電梯安裝修理維護(hù)程序文件及表格（符合TSG 07-2019特種設(shè)備質(zhì)量保證管理體系）

質(zhì)量保證體系程序文件及表格要求(2023-2024年度新編)分發(fā)號：持有者：2023年03月01日發(fā)布2023年03月05日實施ABCD有限公司發(fā)布ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題文件更改記錄第3頁共199頁序號更改文件號更改內(nèi)容批準(zhǔn)日期123456789ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題目錄第4頁共199頁頁碼1文件控制程序42記錄控制程序3用戶滿意控制程序4合同評審控制程序5質(zhì)量策劃控制程序6材料采購控制程序7電梯安裝維修改造程序8焊接控制程序9電梯的檢驗與試驗控制程序設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序不合格品控制程序人力員培訓(xùn)及管理控制程序執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序內(nèi)部審核控制程序管理評審控制程序質(zhì)量目標(biāo)控制程序糾正措施控制程序產(chǎn)品安裝質(zhì)量驗收程序電梯突發(fā)事故應(yīng)急救援控制程序電梯的安裝與修理設(shè)計控制程序ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題文件控制程序第5頁共199頁2、適用范圍4、工作程序ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題文件控制程序第6頁共199頁c.作業(yè)文件編號發(fā)布年號文件發(fā)布年號程序文件企業(yè)代號(用漢語拼音字母表示)文件發(fā)布年號工藝文件ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題文件控制程序第7頁共199頁ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題文件控制程序第8頁共199頁通知單”經(jīng)總經(jīng)理(或質(zhì)量保證工程師)批準(zhǔn)后實施；ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題文件控制程序第9頁共199頁ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題記錄控制程序第10頁共199面2、適用范圍4、工作程序ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題記錄控制程序第11頁共199面ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題記錄控制程序第12頁共199面ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題用戶滿意控制程序第13頁共199面ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題用戶滿意控制程序第14頁共199面權(quán)數(shù)5權(quán)數(shù)5c.施工管理權(quán)數(shù)3d.安全管理權(quán)數(shù)5權(quán)數(shù)5權(quán)數(shù)5權(quán)數(shù)15h.施工人員態(tài)度權(quán)數(shù)51.維修的及時性權(quán)數(shù)10權(quán)數(shù)30k.產(chǎn)品價格權(quán)數(shù)12ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題用戶滿意控制程序第15頁共199面6、用戶滿意調(diào)查分析報告應(yīng)作為公司管理評審的輸入。ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題合同評審控制程序第16頁共199面1.1為加強(qiáng)產(chǎn)品銷售過程管理，提高項目操作能力，增大項目簽約1.3確保產(chǎn)品合同生效后，在履行中始終處于受控狀2.適用范圍2.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司營銷部以電梯廠家名義洽談和簽訂的各種產(chǎn)3.術(shù)語、符號、代號3.3非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品合同：技術(shù)規(guī)格、土建尺寸等非標(biāo)，價格或交貨要ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題合同評審控制程序第17頁共199面3.4重點(diǎn)合同：國家重點(diǎn)工程項目和投標(biāo)項目的訂貨合同。4.產(chǎn)品銷售、安裝合同簽訂程序4.1簽訂產(chǎn)品合同的原則4.2產(chǎn)品銷售計劃4.2.1項目預(yù)報由公司營銷部主管人員根據(jù)“項目預(yù)報/跟蹤匯總表”和“項目情況預(yù)報/跟蹤表”向項目預(yù)報單位和個人了解核實預(yù)報項目的ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題合同評審控制程序第18頁共199面所分配的項目建立各自的銷售跟蹤臺帳及每個項目詳細(xì)的情況報跟蹤匯總表”和“項目情況預(yù)報/跟蹤表”上報電梯廠家對口業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)員向用戶提供產(chǎn)品樣本，并詳盡進(jìn)行技術(shù)交底，介紹產(chǎn)品ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題合同評審控制程序第19頁共199血業(yè)務(wù)員須詳盡審核客戶提供的土建圖紙資料，明確告訴其土建43.3交貨期產(chǎn)品交貨期的要求應(yīng)符合公司規(guī)定，并根據(jù)當(dāng)時實際供貨能系統(tǒng)向電梯廠家報價中心詢價。