電梯安裝修理維護(hù)管理手冊(cè)+程序文件+表格-符合TSG 07-2019特種設(shè)備質(zhì)量保證管理體系

質(zhì)量手冊(cè)+程序文件(第73頁)+表格分發(fā)號(hào)：持有者：編制： 審核： 批準(zhǔn)：2023年03月01日發(fā)布2023年03月05日實(shí)施ABCD有限公司發(fā)布質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023標(biāo)題修改頁實(shí)施日期：2023年03月05日序號(hào)文件編號(hào)頁碼修訂內(nèi)容修訂人日期文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023實(shí)施日期：2023年03月05日0目錄1頒布令2質(zhì)量保證體系各責(zé)任人員任命書34公司概況5適用范圍6引用文件、標(biāo)準(zhǔn)7術(shù)語、定義和縮略語8一般要求9建立原則9質(zhì)量保證體系組織9管理評(píng)審質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量保證手冊(cè)作業(yè)文件和質(zhì)量記錄質(zhì)量計(jì)劃(施工方案)質(zhì)量保證體系控制要素文件和記錄控制合同控制設(shè)計(jì)控制材料與零部件控制作業(yè)控制焊接控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制不合格品控制質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)執(zhí)行特種設(shè)備許可制度文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023標(biāo)題0.1頒布令第A版第0次修訂實(shí)施日期：2023年03月05日為確保電梯安裝、修理和維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量滿足國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求，公司根據(jù)《特種設(shè)備安全法》、《行政許可法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》和《特種設(shè)備生產(chǎn)單位許可目錄》的規(guī)依照TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》(附件G、附件M),編制完成了本《質(zhì)量保證手冊(cè)》A版，規(guī)定了本公司電梯安裝修理范圍內(nèi)質(zhì)量管理的基本要求?！顿|(zhì)量保證手冊(cè)》是本公司電梯安裝、修理、保養(yǎng)的一切質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件和基本行為準(zhǔn)則。公司各部門及全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會(huì)和自覺執(zhí)行《質(zhì)量保證手冊(cè)》,確保質(zhì)量方針在公司一切工作中得到貫徹、質(zhì)量目標(biāo)在所有質(zhì)量活動(dòng)中得以落實(shí)，電梯安全在有效服務(wù)內(nèi)得到保證及對(duì)電梯安全性能質(zhì)量的控制，并為質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)而不斷努力。經(jīng)審核，本手冊(cè)符合公司的實(shí)際情況、能滿足本公司業(yè)務(wù)范圍的質(zhì)量管理和保證工作，現(xiàn)予以頒布，自2023年03月05日起實(shí)施。ABCD有限公司2023年03月05日文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023標(biāo)題第A版第0次修訂實(shí)施日期：2023年03月05日根據(jù)工作需要，現(xiàn)任命下述人員為質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師，協(xié)助質(zhì)量保證工程師進(jìn)行重點(diǎn)過程的控制：***為技術(shù)負(fù)責(zé)人***為質(zhì)量保證工程師，***為工藝負(fù)責(zé)人***為檢驗(yàn)責(zé)任人***為現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人***為施工責(zé)任人******為專職質(zhì)量檢驗(yàn)人員ABCD有限公司2023年03月05日文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023標(biāo)題實(shí)施日期：2023年03月05日質(zhì)量強(qiáng)基礎(chǔ)；服務(wù)拓市場(chǎng)；安全促發(fā)展；效益求共贏。2023年03月05日文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023實(shí)施日期：2023年03月05日ABCD有限公司成立于XXX年XX月，主要承攬乘客電梯、載貨電梯、梯、病床電梯、汽車電梯、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道等的安裝調(diào)試、修理、維護(hù)公司擁有專業(yè)工程技術(shù)隊(duì)伍XX人(其中高級(jí)工程師1人、工程師XX人、助理工程師3人、持電梯作業(yè)質(zhì)檢資格證的質(zhì)檢人員XX名。可為客戶提供銷售、安裝、業(yè)員工素質(zhì)，外樹企業(yè)品牌形象，堅(jiān)持“客戶滿意使我們不斷的追求”的經(jīng)營(yíng)為了使東芝電梯能更多的、更好的服務(wù)于新疆的業(yè)主，全體員工在做著不懈我們堅(jiān)信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、技術(shù)精湛的安裝、倍受贊譽(yù)的根本，為此我們將不斷的提高服務(wù)、管理水公司電話：公司地址：文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023實(shí)施日期：2023年03月05日本手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系的要求，以使公司能夠穩(wěn)定持續(xù)地提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的服務(wù)，并通過質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，包括對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)過程和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求，而達(dá)到顧客滿意。本手冊(cè)適用于本公司安裝、修理、保養(yǎng)各種型號(hào)的電動(dòng)乘客電梯(含消防員電梯、自動(dòng)扶梯與人行道。本手冊(cè)適用于公司所屬與質(zhì)量有關(guān)的各部門、各項(xiàng)管理活動(dòng)。本手冊(cè)也應(yīng)用于內(nèi)部和外部評(píng)價(jià)公司滿足顧客、符合法規(guī)和公司自身要求的能力文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023實(shí)施日期：2023年03月05日0.6引用文件、標(biāo)準(zhǔn)布時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，在使用本手冊(cè)時(shí)，應(yīng)使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊(cè)：(1)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》(4)《行政許可法》(5)《特種設(shè)備生產(chǎn)單位許可目錄》文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023標(biāo)題實(shí)施日期：2023年03月05日0.7術(shù)語、定義和縮略語本手冊(cè)采用《GB/T19000—2016idtIS09000:2語》及其他法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語和定義。(1)公司：ABCD有限公司；(2)最高管理者：指公司最高管理層全體，包括總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人等；(3)責(zé)任人：經(jīng)理任命的負(fù)責(zé)各控制系統(tǒng)的責(zé)任人員；(4)采購(gòu)：公司為實(shí)現(xiàn)服務(wù)并向供方尋求提供的物(1)體系：電梯安裝修理保養(yǎng)質(zhì)量保證體系；(2)手冊(cè)：電梯安裝修理保養(yǎng)質(zhì)量保證手冊(cè)；(3)系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)。文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023實(shí)施日期：2023年03月05日特種設(shè)備質(zhì)量保證體系是指生產(chǎn)單位為了使產(chǎn)品、過程行的全部有計(jì)劃有組織的監(jiān)督和控制活動(dòng)，并且提法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，建立健全質(zhì)量保證體系，并且有效實(shí)施：(1)符合國(guó)家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；(2)能夠?qū)﹄娞莅惭b修理保養(yǎng)質(zhì)量及安全性能實(shí)施有效控制；(3)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合本單位實(shí)際情況；(4)質(zhì)量保證體系組織能夠獨(dú)立行使質(zhì)量監(jiān)督、控制職權(quán)；(5)質(zhì)量保證體系人員(包括質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員)職責(zé)、權(quán)限(以下簡(jiǎn)稱職權(quán))及各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作接口明確；(6)質(zhì)量保證體系的基本要素及相關(guān)質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制范圍、程序、內(nèi)容、記錄齊全；(7)質(zhì)量保證體系文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全；(8)滿足特種設(shè)備許可制度的規(guī)定。理保養(yǎng)工作及電梯安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織，實(shí)施有效的質(zhì)量控制活動(dòng)。1.2.1組織和人員架構(gòu)圖文件編號(hào)：YCDT-SC01-20232023年03月05日1.2.1.1公司組織機(jī)構(gòu)銷售部銷售部倉(cāng)庫(kù)維保三班技術(shù)部維保班公司工程部安裝分部安裝二班綜合部安裝一班文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023實(shí)施日期：2023年03月05日1.2.1.2質(zhì)量保證體系控制圖檢驗(yàn)責(zé)任人檢驗(yàn)人員調(diào)試責(zé)任人調(diào)試人員總經(jīng)理焊接責(zé)任人焊接人員部零件責(zé)任人采購(gòu)人員部作業(yè)責(zé)任人作業(yè)人員文件編號(hào)：YCDT-SC01-20231.2.2公司質(zhì)量保證體系要素分配表章節(jié)管理層綜合部工程部建立原則△△△△△△△△管理評(píng)審△△△△▲△△△△體系△△△△△△△△△△△△質(zhì)量計(jì)劃△△△△體系控制文件和記錄控制△▲△△△合同控制△△△△▲設(shè)計(jì)控制△△△▲△材料與零部件控制△△▲▲作業(yè)控制△△▲△焊接控制△▲△檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制△△▲裝置控制△△△不合格品控制△△△▲△△△△▲△△▲△△△▲△△△△文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023標(biāo)題實(shí)施日期：2023年03月05日1.2.3.1總經(jīng)理策劃、建立、保持、改進(jìn)，為質(zhì)量保證體系提供充分的資源，是承擔(dān)特(2)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；(3)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；(4)批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量保證手冊(cè)；(5)規(guī)定公司組織機(jī)構(gòu)、各部門和主要人員、崗位職責(zé)；(6)任免質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，授予行使質(zhì)量活動(dòng)的職(7)領(lǐng)導(dǎo)主持質(zhì)量保證體系的管理評(píng)審會(huì)議作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，確保公司質(zhì)量方針1.2.3.2質(zhì)量保證工程師(1)組織貫徹、實(shí)施有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)質(zhì)量保證系統(tǒng)的實(shí)施負(fù)責(zé)；(2)組織制訂質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件等質(zhì)量保證體系文件，批準(zhǔn)程序文件；(3)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)、監(jiān)督好檢查質(zhì)量保證體系各