副食品及炊事燃油配送投標(biāo)方案（技術(shù)方案）

、

正本

副食品及炊事燃油配送

投標(biāo)方案

投標(biāo)文件

1

目錄

第一章日常供應(yīng)管理措施...........................5

1.1.包裝、運(yùn)輸、裝卸、品質(zhì)與數(shù)量檢驗(yàn)、退換貨等方

案措施..........................................5

1.1.1.總體方案.............................5

1.1.2.出庫交接.............................6

1.1.3.發(fā)貨補(bǔ)貨.............................7

1.1.4.供貨保障.............................9

1.2.保密措施.................................11

1.2.1.保密制度.............................11

1.2.2.保密措施...........................12

1.2.3.保密原則.............................12

1.2.4.文檔管理............................13

1.3.針對(duì)本項(xiàng)目成立專項(xiàng)小組...................21

1.3.1.身份證、畢業(yè)證、健康證、聯(lián)系電話.....21

1.3.2.人員管理制度.........................23

1.3.3.崗位培訓(xùn)方案.........................57

第二章食品安全保障措施.........................62

2.1.配備檢測設(shè)備數(shù)量種類、技術(shù)人員、管理制度.62

2.1.1.配備檢測設(shè)備數(shù)量種類...............62

2.1.2.技術(shù)人員.............................65

2.2.管理制度.................................66

1

2.2.1.食品采購管理措施...................66

2.2.2.采購查驗(yàn)管理制度...................67

2.2.3.進(jìn)貨查驗(yàn)及記錄制度.................70

2.2.4.食品進(jìn)貨臺(tái)賬制度.....................71

2.2.5.食品留樣措施.......................72

2.2.6.衛(wèi)生防疫應(yīng)急預(yù)案處理方案...........74

2.3.食品安全可追溯...........................76

2.3.1.食品安全方針.......................76

2.3.2.食品安全追溯及召回機(jī)制.............76

2.3.3.食品質(zhì)量安全召回制度...............81

2.3.4.問題食品召回管理制度...............97

第三章倉儲(chǔ)能力.................................100

3.1.庫房管理規(guī)范、制度.....................100

3.1.1.倉儲(chǔ)管理規(guī)定.......................100

3.1.2.制定規(guī)范的倉儲(chǔ)運(yùn)輸流程............100

3.1.3.對(duì)庫房的要求.......................101

第四章運(yùn)輸能力.................................103

4.1.車輛運(yùn)輸管理規(guī)范、制度完善...............103

4.1.1.供貨環(huán)節(jié)...........................103

4.1.2.裝卸運(yùn)輸儲(chǔ)存衛(wèi)生...................103

4.2.車輛運(yùn)輸管理應(yīng)急預(yù)案...................107

4.2.1.車輛起火應(yīng)急預(yù)案...................107

4.2.2.車輛盜搶應(yīng)急預(yù)案...................108

4.2.3.車輛故障應(yīng)急預(yù)案...................108

2

4.2.4.交通事故應(yīng)急預(yù)案...................110

4.2.5.遇雨雪、霧天氣應(yīng)急預(yù)案.............111

4.3.信息服務(wù)能力............................113

第五章應(yīng)急措施.................................116

5.1.防疫措施.................................116

5.1.1.食品衛(wèi)生防疫措施...................116

5.1.2.疫情防控期間的人員管理.............116

5.1.3.加工現(xiàn)場封閉管理...................117

5.1.4.餐飲管理...........................118

5.1.5.防護(hù)用品、機(jī)具材料管理.............119

5.2.突發(fā)情況應(yīng)急預(yù)案.........................122

5.2.1.食物食材質(zhì)量突發(fā)情況...............122

5.2.2.貨源短缺應(yīng)急預(yù)案...................124

5.2.3.冰雪天運(yùn)輸應(yīng)急預(yù)案.................124

5.2.4.運(yùn)輸車輛出現(xiàn)食品裝不下的情況.......127

5.2.5.食品質(zhì)量突發(fā)事件...................128

5.2.6.節(jié)假日服務(wù)方案.....................130

5.3.總體響應(yīng)程序............................132

5.3.1.應(yīng)急指揮...........................132

5.3.2.應(yīng)急行動(dòng)............................132

5.3.3.資源調(diào)配...........................133

5.3.4.應(yīng)急避險(xiǎn)...........................133

5.3.5.擴(kuò)大應(yīng)急...........................133

5.3.6.應(yīng)急結(jié)束...........................133

3

第六章售后服務(wù)承諾.............................136

6.1.履約能力................................136

6.1.1.辦公(經(jīng)營)環(huán)境情況...............136

6.1.2.食材倉儲(chǔ)環(huán)境.......................136

6.1.3.食材檢驗(yàn)抽查設(shè)備...................142

6.1.4.配送情況...........................144

6.2.售后配合、伴隨服務(wù)方案.................145

6.2.1.售后配合服務(wù)方案...................145

6.2.2.保證食品安全的承諾.................148

6.2.3.伴隨服務(wù)方案.......................149

6.3.上門回訪.................................151

6.3.1.調(diào)查和回訪.........................151

6.3.2.客戶滿意度處理小組職責(zé).............152

6.3.3.不合格產(chǎn)品退換貨...................156

6.4.質(zhì)量投訴處理...........................159

6.4.1.投訴處理的原則.....................159

6.4.2.建立投訴處理小組...................159

6.4.3.處理投訴程序.......................160

6.5.文明服務(wù)承諾.............................162

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第一章日常供應(yīng)管理措施

1.1.包裝、運(yùn)輸、裝卸、品質(zhì)與數(shù)量檢驗(yàn)、退換貨等方案

措施

1.1.1.總體方案

“高效快速、機(jī)動(dòng)靈活，誠實(shí)守信，卓越服務(wù)”是我公司

對(duì)客戶恪守的承諾和經(jīng)營宗旨，針對(duì)本項(xiàng)目，我公司成立了

“項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組”由總經(jīng)理任組長，項(xiàng)目經(jīng)理任副組長，

副總經(jīng)理任副組長，售后部經(jīng)理任售后監(jiān)督調(diào)查責(zé)任人，配

送中心經(jīng)理任專項(xiàng)配送中心責(zé)任人，全面協(xié)調(diào)各項(xiàng)工作的開

展和問題處理，真正做到無論有任何問題及時(shí)處理完畢的原

則，結(jié)合本公司日常配送流程，制定如下具體配送實(shí)施方案

實(shí)施計(jì)劃：

貨源保障

如我公司中標(biāo)后立即與各相關(guān)公司、基地聯(lián)系，由其安

排組織貨源，嚴(yán)格執(zhí)行國家食品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，每一批次質(zhì)檢報(bào)

告隨貨同行，送交主管部門備案。

配送方案實(shí)施計(jì)劃

我公司的配送宗旨是“三按”,按時(shí)、按質(zhì)、按量?！叭龑！?

專人、專車、專線。

按時(shí)——嚴(yán)格按照招標(biāo)方的時(shí)間要求和規(guī)定配送。

按質(zhì)·保證提供質(zhì)量合格的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并登記記錄每

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個(gè)送貨批次。按量——按照招標(biāo)方的配送明細(xì)、數(shù)量、采購

人地址認(rèn)真執(zhí)行配送工作。

專人公司安排工作人員實(shí)施配送方案，由配送中心

經(jīng)理具體負(fù)責(zé)。

專車公司針對(duì)本項(xiàng)目的實(shí)施。計(jì)劃從公司配送中心

抽出3輛運(yùn)輸車輛，實(shí)施專車配送，完全能夠確保按時(shí)送達(dá)

到各目的地。

專線.我公司規(guī)劃的專線配送路線為3條：

●嚴(yán)格執(zhí)行公司的“五心”標(biāo)準(zhǔn)

誠心誠心誠意

貼心站在對(duì)方角度考慮問題，以心換心

細(xì)心細(xì)致周到，不漏掉一個(gè)問題，不放過一個(gè)細(xì)節(jié)。

耐心始終保持服務(wù)耐心，最苛刻的客戶是最好的教練

舒心客戶放心，更開心，這就是我們的工作

客戶1%的不滿意等于100%的不滿意，在整個(gè)服務(wù)鏈上

我們確保服務(wù)的精致性，不漏掉一個(gè)問題，不放過一個(gè)細(xì)節(jié)。

1.1.2.出庫交接

倉庫主管接到客戶訂單后，首先要檢查清楚訂單的詳細(xì)