詢價單返回后由公司詢價員進(jìn)分ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題合同評審控制程序第20頁共199面4.3.5用戶資信業(yè)務(wù)員應(yīng)要求客戶提供完整的法人名稱和法定地址以及準(zhǔn)確4.3.6合同中涉及到的其它內(nèi)容的洽談，供需雙方均應(yīng)取得一致的4.4非標(biāo)合同會簽4.4.2當(dāng)客戶要求提早供貨或雖要求按正常期限交貨，但超過實際供貨能力時，業(yè)務(wù)員以“短交貨合同確認(rèn)單”發(fā)往公司對ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題合同評審控制程序第21頁共199面ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題合同評審控制程序第22頁共199血6產(chǎn)品合同的發(fā)放及整改控制程序ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題合同評審控制程序第23頁共199面(原件)交同說明表”返回后和合同(原件)一起歸檔。6.1.4給客戶的合同(一份正本，一份副本)由簽訂業(yè)務(wù)員寄送給客ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題合同評審控制程序第24頁共199面6.3.1合同更改條件合同交貨日期距用戶提出合同更改的日期應(yīng)有不少于120天的余量，如不足120天，經(jīng)辦業(yè)務(wù)員應(yīng)向公司經(jīng)理報告。“合同修改書”或更改合同，原經(jīng)辦業(yè)務(wù)員不在可由其他業(yè)務(wù)員代6.3.2.1用戶提供經(jīng)蓋章確認(rèn)的更改資料，并以書面形式提交更改原6.3.2.3待更改合同草簽文本經(jīng)用戶蓋章返回后，由原經(jīng)辦業(yè)務(wù)員辦6.3.2.5對于用戶提出的修改內(nèi)容，經(jīng)辦業(yè)務(wù)員應(yīng)以“合同更改聯(lián)系6.3.3更改合同登記、歸檔更改合同辦理完畢，由業(yè)務(wù)員將更改合同正本一份，存放到原產(chǎn)6.4銷售合同注銷控制6.4.1銷售合同注銷條件a.用戶提出合同更改的要求無法成立而不得不解除合同；b.因用戶自身原因造成無法繼續(xù)履約；ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題合同評審控制程序第25頁共199面6.4.2產(chǎn)品銷售合同注銷方法合同注銷是合同更改的一種情況，其注經(jīng)辦業(yè)務(wù)員在確認(rèn)該合同注銷已不可避免時，應(yīng)向公司經(jīng)理報定合同。注銷合同(即合同更改單)應(yīng)與原合同共同保存，并由經(jīng)辦ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題質(zhì)量策劃控制程序第26頁共199面1目的和范圍2職責(zé)3工作程序3.1確定公司的“質(zhì)量方針”為：:顧客滿意率90%安全事故率0.00ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題質(zhì)量策劃控制程序第27頁共199面3.5部門分解目標(biāo)3.5.1.1文件記錄控制率100%3.5.2.1工程施工一次檢驗合格率98%;3.5.2.2安全事故率0.00;a)自檢合格率100%;b)監(jiān)檢合格率100%;3.6資源配置ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題質(zhì)量策劃控制程序第28頁共199面3.6.1.6作業(yè)人員，持電梯修理作業(yè)資格證書的人員不少于10人，其中持電梯修理作業(yè)資格證6年以上或者取得電梯中級技工職業(yè)資ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題材料采購控制程序第29頁共199面2.適用范圍3.職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)：4.工作程序4.1采購要求的確定ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題材料采購控制程序第30頁共199面a)供方的質(zhì)量保證能力(生產(chǎn)過程及服務(wù)過程的質(zhì)量保證能力)b)是否通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證c)供方在同行業(yè)中的地位d)供方產(chǎn)品的市場占有率e)對消費(fèi)者進(jìn)行調(diào)查或?qū)嵉乜疾靎)供方產(chǎn)品價格是否合理g)供方的地理位置與本公司的遠(yuǎn)近情況4.2.3采購人員在充分調(diào)查的基礎(chǔ)上，將其調(diào)查的結(jié)果填寫在《供方4.2.4綜合部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員根據(jù)對4.2.5采購人員將評價出的合格供方列入《合格供方名單》中，送綜4.3合格供方的產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤.4.3.1綜合部每年對供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量狀況以及供貨情況進(jìn)行一次4.3.2綜合部根據(jù)供安裝服務(wù)方產(chǎn)品質(zhì)量和供貨情況等，結(jié)合市場供4.4采購計劃ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題材料采購控制程序第31頁共199血4.4.1采購人員根據(jù)公司的生產(chǎn)情況.