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作；(4)定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，并且協(xié)助進(jìn)行管理評(píng)審工作；(5)實(shí)施對(duì)不合格品的控制，行使質(zhì)量一票否決權(quán)；(6)組織建立和健全內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋和處理的信息系統(tǒng)；(7)有向特種設(shè)備安全監(jiān)管部門如實(shí)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)；(8)組織對(duì)質(zhì)量控制體系責(zé)任人員及其相關(guān)人員定期進(jìn)行教育和培1.2.3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人(1)組織貫徹國(guó)家有關(guān)規(guī)定的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量的方針政策和法規(guī)；(2)組織編制公司技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書；(3)組織有關(guān)職能部門開展職工技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育；(4)組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步；文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023實(shí)施日期：2023年03月05日(5)組織開展電梯安裝修理質(zhì)量分析活動(dòng)，及時(shí)采取糾正措施，不斷提高電梯安裝修理質(zhì)量；1.2.3.4各系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé)(1)負(fù)責(zé)審核質(zhì)量控制程序文件；(2)按照本附件，審查確認(rèn)相關(guān)工作見證，檢查生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制程序和要求實(shí)施情況；(3)發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)與當(dāng)事人及時(shí)聯(lián)系、解決，并且有權(quán)要求停止當(dāng)事人的工同時(shí)對(duì)本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、1.2.3.4.1作業(yè)責(zé)任人(1)負(fù)責(zé)施工作業(yè)文件編制的控制；(2)負(fù)責(zé)作業(yè)控制系統(tǒng)質(zhì)量；(3)對(duì)作業(yè)文件的可行性、經(jīng)濟(jì)性、正確性和完整性負(fù)責(zé)；(4)負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)文件實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)作業(yè)技術(shù)人員開展工1.2.3.4.2零部件責(zé)任人(1)負(fù)責(zé)材料、外購(gòu)件的質(zhì)量控制；(2)負(fù)責(zé)材料方面的技術(shù)文件、記錄審核，指導(dǎo)保管員和發(fā)放人員的工作；(3)參與材料、外購(gòu)件供方評(píng)價(jià)，審查采購(gòu)申請(qǐng)單；(4)對(duì)材料、外購(gòu)件的標(biāo)識(shí)、標(biāo)記及其可追溯性及控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.2.3.4.3焊接責(zé)任人(1)負(fù)責(zé)焊接過程控制，并對(duì)焊接過程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)；(2)組織焊接過程的確認(rèn)；(3)負(fù)責(zé)焊接材料管理；(4)負(fù)責(zé)一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作；(5)有權(quán)制止無焊接工藝評(píng)定的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律的操作；文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023實(shí)施日期：2023年03月05日(6)監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并1.2.3.4.4檢驗(yàn)責(zé)任人(1)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過程控制，對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制質(zhì)量負(fù)責(zé)；(2)負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)文件的編制、審核、修改和實(shí)施；(3)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)檢驗(yàn)人員的工作；(4)負(fù)責(zé)審核不合格品處理報(bào)告、電梯安裝修理檢驗(yàn)記錄，負(fù)責(zé)電梯安裝修理記錄的匯集和歸檔工作。1.2.3.4.5調(diào)試責(zé)任人(1)負(fù)責(zé)整機(jī)安裝調(diào)試過程的質(zhì)量；(2)負(fù)責(zé)編制該過程的質(zhì)量文件，提出建議和意見及改進(jìn)方案；(3)指導(dǎo)整機(jī)和安裝調(diào)試人員嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)圖紙、工藝及有關(guān)國(guó)家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行具體操作。1.3.1管理評(píng)審的目的1.3.2評(píng)審時(shí)間1.3.3職責(zé)1.3.3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)；1.3.3.2質(zhì)量保證工程師協(xié)助總經(jīng)理開展管理評(píng)審活動(dòng)的策劃、組織、實(shí)施、分析和報(bào)告。1.3.3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。1.3.3.4技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作和評(píng)審后的改進(jìn)監(jiān)督及跟蹤驗(yàn)證。文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023實(shí)施日期：2023年03月05日1.3.4評(píng)審程序1.3.4.1管理評(píng)審計(jì)劃a)評(píng)審目的；b)評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；c)參加評(píng)審人員；d)評(píng)審時(shí)間；e)評(píng)審依據(jù)；f)評(píng)審內(nèi)容。1.3.4.2管理評(píng)審輸入a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；b)審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果；c)顧客的反饋：包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；d)過程的業(yè)績(jī)和安裝修理的符合性；e)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對(duì)g)可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變h)質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，改進(jìn)的1.3.4.3管理評(píng)審會(huì)議1.3.4.3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，簡(jiǎn)述會(huì)議的目的和要求。1.3.4.3.2質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報(bào)告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運(yùn)作狀況及糾正、改進(jìn)措施的追溯、驗(yàn)證結(jié)果。1.3.4.3.3各職能部門向總經(jīng)理簡(jiǎn)要報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)作情況并作必要的說明與答辯，對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)。1.3.4.3.4質(zhì)保工程師指定專人作會(huì)議記錄，填寫“會(huì)議記錄”。文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023實(shí)施日期：2023年03月05日1.3.4.3.5總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審會(huì)議內(nèi)容宣布評(píng)審結(jié)論，對(duì)于存在的不合格項(xiàng)提出糾正措1.3.4.4管理評(píng)審輸出A)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的評(píng)價(jià)、改進(jìn)的意見；B)與顧客要求和監(jiān)督檢驗(yàn)要求有關(guān)的產(chǎn)品施工質(zhì)量的改進(jìn)；c)資源需求；1.3.4.5管理評(píng)審報(bào)告質(zhì)保工程師授權(quán)專人撰寫“管理評(píng)審報(bào)告”,由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。1.3.4.6實(shí)施和驗(yàn)證1.3.4.6.1有關(guān)各部門負(fù)責(zé)按評(píng)審報(bào)告制訂并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。1.3.4.6.2技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門對(duì)糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證并予以記錄，其結(jié)果報(bào)公司經(jīng)理確認(rèn)以形成閉環(huán)。1.3.4.6.3公司經(jīng)理對(duì)評(píng)審后的成功經(jīng)驗(yàn)，指令技術(shù)質(zhì)量部納入管理體系文件。涉及質(zhì)量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要1.3.4.6.4管理評(píng)審的資料和記錄，由技術(shù)質(zhì)量部按照記錄控制程序歸檔、管出新的要求，原有的質(zhì)量保證體系已經(jīng)不能適應(yīng)手冊(cè)進(jìn)行再版。文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023M2質(zhì)量保證體系文件實(shí)施日期：2023年03月05日根據(jù)TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》控制的實(shí)際需要，制定并執(zhí)行質(zhì)量保證體系文件業(yè)(工藝)文件和記錄、質(zhì)量計(jì)劃等，并加以實(shí)施(1)識(shí)別電梯安裝修理質(zhì)量保證體系所需求的并在公司中實(shí)施的過程，包括與管理活動(dòng)、資源提供、服務(wù)實(shí)現(xiàn)和測(cè)量，以及改進(jìn)等有關(guān)過程；(2)確定這些過程的順序和相互關(guān)系；(3)確定為保證過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括法律法規(guī)和其它(4)確保可以獲得必要的資源和信息，以支持過程的運(yùn)作和對(duì)這些(5)對(duì)各個(gè)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，包括過程監(jiān)測(cè)、服務(wù)監(jiān)測(cè)；(6)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并使過程持續(xù)改進(jìn)；(7)外包的任何影響到服務(wù)符合性的過程，按公司的管理體系要求進(jìn)行控制，控制方法主要包括對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制、對(duì)提供的材料進(jìn)行驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督，以及必要的考核和再評(píng)價(jià)。電梯安裝修理質(zhì)量保證體系文件分為四個(gè)層A、第一層次為質(zhì)量保證手冊(cè)；B、第二層次為程序文件；C、第三層次為作業(yè)文件和質(zhì)量記錄；D、第四層次為質(zhì)量計(jì)劃。2.1.1質(zhì)量保證手冊(cè)包括以下內(nèi)容：(1)術(shù)語、定義和縮略語；(2)質(zhì)量保證體系的適用范圍；文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023M2質(zhì)量保證體系文件實(shí)施日期：2023年03月05日(3)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；(4)質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)，以及與生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量檢驗(yàn)等的關(guān)系，并且配有單位組織機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖；(5)質(zhì)量保證體系基本要素及相關(guān)的質(zhì)量控制系統(tǒng)的要求以及相互關(guān)系；(6)各級(jí)人員的任命、職責(zé)和權(quán)限。