。國資處、使用部門、監(jiān)察室會簽協(xié)議條款，報(bào)招標(biāo)采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組、校長辦公會審定后簽署協(xié)議，并報(bào)市采購中心鑒證。國資處會同使用部門、監(jiān)察室參與政府采購文件審定，代表學(xué)校參與評標(biāo)、談判、詢價(jià)和監(jiān)審活動。國資處確定采購方案報(bào)招標(biāo)采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組、校長辦公會審批，會同使用部門、監(jiān)察室擬訂招標(biāo)、談判、詢價(jià)文件，按揚(yáng)州市政府采購中心程序辦理采購立項(xiàng)。三、大宗物品校內(nèi)招標(biāo)采購工作步驟：使用部門依據(jù)采購計(jì)劃填寫使用部門依據(jù)采購計(jì)劃填寫“大宗物品采購立項(xiàng)審批表”報(bào)歸口管理部門，歸口管理部門會同使用部門調(diào)研并書面確定采購項(xiàng)目標(biāo)數(shù)量、指標(biāo)，報(bào)歸口分管校長審批，提交國資處。國資處會同使用部門完成協(xié)議實(shí)施。國資處、使用部門、監(jiān)察室會簽協(xié)議條款，報(bào)招標(biāo)采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組、校長辦公會審定后簽署協(xié)議。國資處公布招標(biāo)公告，邀請投標(biāo)單位，接收投標(biāo)，組織召開評標(biāo)會，評標(biāo)小組按評標(biāo)規(guī)則評標(biāo)、議標(biāo)、定標(biāo)，監(jiān)察室全程監(jiān)督。國資處確定采購方案報(bào)招標(biāo)采購國資處會同使用部門完成協(xié)議實(shí)施。國資處、使用部門、監(jiān)察室會簽協(xié)議條款，報(bào)招標(biāo)采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組、校長辦公會審定后簽署協(xié)議。國資處公布招標(biāo)公告，邀請投標(biāo)單位，接收投標(biāo)，組織召開評標(biāo)會，評標(biāo)小組按評標(biāo)規(guī)則評標(biāo)、議標(biāo)、定標(biāo)，監(jiān)察室全程監(jiān)督。國資處確定采購方案報(bào)招標(biāo)采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組、校長辦公會審批，會同使用部門、監(jiān)察室擬訂招標(biāo)文件，確定邀標(biāo)單位。四、物品詢價(jià)采購工作步驟：使用部門依據(jù)采購計(jì)劃填寫使用部門依據(jù)采購計(jì)劃填寫“大宗物品采購立項(xiàng)審批表”報(bào)歸口管理部門，歸口管理部門會同使用部門調(diào)研并書面確定采購項(xiàng)目標(biāo)數(shù)量、指標(biāo)，報(bào)歸口分管校長審批，提交國資處。使用部門依據(jù)批復(fù)詢價(jià)結(jié)果辦理借款、供貨事宜，按要求程序完成資產(chǎn)入賬和結(jié)賬手續(xù)。國資處會同歸口管理部門、使用部門和監(jiān)察室組織實(shí)施詢價(jià)，詢價(jià)結(jié)果按要求程序報(bào)批。

使用部門依據(jù)批復(fù)詢價(jià)結(jié)果辦理借款、供貨事宜，按要求程序完成資產(chǎn)入賬和結(jié)賬手續(xù)。國資處會同歸口管理部門、使用部門和監(jiān)察室組織實(shí)施詢價(jià)，詢價(jià)結(jié)果按要求程序報(bào)批。五、大宗物品到貨、性能驗(yàn)收步驟協(xié)議簽署YO正常NOYO供貨廠商安裝、調(diào)試，使用人參與并統(tǒng)計(jì)正常協(xié)議簽署YO正常NOYO供貨廠商安裝、調(diào)試，使用人參與并統(tǒng)計(jì)正常單臺（套）5萬元以上或單份協(xié)議價(jià)款50萬元以上單臺（套）5萬元以下或單份協(xié)議價(jià)款50萬元以下NO發(fā)覺問題經(jīng)復(fù)查后立即統(tǒng)計(jì)并由國有資產(chǎn)管理處、監(jiān)察室處理發(fā)覺問題經(jīng)部門責(zé)任人復(fù)查后立即統(tǒng)計(jì)并報(bào)國有資產(chǎn)管理處，監(jiān)察室NO發(fā)覺問題經(jīng)部門責(zé)任人復(fù)查后立即記錄并報(bào)國有資產(chǎn)管理處、監(jiān)察室處理。N經(jīng)部門責(zé)任人復(fù)查后以書面形式及時(shí)報(bào)國有資產(chǎn)管理處、監(jiān)察室處理。國資處邀請教授，組織驗(yàn)收小組進(jìn)行性能驗(yàn)收使用部門按協(xié)議、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行性能驗(yàn)收驗(yàn)收完成，以書面形式立即形成驗(yàn)收表格、文件驗(yàn)收小組、使用部門、供貨廠商三方驗(yàn)收簽字YO正常正常Y使用部門立即做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作做好統(tǒng)計(jì)工作，交接時(shí)雙方簽字物資到貨后部門采購責(zé)任人、設(shè)備使用人及供貨廠商代表到場開箱，清點(diǎn)物資（包含配件、附件）及技術(shù)資料數(shù)量并立即統(tǒng)計(jì)