庫存數(shù)量和使用部門提供的材4.5采購信息。4.5.2采購信息應(yīng)明確規(guī)定采購的要求，需要時其內(nèi)容包括：4.5.3綜合部采購人員向合格供方提供4.6采購合同4.6.1采購合同應(yīng)嚴(yán)格按照《合同法》的規(guī)定簽訂，采購物4.6.2對有特殊要求的物質(zhì)在簽訂采購合同過程中，同時又需簽訂有4.7采購物質(zhì)的驗證.ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題材料采購控制程序第32頁共199面4.7.4重要材料需在供方貨源處進(jìn)行驗證時，采購人員應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品放行的方式.我方的驗證不能免除供方提4.7.5當(dāng)銷售合同規(guī)定顧客或其代表要求在供方貨源處對供方的產(chǎn)品4.8采購材料的質(zhì)量反饋4.8.1在進(jìn)貨檢驗.生產(chǎn)過程.交付及售后服務(wù)中發(fā)現(xiàn)采購材料的質(zhì)量協(xié)商解決.4.9材料和零部件的管理4.9.1采購材料在未使用前應(yīng)入庫保管；4.9.2提供滿足要求的庫房，庫房標(biāo)識應(yīng)清晰明確，建立庫房材料明細(xì)，出庫、入庫時應(yīng)有領(lǐng)用人簽字的記錄；4.9.3安裝完后的余、廢料應(yīng)及時入庫，并做好入庫記錄，需要處理余、廢料時，應(yīng)列出明細(xì)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可處置；4.9.4需要代用余料時，應(yīng)在工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行；5相關(guān)文件.ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題材料采購控制程序第33頁共199面ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題電梯安裝維修改造控制程序第34頁共199面程移交單”,移交工程部經(jīng)理簽字；單”,移交維保部經(jīng)理簽字；3.2安裝過程控制a)確定安裝隊，隊員中其中一名項目負(fù)責(zé)人(隊長),至少1名ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題電梯安裝維修改造控制程序第35頁共199面g)安裝人員進(jìn)入工地應(yīng)與施工單位、監(jiān)理(建設(shè))單位按照合部、監(jiān)理(建設(shè))單位、顧客監(jiān)督，同時接受設(shè)區(qū)的技術(shù)監(jiān)督3.2.2開箱檢驗設(shè))單位(必要時可有用戶代表參加)進(jìn)行；ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題電梯安裝維修改造控制程序第36頁共199面3.3電梯維修控制程序后，根據(jù)使用單位的故障情況，由維報技術(shù)部派人員(不少于2人)暫停使用);ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題電梯安裝維修改造控制程序第37頁共199面ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題焊接控制程序第38頁共199面2焊接人員的管理3焊接的控制5安全環(huán)境控制ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題焊接控制程序第39頁共199面5.1作業(yè)人員的個人防護(hù)應(yīng)滿足以下要求：5.1.1所有焊接人員作業(yè)時，應(yīng)穿戴專用工作服、絕緣鞋、耐火防護(hù)手套等符合專業(yè)防護(hù)要求的勞動防護(hù)用品，衣著不得敞領(lǐng)卷袖；5.1.2焊接作業(yè)時，應(yīng)有防止觸電、爆炸和防止金屬飛濺物引起火災(zāi)的措施，并應(yīng)防止灼傷；護(hù)目鏡或其他合適的眼鏡。輔助人員也應(yīng)配戴類似的眼睛保護(hù)裝置；5.2焊接作業(yè)的工作場所應(yīng)有良好的照明，應(yīng)采取措施排除有害氣5.3不得在易燃、易爆物品儲存庫周圍10m范圍內(nèi)進(jìn)行焊接、熱處理工作。