2.1.2體系是把電梯安裝修理過程中影響其質(zhì)量的主要因素，按生產(chǎn)過程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗(yàn)、調(diào)試五個(gè)控制系統(tǒng)為若干個(gè)控制環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)又可分解為若干個(gè)過程，在需要控制的過程設(shè)置質(zhì)量控2.1.3質(zhì)量保證手冊(cè)的管理2.1.3.1編制、審核和批準(zhǔn)手冊(cè)由綜合部負(fù)責(zé)組織編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2.1.3.2修改和再版2.1.3.2.1如出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行修改：(1)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范更改時(shí)；(2)公司組織機(jī)構(gòu)、地址變化時(shí)；(3)質(zhì)量保證體系改進(jìn)時(shí)。2.1.3.2.2在經(jīng)過5次修改或有重大修改后，應(yīng)進(jìn)行換版。換版適用于“受控”文并按原發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。一般情況下每四年再版一次。2.1.3.2.3需對(duì)手冊(cè)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)填寫文件修改審批表，報(bào)質(zhì)量保證工程2.1.3.3手冊(cè)的發(fā)放、回收和管理2.1.3.3.1公司綜合部負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、回收和管理工作。2.1.3.3.2手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在手冊(cè)封面上注明控文本發(fā)放對(duì)象為總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各系統(tǒng)責(zé)任人、各部門負(fù)非受控文本經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或安全監(jiān)督文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023M2質(zhì)量保證體系文件實(shí)施日期：2023年03月05日2.1.3.3.3持有者應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，須將手冊(cè)交還公司綜合部，辦理核收登記。持有者如遇有丟失情況，應(yīng)寫經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號(hào)。2.1.3.3.4手冊(cè)修改后，綜合部應(yīng)及時(shí)將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收失效文本。結(jié)合本公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和本公司的實(shí)際情況編制的程序文件是質(zhì)保手冊(cè)的支持性文件，程序文件與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量描述電梯安裝修理的通用工藝和工作細(xì)則，詳述完成各項(xiàng)具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量活動(dòng)中產(chǎn)生的記錄表式。作業(yè)文件和質(zhì)量質(zhì)量保證體系實(shí)施過程的控制需要。文件格式應(yīng)當(dāng)規(guī)范、統(tǒng)一。2.4質(zhì)量計(jì)劃(施工方案)有效控制產(chǎn)品安全性能，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)2.4.1總則為了確保電梯安裝修理保養(yǎng)的質(zhì)量和工期，2.4.2職責(zé)2.4.2.1營(yíng)銷部負(fù)責(zé)提供合同、安裝說明書、現(xiàn)場(chǎng)條件等信息。2.4.2.2工程部組織編制安裝、修理施工方案并實(shí)施。2.4.2.3施工方案由作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批2.4.3編制2.4.3.1工程部根據(jù)合同、產(chǎn)品說明書、安裝圖紙及現(xiàn)場(chǎng)條件編制施工方案，內(nèi)容應(yīng)包括：(1)項(xiàng)目名稱、工程概況；(2)勞動(dòng)力組織(人員分工);(3)設(shè)備、工具和檢驗(yàn)測(cè)量裝置的要求；文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023實(shí)施日期：2023年03月05日(4)工藝步序、流程和過程中實(shí)際操作要求；(5)施工進(jìn)度要求、進(jìn)度控制點(diǎn)及其控制方法；(6)質(zhì)量控制點(diǎn)及其控制方法；(7)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)的規(guī)定；(8)應(yīng)有施工中注意事項(xiàng)、控制措施責(zé)任人(包括安全注意事項(xiàng)、安責(zé)任人);(9)技術(shù)交底的情況介紹和再次確認(rèn)；(10)試運(yùn)行和交工驗(yàn)收；2.4.3.2施工方案應(yīng)根據(jù)施工項(xiàng)目的類型和特點(diǎn)選擇不同的形式，一般可分為(1)通用性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求、安全事項(xiàng)等要素基本穩(wěn)定的工程項(xiàng)目，如電梯的日常維護(hù)保養(yǎng)；(2)專項(xiàng)性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求每次均不相同的2.4.3.3通用性施工方案一般每個(gè)施工種類編制一個(gè)，根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行必要2.4.3.4施工方案編制后由作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)2.4.4評(píng)審對(duì)于有特殊要求的安裝或重大修理的施工方案，工施工方案需作更改時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以全權(quán)處置，但同時(shí)應(yīng)對(duì)處理的技術(shù)、安全、質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。必要時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可用電話(或傳真)等形業(yè)責(zé)任人，由作業(yè)責(zé)任人處置。特殊情況作業(yè)責(zé)任人應(yīng)前往現(xiàn)場(chǎng)處置。所有施工方案更改的內(nèi)容，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫“施工方案更文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023實(shí)施日期：2023年03月05日M3質(zhì)量保證體系控制要素M3.1文件和記錄控制控制管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變期、作廢文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要3.1.1.2職責(zé)3.1.1.2.1綜合部為質(zhì)量保證體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的接收、整理、發(fā)3.1.1.2.2各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和有效文件的控制。3.1.1.3文件的范圍與體系有關(guān)的文件都應(yīng)進(jìn)行控制。文件包括內(nèi)部的和外來的，其載體3.1.1.3.1內(nèi)部文件包括：質(zhì)保手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、施工方案等其它文件。3.1.1.3.2外部文件3.1.1.4文件的編寫與審批所有文件只有經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)，并填寫“文件審批單”后方可正式發(fā)布3.1.1.4.1質(zhì)保手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量記錄由質(zhì)保工程師組織編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.1.1.5文件的編號(hào)所有文件均應(yīng)進(jìn)行編號(hào)，具體編號(hào)辦法如下：文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023M3.1文件和記錄控制實(shí)施日期：2023年03月05日(1)質(zhì)量保證手冊(cè)編號(hào)年代號(hào)(該文件批準(zhǔn)實(shí)施的年份，下同) .質(zhì)量保證手冊(cè)代號(hào)(用漢語拼音字母表示)-本公司代號(hào)(用漢語拼音字母表示)(2)程序文件編號(hào)年代號(hào)程序文件序號(hào)(用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示)程序文件代號(hào)(用漢語拼音字母表示)本公司代號(hào)(用漢語拼音字母表示)年代號(hào)作業(yè)文件序號(hào)(用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示)作業(yè)文件代號(hào)(用漢語拼音字母表示)本公司代號(hào)(用漢語拼音字母表示)(3)作業(yè)文件編號(hào)(4)質(zhì)量記錄表(單)編號(hào)年代號(hào)質(zhì)量記錄序號(hào)(用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示)質(zhì)量記錄代號(hào)(用漢語拼音字母表示)本公司代號(hào)(用漢語拼音字母表示)3.1.1.6文件的標(biāo)識(shí)文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023M3.1文件和記錄控制實(shí)施日期：2023年03月05日3.1.1.6.1文件分為“受控”和“非受控”兩大類，限于公司內(nèi)部使用與質(zhì)量保證體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控文件，需要提供給3.1.1.6.2所有的受控文件質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)文件及外來文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號(hào)，每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。非受控的文件加蓋“非受控”印章。3.1.1.6.3作廢的文件加蓋“作廢”專用印章，具有保留價(jià)值作為參考的文件再加蓋“參考”專用印章。3.1.1.7文件的發(fā)放和領(lǐng)用3.1.1.7.1文件發(fā)放前應(yīng)確定發(fā)放范圍，提出“文件領(lǐng)用(發(fā)放)控制清單”,經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一由綜合部發(fā)放。3.1.1.7.2文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放(回收)登記表”上簽名領(lǐng)取文件，便于追溯。3.1.1.7.3當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到綜合部辦理更換手續(xù)，交回破損文件、補(bǔ)發(fā)新文件，文件管理員將破損文件銷毀。3.1.1.7.4領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離將文件交還公司綜合部，辦理核收登記。領(lǐng)用人3.1.1.8文件的評(píng)審3.1.1.8.1技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)定期組織人員對(duì)文件的有效性進(jìn)行評(píng)審，確定是否進(jìn)行更改以及更改的內(nèi)容。3.1.1.8.2當(dāng)文件持有人提出文件更改申請(qǐng)時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部組織評(píng)審。3.1.1.9文件的更改3.1.1.9.1文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫“文件更改申請(qǐng)單”3.1.1.9.2更改的文件審批應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人已不在職時(shí)，由接替人員審批。3.1.1.9.3文件更改時(shí)注明更改標(biāo)識(shí)和更改生效時(shí)間，并按“文件領(lǐng)用(發(fā)放)清單”3.1.1.9.4文件的換版與作廢(1)文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023M3.1文件和記錄控制實(shí)施日期：2023年03月05日A、公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變；B、引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變；C、管理評(píng)審的要求；D、文件修訂的次數(shù)達(dá)到五次以上。