內(nèi)容，如有不明確之處，要及時(shí)聯(lián)系公司商務(wù)。

倉庫主管要準(zhǔn)備根據(jù)訂單的要，安排各組做好出貨工

作。

填寫發(fā)貨單(送貨單)時(shí)，要在發(fā)貨單上注明貨品名稱

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及數(shù)量，客戶名稱、地址等，并在備注欄上注明該批貨物的

訂單日期，是否有欠貨，發(fā)貨單一式三份，倉庫及公司各存

檔一份，客戶一份。

填寫補(bǔ)發(fā)欠貨的發(fā)貨單時(shí)，要在備注欄注明原訂單的日

期，并注明“補(bǔ)發(fā)”的字樣，如：補(bǔ)發(fā)x年x月x日的訂單產(chǎn)品。

如果新訂單和補(bǔ)發(fā)的訂單同時(shí)發(fā)貨時(shí)，要分開填寫發(fā)貨

單。

倉庫主管要在已確定發(fā)貨的訂單上寫明“已發(fā)貨”字樣，

有欠貨的要寫明“欠貨”字樣，已補(bǔ)發(fā)欠貨的要在傳真訂單上

取消“欠貨”字樣。當(dāng)天已發(fā)送的貨物的發(fā)貨單要送回公司存

檔。

因出貨所造成的問題，責(zé)任由倉庫工作人員負(fù)責(zé)，由此

使公司造成損失的，將對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

1.1.3.發(fā)貨補(bǔ)貨

我方能按采購人要求及時(shí)補(bǔ)貨。

推遲送貨，采購人有權(quán)拒絕驗(yàn)收簽單。

每批次提供的原料，保證經(jīng)倉管員或相關(guān)的人員驗(yàn)收簽

單后才能視為有效，否則均視為無效供貨。

保證對(duì)每日及每批次提供的食品提供其相關(guān)單位的檢

驗(yàn)檢疫證等相關(guān)證明，否則采購人有權(quán)拒絕驗(yàn)收簽單。

包裝的產(chǎn)品交付時(shí)，保證原包裝完好無損，否則采購人

有權(quán)拒收。

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我方運(yùn)輸工具進(jìn)入采購人場地，保證接受采購方統(tǒng)一管

理，發(fā)生任何人員與設(shè)施損傷，均由我方承擔(dān)責(zé)任。

若我方入選，我方在配送期間，保證不中途轉(zhuǎn)包及單方

面終止承包，否則采購方有權(quán)沒收全部保證金。

若我方入選，我方保證在采購人信息處按要求進(jìn)行信息

上報(bào)等相關(guān)工作。

●補(bǔ)、退、換貨工作質(zhì)量

交接食品工序結(jié)束后，配送負(fù)責(zé)人立即與有關(guān)負(fù)責(zé)人確

定補(bǔ)、退、換貨品種、數(shù)量、質(zhì)量。

食品功能、質(zhì)量不能滿足客戶要求的，公司換貨。

疑是有不安全食品的，公司應(yīng)退貨并補(bǔ)貨。

種類、數(shù)量不滿足需求的，客戶需要增加的，公司應(yīng)補(bǔ)

貨。

客戶新增使用功能的食品，公司先送同類、多種食品、

經(jīng)相關(guān)人員試驗(yàn)確定后，再進(jìn)行配送。

配送質(zhì)量·工作控制一覽表

項(xiàng)目質(zhì)量工作要求(客戶)應(yīng)急預(yù)案

不能滿足其使用功，立即

功能滿足或超越使用功能

換貨

食疑似不合格品，立即退換

質(zhì)量安全衛(wèi)生、放心使用

品貨

品類滿量需求增項(xiàng)及時(shí)補(bǔ)貨

數(shù)量等于約等于需用量增加或小于必須補(bǔ)貨

配貨齊全、無缺漏缺漏、增加立即補(bǔ)貨

過

防止擠壓、倒塌，按食品規(guī)定包裝損壞采取補(bǔ)救措施，

程裝運(yùn)

方式運(yùn)輸。采取必要的固定、食品損壞采取補(bǔ)貨

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防沖擊措施，平穩(wěn)運(yùn)輸

卸貨從上到下，小心輕放。搬

搬卸

貨工具科學(xué)合理，牢實(shí)安全

相互檢查送貨質(zhì)量，杜絕不安

互檢疑似不安全食品退換貨

全食品

確定量過碼精確，計(jì)數(shù)精準(zhǔn)

交貨、接貨清單核對(duì)準(zhǔn)確相互數(shù)量不足，立即補(bǔ)貨

交清單互認(rèn)

確認(rèn)

接

按采購人要求，將食品有序存

入庫

放于庫房工作不符合采購人規(guī)定，

將所有的器具、雜物清理，衛(wèi)返工

清場

生符合規(guī)定

1.1.4.供貨保障

我公司嚴(yán)格按照一下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，保障供貨的及時(shí)：

守時(shí)性，按合同約定時(shí)間供貨，不得影響采購方正常就

餐秩序。

靈活性，在正常配送食材服務(wù)之外，采購方因工作需要，

臨時(shí)增加食材配送服務(wù)時(shí)，中標(biāo)方需保證應(yīng)急及時(shí)性做到隨

叫隨到。

供貨方當(dāng)天未按送貨時(shí)間、質(zhì)量和地點(diǎn)等要求送達(dá)食

物，出現(xiàn)一次情況的，由采購方向供貨方提出口頭警告，供

貨方向采購方作出書面保證。供貨方有兩次未按要求送貨，

或有兩次遲到或一次遲30分鐘以上，或者兩次質(zhì)量不合格

的，扣除當(dāng)天貨款總價(jià)的10%。供貨方有三次或三次以上次

未按要求送貨，或三次不合格或者兩次遲到30分鐘以上的，

采購方有權(quán)扣除未按合同要求送貨天數(shù)總貨款的20%作為違

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約金，并且采購方有權(quán)單方解除本合同。

及時(shí)與采購人協(xié)商：對(duì)部分食材需要配送服務(wù)商家協(xié)助

完成初級(jí)加工時(shí)，配送服務(wù)提供人力配合采購人要求，將配

送到位的食材完成初級(jí)加工。

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1.2.保密措施

1.2.1.保密制度

公司所派出參加本項(xiàng)目的工作人員必須政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)

精、對(duì)黨和國家忠誠可靠、紀(jì)律觀念強(qiáng)，有牢固保密意識(shí)，

無犯罪記錄和不良職業(yè)道德記錄。

對(duì)于本項(xiàng)目相關(guān)聯(lián)的人員實(shí)行回避制。

相關(guān)工作人員對(duì)在各有關(guān)工作中形成的一切涉及國家

秘密和甲方秘密的文件資料等負(fù)有永久保密義務(wù)。咨詢工作

人員對(duì)所知悉的其他秘密負(fù)有永久保密責(zé)任。不論合同履行

完畢與否。

相關(guān)工作人員和其他人員必須對(duì)所知悉的一切國家秘

密及工作中的秘密嚴(yán)格保密，不得以任何形式傳播、擴(kuò)散。

單獨(dú)設(shè)立專門的辦公地點(diǎn)，工作人員不得以任何形式將

與該項(xiàng)目有關(guān)的資料帶離專門的工作現(xiàn)場。工作結(jié)束以后，

必須將全部資料歸還，并不得以復(fù)印、照相等其他形式變相

占有這些資料。

對(duì)該項(xiàng)目的資料單獨(dú)存放，設(shè)置專門的檔案庫，由專人

負(fù)責(zé)保管。非本項(xiàng)目人員不得接觸。

嚴(yán)格執(zhí)行檔案銷毀制度，對(duì)涉及本項(xiàng)目資料檔案需作廢

處理的，及時(shí)銷毀，并由專人負(fù)責(zé)進(jìn)行等級(jí)備案。

確保保密工作落實(shí)到人，真抓實(shí)管做到誰出問題誰負(fù)

責(zé)，直至追究其法律責(zé)任。

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我公司員工在辦理入職簽訂勞務(wù)合同的同時(shí)，均需要簽

訂一份《保密協(xié)議》,以保證對(duì)委托單位的負(fù)責(zé)及相關(guān)資料

的保密。

若我公司中標(biāo)，我公司可在與貴單位簽訂合同時(shí)簽訂一

份《保密協(xié)議》。

1.2.2.保密措施

我公司有很多類似項(xiàng)目工作，具有豐富的經(jīng)驗(yàn)、完善的

保密工作制度、先進(jìn)的保密工作專用設(shè)備。在奮斗歷程中，

無論是涉及黨和國家的政治經(jīng)濟(jì)秘密，還是一般意義上的內(nèi)