在焊接、熱處理地點(diǎn)5m范圍內(nèi)，應(yīng)清除易燃易爆物品，確實ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題電梯的檢驗與試驗控制程序第40頁共199面ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題電梯的檢驗與試驗控制程序第41頁共199面4工作程序ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題電梯的檢驗與試驗控制程序第42頁共199面ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題電梯的檢驗與試驗控制程序第43頁共199面4.5最終檢驗4.5.1工程部、綜合部應(yīng)對質(zhì)檢員提交的進(jìn)貨階段、施工階段的檢驗4.5.2工程部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對所安裝的產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并形4.5.3檢驗結(jié)果中的問題按《不合格品(項)控制程序》要求執(zhí)行a)自檢記錄、過程檢驗記錄、檢驗試驗報告等；b)重大質(zhì)量問題、事故及其分析、排除報告；c)質(zhì)量記錄歸檔保存，保存期一般為四年，銷毀時，應(yīng)經(jīng)部門4.6.3記錄格式、填寫內(nèi)容應(yīng)按照統(tǒng)一要求，制定統(tǒng)一格式填寫；4.6.4記錄格式由工程部編制，工程部經(jīng)理批準(zhǔn)，工程部質(zhì)檢員定期ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題設(shè)備的檢驗與試驗裝置控制程序第44頁共199血ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題設(shè)備的檢驗與試驗裝置控制程序第45頁共199面3.4檢驗員的職責(zé)4程序ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題設(shè)備的檢驗與試驗裝置控制程序第46頁共199面ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題設(shè)備的檢驗與試驗裝置控制程序第47頁共199面ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題設(shè)備的檢驗與試驗裝置控制程序第48頁共199面ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題設(shè)備的檢驗與試驗裝置控制程序第49頁共199面ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題設(shè)備的檢驗與試驗裝置控制程序第50頁共199面4.8儀器設(shè)備的修理和報廢4.8.1儀器設(shè)備出現(xiàn)故障時，檢驗人員應(yīng)停止儀器設(shè)備運(yùn)行，及時向4.8.2儀器設(shè)備發(fā)現(xiàn)故障采取緊急措施后仍需送修時，提出修理意見4.8.3儀器設(shè)備由公司綜合部組織負(fù)責(zé)承修或送修，修理時應(yīng)請專門技術(shù)人員來實施，修復(fù)后必須經(jīng)過檢定/校準(zhǔn)和功能檢查，達(dá)到規(guī)定4.8.4儀器設(shè)備出現(xiàn)故障后無法修復(fù)、使用年限過長等不能滿足檢驗5相關(guān)文件ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題不合格品控制程序第51EQ\*jc3\*hps24\o\al(\s\up0(頁),面)共199ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題不合格品控制程序第52頁共199面ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題不合格品控制程序面ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序第54EQ\*jc3\*hps24\o\al(\s\up0(頁),面)共199ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序第55頁共199面ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序第56頁共199面b.內(nèi)部審核報告；c.管理評審報告；4.3質(zhì)量信息的處理b.服務(wù)報告及顧客反饋意見中提供的隱患問題；c.市場及外界環(huán)境變化可能對公司有不利影響的因素；d.管理評審和內(nèi)部審核報告；ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序第57頁共199面4.4服務(wù)的程序分析；ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題人員培訓(xùn)及管理控制程序第58EQ\*jc3\*hps24\o\al(\s\up0(頁),面)共1993工作程序水平、個人的職務(wù)和崗位經(jīng)驗等),選擇能勝任的人員。需要),編制年度培訓(xùn)計劃(包括培訓(xùn)方式、內(nèi)容、授課人等),經(jīng)ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題人員培訓(xùn)及管理控制程序第59頁共199面ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題人員培訓(xùn)及管理控制程序第60頁共199面c)評價培訓(xùn)或所采取措施的有效性(可通過考試、考核和調(diào)查來進(jìn)行),并形成評估報告；ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題第61頁共199面2.1許可證的到期換證申請；2.2電梯施工的開工的辦理、完工后的監(jiān)督檢驗；2.3作業(yè)人員操作證的辦理；2.4辦理變更申請和備案；3.1質(zhì)量保證工程師全面負(fù)