(2)作廢的文件由文件管理員按“文件發(fā)放(回收)登記表”收回。作廢文件件銷毀審批表”經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。3.1.1.10文件的整理歸檔、借閱和復(fù)制3.1.1.10.1文件資料應(yīng)按照一定的類別和有關(guān)要求進(jìn)行整理歸檔。3.1.1.10.2因需要借用、復(fù)制歸檔文件的人員，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表”,經(jīng)綜合部批準(zhǔn)后可予以借閱、復(fù)制。借閱者應(yīng)在規(guī)定日期歸還文件和資料，到期不歸，由綜合部負(fù)責(zé)收回。3.1.1.10.3復(fù)制管理體系文件須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，填寫“文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表”辦理復(fù)制手續(xù)，由綜合部對(duì)復(fù)制文件進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放和回3.1.1.11外來文件收集與識(shí)別3.1.1.11.1綜合部應(yīng)根據(jù)管理活動(dòng)的需要，及時(shí)通過報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機(jī)構(gòu)、出版發(fā)行機(jī)構(gòu)和上級(jí)部門等渠道收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范文件，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本，并做好“外來文件清記。3.1.1.11.2工程部應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)后收集檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，將其與設(shè)備安裝資料一起歸檔；銷售部應(yīng)收集采購(gòu)部件的型式試驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)3.1.1.11.3有關(guān)部門應(yīng)定期評(píng)審?fù)鈦砦募?，確保外來文件的有效性。3.1.1.11.4綜合部應(yīng)做好外來文件的發(fā)放、領(lǐng)用和標(biāo)識(shí)等管理工作。3.1.1.12文件的有效性控制為控制文件的有效性，綜合部應(yīng)匯總編輯全公司“有效文件一覽表”,并根據(jù)修訂狀態(tài)及時(shí)調(diào)整。文件編號(hào)：YCDT-SC01-03-2023標(biāo)題M3.1文件和記錄控制實(shí)施日期：2023年03月05日3.1.2.1總則3.1.2.2職責(zé)3.1.2.2.1綜合部是記錄的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)記錄的編號(hào)、收集、檢索、貯存和處置。3.1.2.2.2各部門負(fù)責(zé)做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。每年年底交綜合部匯總歸檔。3.1.2.3記錄的編制和審批3.1.2.3.1各部門的質(zhì)量記錄樣式，由各部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程3.1.2.3.2編制完成的質(zhì)量記錄樣式由綜合部統(tǒng)一編號(hào)，并填寫“記錄一覽表”。3.1.2.4記錄的編號(hào)3.1.2.4.1所有記錄按3.1.1文件控制的規(guī)定進(jìn)行編號(hào)。3.1.2.4.2對(duì)電梯施工記錄，應(yīng)逐臺(tái)建檔，按電梯施工項(xiàng)目、合同和年份分類，建立檔案號(hào)。3.1.2.5記錄的填寫3.1.2.5.1記錄填寫要求及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)，不得虛假，不能填寫無依據(jù)的數(shù)據(jù)。3.1.2.5.2記錄填寫要求清晰、不得隨意涂改、變動(dòng)。3.1.2.5.3記錄填寫內(nèi)容，要求完整，不得有漏項(xiàng)、空項(xiàng)，須用不退色水筆填寫。3.1.2.5.4記錄填寫時(shí)，記錄人員應(yīng)簽名(章),并填寫日期。3.1.2.5.5如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，并在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓3.1.2.5.6記錄中如涉及計(jì)量單位時(shí)應(yīng)采用法定計(jì)量單位。3.1.2.6記錄的保管3.1.2.6.1質(zhì)量記錄在移交前由責(zé)任部門負(fù)責(zé)保管，移交后由綜合部負(fù)責(zé)保管3.1.2.6.2綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的保存，所有質(zhì)量記錄應(yīng)分類保存，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023M3.1文件和記錄控制實(shí)施日期：2023年03月05日3.1.2.6.3采用其它媒介的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲(chǔ)存條件，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行備份。3.1.2.6.4記錄保存期限：(1)質(zhì)量管理工作見證資料保存五年；(2)維保技術(shù)檔案保存至維保合同中止后二年；(3)安裝技術(shù)檔案：永久保存；(4)儀器設(shè)備定期檢定資料：不少于五個(gè)計(jì)量周期；3.1.2.7記錄的查閱和借閱3.1.2.7.2需借閱和復(fù)印記錄時(shí)，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表”,說明借閱/復(fù)制的名稱、數(shù)量和原因。歸還時(shí)應(yīng)注明歸還日3.1.2.7.3如果合同有特殊要求時(shí)，相關(guān)部門有責(zé)任按合同要求向顧客提供記錄的復(fù)印件，但公司應(yīng)盡可能留有一份原件。3.1.2.8外來記錄的控制3.1.2.8.1備品備件的質(zhì)量證明資料由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)管理。3.1.2.8.2顧客的反饋和投訴記錄，由銷售部負(fù)責(zé)保管和處理。3.1.2.8.3其他外來記錄由相關(guān)部門保管和處理。3.1.2.9記錄的銷毀3.1.2.9.1對(duì)于超過規(guī)定的保存期或無查考價(jià)值的質(zhì)量記錄可予以銷毀。3.1.2.9.2須銷毀的質(zhì)量記錄，由管理員填寫“文件銷毀審批表”提出銷毀資料的目錄和理由，經(jīng)綜合部主任審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023實(shí)施日期：2023年03月05日3.2.1總則識(shí)別、確定并評(píng)審與服務(wù)有關(guān)的要求，必要3.2.2職責(zé)3.2.2.1營(yíng)銷部是合同的歸口管理部門，負(fù)責(zé)合同的承接、評(píng)審、執(zhí)行和管理。3.2.2.2其他部門參與合同評(píng)審和執(zhí)3.2.2.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同評(píng)審結(jié)果的審批和合同的簽訂。3.2.3顧客要求識(shí)別銷售部根據(jù)合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或口頭(1)顧客明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)(如保修、培訓(xùn)等)、價(jià)格等方面的要求；(2)顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求；(3)顧客沒有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要3.2.4合同評(píng)審的時(shí)機(jī)3.2.4.1對(duì)施工合同應(yīng)在正式簽訂前進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2.4.2對(duì)標(biāo)書應(yīng)在投標(biāo)前進(jìn)行評(píng)審，報(bào)總經(jīng)理批3.2.4.3評(píng)審的內(nèi)容(1)顧客要求是否得到明確；(2)公司是否有提供施工服務(wù)的能力；(3)是否能滿足顧客提出的技術(shù)與質(zhì)量目標(biāo)的要求；(4)價(jià)格是否恰當(dāng)，交貨期是否能滿足要求；(5)資源配備與材料供應(yīng)能否滿足要求。3.2.5評(píng)審的方式3.2.5.1合同評(píng)審的方式可以是授權(quán)評(píng)審或傳遞評(píng)3.2.5.2對(duì)顧客無特殊要求的安裝修理合同，可以授權(quán)評(píng)審。即可由業(yè)務(wù)員直接評(píng)審后簽訂合同。評(píng)審后在合同上加蓋“合同已評(píng)審”的標(biāo)3.2.5.3對(duì)工程量大、期限長(zhǎng)且有較高特殊要求的特殊安裝修理合同，業(yè)務(wù)員將顧客文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023M3.2合同控制第A版第0次修訂實(shí)施日期：2023年03月05日的要求填寫在“合同評(píng)審表”上，傳遞給工程部3.2.6合同的實(shí)施3.2.6.1合同簽訂后，銷售部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門，作為施工、采購(gòu)、3.2.6.2銷售部應(yīng)經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向總經(jīng)理報(bào)3.2.7合同的修訂3.2.7.1因顧客要求或本公司原因，需要對(duì)合同進(jìn)行修改，由相應(yīng)部門和顧客協(xié)商解決，并填寫“合同修改申請(qǐng)單”,并對(duì)修改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審后方可修改，必要時(shí)，同3.2.7.2銷售部應(yīng)填寫“合同修改通知單”,及時(shí)通知相關(guān)部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。3.2.8合同的保存3.2.8.1銷售部負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行登記保存，填寫“合同登記表”。文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023實(shí)施日期：2023年03月05日3.3.1總則對(duì)電梯的安裝、修理、維護(hù)過程進(jìn)行策劃和控制，確保電計(jì)滿足顧客和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的要求。3.3.2職責(zé)3.3.2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)安裝與修理設(shè)計(jì)過程，審批設(shè)計(jì)計(jì)劃書、任務(wù)書及產(chǎn)品安裝與修理計(jì)劃；3.3.2.2技術(shù)部負(fù)責(zé)編制安裝與修理設(shè)計(jì)文件，以及設(shè)計(jì)過程的管理工作；3.3.2.3工程部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工；3.3.2.4營(yíng)銷部負(fù)責(zé)提供有關(guān)市場(chǎng)信息、產(chǎn)品信息；3.3.2.5綜合部負(fù)責(zé)資源保障工作；3.3.3安裝與修理設(shè)計(jì)的策劃3.3.3.1安裝與修理項(xiàng)目的來源3.3.3.2安裝與修理計(jì)劃3.3.3.3設(shè)計(jì)人員和資源3.3.3.4組織和技術(shù)接口3.3.4安裝與修理設(shè)計(jì)輸入安裝與修理設(shè)計(jì)輸入是安裝與修理設(shè)計(jì)過程的依內(nèi)容包括：a)電梯功能和性能要求，安裝要求，包括法律法規(guī)、b)產(chǎn)品簡(jiǎn)要說明和用途；c)主要組成結(jié)構(gòu)；d)以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；e)市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)分析，顧客要求及社會(huì)需求；f)標(biāo)準(zhǔn)化綜合要求以及其他安裝與修理設(shè)計(jì)所需的要文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023實(shí)施日期：2023年03月05日3.3.5安裝與修理設(shè)計(jì)輸出3.3.5.1安裝與修理設(shè)計(jì)輸出文件3.3.5.2技術(shù)設(shè)計(jì)階段該階段主要工作內(nèi)容如下：a)繪制能精確控制的總體框架；b)設(shè)計(jì)過程中，設(shè)計(jì)人員應(yīng)密切配合，共同確定其方案；c)必要時(shí)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織，專業(yè)設(shè)計(jì)人員對(duì)階段的輸出進(jìn)行評(píng)審；d)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全及正常使用所必須的產(chǎn)品特性，給出采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)的提供適當(dāng)?shù)男畔?