部事項(xiàng)，均做到了保密工作慎之又慎，保守秘密萬無一失，

從未發(fā)生過任何失泄密事故。我們會(huì)高標(biāo)準(zhǔn)地完成好這方面

的防護(hù)工作。盡管如此，一旦我們中標(biāo)，我們將把完成好本

項(xiàng)目，確保與本項(xiàng)目有關(guān)的涉密事項(xiàng)，作為全新戰(zhàn)場、全新

的任務(wù)和全面的挑戰(zhàn)，通過制度上的高度完善、措施上的高

度嚴(yán)密和行動(dòng)上的高度自覺兌現(xiàn)我們的各項(xiàng)承諾。

公司將嚴(yán)格按照《中華人民共和國保密條例》執(zhí)行，以

確保項(xiàng)目中涉及到用戶單位機(jī)密以及公司機(jī)密的不對(duì)外泄

漏。機(jī)密的保管實(shí)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)管理辦法，落實(shí)到人，做到有法

可依，違法必究，責(zé)任落實(shí)到位。

1.2.3.保密原則

實(shí)行積極防范、突出重點(diǎn)、既確保秘密又便利各項(xiàng)工作

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的方針。積極防范要求在保密工作中要把事先防范措施抓

緊、抓嚴(yán)、抓落實(shí)，以減少竊密。在實(shí)際工作中，應(yīng)當(dāng)把工

作的立足點(diǎn)和著力點(diǎn)放在防范方面。主動(dòng)把工作做在前頭，

盡一切努力消除可能造成泄密的隱患，堵塞可能泄密的漏

洞，增加秘密的安全系數(shù)，防止泄密事件發(fā)生。對(duì)于本項(xiàng)目

的保密工作應(yīng)做到所有人員人人有責(zé)。

1.2.4.文檔管理

目的

保存客戶信息，規(guī)范化公司所使用的相關(guān)資料，以增加

發(fā)行的文檔的及時(shí)性、有效性、正確性等。

適應(yīng)范圍：產(chǎn)品資料、作業(yè)及檢查的指導(dǎo)性文檔、各種

對(duì)內(nèi)對(duì)外聯(lián)絡(luò)文檔、各產(chǎn)品資料的電子文檔、各類會(huì)議文檔

等。

職責(zé)權(quán)限：

品管部負(fù)責(zé)各類文檔的確認(rèn)與收發(fā)、保存、歸檔、報(bào)廢

等，并負(fù)責(zé)其他各部門文檔使用與保管的監(jiān)督責(zé)任。

各部門對(duì)收到的文檔有確認(rèn)、整理、保管的責(zé)任。

各部門針對(duì)本部門的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)與文檔由各部門自行進(jìn)

行管理。

檔案的建立與管理

日常管理檔案資料

項(xiàng)目資料名稱

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采購人資料用戶須知。用戶基本資料

服務(wù)質(zhì)量反饋資服務(wù)質(zhì)量回訪記錄。用戶意見調(diào)查、統(tǒng)計(jì)記錄。用戶投訴及處

料理記錄

政府部門相關(guān)文件、法規(guī)、法律

有關(guān)文件、通知、函件

行政文件資料規(guī)章制度、通知、通報(bào)等文件

接待、參觀記錄

榮譽(yù)檔案

檔案資料的管理工作的一個(gè)重要組成部分，科學(xué)、規(guī)范

的檔案管理能有效地為各項(xiàng)管理工作提供指引和服務(wù)。結(jié)合

傳統(tǒng)檔案管理方法和電腦數(shù)據(jù)庫管理新方法、新手段，對(duì)檔

案資料實(shí)行“科學(xué)化、系統(tǒng)化、電腦化、有序化和集中化”的

管理。

所有員工都必須遵守《檔案資料的建立與管理》對(duì)檔案

資料實(shí)行有效的管理。

文檔的制訂與編號(hào)

各部門負(fù)責(zé)自己工作職責(zé)范圍內(nèi)的文檔的制訂，并按照

本文檔所要求的編號(hào)方式對(duì)文檔進(jìn)行編號(hào)。

各類會(huì)議的文檔由會(huì)議的主持單位進(jìn)行整理，并交由上

級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批確認(rèn)。

文檔統(tǒng)一編號(hào)方法：

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XX—XXXXXXXXXXX

公司簡稱文件序號(hào)

文件類型年份產(chǎn)品編碼

公司簡稱：取開頭字母。

文檔類型：根據(jù)實(shí)際的文檔，取其英語簡稱或中文開頭

字母代表(可根據(jù)實(shí)際需要取兩位字母或三位字母表示)。

年份：取一年中的后兩位數(shù)字表示，如：“2020年”以“20”

表示。

產(chǎn)品編碼：根據(jù)實(shí)際產(chǎn)品的名稱及其特性設(shè)定相應(yīng)的產(chǎn)

品編碼，如“5W-AP3706LEDPOWER”取編碼為“A05”等。

文檔序號(hào)：整理套文檔中的首頁文檔的序號(hào)從000或00

開始編寫。

有需要其他部門進(jìn)行確認(rèn)或各部門會(huì)簽的文檔需經(jīng)各

部門會(huì)簽或確認(rèn)。

文檔的收取與存檔

所有上級(jí)下達(dá)的文檔或客戶給的資料文檔(包括郵件、

文檔等)整理成電子檔進(jìn)行歸檔，然后，打印出來進(jìn)行保存。

并及時(shí)反饋文檔收取的信息。

各部制訂的各類文檔，經(jīng)確認(rèn)后，由各部自行管理好文

檔的電子檔案或其它格式，品管負(fù)責(zé)紙質(zhì)文檔底稿的保存。

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所有文檔底稿根據(jù)文檔編碼、發(fā)行日期、類型等信息進(jìn)

行歸檔保存于文檔柜內(nèi)。保存的文檔需制定統(tǒng)一的文檔目錄

表對(duì)文檔名稱、版本號(hào)、文檔類型、制訂日期、發(fā)行日期等

信息進(jìn)行記錄。文檔管理記錄表需保存書面檔與電子檔各一

份。

標(biāo)準(zhǔn)化文化、指導(dǎo)性文檔、工程或品質(zhì)變更聯(lián)絡(luò)文檔在

未變更的情況下有效期為兩年，保存期限為2-3年。檢查記錄、

會(huì)議記錄、一般性聯(lián)絡(luò)文檔聯(lián)絡(luò)性文檔，保存期限兩年。

除特殊情況下，單位的文檔發(fā)行一般不發(fā)行電子檔，以

紙質(zhì)文檔為主進(jìn)行發(fā)行。凡是發(fā)行的電子文檔需特別注明，

并在文檔更新發(fā)行時(shí)進(jìn)行重點(diǎn)確認(rèn)。

文檔的管理與發(fā)行

所有文檔經(jīng)各部門制訂確認(rèn)或品質(zhì)確認(rèn)后，交由品管部

安排專人進(jìn)行統(tǒng)一的確認(rèn)與發(fā)行。

所有發(fā)行的文檔在內(nèi)部發(fā)行需經(jīng)品質(zhì)負(fù)責(zé)人簽字或加

蓋公章方可發(fā)行使用并注明發(fā)行日期。

部分文檔發(fā)行至審核部門的采用電子檔格式用郵件發(fā)

送為主，需由審核部門反饋一份在審核部門發(fā)行的文檔副本

給我司確認(rèn)，以驗(yàn)證文檔發(fā)行的有效性。

文檔的發(fā)行需制訂文檔發(fā)行、回收記錄表，記錄發(fā)行文

檔的日期、文檔名稱、文檔份數(shù)、發(fā)行的部門等信息，并各

部人員進(jìn)行簽收確認(rèn)。發(fā)行至審核部門的文檔以收到反饋件

16

進(jìn)行文檔的發(fā)行狀況確認(rèn)，并由我司品質(zhì)管理人員在記錄表

上記錄相關(guān)信息。

所發(fā)行的文檔必須字跡清晰、頁面完整。

定期清理和查看和清整文檔柜，防止文檔損壞或丟失。

所有發(fā)行的文檔屬公司內(nèi)部文檔，未經(jīng)允許任何人不可

外泄或挪作他用。

文檔的發(fā)行需掌握實(shí)時(shí)性，各資料完全確認(rèn)OK后，在準(zhǔn)