六、大宗物品政府采購、招標(biāo)采購、談判采購報(bào)帳步驟：單臺（套）5萬元以上或單份協(xié)議價(jià)款50萬元以上單臺（套）5萬元以下或單份協(xié)議價(jià)款50萬元以下NO發(fā)覺問題經(jīng)復(fù)查后立即統(tǒng)計(jì)并由國有資產(chǎn)管理處、監(jiān)察室處理發(fā)覺問題經(jīng)部門責(zé)任人復(fù)查后立即統(tǒng)計(jì)并報(bào)國有資產(chǎn)管理處，監(jiān)察室NO發(fā)覺問題經(jīng)部門責(zé)任人復(fù)查后立即記錄并報(bào)國有資產(chǎn)管理處、監(jiān)察室處理。N經(jīng)部門責(zé)任人復(fù)查后以書面形式及時(shí)報(bào)國有資產(chǎn)管理處、監(jiān)察室處理。國資處邀請教授，組織驗(yàn)收小組進(jìn)行性能驗(yàn)收使用部門按協(xié)議、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行性能驗(yàn)收驗(yàn)收完成，以書面形式立即形成驗(yàn)收表格、文件驗(yàn)收小組、使用部門、供貨廠商三方驗(yàn)收簽字YO正常正常Y使用部門立即做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作做好統(tǒng)計(jì)工作，交接時(shí)雙方簽字物資到貨后部門采購責(zé)任人、設(shè)備使用人及供貨廠商代表到場開箱，清點(diǎn)物資（包含配件、附件）及技術(shù)資料數(shù)量并立即統(tǒng)計(jì)供貨安裝調(diào)試結(jié)束后，使用部門應(yīng)立即組織到貨及性能驗(yàn)收并完成驗(yàn)收表，驗(yàn)收表經(jīng)部門責(zé)任人簽署后報(bào)國有資產(chǎn)管理處審核。供貨安裝調(diào)試結(jié)束后，使用部門應(yīng)立即組織到貨及性能驗(yàn)收并完成驗(yàn)收表，驗(yàn)收表經(jīng)部門責(zé)任人簽署后報(bào)國有資產(chǎn)管理處審核。使用部門攜審核后驗(yàn)收表，赴歸口管理部門辦理資產(chǎn)入賬手續(xù)，領(lǐng)取資產(chǎn)卡片，并將驗(yàn)收表返還至國資處，由國資處據(jù)以辦理票據(jù)報(bào)賬。使用部門攜審核后驗(yàn)收表，赴歸口管理部門辦理資產(chǎn)入賬手續(xù)，領(lǐng)取資產(chǎn)卡片，并將驗(yàn)收表返還至國資處，由國資處據(jù)以辦理票據(jù)報(bào)賬。 票據(jù)報(bào)賬通常采取票據(jù)審批表形式，票據(jù)審批表須經(jīng)使用部門責(zé)任人簽署確定后送交國有資產(chǎn)管理處。票據(jù)報(bào)賬通常采取票據(jù)審批表形式，票據(jù)審批表須經(jīng)使用部門責(zé)任人簽署確定后送交國有資產(chǎn)管理處。說明：單臺（套）價(jià)值5萬元以上固定資產(chǎn)，或單份采購協(xié)議價(jià)款達(dá)50萬元以上，根據(jù)驗(yàn)收步驟，須經(jīng)以使用部門人員、相關(guān)教授及相關(guān)職能部門組成驗(yàn)收小組驗(yàn)收合格并簽署驗(yàn)收意見，共同完成驗(yàn)收表填制，其報(bào)銷入賬步驟相同；資產(chǎn)使用部門需完整規(guī)范填寫驗(yàn)收表，并須由資產(chǎn)領(lǐng)用者本人赴國有資產(chǎn)管理處當(dāng)場進(jìn)行領(lǐng)用人署名；詢價(jià)采購工作由國有資產(chǎn)管理處牽頭組織詢價(jià)，資產(chǎn)購置及相關(guān)借款、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù)由使用部門辦理。七、固定資產(chǎn)處理工作步驟步驟負(fù)責(zé)部門（人員）提出資產(chǎn)處理申請、填寫處理申請表提出資產(chǎn)處理申請、填寫處理申請表歸口管理部門審核歸口管理部門審核國資處牽頭組織對待處理資產(chǎn)進(jìn)行判定國資處牽頭組織對待處理資產(chǎn)進(jìn)行判定國資處簽署處理提議國資處簽署處理提議依據(jù)“固定資產(chǎn)處理實(shí)施細(xì)則”要求逐層上報(bào)審批資產(chǎn)銷帳資產(chǎn)報(bào)廢、殘值回收上繳 依據(jù)“固定資產(chǎn)處理實(shí)施細(xì)則”要求逐層上報(bào)審批資產(chǎn)銷帳資產(chǎn)報(bào)廢、殘值回收上繳資產(chǎn)使用部門資產(chǎn)使用部門歸口管理部門歸