責(zé)取證工作，綜合部組織實施；3.3工程部、維保部組織編寫各自相關(guān)的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書；3.4綜合部負(fù)責(zé)安裝、維修、改造許可證正、副本的管理；4.1指定專人和特設(shè)處聯(lián)系各種業(yè)務(wù)；4.2電梯施工前要根據(jù)“條例”有關(guān)規(guī)定填寫“特種設(shè)備安裝改造維地、市技術(shù)監(jiān)督主管部門，辦理開工、告知、備案等事項；ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題第62頁共199血復(fù)印件(有必要時提供副本);ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序第63頁共199面7換證申請程序ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題第64頁共199面ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題內(nèi)部審核控制程序第65頁共199面ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題內(nèi)部審核控制程序第66頁共199面ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題內(nèi)部審核控制程序第67頁共199面ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題內(nèi)部審核控制程序面4.5.3跟蹤驗證的結(jié)果證明糾正完成有效，審核組長應(yīng)在該“不合格4.5.4跟蹤驗證的結(jié)果證明糾正措施無效，審核組應(yīng)要求被審核部門ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題管理評審控制程序第69頁共199面1目的和范圍3工作程序ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題管理評審控制程序第70頁共199血3.2開展管理評審活動的目的、要求、依據(jù)3.2.1管理評審的目的a)確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性。由于公司所處的環(huán)境不斷b)確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性。在體系運(yùn)行中，由于對產(chǎn)c)確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性。有效性是公司實現(xiàn)質(zhì)量方管理評審計劃或評審要求(包括評審時間、評審目的、評審范圍及評審重點(diǎn)、參加評審的部門或人員、評審依據(jù)和評審內(nèi)容),應(yīng)提a)公司機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題管理評審控制程序第71頁共199面化(如體系的重大變更、財務(wù)狀況變化等因素),評價體系進(jìn)行變更ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題管理評審控制程序第72頁共199面改、資源提供等);環(huán)節(jié)；ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題管理評審控制程序第73頁共199面a)總經(jīng)理(或委托質(zhì)量保證工程師)主持會議，各部門主管、3.5評審報告一般包括：評審時間；評審組成員姓名、職務(wù)(職稱)及所在部門；ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題管理評審控制程序面ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題質(zhì)量目標(biāo)控制程序第75頁共199面ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題質(zhì)量目標(biāo)控制程序第76頁共199面ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題糾正措施程序第77頁共199面2.適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司的銷售、安裝、維修質(zhì)量、工作質(zhì)量及安全管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)不安全事故時應(yīng)采取的糾正措施及其控制管3.質(zhì)量事故糾正控制管理信息傳遞、處理表”,并向主管部門報告。ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題糾正措施程序第78頁共199面3.3糾正措施ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題糾正措施程序第79頁共199血3.5.3應(yīng)通過實施前的風(fēng)險評價過程對所有擬定的預(yù)防措施進(jìn)行評4安全事故糾正控制管理ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題糾正措施程序第80頁共199面4.2.6各部門的主管領(lǐng)導(dǎo)、安全員及班組長，對傷亡事故的調(diào)查、登4.2.7職工喪失勞動能力滿一個工作日或超過一個工作日的輕傷事寫“傷亡事故登記表”,部門在事故調(diào)查處理中，必須組織本部門安4.2.8重傷事故和死亡事故，由公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，組織安保等部門，會4.2.9對事故的調(diào)查處理應(yīng)按“四不放過”的原則(事故原因分析不施不放過，事故主要責(zé)任者沒受到懲罰不放過)處理。