備生產(chǎn)前的一兩個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行文檔的發(fā)行和傳達(dá)。

文檔的借閱

文檔借閱時(shí)，最好是在文檔夾中查看，不將文檔取離文

檔夾，查看完成后，按原有位置放置好。

如需將文檔從文檔夾中拿出查閱或借用。需填寫好文檔

借閱、借用記錄表。本部人員或其他人員借閱或借閱文檔的

底稿時(shí)，經(jīng)文檔管理者允許后，詳細(xì)記錄借用或借閱的日期、

時(shí)間、借方簽字、文檔的名稱及版本，文檔借閱或借用完成

后即歸還，歸還時(shí)填寫好歸還日期及時(shí)間并由文檔管理者確

認(rèn)。

文檔的借閱或借用時(shí)間不可超過兩個(gè)工作日，超過時(shí)限

時(shí)，文檔管理者有權(quán)利和義務(wù)跟進(jìn)，要求借方及歸還。

文檔的清退與回收

各部所管理的文檔，符合以下要求可要求清退至文檔管

理負(fù)責(zé)方，或者由文檔管理方回收：

17

超過半年未使用的作業(yè)指導(dǎo)性文檔及檢查標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)

化文檔。

超過有效期的標(biāo)準(zhǔn)化文化、指導(dǎo)性文檔、工程或品質(zhì)變

更聯(lián)絡(luò)等文檔。

不適應(yīng)公司發(fā)展或生產(chǎn)動(dòng)作的系統(tǒng)文檔。

其它經(jīng)確認(rèn)長期或一段時(shí)間內(nèi)無實(shí)用意義或不符合現(xiàn)

行生產(chǎn)要求或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的各類文檔。

文檔清退由各部提出，文檔管理方進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)可清

退后，統(tǒng).一安排整理清退，并做好相關(guān)文檔清退記錄。

在清退后的文檔由文檔管理方統(tǒng)一進(jìn)行整理、歸類，并

按照文檔的內(nèi)容與公司的實(shí)際需要和文檔管理的制度進(jìn)行

繼續(xù)保存、返還制訂方、銷毀等方式進(jìn)行處理。

當(dāng)文檔發(fā)行變更時(shí)，需及時(shí)更新文檔內(nèi)容發(fā)行同時(shí)回收

舊的文檔。并做好文檔發(fā)行、回收記錄表，記錄好回收的日

期及其他內(nèi)容。

文檔的回收需根據(jù)文檔的版本號(hào)、制訂日期、發(fā)行的日

期的不同進(jìn)行回收，回收的文檔需統(tǒng)一歸類放置。

文檔的銷毀

所有文檔的銷毀需統(tǒng)一進(jìn)行確認(rèn)后，方可進(jìn)行。

符合以下條件的文檔，經(jīng)文檔管理者報(bào)品質(zhì)負(fù)責(zé)人確認(rèn)

后，可進(jìn)行統(tǒng)一的銷毀：

超過有效期的文檔且不再需要保存的期限內(nèi)，且此文檔

18

已經(jīng)有了更新的可替代的文檔。

回收后的舊版本的文檔。

清退后的文檔在保管2年后，且期間不再使用。

檢驗(yàn)記錄文檔在保存3年后。

其它無效的文檔。

所有文檔銷毀后，要統(tǒng)一進(jìn)行銷毀日期及文檔類型、名

稱等信息進(jìn)行記錄并對(duì)記錄進(jìn)行保存。

19

編寫外來文件

審核評(píng)審來文登記

分發(fā)范圍批準(zhǔn)審批

分發(fā)號(hào)編號(hào)編號(hào)

發(fā)放登記發(fā)放發(fā)放使用

識(shí)別

文件清單

歸檔

保管使用

對(duì)外提供

檢查/平審提供

更改更改實(shí)施

評(píng)審

歸檔作廢文件批準(zhǔn)

保留標(biāo)識(shí)更改狀態(tài)

銷毀更換

20

1.3.針對(duì)本項(xiàng)目成立專項(xiàng)小組

1.3.1.身份證、畢業(yè)證、健康證、聯(lián)系電話

1.3.1.1.擬投入配送人員一覽表

序號(hào)姓名身份證號(hào)聯(lián)系電話職務(wù)

1XXXXXXXXX配送人員

2XXXXXXXXX配送人員

3XXXXXXXXX配送人員

4XXXXXXXXX配送人員

5XXXXXXXXX配送人員

6XXXXXXXXX配送人員

7XXXXXXXXX配送人員

8XXXXXXXXX配送人員

9XXXXXXXXX配送人員

10XXXXXXXXX配送人員

11XXXXXXXXX配送人員

12XXXXXXXXX配送人員

21

1.3.1.2.身份證

1.3.1.3.健康證

22

1.3.2.人員管理制度

1.3.2.1.崗位責(zé)任制

項(xiàng)目經(jīng)理

財(cái)務(wù)部采購部配銷部加工運(yùn)送部結(jié)算部

財(cái)務(wù)經(jīng)理采購經(jīng)理配銷經(jīng)理配送經(jīng)理結(jié)算經(jīng)理

出納采購員配銷員駕駛員結(jié)算員

審核倉管員錄單員加工員

記賬員調(diào)配員

開票員

項(xiàng)目經(jīng)理

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，對(duì)本部門的工作負(fù)全面責(zé)任。

根據(jù)總經(jīng)理室的工作計(jì)劃、工作要求，提出本部門的工

作目標(biāo)、任務(wù)、措施。

根據(jù)本部門的崗位責(zé)任制，明確項(xiàng)目責(zé)任人，組織監(jiān)督

實(shí)施。

對(duì)部門內(nèi)發(fā)生的問題，組織調(diào)查研究，提出完善制度的

具體意見。

貫徹公司各項(xiàng)管理制度，負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門的執(zhí)行情況。

23

負(fù)責(zé)本部門員工的考核與獎(jiǎng)懲。

財(cái)務(wù)人員

>出納

辦理日?，F(xiàn)金、支票收支，并及時(shí)解行，對(duì)各類報(bào)銷單

據(jù)進(jìn)行審核，對(duì)手續(xù)不全、單據(jù)不合格、不完整的原始憑證

予以退回。

遵守現(xiàn)金管理制度條例，每日編制現(xiàn)金收付憑證，做到

日清月結(jié)，不允許白條抵庫現(xiàn)象發(fā)生，保管好庫存現(xiàn)金，確

保其安全無缺，如有短缺，責(zé)任自負(fù)。

嚴(yán)格管理空白支票，認(rèn)真辦理支票的領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定

簽發(fā)支票。

對(duì)結(jié)算交來的收付款報(bào)單進(jìn)行審核并編制記賬憑證。

負(fù)責(zé)做好每日統(tǒng)計(jì)工作，月末按時(shí)編制好總公司布置的

各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表及經(jīng)營成果表。

做好財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

>審核

對(duì)編制好的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行復(fù)核、匯總、并登記收支類明

細(xì)賬。

月末負(fù)責(zé)計(jì)提各項(xiàng)工資基金及稅金。

月末編制損益表、補(bǔ)充資料表、費(fèi)用表、社會(huì)性費(fèi)用表、

內(nèi)部經(jīng)營收入情況表、應(yīng)收賬款帳齡分析表。

每月與銀行對(duì)賬單核對(duì)，清理未達(dá)賬款，完成銀行調(diào)節(jié)

24

表。

做好財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

>記賬

負(fù)責(zé)登記除收支類以外的各類明細(xì)賬，并負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金

流量明細(xì)賬的記賬工作。

月末負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、納稅申報(bào)表。

按時(shí)做好與公司內(nèi)部往來核對(duì)工作，并填寫《內(nèi)部往來

核對(duì)確認(rèn)單》。

負(fù)責(zé)本單位的職工公積金日常管理工作。

做好財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

>開票

根據(jù)對(duì)賬以后的送貨單及對(duì)帳單開具增值稅發(fā)票或普

通發(fā)票，對(duì)于送貨單與對(duì)帳單不相符的及時(shí)與配銷部、結(jié)算

部聯(lián)系，并編制相應(yīng)的記賬憑證。

按進(jìn)貨成本開具相應(yīng)的農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票，并編制相應(yīng)

的會(huì)計(jì)憑證，月末結(jié)轉(zhuǎn)成本。

負(fù)責(zé)做好增值稅發(fā)票的登記、發(fā)出、驗(yàn)收工作。

負(fù)責(zé)管理增值稅發(fā)票、農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票的購買、保管

及納稅申報(bào)工作。

做好財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

采購部

>部門職責(zé)