；e)根據(jù)技術(shù)設(shè)計(jì)結(jié)果，編制產(chǎn)品的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，它包括產(chǎn)品形式、基本參數(shù)、技3.3.6安裝與修理設(shè)計(jì)評(píng)審3.3.6.1評(píng)審的實(shí)施a)在安裝與修理適當(dāng)?shù)碾A段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)安裝與修理設(shè)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審。一般由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，評(píng)價(jià)安裝與修理設(shè)計(jì)結(jié)果滿足要求的源配置的適宜性以及識(shí)別和預(yù)測(cè)存在問題的部位和薄弱環(huán)節(jié)，提出糾正措施，確保最終設(shè)計(jì)滿足顧客的要求；b)評(píng)審的階段、達(dá)到的目標(biāo)、評(píng)審的組織參加人員及職責(zé)在“產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)劃書”3.3.6.2評(píng)審的類別a)設(shè)計(jì)輸入評(píng)審；b)設(shè)計(jì)驗(yàn)證評(píng)審；c)設(shè)計(jì)改進(jìn)評(píng)審(必要時(shí))3.3.6.3設(shè)計(jì)輸入評(píng)審?fù)ㄟ^設(shè)計(jì)輸入評(píng)審以確認(rèn)其對(duì)“產(chǎn)品改造計(jì)劃書”的滿文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023實(shí)施日期：2023年03月05日3.3.6.4設(shè)計(jì)驗(yàn)證評(píng)審設(shè)計(jì)驗(yàn)證評(píng)審即根據(jù)改造結(jié)果對(duì)設(shè)計(jì)出現(xiàn)的問題進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和提出改進(jìn)意見。3.3.6.5設(shè)計(jì)改進(jìn)評(píng)審設(shè)計(jì)改進(jìn)評(píng)審即對(duì)設(shè)計(jì)方案及設(shè)計(jì)文件的評(píng)審，以確認(rèn)設(shè)計(jì)改進(jìn)的正確性。3.3.6.6設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告a)每次設(shè)計(jì)評(píng)審都應(yīng)有結(jié)論、改進(jìn)的建議，并形成“設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告”;b)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)評(píng)審結(jié)論，根據(jù)具體情況采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施。工程部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，并填入“評(píng)審報(bào)告”的相應(yīng)欄目中。3.3.7安裝與修理設(shè)計(jì)驗(yàn)證依據(jù)所策劃的安排對(duì)安裝與修理設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證，即通過檢查和提供客觀證據(jù)，表3.3.7安裝與修理設(shè)計(jì)確認(rèn)為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求，應(yīng)按所策劃的安排，對(duì)安裝與修理設(shè)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付前完設(shè)計(jì)確認(rèn)資料包括：電氣原理圖、施工方案、使用保養(yǎng)說明書、型式和產(chǎn)品圖樣等；3.3.8安裝與修理設(shè)計(jì)更改的控制a)當(dāng)顧客要求、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)疏忽或錯(cuò)誤、產(chǎn)品功能或性能改進(jìn)、設(shè)計(jì)驗(yàn)證后要求更改、安全、環(huán)保法規(guī)或社會(huì)要求改變時(shí)，需要更改設(shè)b)當(dāng)設(shè)計(jì)更改的數(shù)量和復(fù)雜性較大時(shí)，或涉及功能、性能指標(biāo)全或法律法規(guī)要求時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)就其對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響做出評(píng)價(jià)，甚至再次進(jìn)行證實(shí)的設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023實(shí)施日期：2023年03月05日M3.4材料與零部件控制3.4.1總則3.4.2職責(zé)3.4.2.1工程部負(fù)責(zé)供方選擇、評(píng)價(jià)材料和零部件的采購(gòu)、保管和發(fā)3.4.2.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)材料和零部件的入庫(kù)檢驗(yàn)。3.4.2.3零部件責(zé)任人負(fù)責(zé)材料和零部件的質(zhì)量控3.4.3材料和零部件分類工程部根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)最終電梯質(zhì)量影響程度，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行分(1)重要物資(A類):構(gòu)成最終電梯的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響電梯使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資門裝置、操縱箱類、限速器、安全鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、PC機(jī)、進(jìn)口空氣開關(guān)、光幕、繼電器、接觸器、光電開關(guān)、雙(2)較重要物資(B類):構(gòu)成電梯非關(guān)鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn)(3)輔助物資(C類):非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。如：五金輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入B、B類的物資，均屬C類物資。3.4.4采購(gòu)信息3.4.4.1工程部根據(jù)施工需要并結(jié)合倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況，編制“采購(gòu)申請(qǐng)單”并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)?！安少?gòu)申請(qǐng)單”必須明確下列采購(gòu)信息：(1)名稱、規(guī)格(型號(hào))、數(shù)量、等級(jí)、交貨期限；(2)需提供的隨機(jī)文件，如合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗(yàn)報(bào)告等；(3)驗(yàn)收準(zhǔn)則；(4)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、包裝、搬運(yùn)的規(guī)定。3.4.5供方的選擇與評(píng)價(jià)文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023實(shí)施日期：2023年03月05日3.4.5.1合格供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則3.4.5.1.1質(zhì)量保證能力：有穩(wěn)定的生產(chǎn)技術(shù)裝備，成熟的技術(shù)工藝、標(biāo)準(zhǔn)，已獲得質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)，可優(yōu)先入圍。3.4.5.1.2供方的資質(zhì)：除供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照外，B類、B類物資的生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)3.4.5.1.3以往的供貨歷史和信譽(yù)：新增供方需了解其提供產(chǎn)品的用戶名單及評(píng)價(jià)意見；老的供方應(yīng)統(tǒng)計(jì)過去的供貨的質(zhì)量情況，以質(zhì)量穩(wěn)定者為優(yōu)先對(duì)3.4.5.1.4價(jià)格的適宜性：比較價(jià)格水平，在相同質(zhì)量的條件下優(yōu)先選擇價(jià)格低廉的供貨商。3.4.5.2供方的選擇與評(píng)價(jià)3.4.5.2.1對(duì)A類物資，由工程部組織調(diào)查，收集供方的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、歷史、信譽(yù)及以往合作情況等資料，組織總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)質(zhì)量部對(duì)諸多供填寫“合格供方評(píng)價(jià)表”,報(bào)零部件責(zé)任人審核、總3.4.5.2.2對(duì)B、C類物資，由工程部負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)，查詢、了解供方的企業(yè)資質(zhì)、法人代表、業(yè)績(jī)、質(zhì)量信譽(yù)、質(zhì)量管理體系、供貨能力、集相關(guān)的資料，填寫“合格供方評(píng)價(jià)表”報(bào)零部件責(zé)任人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.4.5.2.3工程部根據(jù)審批的合格供方，負(fù)責(zé)建立“合格供方名單”。3.4.5.3供方的控制按已劃定的A、B、C類物資，對(duì)供方采用不同的控制方式，以確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求。A類：對(duì)施工質(zhì)量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細(xì)的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力B類：對(duì)施工質(zhì)量有較大影響的物資，每?jī)赡曜饕淮螌?duì)工程使用過的證能力的審核，記錄使用狀況。C類：對(duì)施工質(zhì)量起輔助作用的物資，每?jī)赡陮?duì)所用物資的行分析和市場(chǎng)對(duì)比。3.4.5.4供方的重新評(píng)價(jià)與更新工程部根據(jù)物資在電梯中使用的反饋情況，每?jī)赡陮?duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)一次，文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023實(shí)施日期：2023年03月05日評(píng)價(jià)供方的產(chǎn)品的持續(xù)保障能力和供方的行政許可情況(許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等)。對(duì)嚴(yán)重違反合同要求或無許可資格的供方，由公司經(jīng)理審定，取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得采購(gòu)。3.4.6采購(gòu)的實(shí)施3.4.6.1采購(gòu)人員按照批準(zhǔn)的“采購(gòu)申請(qǐng)單”實(shí)施采購(gòu)。3.4.6.2為確保采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求，采購(gòu)人員應(yīng)到“合格供方名單”中所列的供應(yīng)商處實(shí)施采購(gòu)。3.4.6.3如因施工急需在合格供方處無法按時(shí)采購(gòu)時(shí)，可以在“合格供方名單”外采購(gòu)，但采購(gòu)前應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，隨后應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充評(píng)審。3.4.7材料和零部件驗(yàn)收入庫(kù)3.4.7.1材料和零部件進(jìn)入公司，采購(gòu)人員應(yīng)將材料和零部件及隨機(jī)資料交倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)將實(shí)物堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗(yàn)人員準(zhǔn)備驗(yàn)3.4.7.2材料和零部件驗(yàn)收由零部件責(zé)任人、檢驗(yàn)人員、采購(gòu)人員、倉(cāng)庫(kù)管理員一起參加。按照“采購(gòu)申請(qǐng)單”的內(nèi)容，對(duì)質(zhì)量證明文件、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、外3.4.7.3材料和零部件的外觀質(zhì)量應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要3.4.7.4質(zhì)量證明書、材料標(biāo)記及型式試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)符合下列要求：(1)質(zhì)量證明書應(yīng)是材料生產(chǎn)廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復(fù)印件；(2)質(zhì)量證明書應(yīng)清晰，填寫齊全、符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和合同要求；(3)材料應(yīng)有清晰、牢固的標(biāo)記并與質(zhì)量證明書一致；(4)型式試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)在有效期之內(nèi)。