事故責(zé)任部門ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題糾正措施程序面ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題產(chǎn)品安裝質(zhì)量驗收程序第82EQ\*jc3\*hps24\o\al(\s\up0(頁),面)共1993.1凡是公司簽訂的安裝合同，在電梯安裝完畢后，均必須經(jīng)過廠家3.1.1預(yù)報驗由公司計劃員根據(jù)安裝任務(wù)施工進(jìn)度，編制“公司電梯安裝計劃”,在每季度前一個月12日前報到公司驗收組，作為下季度驗收工3.1.2正式報驗(1)若安裝隊不能按期前往驗收，則須提前一天書面或電話通(2)若電梯廠家因故不能按期前往驗收，則須提前一天書面或ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題產(chǎn)品安裝質(zhì)量驗收程序第83頁共199面3.3驗收準(zhǔn)備工作ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題產(chǎn)品安裝質(zhì)量驗收程序第84頁共199面3.4驗收ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題產(chǎn)品安裝質(zhì)量驗收程序第85頁共199面3.4.2檢查測量3.4.2.1實地檢查時，電梯廠家驗收人員必須在安裝工程負(fù)責(zé)人及安3.4.2.3電梯檢測順序一般為機(jī)房、井道、層門、轎廂、底坑、外觀(1)如保證項目中有一項不符合驗收標(biāo)準(zhǔn)，則判定該電梯安裝質(zhì)量不合格；(2)若本項目中有三項以上(包括三項)不符合驗收標(biāo)準(zhǔn)，則可判定該電梯安裝工程質(zhì)量不合格；(3)允許偏差項目得分低于93自動扶梯實物質(zhì)量驗收評定分在93分以下的，則判定該自動扶ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題產(chǎn)品安裝質(zhì)量驗收程序第86頁共199面安裝對按返修通知單要求整改完畢后須經(jīng)復(fù)驗，復(fù)驗程序同3.4.4讓步3.5安裝質(zhì)量評定考核3.5.1質(zhì)量分等(指電梯)驗收報告經(jīng)用戶、安裝隊、驗收人員分別3.7驗收資料歸檔ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題產(chǎn)品安裝質(zhì)量驗收程序第87頁共199面ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題第88頁共199血3.2.2應(yīng)急救援組：組長1人、組員10人左右，負(fù)責(zé)應(yīng)急救援工作。3.2.3安全保衛(wèi)組：組長1人，組員5人左右，負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作。3.2.4后勤保障組：組長1人，組員3人左右，負(fù)責(zé)后勤保障工作。3.2.5電梯技術(shù)專家組事故突發(fā)地當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)局專家小組3.3應(yīng)急救援演練組織機(jī)構(gòu)職責(zé)ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題第89頁共199面3.3.3.1協(xié)助指揮組組長工作。3.3.4應(yīng)急救援組職責(zé)3.3.4.4保護(hù)救援現(xiàn)場。ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題電梯突發(fā)事故應(yīng)急救援控制程序第90頁共199面3.3.5安全保衛(wèi)組職責(zé)3.3.6后勤保障組職責(zé)3.3.7電梯技術(shù)專家組職責(zé)4.應(yīng)急裝備、物資、通訊保障ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題第91頁共199面6.2啟動程序6.3應(yīng)急救援過程的通訊ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題第92頁共199面6.4緊急處置6.5應(yīng)急救援方案及實施6.5.2應(yīng)急結(jié)束：8.平時培訓(xùn)及演練規(guī)劃ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題電梯突發(fā)事故應(yīng)急救援控制程序第93頁共199面9.質(zhì)量記錄9.1《電梯突發(fā)事故應(yīng)急救援記錄》9.2《電梯突發(fā)事故應(yīng)急救援預(yù)案參加人員》ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題第94頁共199面1目的和范圍2職責(zé)3工作程序ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題第95頁共199面ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題第96頁共199面a)設(shè)計人員依據(jù)“設(shè)計安裝與修理計劃”等文件，開展設(shè)計安ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題第97頁共199面c)設(shè)計改進(jìn)評審(必要時)ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題第98頁共199頁a)每次設(shè)計評審都應(yīng)有結(jié)論、改進(jìn)的建議，并形成“設(shè)計評審報措施。