25

負(fù)責(zé)引進(jìn)貨源，發(fā)展供應(yīng)商，做好供應(yīng)商的信息管理和

合同管理。

按照訂單的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、高質(zhì)量地組織采購，落

實(shí)貨源。

負(fù)責(zé)進(jìn)場食材的管理。

>崗位職責(zé)

1、合同

(1)提供有關(guān)資料

書面形式介紹客戶資料。

客戶的資格證明(營業(yè)執(zhí)照等)。

合同文本。

(2)經(jīng)理審核簽署。

(3)文本管理：一份公司備案。一份部門留底查閱。

2、采購業(yè)務(wù)

做好市場調(diào)查，了解市場信息和食材信息。

根據(jù)訂單組織采購，確保貨源充足。

把好食材質(zhì)量、包裝、規(guī)格關(guān),滿足配送要求，保證

食材質(zhì)量。

食材必須做好驗(yàn)質(zhì)、計(jì)量工作，與客戶協(xié)商制定合理的

參考價(jià)格。

根據(jù)食材管理要求，做好食材現(xiàn)場管理。

做好供應(yīng)商的管理和資料維護(hù)，按系統(tǒng)要求及時(shí)、準(zhǔn)確

26

錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)。

流程：“訂單”查詢→預(yù)測需求量→編制采購計(jì)劃→經(jīng)理

審核→聯(lián)系供應(yīng)商→采購預(yù)報(bào)(入庫編號(hào)、品名、數(shù)量、規(guī)

格、產(chǎn)地、參考價(jià)等)。

3、入庫管理

食材入庫：督促教育裝卸工卸貨時(shí)輕裝輕卸，根據(jù)不同

食材的特性，指導(dǎo)裝卸工不同的堆裝方式。

根據(jù)食材的不同批次、不同編號(hào)分別進(jìn)行對(duì)裝。

好入庫食材的檢質(zhì)、計(jì)量及批次總量的核準(zhǔn)工作。

據(jù)以上食材信息(入庫編號(hào)、品名、數(shù)量、規(guī)格、產(chǎn)地

等)摘入小黑板，做到一樁一板。

入庫登記：建立食材基本資料，將食材分類按編碼規(guī)則

進(jìn)行編號(hào)入庫。

核算食材入庫時(shí)的相關(guān)費(fèi)用。

按系統(tǒng)要求將采購業(yè)務(wù)員登記的食材資料、入庫時(shí)的費(fèi)

用及時(shí)準(zhǔn)確錄入計(jì)算機(jī)內(nèi)，打印入庫登記單。

4、食材管理

督促教育裝卸工卸貨時(shí)輕裝輕卸。

加強(qiáng)庫內(nèi)食材現(xiàn)場管理，做好食材入庫數(shù)的清點(diǎn)，監(jiān)督

配銷部做好配銷數(shù)的清點(diǎn)，做好出庫記錄。

經(jīng)常核對(duì)庫內(nèi)食材，做好食材進(jìn)、銷、耗、存的記錄，

做到帳物一致。

27

加強(qiáng)庫內(nèi)食材維護(hù)，發(fā)現(xiàn)異常(變質(zhì)、時(shí)間過久等)及

時(shí)報(bào)告部門經(jīng)理，做好記錄。

5、冷庫管理

冷庫管理須有專人負(fù)責(zé)，無關(guān)人員不得入內(nèi)。

食材入庫須清點(diǎn)數(shù)字并做好記錄，食材出庫記錄須有憑

證或有關(guān)人員簽字。

經(jīng)常核對(duì)庫內(nèi)食材，做好食材進(jìn)、銷、耗、存的記錄，

做到帳物一致。

加強(qiáng)庫內(nèi)食材維護(hù)，發(fā)現(xiàn)異常(變質(zhì)、時(shí)間過久等)及

時(shí)報(bào)告部門經(jīng)理，做好記錄。

6、食材信息

價(jià)格

了解市場食材信息，掌握市場銷售動(dòng)態(tài)。

全面了解各批發(fā)市場、零售市場的價(jià)格，做好平均價(jià)的

收集和設(shè)置。

根據(jù)行情制定合理的參考價(jià)格。

同一供應(yīng)商的食材成交價(jià)在同一時(shí)段應(yīng)保持不變。

市場行情

(1)根據(jù)市場行情做好銷售動(dòng)態(tài)的分析。

(2)根據(jù)本市場的食材銷售動(dòng)態(tài)做好同比和對(duì)比的分

析。

(3)各類數(shù)據(jù)需存檔保存。

28

>制單管理

1、成交單

由采購員根據(jù)配貨訂單成交價(jià)錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，經(jīng)部門

審核由結(jié)算組生存打印

2、入庫登記

(1)責(zé)任部門：采購部

(2)工作要求：

(3)錄入：

根據(jù)收貨記錄由采購登記員錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，生成客戶

到貨登記單。

審核：

打印和分發(fā)：一式二聯(lián)，供應(yīng)商、本部門各一聯(lián)。

配銷部

>部門職責(zé)

負(fù)責(zé)接收各配送單位的要貨訂單。

負(fù)責(zé)向各配送單位做好約定時(shí)期的食材報(bào)價(jià)。

根據(jù)要貨訂單的要求，實(shí)施配銷。

根據(jù)市場行情，與采購協(xié)商制定食材成交價(jià)，同時(shí)核定

配銷價(jià)。

做好配銷客戶的信息、合同管理。

>崗位職責(zé)

1、合同

29

(1)提供有關(guān)資料

書面形式介紹客戶資料。

客戶的資格證明(營業(yè)執(zhí)照等)。

合同文本。

(2)經(jīng)理審核簽署。

(3)文本管理：一份公司備案。一份部門留底查閱。

2、訂單

接訂單人員上崗后在指定交接區(qū)查看“訂單處理記錄

簿”,核對(duì)有關(guān)內(nèi)容如有問題應(yīng)做好記錄并及時(shí)與有關(guān)人員聯(lián)

系。

接訂單人員應(yīng)按要求準(zhǔn)確將訂單輸入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，如果

在輸入過程中發(fā)現(xiàn)新客戶，應(yīng)將新客戶的詳細(xì)資料添加在客

戶系統(tǒng)內(nèi)。

接訂結(jié)束仔細(xì)核對(duì)輸入內(nèi)容并打印“配貨訂單”,做好移

交記錄。

3、配銷業(yè)務(wù)

上崗后到指定地點(diǎn)拿取配貨訂單，查看移交記錄，及時(shí)

處理記錄中的問題。

根據(jù)配貨訂單的要求，對(duì)需要食材進(jìn)行質(zhì)量、重量、規(guī)

格的檢驗(yàn)。

根據(jù)配貨訂單，按照配貨原則實(shí)施配銷。

做好配貨記錄，準(zhǔn)確填制完整“配貨訂單”,做好出庫確

30

認(rèn)，及時(shí)送交結(jié)算部門。

配貨原則：

在價(jià)格同等的情況下，從高選擇食材質(zhì)量。

在食材質(zhì)量同等的情況下，從低選擇價(jià)格。

庫內(nèi)有的食材須首先選擇，庫內(nèi)沒有的食材須外出采

購，須有采購部介入。

流程：取配貨訂單→食材檢驗(yàn)→實(shí)施配貨→填制“配貨

訂單”→出庫確認(rèn)→交結(jié)算部門。

4、報(bào)價(jià)

經(jīng)常了解批發(fā)市場、零售市場價(jià)格，了解市場食材信息。

根據(jù)行情制定時(shí)段價(jià)格預(yù)報(bào)方案。

流程：預(yù)報(bào)方案→部門經(jīng)理簽署→客戶。

>制單管理

配貨訂單責(zé)任部門：配銷部

工作要求：

接收：由配銷部指定人員接收。

錄入：根據(jù)接訂人員的記錄和“訂單處理記錄簿”由配銷

員錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)生成配貨訂單并打印。

配銷員根據(jù)配銷實(shí)際內(nèi)容填寫完整配貨訂單。

分發(fā)：一式三聯(lián)，結(jié)算、配銷、采購部各一聯(lián)。

加工運(yùn)送部

>部門職責(zé)

31

負(fù)責(zé)配送公司貨運(yùn)計(jì)劃的制定和落實(shí)，確保貨運(yùn)任務(wù)完

成。

根據(jù)貨運(yùn)任務(wù)，合理調(diào)配車輛、駕駛員。

加強(qiáng)車輛、駕駛員的使用管理。

按要求計(jì)算、分類匯總運(yùn)輸費(fèi)用。

負(fù)責(zé)配銷食材的加工管理。

負(fù)責(zé)裝卸工的管理。

>崗位職責(zé)