3.4.7.5根據(jù)驗(yàn)收情況，檢驗(yàn)人員應(yīng)填寫“入庫(kù)驗(yàn)收單”,經(jīng)零部件責(zé)任人審批。文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023實(shí)施日期：2023年03月05日3.4.8材料和零部件標(biāo)識(shí)3.4.8.1材料和零部件入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)做好材料和零部件的標(biāo)識(shí)，采用掛牌、3.4.8.2標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)(編號(hào))、生產(chǎn)日期、數(shù)量3.4.8.3對(duì)每個(gè)或每批材料和零部件應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)要求正確、清晰、牢固、醒目，保證可追溯。由于某種原因，造成標(biāo)標(biāo)識(shí)的連續(xù)性。3.4.8.4材料和零部件的追溯路徑為：物料標(biāo)識(shí)卡——領(lǐng)料單——安裝修理過程記錄——產(chǎn)品檔案3.4.9材料和零部件存放與保管3.4.9.2加強(qiáng)對(duì)材料和零部件表面保護(hù)，吊運(yùn)時(shí)防止磕、碰與劃傷，以及防止銹蝕。3.4.9.3倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)建立材料和零部件臺(tái)帳，登錄材料和零部件的庫(kù)存量和發(fā)出量3.4.10材料和零部件領(lǐng)用和使用3.4.10.1領(lǐng)料者必須在倉(cāng)庫(kù)管理員的協(xié)助下填寫“領(lǐng)料單”,“領(lǐng)料單”一式兩份，一份倉(cāng)庫(kù)留存，一份本部門留存。3.4.10.3領(lǐng)用者必須將領(lǐng)用的材料和零部件使用到“領(lǐng)料單”上填寫的電梯上，而不能將其另作它用。若需另作它用，則應(yīng)到倉(cāng)庫(kù)管理員處重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。3.4.10.4領(lǐng)用材料和零部件的同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗(yàn)報(bào)告等與材料和零部件一起發(fā)放給領(lǐng)用者。領(lǐng)用者將這些資料歸入產(chǎn)品檔案中。3.4.10.5在施工過程中，施工人員應(yīng)做好材料和零部件的防護(hù)工作，避免造成不必要的損失。3.4.10.6零部件責(zé)任人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)材料和零部件的領(lǐng)用和使用進(jìn)行監(jiān)3.4.11材料和零部件代用質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023實(shí)施日期：2023年03月05日的同意。3.4.11.3材料和零部件代用信息應(yīng)及時(shí)與技術(shù)質(zhì)量部溝通。文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023標(biāo)題實(shí)施日期：2023年03月05日3.5.1總則本公司將電梯安裝、修理、保養(yǎng)工作通稱為作業(yè)(施工)。本公司對(duì)作業(yè)文件、作業(yè)過程進(jìn)行有效控制，確保電梯的技術(shù)和安全性3.5.2職責(zé)3.5.2.1技術(shù)部負(fù)責(zé)組織作業(yè)文件的編制；工程部負(fù)責(zé)作業(yè)文件的符合性審3.5.2.2技術(shù)部負(fù)責(zé)作業(yè)文件的技術(shù)審查；綜合部負(fù)責(zé)作業(yè)文件的安全審查。3.5.2.3作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)作業(yè)過程、作業(yè)質(zhì)量、作業(yè)進(jìn)度和作業(yè)安全。技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)作業(yè)技術(shù)、質(zhì)量負(fù)總責(zé)。3.5.3作業(yè)文件的控制3.5.3.1公司根據(jù)許可的施工項(xiàng)目、設(shè)備類型編制不同的通用的作業(yè)文件，包括安裝作業(yè)方案、修理作業(yè)方案和設(shè)備操作規(guī)程等。3.5.3.2若通用作業(yè)文件不能滿足客戶的要求，應(yīng)編制專用的作業(yè)文件來指導(dǎo)具體的施工項(xiàng)目。3.5.3.3作業(yè)文件編制、審批3.5.3.3.1編制作業(yè)文件的依據(jù)是國(guó)家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及用戶提供的圖紙，編制的文件應(yīng)盡可能滿足用戶提出的合理可行的要3.5.3.3.2結(jié)合本公司的實(shí)際，盡量采用工藝先進(jìn)、成本經(jīng)濟(jì)的作業(yè)方法。3.5.3.3.3編制的作業(yè)文件應(yīng)達(dá)到符合規(guī)范、指導(dǎo)性好、可操作性強(qiáng)要求。3.5.3.3.4作業(yè)文件應(yīng)明確作業(yè)步驟、方法、控制點(diǎn)和控制要3.5.3.3.5作業(yè)文件技術(shù)部負(fù)責(zé)組織作業(yè)技術(shù)人員編制，工程部初審，技術(shù)部技3.5.3.4作業(yè)文件的修改3.5.3.4.1當(dāng)國(guó)家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生更改時(shí)，公司制訂的通用作3.5.3.4.2更改程序執(zhí)行3.1.1.9文件的更改。3.5.3.5作業(yè)文件的實(shí)施、檢查3.5.3.5.1作業(yè)文件應(yīng)由綜合部發(fā)放到相關(guān)部門和人員，作業(yè)責(zé)任人應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)作業(yè)文件。每次作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)作業(yè)人員做好技術(shù)交底工作。3.5.3.5.2作業(yè)人員必須嚴(yán)格按照作業(yè)文件進(jìn)行作業(yè)，在執(zhí)行過程中若發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023實(shí)施日期：2023年03月05日3.5.3.5.3作業(yè)責(zé)任人應(yīng)不定期地對(duì)作業(yè)人員是否按照作業(yè)文件進(jìn)行作業(yè)實(shí)施監(jiān)督檢查。作業(yè)責(zé)任人有權(quán)制止違反作業(yè)文件的操作，對(duì)不執(zhí)行作業(yè)文件的作業(yè)人員3.5.3.5.4作業(yè)責(zé)任人可以分三個(gè)階段實(shí)施檢查：A)開工前：檢查作業(yè)文件是否齊全完善，是否進(jìn)行技術(shù)交B)安裝修理過程中：檢查是否執(zhí)行作業(yè)文件，作業(yè)文件的修改是否符合程序。c)完工時(shí)：是否按規(guī)定整理完善技術(shù)文件、各種見證資3.5.3.6外來的作業(yè)文件3.5.3.6.1由顧客或制造單位提供的施工圖紙、安裝說明書等也是作業(yè)文件的一3.5.3.6.2對(duì)外來的作業(yè)文件在作業(yè)前應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人組織相關(guān)人員對(duì)外來的作業(yè)文件進(jìn)行審查，主要審查外來文件的合法性、有效性、正確性、可靠3.5.3.6.3審查時(shí)發(fā)現(xiàn)有問題，應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人與顧客或制造單位取得聯(lián)系，與他們溝通，建議對(duì)方修改文件。3.5.3.6.4若對(duì)方不同意修改文件，在作業(yè)過程中因此造成的不良后果則由顧客或制造單位承擔(dān)。3.5.4安裝過程控制3.5.4.1安裝前的準(zhǔn)備3.5.4.1.1安裝隊(duì)根據(jù)合同簽訂的安裝時(shí)間，組織安裝前的土建勘測(cè)工作，并填寫相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)查勘記錄，及時(shí)調(diào)動(dòng)安裝人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工作。3.5.4.1.2安裝班組人員對(duì)電梯土建作進(jìn)一步確認(rèn)，并與業(yè)主(或監(jiān)理)做好土建交3.5.4.1.3根據(jù)土建勘測(cè)反饋情況，符合電梯土建要求，安裝隊(duì)及時(shí)向當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備3.5.4.1.4銷售部配合安裝隊(duì)根據(jù)合同要求做好與顧客的聯(lián)系工作，在土建要求都符合后，聯(lián)系解決安裝人員進(jìn)場(chǎng)施工必需的倉(cāng)儲(chǔ)間、水電、吊裝、住宿等生活問題。文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023M3.5作業(yè)控制實(shí)施日期：2023年03月05日3.5.4.1.5裝箱發(fā)貨交接在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，與顧客代表(或監(jiān)理)一起進(jìn)行開箱清點(diǎn)交接，雙方確認(rèn)。若出現(xiàn)少發(fā)、錯(cuò)發(fā)等問題，及時(shí)與顧客協(xié)商解3.5.4.1.6開箱清點(diǎn)交接后的產(chǎn)品，由安裝人員負(fù)責(zé)防護(hù)，如損壞和失竊，由安裝人3.5.4.2安裝過程3.5.4.2.1安裝前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)同顧客代表、顧客配合安裝的人員及項(xiàng)目作業(yè)人員，進(jìn)行安裝技術(shù)、安全、質(zhì)量交底，明確工作分工和進(jìn)度要求。3.5.4.2.2安裝人員安裝前應(yīng)熟悉作業(yè)文件和技術(shù)要求，嚴(yán)格按照作業(yè)文件的要求進(jìn)行施工。嚴(yán)格檢查腳手架，對(duì)不符合要求用書面形式整改，附《電梯安裝過程關(guān)鍵點(diǎn)控制流程》。3.5.4.2.3安裝應(yīng)按GB7588-2016,GB10060-2011標(biāo)準(zhǔn)和《電梯安裝說明書》等文件進(jìn)行安裝。嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，戴好安全帽、保險(xiǎn)帶、穿好絕緣鞋，設(shè)置工作范圍的安全警示標(biāo)志，防止和杜絕各類事故發(fā)生。做工地現(xiàn)場(chǎng)安全5S工作。嚴(yán)格要求3.5.4.2.4安裝人員按“電梯安裝過程記錄”的次序，逐一填寫，開箱狀況、板架制作、導(dǎo)軌支架距離導(dǎo)軌軌距、曳引機(jī)安裝、轎廂安裝、廳門、門刀、門機(jī)、門鎖、電氣安裝、運(yùn)行試驗(yàn)安裝進(jìn)度等記錄。3.5.4.2.5要求進(jìn)行不合格項(xiàng)目的控制和記錄，如出現(xiàn)不合格項(xiàng)目，進(jìn)行整改(返工),3.5.4.2.6當(dāng)電梯安裝完畢需要調(diào)試時(shí)，由安裝隊(duì)派調(diào)試人員到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)整機(jī)進(jìn)行調(diào)試，調(diào)試人員根據(jù)調(diào)試說明書的要求進(jìn)行調(diào)試，并填寫《新表由調(diào)試人員填寫，其他由安裝班組填寫，交公司綜合部檔案管理員。3.5.4.2.7電梯安裝竣工驗(yàn)收后，安裝隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)在驗(yàn)收后30日內(nèi)將有關(guān)技術(shù)資料移交顧客。作業(yè)負(fù)責(zé)人將安裝過程中涉及的各種技術(shù)文件及記錄移交綜合部，建立用戶設(shè)備檔案。3.5.5修理保養(yǎng)過程控制3.5.5.1.1保養(yǎng)計(jì)劃3.5.5.1.1.1保養(yǎng)種類包括新安裝電梯的免費(fèi)保養(yǎng)和用戶簽約有償保養(yǎng)兩種型式。文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023實(shí)施日期：2023年03月05日3.5.5.1.1.2工程部經(jīng)理依照公司年度保養(yǎng)計(jì)劃，根據(jù)電梯數(shù)量、區(qū)域，確定保養(yǎng)人員及任務(wù)，編制各班的“月度電梯保養(yǎng)計(jì)劃表3.5.5.1.1.3至少每15天對(duì)電梯進(jìn)行一次常規(guī)保養(yǎng)，按電梯安全技術(shù)規(guī)范和使用說明書要求每半年進(jìn)行一次檢修，每年進(jìn)行一次年度自查，以保證電梯安全、可靠3.5.5.1.2保養(yǎng)3.5.5.1.2.1現(xiàn)場(chǎng)保養(yǎng)人員應(yīng)不少于二名，其中至少有一人為持證人員。3.5.5.1.2.2保養(yǎng)員工依照保養(yǎng)計(jì)劃表到達(dá)修理現(xiàn)場(chǎng)，向業(yè)主索取機(jī)房鑰匙，詢問電梯運(yùn)行情況。3.5.5.1.2.3進(jìn)行保養(yǎng)時(shí)應(yīng)做好警告標(biāo)志和防護(hù)措施，并穿戴必要的勞動(dòng)防護(hù)用品。3.5.5.1.2.4應(yīng)嚴(yán)格按照“電梯保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)”規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行保養(yǎng)工作，并根據(jù)實(shí)格×表不合格/表無此項(xiàng)，檢驗(yàn)不合格項(xiàng)目需在與“用戶聯(lián)系事項(xiàng)”欄中說明。