工程部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，并填入“評審報告”3.5安裝與修理設(shè)計驗證階段進(jìn)行。設(shè)計驗證采用與類似設(shè)計進(jìn)行比較或設(shè)計評審等方法進(jìn)a)樣品試制是對設(shè)計的驗證。借以驗證設(shè)計、計算的準(zhǔn)確性。根1)驗證的記錄及驗證情況；2)關(guān)鍵問題和解決過程；3)工藝及裝配性；4)試制結(jié)論意見。ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題第99頁共199面3.6.2設(shè)計確認(rèn)(鑒定)資料ABCD有限公司文件編號第A版第0次修訂主題面受控狀態(tài)：分發(fā)號：持有者：2023年03月01日發(fā)布2023年03月05日實施ABCD有限公司發(fā)布序號記錄編號備注1234567892《員工()季/年度考核表》序號持有人姓名編號123456789序號領(lǐng)用時間領(lǐng)用發(fā)放人發(fā)放時間編號備注序號文件名稱收文日期備注文件編號發(fā)放號發(fā)放/回收日期份數(shù)收文人簽字備注文件名稱文件編號借閱人所屬部門借閱理由(由借閱人填寫)借閱日期借閱期限借閱人所屬部門技術(shù)部資料室歸還人歸還核實備注：編號更改后內(nèi)容：(可附頁)所在部門/單位意見：審批人：(簽字)編號：更改日期：頁號更改次數(shù)批準(zhǔn)人：(簽字)日期：以下文件/圖樣已經(jīng)得到更改，請以下部門遵照執(zhí)行序號序號文件名稱失效作廢時間備注序號文件名稱失效作廢時間存檔時間備注編號：文件名稱編號銷毀原因：質(zhì)控負(fù)責(zé)人意見：負(fù)責(zé)人：日期：公司領(lǐng)導(dǎo)：編號：2017-001日期：人員評審管理者代表：最高管理者：編號：2017-002評審內(nèi)容：參加管理評審的人員按以下要求，用書面材料提交管理評審。(二)各部門匯報：以上匯報材料務(wù)必在于前準(zhǔn)備好，以確保管理評審的適宜性、充分性和有效性。序號123456編號：會議名稱主持人評審時間評審地點(diǎn)評審決議評審目的評審時間評審組成員評審內(nèi)容評審意見和結(jié)論日總經(jīng)理批示責(zé)任部門管理評審報告編號問題描述訂貨單位合同號交貨日期主要技術(shù)指標(biāo)各項質(zhì)量要求編制序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時間和地點(diǎn)參加人員需求部門序號培訓(xùn)項目名稱實施時間培訓(xùn)時限實施地點(diǎn)培訓(xùn)對象備注職工培訓(xùn)申請單申請部門申請人培訓(xùn)方式申請原因及培訓(xùn)相關(guān)內(nèi)容申請人所在部門意見技術(shù)負(fù)責(zé)人意見總經(jīng)理審批意見姓名性別培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)地點(diǎn)學(xué)習(xí)時間登記人備注合同編號產(chǎn)品名稱用戶名稱產(chǎn)品型號評審日期業(yè)務(wù)員評審參加人員評審人審定人合同編號簽發(fā)部門客戶名稱執(zhí)行部門編制收件注：本單一式二份，一份簽發(fā)部門自留，一份交執(zhí)工程代號及名稱圖紙編號及名稱序號設(shè)備名稱編號使用部門準(zhǔn)確度等級范圍原校準(zhǔn)證書編號有效期檢定機(jī)構(gòu)名稱檢定時間備注序號設(shè)備名稱編號使用部門準(zhǔn)確度等級范圍原校準(zhǔn)證書編號有效期檢定機(jī)構(gòu)名稱檢定時間備注儀器設(shè)備領(lǐng)用/回收表編號：序號設(shè)備名稱型號編號領(lǐng)用日期檢定周期回收日期回收狀況回收人設(shè)備儀器編號設(shè)備名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠出廠編號購進(jìn)時間使用人申請報廢原因設(shè)備管理員意見簽字：日期：質(zhì)控負(fù)責(zé)人意見簽字：日期：技術(shù)負(fù)責(zé)人意見簽字：日期：主管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：日期：設(shè)備儀器名稱準(zhǔn)確度或不確定度規(guī)格型號設(shè)備儀器編號購置日期設(shè)備儀器金額故障分析維修方式及費(fèi)用審批人維修結(jié)果設(shè)備管理員質(zhì)控負(fù)責(zé)人編號型號與規(guī)格制造廠準(zhǔn)確度出廠日期管理原值檢定時間時間檢定結(jié)果安裝檢定部門設(shè)備編號設(shè)備名稱型號與規(guī)格生產(chǎn)廠出廠編號出廠日期復(fù)雜系數(shù)設(shè)備完好狀況機(jī)電四季設(shè)備名稱：設(shè)備編號：序號起止時間使用目的使用情況使用人設(shè)備名稱設(shè)備編號型號規(guī)格制造廠出廠編號事故發(fā)生時間停機(jī)時間事故發(fā)生經(jīng)過及事故主要原因分析估計損失價值生產(chǎn)部處理