1、駕駛員

按時(shí)定期參加安全例會(huì)，樹立安全第一的思想。

自覺遵守交通規(guī)則和安全操作規(guī)程

做好例行車輛保養(yǎng)和清潔保養(yǎng)，堅(jiān)持三查(出車前查、

行駛中查、回場后查)發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)報(bào)修，不帶病出車。

保管好車輛，在行駛中途停車，保管好通行證、車輛鑰

匙、運(yùn)送貴重物品時(shí)，應(yīng)在空車時(shí)就餐。

服從調(diào)配部門的安排，完成運(yùn)輸任務(wù)，不無故甩任務(wù)，

不跑私車。

不準(zhǔn)私拿私吃運(yùn)輸食材、中途不得卸車、不得出售食材，

督促裝卸隊(duì)員輕裝輕卸、裝載穩(wěn)固。

做好各生產(chǎn)工具的領(lǐng)用、借還、保管工作。

2、運(yùn)輸調(diào)配

負(fù)責(zé)做好出車記錄，月底根據(jù)出車記錄對(duì)運(yùn)送單位進(jìn)行

32

費(fèi)用核算，列出清單報(bào)配送公司財(cái)會(huì)。

調(diào)度崗位要做好“五了解”,了解人(隨車司機(jī)和工人),

了解車(車輛性能),了解物(裝載貨物規(guī)格),了解路(道

路情況),了解天氣(氣象預(yù)報(bào))

在安全的原則下，根據(jù)車輛噸位結(jié)合運(yùn)輸任務(wù)合理安排

流向，選擇經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸路線，不斷提高出車率和重車?yán)寐省?/p>

做好各類營運(yùn)資料日常積累。

做好車輛、駕駛員、裝卸工的日常管理。

做好各類運(yùn)輸費(fèi)用報(bào)銷的審核。

3、外聘人員的使用

錄用：由配送公司人事部門統(tǒng)一操作，不得擅自事先使

用。

使用管理：根據(jù)使用情況做好記錄(出勤、完成任務(wù)),

每月做出考核意見，交人事部門。

結(jié)算部

>部門職責(zé)

負(fù)責(zé)做好業(yè)務(wù)部門的工作銜接，確保各類單據(jù)的準(zhǔn)確、

準(zhǔn)時(shí)輸出。

負(fù)責(zé)結(jié)算款的催討。

負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商貨款的結(jié)算。

負(fù)責(zé)對(duì)配送公司各類結(jié)算數(shù)據(jù)的匯總。

>崗位職責(zé)

33

1、清單

根據(jù)客戶登記卡.到貨通知單.提貨單.身份證.客戶委托

書接受結(jié)算，并逐項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)證。

提貨單與統(tǒng)計(jì)聯(lián)數(shù)字完全一致。

其他附件齊全(費(fèi)用單.預(yù)支單等)。

付款金額不得涂改。

市場工作人員不得代客戶結(jié)算(匯款除外)。

客戶預(yù)支嚴(yán)格執(zhí)行分公司《加強(qiáng)內(nèi)部應(yīng)收款項(xiàng)的管理制

度》。

2、憑證

減免手續(xù)費(fèi)根據(jù)規(guī)定由專人在通知單或清單聯(lián)上簽字。

原始清單存根、附件與同期付款報(bào)單一起妥善保管。

3、現(xiàn)金(付款)

付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)核各類付款憑證，做到手續(xù)齊全。

根據(jù)各類附件，做好付款報(bào)單并與當(dāng)天庫存現(xiàn)金軋平，

做到日結(jié)日清，賬款一致，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金損益，及時(shí)報(bào)告部門負(fù)

責(zé)人。

現(xiàn)金使用原則上當(dāng)天取現(xiàn)，當(dāng)天使用，庫存現(xiàn)金一般為

規(guī)定備用金金額。

任何人不得挪用現(xiàn)金。

其他：

做好裝卸費(fèi)的發(fā)放記錄和驗(yàn)收工作。

34

預(yù)收款的付款和還款記錄。

按時(shí)做好月底的未結(jié)賬的預(yù)估。

4、報(bào)表

按編號(hào)做好統(tǒng)計(jì)聯(lián)的銷售款，包裝款的金額匯總。

根據(jù)匯總金額與各小匯籠匯總金額軋平(銷售款.包裝

款)

做好每日銷售日?qǐng)?bào)表、對(duì)象分析表和超市、賓館門店的

匯總。

做好各類數(shù)據(jù)的收集、整理、記錄、工作、為配送公司

經(jīng)營服務(wù)。

原始憑證與同期各類保單一起妥善保管。

5、對(duì)帳

根據(jù)當(dāng)日送貨回單進(jìn)行金額、數(shù)量、重量等有關(guān)數(shù)據(jù)的

匯總。

按照約定的結(jié)算期及時(shí)與對(duì)方對(duì)賬，如有不符，必須立

即進(jìn)行核對(duì)。

雙方確認(rèn)后，開具發(fā)票。

做好各類信息資料的收集、保存，以備查閱。

6、開票

根據(jù)配貨訂單內(nèi)容，認(rèn)真審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與配銷員

聯(lián)系。

按照配貨訂單開具送貨單或銷售發(fā)票。

35

按客戶名整理送貨單(無異議)。

按銷售款、包裝款等要求匯總當(dāng)日送貨單和銷售發(fā)票，

做好小匯籠。

原始憑證與同期各類報(bào)單一起妥善保管，以備查閱。

>制單管理

1、送貨單

責(zé)任部門：結(jié)算部門

工作要求：

錄入：根據(jù)配貨訂單銷售價(jià)由結(jié)算員錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)生

成送貨單。

審核：

打印和分發(fā)：一式三聯(lián)(特殊規(guī)格除外),交送貨員。

2、成交單

責(zé)任部門：采購部、結(jié)算部門

工作要求：部門負(fù)責(zé)人

錄入：根據(jù)配銷部配貨訂單的成交量由結(jié)算員錄入計(jì)算

機(jī)系統(tǒng)。

審核：部門負(fù)責(zé)人

打印和分發(fā)：一式三聯(lián)，結(jié)算、客戶、供應(yīng)商(憑入庫

登記單領(lǐng)取)各一聯(lián)。

3、回單

正確回答：直接交結(jié)算部門。

36

修改回單處理流程：送貨員→配銷員修改→部門經(jīng)理簽

署→采購部確認(rèn)→配貨員交結(jié)算部門。

1.3.2.2.員工管理制度

第一章監(jiān)督檢查

監(jiān)督檢查內(nèi)容

工作計(jì)劃執(zhí)行情況包括：下達(dá)計(jì)劃的落實(shí)情況，工作計(jì)

劃完成情況，監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的主要問題，包括如

不執(zhí)行、執(zhí)行不到位等問題等。

管理制度執(zhí)行情況包括：考勤制度、崗位職責(zé)的執(zhí)行情

況。

監(jiān)督檢查方式

自查、抽查和互查相結(jié)合，各點(diǎn)在自查的基礎(chǔ)上形成的

自查報(bào)告上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)各點(diǎn)自查情況進(jìn)行抽

查或巡回檢查及部分縣專項(xiàng)互查，并將檢查情況通報(bào)總公

司。

監(jiān)督檢查時(shí)間

每周對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行自查。

項(xiàng)目經(jīng)理每月召開項(xiàng)目全員大會(huì)，對(duì)月度工作進(jìn)行總結(jié)

及提出下月工作計(jì)劃。

公司每月組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行月檢，每季由品質(zhì)培訓(xùn)部組織

進(jìn)行季度工作檢查。

監(jiān)督檢查要求

37

項(xiàng)目應(yīng)結(jié)合日常管理工作，加大監(jiān)督檢查力度，按照上

述監(jiān)督檢查的內(nèi)容進(jìn)行自查，在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題必須全

面、如實(shí)反映。

項(xiàng)目上報(bào)的自查情況報(bào)告，內(nèi)容詳實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)

問題要有處理意見，以書面形式上報(bào)公司。

堅(jiān)持重大事件匯報(bào)制度，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)向

公司品質(zhì)培訓(xùn)部提報(bào)。

公司在檢查、抽查中如發(fā)現(xiàn)某些點(diǎn)反映的問題不實(shí)或有

重大問題不報(bào)，將嚴(yán)肅處理。

第二章文明基本準(zhǔn)則

為加強(qiáng)公司文明工作，明確工作責(zé)任，建立督查制度，

提高管理水平，改善文明狀況，樹立“文明人人有責(zé)衛(wèi)生時(shí)時(shí)