3.5.5.1.2.5應(yīng)嚴(yán)格按照修理保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書和電梯施工安全操作規(guī)程的要求進(jìn)行施工。3.5.5.1.2.6保養(yǎng)工作結(jié)束后，維保人員應(yīng)及時(shí)填寫“電梯保養(yǎng)記錄”并應(yīng)請(qǐng)業(yè)主對(duì)維保工作質(zhì)量簽署意見并簽字確認(rèn)。3.5.5.1.2.7在保養(yǎng)過程中如發(fā)現(xiàn)需調(diào)整、更換和修理等較大的項(xiàng)目時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)盡快通知用戶和工程部經(jīng)理，以便及時(shí)進(jìn)行修3.5.5.1.3保養(yǎng)班長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)向工程部經(jīng)理匯報(bào)日常保養(yǎng)情況，每周將保養(yǎng)反饋記錄綜合部人員確認(rèn)。3.5.5.1.4保養(yǎng)人員應(yīng)半年一次對(duì)每臺(tái)電梯進(jìn)行較全面檢查，并填寫“電梯半年保養(yǎng)記錄”。3.5.5.1.5工程部經(jīng)理應(yīng)定期對(duì)修理保養(yǎng)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查采用抽查的形式，一般每個(gè)維保班組抽查不少于5臺(tái)，結(jié)果填入“電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核單”3.5.5.2故障急修3.5.5.2.1公司設(shè)立專門的24小時(shí)召修熱線電話，白天由綜合部人員接聽，晚上直文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023實(shí)施日期：2023年03月05日3.5.5.2.3急修人員根據(jù)用戶的初步介紹，隨帶必要的備品備件，及時(shí)趕赴現(xiàn)場(chǎng)(一般不超過一小時(shí)),以盡快地救出人員，排除故障，保證電梯的運(yùn)行。3.5.5.2.4修理人員在處理故障和救援人員時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按電梯修理保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書和電梯施工安全操作規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行操作。3.5.5.2.5故障排除后，修理人員應(yīng)及時(shí)填寫“電梯應(yīng)急修理記錄”,并由業(yè)主代表3.5.5.3重大修理3.5.5.3.1保養(yǎng)員工在保養(yǎng)工作中如發(fā)現(xiàn)需調(diào)整、更換、修理等較大的零部件或項(xiàng)目及時(shí)告知用戶和維保主管，經(jīng)同意后方可進(jìn)行修理。3.5.5.3.2大修前，工程部應(yīng)告知當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)察部門。由工程部經(jīng)理制定專項(xiàng)施工方3.5.5.3.3大修過程中的項(xiàng)目和方法必須嚴(yán)格按照專項(xiàng)施工方案的內(nèi)容進(jìn)行。3.5.5.3.4大修完成后，由檢驗(yàn)員依據(jù)施工方案規(guī)定的內(nèi)容和要求進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫“電梯修理檢驗(yàn)報(bào)告”。3.5.5.3.5電梯重大修理后必須經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢驗(yàn)合格后方可交付用戶使用。3.5.5.4工程部經(jīng)理每年至少對(duì)電梯使用單位進(jìn)行一次回訪，了解電梯地運(yùn)行狀況、維保質(zhì)量、維保人員的服務(wù)情況，并填寫“用戶文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023標(biāo)題M3.6焊接控制實(shí)施日期：2023年03月05日3.6.1總則對(duì)焊工、焊材、焊接工藝、焊接過程進(jìn)行控制，確保施工過程中的焊接質(zhì)3.6.2職責(zé)3.6.2.1焊接責(zé)任人組織編制焊接作業(yè)文件，對(duì)焊接質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.6.2.2工程部組織合格焊工實(shí)施焊3.6.2.3技術(shù)質(zhì)量部對(duì)焊接質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。3.6.3焊接人員管理3.6.3.1綜合部組織焊接人員到有資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行焊工培訓(xùn)，通過資格考核后才能上崗。3.6.3.2焊工證的有效期為六年，每?jī)赡陸?yīng)復(fù)審一次，綜合部對(duì)需復(fù)審或到期的焊接人員應(yīng)及時(shí)組織復(fù)審或換證，否則焊工證自動(dòng)失效。3.6.3.3合格焊工中斷焊接工作六個(gè)月以上，再次承擔(dān)焊接工作時(shí)，焊接責(zé)任人應(yīng)對(duì)其焊接能力進(jìn)行確認(rèn)。3.6.3.4綜合部應(yīng)建立每個(gè)焊接人員的檔案，詳細(xì)記錄每個(gè)焊接人員的學(xué)習(xí)、考核、焊接業(yè)績(jī)等情況。3.6.3.5焊接人員的標(biāo)識(shí)采取在施焊記錄上簽字的方式。3.6.4焊接材料控制3.6.4.1焊材的采購(gòu)3.6.4.1.1工程部根據(jù)施工需要，編制“采購(gòu)申請(qǐng)單”,注明焊材型號(hào)及3.6.4.1.2采購(gòu)人員在提運(yùn)焊接材料時(shí)應(yīng)注意不得損壞包裝物，并做好防雨、防潮措施。3.6.4.2焊材的檢驗(yàn)3.6.4.2.1焊材進(jìn)入公司，采購(gòu)人員應(yīng)將焊材及隨機(jī)資料交倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)將焊材堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗(yàn)人員準(zhǔn)備驗(yàn)準(zhǔn)規(guī)定，且必須蓋有焊接材料制造廠質(zhì)量檢驗(yàn)專用章。質(zhì)量證明書上的3.6.4.2.3焊條檢驗(yàn)文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023實(shí)施日期：2023年03月05日(1)包裝應(yīng)完好無損，標(biāo)識(shí)清晰，并標(biāo)有焊條型號(hào)及牌號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、重量、制造廠名及商標(biāo)。標(biāo)識(shí)應(yīng)與質(zhì)量證明書內(nèi)容一致。(2)宏觀抽檢焊條應(yīng)無銹蝕、受潮；偏心度應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；藥皮應(yīng)均勻、嚴(yán)密保覆在焊芯周圍，且無脫落；引弧端應(yīng)倒角，焊芯端面應(yīng)露出。如發(fā)現(xiàn)有銹蝕，應(yīng)經(jīng)處理合格后方可使用；(3)必要時(shí)，可對(duì)其進(jìn)行工藝性試驗(yàn)，合格后再使3.6.4.2.4焊絲檢驗(yàn)(1)焊絲應(yīng)按批次驗(yàn)收，每批由同一爐號(hào)和同一直徑的鋼絲組成。(2)每盤鋼絲應(yīng)由一根鋼絲組成，應(yīng)捆扎，且不得散亂。(3)每盤鋼絲至少附有二個(gè)標(biāo)識(shí)牌，注明生產(chǎn)廠家、鋼號(hào)、爐批號(hào)和鋼絲直徑等，其內(nèi)容與質(zhì)量證明書應(yīng)一致。(4)鋼絲表面不應(yīng)有銹蝕、氧化皮和其他有害于使用的缺陷。3.6.4.2.5根據(jù)驗(yàn)收情況，檢驗(yàn)人員應(yīng)填寫“入庫(kù)驗(yàn)收單”,經(jīng)零部件責(zé)任人審批。3.6.4.3焊材的保管3.6.4.3.1焊材入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每箱、每包合格的焊材上貼上綠色標(biāo)簽，標(biāo)明入廠編號(hào)、焊材牌號(hào)、規(guī)格、批號(hào)。3.6.4.3.2焊材應(yīng)分架、分區(qū)域存放。做到標(biāo)牌與實(shí)物相符，不能相互混放。存放架離墻壁或地面均應(yīng)大于300mm。3.6.4.3.3庫(kù)房應(yīng)通風(fēng)良好，做到防潮、防腐蝕、防水。保持相對(duì)濕度<60%,溫度3.6.4.3.4焊材存放期超過一年以上時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)列出超期焊材清單，報(bào)零部件責(zé)任人審查后，以作出繼續(xù)使用、它用，還是報(bào)廢的處理意3.6.4.3.5倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)入庫(kù)焊材建立材料臺(tái)帳，進(jìn)行出入庫(kù)登記。3.6.4.4焊條的領(lǐng)用與回收3.6.4.4.1焊接前，焊接人員根據(jù)施工情況和要求填寫“領(lǐng)料單”。領(lǐng)料人應(yīng)仔細(xì)核對(duì)實(shí)物是否與“領(lǐng)料單”相符，確認(rèn)無誤后方可辦理領(lǐng)用手3.6.4.4.2每位焊接人員每次的焊條領(lǐng)用量一般不超過20根為宜，焊絲每天的領(lǐng)用量為一盤。不得私自保存焊材，多余的焊材必須一律上交。文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023M3.6焊接控制實(shí)施日期：2023年03月05日3.6.4.4.3退回庫(kù)房的焊條必須表面清潔，可確認(rèn)牌號(hào)、材質(zhì)。對(duì)于表面骯臟，不能確認(rèn)牌號(hào)、材質(zhì)的焊條一律作廢處理。3.6.5焊接的過程控制3.6.5.1焊接責(zé)任人應(yīng)組織編制焊接作業(yè)文件，焊接作業(yè)文件由焊接責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.6.5.2焊接人員應(yīng)嚴(yán)格按照焊接作業(yè)文件的要求進(jìn)行焊接。焊接責(zé)任人、檢驗(yàn)人員應(yīng)隨時(shí)抽查焊接過程工藝參數(shù)并做好記錄。3.6.5.3現(xiàn)場(chǎng)焊接環(huán)境應(yīng)滿足如下條件：(1)焊接環(huán)境溫度應(yīng)能保證焊件焊接所需的足夠溫度和焊工技能不受影響；(2)相對(duì)濕度應(yīng)≤90%;(3)焊條電弧焊時(shí)風(fēng)速不大于10m/s;(4)在下雨、下雪刮風(fēng)期間，應(yīng)有可靠的避免風(fēng)、雪、雨、霧的防護(hù)設(shè)施。3.6.5.4焊接檢驗(yàn)3.6.5.4.1焊前檢驗(yàn)(1)焊接人員是否了解焊接作業(yè)文件的要求及內(nèi)容；(2)焊接人員焊工證的有效性；(3)焊條是否符合焊接作業(yè)文件要求；(4)焊縫裝配尺寸是否符合要求，坡口兩側(cè)內(nèi)外表面20mm范圍內(nèi)應(yīng)無油污、銹蝕、塵土且應(yīng)露出金屬光澤；(5)焊接設(shè)備應(yīng)完好，穩(wěn)定可靠，電流表、電壓表應(yīng)在校準(zhǔn)有效期內(nèi)并指示靈敏。3.6.5.4.2焊接過程檢驗(yàn)(1)施焊參數(shù)是否符合焊接作業(yè)文件要求；(2)是否按圖紙及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行焊3.6.5.4.3焊后檢驗(yàn)焊縫應(yīng)進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容如下：(1)焊縫表面熔渣及飛濺物必須清除干凈；(2)焊縫表面不允許存在裂紋、未熔合、表面氣孔、表面夾渣、凹陷和明顯的文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023實(shí)施日期：2023年03月05日(3)因焊接電弧或工卡具拆除使母材損傷處應(yīng)打磨圓滑或補(bǔ)焊，打磨深度大于母材設(shè)計(jì)厚度的負(fù)偏差時(shí)應(yīng)作補(bǔ)焊處理；(4)施焊完畢，焊接人員做好施焊記錄。3.6.5.4.4檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)焊接質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。3.6.6焊接的返修3.6.6.1焊縫返修應(yīng)由持證的焊接人員擔(dān)3.6.6.2焊縫同一部位返修不宜超過二次包括缺陷產(chǎn)生原因、避免再次產(chǎn)生缺陷的技術(shù)措3.6.6.3返修記錄應(yīng)詳盡，包括返修部位、返修次數(shù)、返修日期、返修結(jié)果、返修作3.6.6.4檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)返修部位進(jìn)行再次焊接檢驗(yàn)。3.6.7按照安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)焊接試板控制，包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識(shí)、熱處理、檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目、試樣3.6.8相應(yīng)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，做出記文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023標(biāo)題實(shí)施日期：2023年03月05日3.10.1總則對(duì)電梯施工過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以保證電梯的安裝修理滿足要3.10.2職責(zé)3.10.2.1技術(shù)質(zhì)量部是檢驗(yàn)與試驗(yàn)的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)對(duì)施工過程監(jiān)視和檢驗(yàn)工作。