意見及預(yù)防措施：副總批示：設(shè)備統(tǒng)一編號設(shè)備名稱設(shè)備類型電氣設(shè)備類設(shè)備出廠編號型號規(guī)格設(shè)備操作者序號123456789設(shè)備管理負(fù)責(zé)人序號部門計劃時間備注產(chǎn)品名稱規(guī)格供方名稱企業(yè)資信等級地址郵編聯(lián)系人電話業(yè)務(wù)性質(zhì)及范圍合作時間售后服務(wù)價格比較合作情況供貨能力綜合評價資料部門意見：負(fù)責(zé)人簽字：技術(shù)負(fù)責(zé)人意見：簽字：檔案編號：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格供方名稱地址郵編負(fù)責(zé)人電話營業(yè)執(zhí)照編號提供復(fù)印件有口無口萬元固定資產(chǎn)萬元業(yè)務(wù)性質(zhì)及范圍企業(yè)資信等級提供證書提供價目表有口無口名優(yōu)產(chǎn)品證書復(fù)印件有口無口代辦運(yùn)輸能力有口無口產(chǎn)品檢驗試驗報告/合格證書有口無口提供資料記錄：供方負(fù)責(zé)人簽名(公章)檔案編號：年月日供應(yīng)商名稱服務(wù)/供應(yīng)品名稱使用部門質(zhì)量狀況(存在問題)及要求處理意見序號檔案編號供方名稱地址產(chǎn)品名稱規(guī)格審定日期電話備注采購申請單編號：申請部門經(jīng)手人物資名稱型號規(guī)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)計劃數(shù)量實購數(shù)量參考價格購買原因部門意見技術(shù)負(fù)責(zé)人意見總經(jīng)理意見注：此表一式兩份，一份申請部門留存、一份物質(zhì)部存檔序號名稱數(shù)量單價金額執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)到貨時間編號：日期：年月日(一式三份)序號部門名稱型號數(shù)量備注1234領(lǐng)料人：部門負(fù)責(zé)人：批準(zhǔn)人：序號材料名稱退庫原因材檢標(biāo)記備注退庫人批準(zhǔn)庫管員材料變動原因：收件人簽名/時間現(xiàn)有以下零部件的材料代用已經(jīng)得到批準(zhǔn)，技術(shù)人員責(zé)任人工號名稱焊工鋼號焊縫編號缺陷性質(zhì)缺陷長度返修焊工備注返修措施及工藝：□按通用工藝進(jìn)行返修□按原工藝進(jìn)行返修□其它日期出庫數(shù)結(jié)余數(shù)生產(chǎn)廠家合格證書編號檢驗號溫度c0123φ:φφφφΦφφφΦφΦφΦφφ日期牌號產(chǎn)品編號鋼號領(lǐng)用發(fā)放發(fā)放人領(lǐng)用人ΦφφΦΦφφΦΦΦφφΦΦφφ年時間溫度濕度備注性別出生年月畢業(yè)院校畢業(yè)時間日學(xué)業(yè)/學(xué)歷參加工作日技術(shù)職務(wù)任職時間質(zhì)量職責(zé)(語種和等參加工作從事專業(yè)累計年限取得何種作業(yè)資質(zhì)學(xué)術(shù)組織本人專業(yè)學(xué)歷和工作簡歷：訓(xùn)記錄或證明個人技術(shù)和管理成績的證明授權(quán)從事何種崗位/授權(quán)操作何種關(guān)鍵設(shè)備的意突出業(yè)績與重大不良工作記錄：文件名稱經(jīng)辦部門經(jīng)辦部門經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人簽名：日期：辦公室簽名：日期：簽名：日期：簽名：日期：簽名：日期：總經(jīng)理簽名：日期：控制類別公司口部門口類別1表示：法律法規(guī)2表示：管理部門文件3表示：圖紙4表示：外來文函5表示：其它序號文件名稱生效日期公司適用條款類別登記日期編號文件名稱銷毀原因：申請人：日期：所在部門意見：辦公室意見：簽名：日期：總經(jīng)理意見：備注：序號記錄編號123456789焊工及特種作業(yè)人員登記表序號姓名身份證號碼鋼印號證書編號合格項目有效期至編號：會議時間會議地點(diǎn)序號序號原因分析：(參加分析人：)糾正措施：(預(yù)計完成日期：)實施部門(單位):批準(zhǔn)人：(簽字)年月日驗證人：(簽字)年月日原因分析：(參加分析人：)預(yù)防措施：(預(yù)計完成日期：)實施部門(單位):批準(zhǔn)人：(簽字)年月日評價人：(簽字)年月日員工意見/建議及處理臺帳部門/單位：序號意見或建議提出人及日期處理意見(附件編號)單位：編號：投訴時間投訴事項責(zé)任部門完成期限批準(zhǔn)人：(簽字)年月日驗證人：(簽字)年月日單位：年度：序號投訴方投訴時間處理記錄編號崗位名稱需求數(shù)量計劃報出時間：用人部門員工()季、年度考核表編號：部門/單位：姓名考核等級考核依據(jù) 序號受審核部門審核員：審核組長：受審核方：編號：審核范圍審核依據(jù)審核組成員審核日程安排備注：(簽字)年月日(簽字)年月日編號：審核區(qū)域?qū)徍巳掌趯徍藛T陪同人檢查事項和問題不符合不合格/不符合項報告編號：受審核方審核日期審核依據(jù)不合格/不符合事實描述：不合格/不符合性質(zhì)審核員審核組長限年月日整改完畢，并指定驗證后交審核員(不合格出具人)驗證人(簽字)驗證時間糾正措施的驗證(審核員確認(rèn)):(簽字)年月日內(nèi)部審核報告審核綜述及結(jié)論(包括糾正措施建議和要求)(可附頁)審核組長(簽字):管理者代表(簽字):編號：整改內(nèi)容(措施):指定驗證人不合格品(項)及處理記錄不合格品(項)名稱處理后指定驗證人編號：項目自購不合格原因：處理決定：處理結(jié)果：業(yè)主簽字(蓋章)(業(yè)主提供物資)負(fù)責(zé)人(簽字):設(shè)備名稱檢定日期檢定結(jié)果□業(yè)主提供