重要”的強(qiáng)烈意識(shí)，營造“地面無雜物，設(shè)施無損壞，現(xiàn)場有

秩序，員工心情好”的工作環(huán)境，特制定如下辦法：

員工守則

要有文明環(huán)境人人有責(zé)的意識(shí)，對(duì)目視范圍內(nèi)的垃圾雜

物不得熟視無睹，應(yīng)積極主動(dòng)清理打掃，自覺維護(hù)環(huán)境。

不準(zhǔn)隨地吐痰、便溺。

不準(zhǔn)從室內(nèi)向外拋棄廢物和污水。

不準(zhǔn)亂堆、亂放、亂掛雜物和亂倒垃圾(煙蒂、瓜果皮

核、紙屑、快餐盒及各種包裝品等)。

愛護(hù)一切衛(wèi)生設(shè)備、設(shè)施，不準(zhǔn)隨意移動(dòng)和損壞，發(fā)現(xiàn)

38

損壞，及時(shí)修復(fù)。

不準(zhǔn)吸煙亂丟煙頭。

不準(zhǔn)在地面、墻面等公共設(shè)施上亂涂亂寫，不準(zhǔn)用臟鞋、

臟手弄污墻面。

不準(zhǔn)穿奇裝異服，一律以職業(yè)裝和工服為準(zhǔn)(配備工作

服的人員必須穿工作服),并佩戴工卡。男士要求：剪短發(fā)

不留胡須。女士要求：化淡妝。不留怪異發(fā)式。不得佩戴3

件以上的首飾。

不準(zhǔn)出現(xiàn)“趴、躺、歪、靠”等不雅體態(tài)，坐姿、站姿要

端正。

自重自愛，不準(zhǔn)出現(xiàn)污言穢語、打架斗毆等不文明行為。

發(fā)現(xiàn)人員有隨地亂扔雜物、吸煙、吐痰、亂寫亂畫、損

壞公共設(shè)施等不文明行為，及時(shí)制止。

尊重清掃員工的勞動(dòng)成果，自覺維護(hù)環(huán)境整潔。

遵守客戶、公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從公司安排、

調(diào)動(dòng)。

熱愛工作，團(tuán)結(jié)友愛，文明禮貌，實(shí)事求是，工作積極。

堅(jiān)守崗位，忠于職守，按時(shí)上下班，不拉幫結(jié)派，損公

肥私。不得擅自離崗、脫崗、遲到、早退。

上班時(shí)統(tǒng)一著裝，保持良好的精神面貌，態(tài)度熱情，服

務(wù)周到。

上班時(shí)不準(zhǔn)講粗話、臟話。

39

上班時(shí)不能隨地吐痰、吃零食、吸煙，不得大聲喧嘩、

聊天或看書、看報(bào)、做與本職工作無關(guān)的事情。

員工代表公司形象，在與你所服務(wù)的人員發(fā)生沖突時(shí)，

不得頂撞，盡量保持克制，不得將個(gè)人情緒帶到工作中去而

有損公司形象。

在崗位上要認(rèn)真工作，不得做與工作無關(guān)的事情，與同

事和上司相互配合，努力做好上級(jí)安排所定任務(wù)，并按時(shí)保

質(zhì)保量完成工作，保持工作效率達(dá)標(biāo)。

不得盜竊公司、客戶、同事的財(cái)物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，照價(jià)賠

償和承擔(dān)全部處罰，扣除當(dāng)月工資作抵押，并作開除處理，

情節(jié)嚴(yán)重送公安機(jī)關(guān)處理，未經(jīng)允許，不得向外泄漏公司和

客戶的機(jī)密。

如在檢查衛(wèi)生不合格者，分別給予批評(píng)教育、扣獎(jiǎng)金、

辭退處理。

在工作時(shí)，如遇水災(zāi)或火警時(shí)要及時(shí)通知秩序維護(hù)人員

或現(xiàn)場主管，并積極協(xié)助處理好善后工作。

工作場所

定期清理垃圾，保持室外環(huán)境整潔。

凳椅清潔，整齊有序。

進(jìn)出車輛管理規(guī)范、停放整齊、車容車貌整潔，設(shè)施設(shè)

備完好，不準(zhǔn)將車內(nèi)垃圾清掃到停車場上。

現(xiàn)場操作人員儀表端莊，舉止文明，服務(wù)規(guī)范，服裝整

40

齊，掛牌上崗，衛(wèi)生良好。

工作區(qū)域地面、墻面無油跡，作業(yè)工具擺放整齊。

辦公區(qū)域

愛護(hù)公物，室內(nèi)設(shè)施不準(zhǔn)隨便移動(dòng)拆卸，不準(zhǔn)私自搭書

架、拉繩，不得于墻壁、櫥柜上隨意張貼字畫或釘物品。

保持室內(nèi)衛(wèi)生，日常用品擺放整齊。個(gè)人衛(wèi)生良好，個(gè)

人棉被、床鋪起床后應(yīng)疊放整齊。換洗衣物不得堆積室內(nèi)，

其余衣、鞋必須收入柜內(nèi)，洗曬衣物需按指定位置晾曬。

嚴(yán)禁在辦公區(qū)域樓賭博、酗酒、偷竊及有傷風(fēng)化的其他

行為。

嚴(yán)格遵守作息時(shí)間，保持環(huán)境安靜和諧，辦公區(qū)域嚴(yán)禁

放高聲喇叭，不準(zhǔn)打麻將、打撲克、大聲喧嘩，影響他人休

息。

第三章內(nèi)部考核管理

管理運(yùn)作機(jī)制

整體運(yùn)作流程的設(shè)計(jì)原則是全面、高效、合理，功能無

缺項(xiàng)，管理無盲點(diǎn)。項(xiàng)目采用項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，整體項(xiàng)目運(yùn)

作由項(xiàng)目經(jīng)理組織進(jìn)行。

內(nèi)部運(yùn)作流程

公司運(yùn)營部，設(shè)項(xiàng)目部經(jīng)理，擔(dān)負(fù)統(tǒng)一指揮、協(xié)調(diào)工作，

處理日常管理事務(wù)和緊急事項(xiàng)。

設(shè)立例會(huì)制度：由項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理、經(jīng)理助理、各主管

41

負(fù)責(zé)，堅(jiān)持每天工作早會(huì)，一般問題不過夜。

實(shí)施首問責(zé)任制：項(xiàng)目部任何員工對(duì)客戶的建議、意見

及投訴，均須第一時(shí)間接受，立即報(bào)告相關(guān)部門并跟蹤落實(shí)

結(jié)果，確保問題解決、用戶滿意。否則，項(xiàng)目部對(duì)此將視為

服務(wù)質(zhì)量不合格項(xiàng)，按相應(yīng)管理程序處理。

管理指揮者(項(xiàng)目經(jīng)理)

管理監(jiān)督

信息反饋

管理員例會(huì)制度

執(zhí)行負(fù)責(zé)人、領(lǐng)班

各崗位員工

日常運(yùn)作

第四章考核制度及標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào)考核內(nèi)容

1月度業(yè)績考核為A者，本月工資(基本工資)增加3%。

2月度業(yè)績考訂為B者，本月工資保持不變。

3月度業(yè)績考核為C者，本月工資(基本工資)減少5%。

4月度業(yè)績考核為D者，本月工資(基本工資)減少10%。

月度業(yè)績考核為12個(gè)A者，即全年的月度考核都為A,其下一年工資(基

5

本工資)增加5%。

42

6月度業(yè)績?yōu)?0個(gè)A者，2個(gè)B者，其下一次工資(基本工資)增加3%。

7月度業(yè)務(wù)為6個(gè)D者，公司將辭退該員工或勸其自動(dòng)離職。

工作考核獎(jiǎng)罰考核內(nèi)容：為加強(qiáng)和提升員工績效及本公

司績效，提高勞動(dòng)效率，增強(qiáng)企業(yè)活力，調(diào)動(dòng)員工的工作積

極性，制定本考核制度。

本制度適用于公司內(nèi)所有員工，包括試用期的員工和臨

時(shí)用工。

第一條對(duì)部門經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人以上人員的考核，采取

自我述職報(bào)告上級(jí)主管考核、公司領(lǐng)導(dǎo)考核相結(jié)合的綜合評(píng)