3.10.2.2工程部協(xié)助配合技術(shù)部的檢驗(yàn)與試驗(yàn)工3.10.3檢驗(yàn)作業(yè)文件的控制3.10.3.1公司應(yīng)根據(jù)許可的施工項(xiàng)目、設(shè)備類型編制不同的檢驗(yàn)作業(yè)文件。3.10.3.2檢驗(yàn)作業(yè)文件依據(jù)國(guó)家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編寫，由檢驗(yàn)責(zé)3.10.3.3檢驗(yàn)作業(yè)文件應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法和判定準(zhǔn)則。3.10.3.4檢驗(yàn)作業(yè)文件的管理執(zhí)行3.1.1文件的控制。3.10.4電梯日常維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量的檢驗(yàn)3.10.4.1每半年由各班組根據(jù)“電梯定期檢驗(yàn)報(bào)告”的內(nèi)容對(duì)電梯進(jìn)行一次全面的檢驗(yàn)(其中一次可安排在政府部門的定期檢驗(yàn)之前),發(fā)現(xiàn)電梯安全、可靠地運(yùn)行。3.10.4.2工程部定期組織(一般由檢驗(yàn)員、各維保班長(zhǎng)參加)對(duì)修理保養(yǎng)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查采用抽查的形式，每個(gè)保養(yǎng)班組的抽查比例應(yīng)不小于10%,結(jié)果納入電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核中。3.10.5電梯重大修理的檢驗(yàn)3.10.5.1根據(jù)不同設(shè)備的修理項(xiàng)目，在施工方案中設(shè)定若干個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)，每個(gè)控制點(diǎn)必須經(jīng)相應(yīng)人員檢驗(yàn)合格后，方可進(jìn)入下一道工序。3.10.5.2對(duì)于一般的質(zhì)量控制點(diǎn)由班組負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后可直接進(jìn)入下一道工序。3.10.5.3對(duì)于關(guān)鍵的質(zhì)量控制點(diǎn)，在班組自檢合格的基礎(chǔ)上，由檢驗(yàn)員對(duì)修理質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)存在的問題出具“施工質(zhì)量整改通知單”,由班組合格不得進(jìn)入下一道工序。3.10.5.4工序檢驗(yàn)應(yīng)根據(jù)修理的項(xiàng)目和要求進(jìn)行，并及時(shí)填寫相應(yīng)的結(jié)3.10.6電梯安裝過程的檢驗(yàn)文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023實(shí)施日期：2023年03月05日3.10.6.1安裝過程的工序質(zhì)量檢驗(yàn)由安裝人員進(jìn)行自檢和互檢。3.10.6.2工序質(zhì)量檢驗(yàn)的內(nèi)容、范圍、方法和接收標(biāo)準(zhǔn)按照“電梯安裝3.10.6.3上道工序檢驗(yàn)合格后才能轉(zhuǎn)入下道工序，檢驗(yàn)不合格按不合格3.10.6.4專職檢驗(yàn)員在電梯安裝過程中，應(yīng)加強(qiáng)巡回檢查，巡回檢驗(yàn)以預(yù)防為主，3.10.7電梯竣工驗(yàn)收3.10.7.1電梯安裝修理調(diào)試完畢后，由班組會(huì)同調(diào)試人員對(duì)電梯進(jìn)行全面的自檢，自檢合格后，向技術(shù)質(zhì)量部提出竣工驗(yàn)收的申請(qǐng)。3.10.7.2技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理應(yīng)及時(shí)安排檢驗(yàn)員按照電梯檢驗(yàn)作業(yè)文件和“電梯竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”的內(nèi)容，對(duì)設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)。3.10.7.3在驗(yàn)收過程中如發(fā)現(xiàn)三個(gè)以上的重要項(xiàng)目不合格，視為一次不合格，由安裝修理班組全面整改后重新檢驗(yàn)。3.10.7.4驗(yàn)收過程中提出的屬于修理和調(diào)試方面的不合格項(xiàng)目，檢驗(yàn)員應(yīng)出具“整改通知單”,一式兩份，一份作為復(fù)驗(yàn)的依據(jù)，另一份交安裝修理班組和調(diào)試人員進(jìn)行整改。3.10.7.5驗(yàn)收過程中提出的由用戶負(fù)責(zé)的未完成項(xiàng)目或整改項(xiàng)目，不作修理質(zhì)量判3.10.7.6驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)把“電梯竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”填寫完整，經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任人審核和用戶同意后，可向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)監(jiān)督檢驗(yàn)。3.10.8電梯監(jiān)督檢驗(yàn)3.10.8.1竣工驗(yàn)收合格后，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)辦理申報(bào)監(jiān)督檢驗(yàn)的手續(xù)，并提供相關(guān)的資料。3.10.8.2檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)之前，安裝修理班組應(yīng)對(duì)設(shè)備重新進(jìn)行全面檢查，并做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，爭(zhēng)取一次性合格。3.10.8.3檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)時(shí)，由工程部經(jīng)理和檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)陪同，安裝修理班組應(yīng)做好各項(xiàng)配合工作，對(duì)不合格項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行整3.10.9檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄控制3.10.9.1檢驗(yàn)人員與作業(yè)人員應(yīng)認(rèn)真填寫各項(xiàng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄，并應(yīng)在檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄上簽署姓名和日期。文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023實(shí)施日期：2023年03月05日3.10.9.2項(xiàng)目完成后應(yīng)將所有的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄歸入該臺(tái)電梯的設(shè)備檔案3.10.9.3對(duì)本公司安裝、修理和保養(yǎng)的電梯經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢驗(yàn)后應(yīng)向用戶索取一3.10.9.4檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄隨設(shè)備檔案一起保管。3.10.10檢驗(yàn)質(zhì)量的考核檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)定期組織對(duì)已自檢合格的設(shè)備進(jìn)行重新檢驗(yàn)質(zhì)量，一般每年不少于二次。文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023標(biāo)題驗(yàn)裝置控制實(shí)施日期：2023年03月05日M3.11設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制3.11.1總則3.11.2職責(zé)3.11.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備和監(jiān)視與測(cè)量裝置的采購(gòu)和報(bào)廢進(jìn)行審批。3.11.2.2技術(shù)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的采購(gòu)計(jì)劃、開箱檢查、檢定、校準(zhǔn)、維護(hù)、3.11.2.3工程部負(fù)責(zé)安裝設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃、開箱檢查、維護(hù)、檢修、標(biāo)識(shí)、檔案和臺(tái)帳等管理。3.11.3采購(gòu)3.11.3.1工程部和技術(shù)部根據(jù)實(shí)際需要提出設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的采購(gòu)需求計(jì)劃，填寫“儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.11.3.2設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的選型應(yīng)符合技術(shù)上滿足要求、費(fèi)用上經(jīng)濟(jì)合理、使用上方便可靠的原則。3.11.3.3技術(shù)部和工程部根據(jù)批準(zhǔn)的“儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單”實(shí)施采購(gòu)。3.11.4入庫(kù)驗(yàn)收3.11.4.1新購(gòu)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置到貨后，采購(gòu)人員組織相關(guān)人員對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)3.11.4.2經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備由工程部填寫“儀器設(shè)備管理臺(tái)帳”,建立設(shè)備檔案。3.11.4.3經(jīng)驗(yàn)收合格的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置由技術(shù)部送計(jì)量部門進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。若檢定或校準(zhǔn)合格，技術(shù)部負(fù)責(zé)填寫“儀器設(shè)備管理臺(tái)帳”。3.11.4.4經(jīng)驗(yàn)收不合格的設(shè)備和檢定不合格的，將實(shí)物退回采購(gòu)人員由其辦理退貨手續(xù)。由采購(gòu)人員與供貨方按購(gòu)貨合同規(guī)定協(xié)商解3.11.5檔案管理(1)使用說明書；(2)出廠合格證；文件編號(hào)：YCDT-SC01-2023置控制實(shí)施日期：2023年03月05日(3)儀器設(shè)備開箱驗(yàn)收單；(4)歷年的檢定或校準(zhǔn)證書；(5)維護(hù)記錄；(6)修理記錄；(7)儀器設(shè)備停用(啟用)申請(qǐng)單。3.11.6標(biāo)識(shí)管理3.11.6.1設(shè)備標(biāo)識(shí)3.11.6.1.1所有的設(shè)備由儀器設(shè)備管理員統(tǒng)一編號(hào)，用“SBXX”表示，其中SB表示設(shè)備，XX表示設(shè)備的流水號(hào)。3.11.6.1.2設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí)為“完好”和“停用”。3.11.6.2檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置標(biāo)識(shí)3.11.6.2.1所有的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置由儀器設(shè)備管理員進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，用“ZZXX”表示，其中ZZ表示檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，XX表示流水3.11.6.2.2所有的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置應(yīng)用“三色標(biāo)識(shí)”表明其受控及校準(zhǔn)狀態(tài)，標(biāo)識(shí)上注明編號(hào)、有效日期等。其作用為：(1)合格證(綠色)表示該檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置經(jīng)計(jì)量檢定(含自校)合格，或經(jīng)比對(duì)符合規(guī)定要求，處于正常使用狀態(tài)。(2)準(zhǔn)用證(黃色)表示該檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置有部分缺陷，但經(jīng)檢查其某項(xiàng)功能或量程合格，準(zhǔn)予使用或不影響測(cè)量結(jié)果的降級(jí)(3)停用證(紅色)表示該檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