判法，每半年考核一次，全年兩次考核的結(jié)果作為全年度綜

合評(píng)判的直接依據(jù)。

第二條對(duì)基層員工的考核，采取月度工作考核的方法。

具體見表：

考核時(shí)間：部門經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理等考核時(shí)間安排在每年

的六月十五日至六月三十日和一月十五日至一月三十日。基

層員工考核時(shí)間堅(jiān)持日檢查、周考核、月評(píng)判相結(jié)合的考核

方法。

績效考核面談：年度績效考核結(jié)束后，應(yīng)由直接上級(jí)安

排對(duì)下屬的績效考核面談。

績效考核面談應(yīng)在考核結(jié)束后一周內(nèi)由上級(jí)主管安排，

并報(bào)行政人事部備案。

文明作業(yè)考核制度：遵紀(jì)守法，嚴(yán)格遵守公司規(guī)定的各

43

項(xiàng)規(guī)章制度，服從分配，聽從指揮。

關(guān)心公司，熱愛本職工作，講究職業(yè)道德，文明服務(wù)，

維護(hù)公司信譽(yù)。

上班前或工作期間不喝酒，衣冠整潔，禮貌待人，工作

認(rèn)真、熱情。

注意維護(hù)自身形象，個(gè)人衛(wèi)生做好五勤和無三長三臟。

五勤是指勤洗澡、勤換衣、勤理發(fā)、勤修甲、勤漱口。三長

是指：頭發(fā)長、指甲長、胡子長。三臟是指衣服臟、頭發(fā)臟、

肌膚臟。

嚴(yán)格按各崗位操作規(guī)程作業(yè)，認(rèn)真履行工作職責(zé)，注意

文明作業(yè)，文明服務(wù)。

獎(jiǎng)勵(lì)制度，凡符合下列條款之一者，公司將給予獎(jiǎng)勵(lì)。

在突發(fā)事件中，能維護(hù)公司形象和利益，將事件損失化

解到最低程度者。

為保護(hù)和搶救公司財(cái)物奮不顧身者。

處罰制度：衣冠不整潔，上班喝酒，每次罰款50元。聚

眾鬧事、參與斗毆、罷工、怠工者，每次罰款100元，并對(duì)

直接責(zé)任人作自動(dòng)離職處理。桶點(diǎn)歸位不整齊，不按時(shí)清運(yùn)

垃圾，每次罰款20元。

工作現(xiàn)場考核細(xì)則：在工作現(xiàn)場不戴工作帽或工作服不

整潔、敞懷、赤背、頭發(fā)外露，穿高跟鞋的，每發(fā)現(xiàn)一次罰

款10元。

44

在工作時(shí)間內(nèi)不服從分配，故意拖延時(shí)間，不能按時(shí)完

成本職工作，情節(jié)輕微的罰款10元。

在工作時(shí)間內(nèi)聚眾閑聊、電話聊天、坐臥吃零食的，發(fā)

現(xiàn)一次罰款10元，第二次發(fā)現(xiàn)給予30元罰款，第三次發(fā)現(xiàn)績

效獎(jiǎng)減半處理。

擅自帶外來人員進(jìn)入工作現(xiàn)場，罰款10元。工作時(shí)間帶

小孩上班的，罰款100--200元，取消當(dāng)月績效獎(jiǎng)金。

工作區(qū)域內(nèi)大聲喧嘩、嬉笑、打鬧，情節(jié)輕微罰款10元，

甲方投訴罰款30元。

工作時(shí)間內(nèi)脫崗10分鐘罰款10元，脫崗半小時(shí)罰款30

元。

工作時(shí)間串崗或和其他工作人員閑聊的罰款10元。

工作時(shí)間內(nèi)吸煙罰款30元，在規(guī)定不能吸煙的地方吸煙

罰款500元，如因此事甲方投訴，將更加嚴(yán)厲處罰。

酒后上崗一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款30元，當(dāng)日不計(jì)出勤。

在工作現(xiàn)場打架、罵人情節(jié)輕微的，不論責(zé)任各罰30元，

嚴(yán)重影響公司形象的罰款50元。

制造謠言惡意中傷其他員工，情節(jié)輕微的罰款30元。

在工作時(shí)間內(nèi)賭博或變相賭博，情節(jié)輕微的罰款30元，

數(shù)額較大的移交公安機(jī)關(guān)處理。

工作時(shí)間內(nèi)辦理私事影響工作的罰款30元。

不服從上級(jí)指揮，故意消極怠工，情節(jié)輕微的罰款30元，

45

經(jīng)教育仍不悔改將給予50元處罰，情節(jié)惡劣的將予以辭退。

工作時(shí)間內(nèi)收集塑料瓶、紙殼、賣廢品，發(fā)現(xiàn)罰款30元。

拾到物品不上交據(jù)為己有的罰款30元，并追回物品。

如有突擊任務(wù)時(shí)必須參加，無故不參加者罰款30元，請(qǐng)

假須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

無故不參加公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)活動(dòng)罰款30元。

未經(jīng)許可擅自將化學(xué)品及工具送給他人的，按價(jià)賠償外

外罰款30元。

工作完成后遺忘工具，導(dǎo)致工具丟失，除按價(jià)賠償外，

處以30元罰款。

經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)賬、卡、物不符的，處以罰款30元。

工作時(shí)言行不文明，引起甲方不滿的罰款30元。

工作時(shí)間喝酒的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元，影響惡劣的罰款

100元，當(dāng)日不計(jì)出勤。

工作區(qū)域內(nèi)經(jīng)檢查多次不合格、不達(dá)標(biāo)罰款50元。

故意破壞、損壞工具除按價(jià)賠償外還要罰款50元。

制造、散播有損公司形象的言行罰款50元，情節(jié)惡劣的

辭退處理。

探詢、議論他人工資的，視情節(jié)給予罰款10--30元。

不聽從指揮、侮辱、誹謗、威脅、謾罵管理人員的罰款

50元。態(tài)度惡劣、經(jīng)教育不悔改的予以辭退。

違章指揮，違章作業(yè)，未造成后果的視情節(jié)罰款20--50

46

元。

高空作業(yè)不佩戴勞動(dòng)防護(hù)工具，不戴安全帶的，沒有防

護(hù)措施的罰款50元。

盜竊公司物品，將不屬于自己的東西據(jù)為己有除按價(jià)賠

償外罰款50元，金額數(shù)目較大的移交公安機(jī)關(guān)處理。

公車私用的罰款100--200元。

補(bǔ)充說明，本細(xì)則如與公司其他管理考核制度有對(duì)沖，

公司將對(duì)違規(guī)事項(xiàng)進(jìn)行綜合考量裁定，取最重規(guī)定處罰。解

釋權(quán)歸公司所有。

按月、年定期對(duì)項(xiàng)目人員進(jìn)行考核，及時(shí)處理管理問題，

優(yōu)化管理水平，提高管理質(zhì)量。

本公司月度工作情況記錄表

姓名部門

職務(wù)職稱

本月度完成崗位職責(zé)情況

注：本表于次月2日(遇節(jié)假日順延)前交辦公室

47

本公司員工月度考核表

立R十

日)|」職位：姓名：

考核項(xiàng)分考核人負(fù)責(zé)人

考核內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)

目值自評(píng)考評(píng)

1、遵守國家法律法規(guī)，遵守公司規(guī)章制度。

(0-10分)

思想品20

2、敬業(yè)愛崗，踏實(shí)工作。(0-5分)

德分

3、熱愛公司，維護(hù)公司的合法權(quán)益(0-5

分)

1、工作能力出色，能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提前完

成本職工作。(0-10分)

工作能302、做事主動(dòng)，在完成本職工作后，能主動(dòng)

力分承擔(dān)本職工作外的任務(wù)。(0-10分)

3、協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，能獨(dú)立處理工作中遇到的

困難，工作上能相互幫助、團(tuán)結(jié)。(0-10

分)

1、具有較強(qiáng)的敬業(yè)精神，堅(jiān)持滿勤，經(jīng)常

超時(shí)工作。(0-2分)

出勤情102、正常出勤，無遲到、早退。(0-4分)

況分

3、精神面貌差、出勤未達(dá)到公司要求。(0-4

分)

1、工作細(xì)微、周到、無差錯(cuò)，工作質(zhì)量高，

無返工情況。(0-15分)

2、善于主動(dòng)學(xué)習(xí)，提高崗位專業(yè)知識(shí)水平

工作績40