XX集團公司行政管理制度匯編

XX集團公司行政管理制度匯編二零一四年十一月目錄目錄……………………2第一章HYPERLINK固定資產(chǎn)管理制度…………3第二章HYPERLINK辦公用品管理制度…………12第三章HYPERLINK公務車輛管理制度…………19第四章HYPERLINK員工宿舍管理制度…………25第五章HYPERLINK衛(wèi)生管理制度………………29第六章HYPERLINK門衛(wèi)管理制度………………35第七章HYPERLINK餐廳管理制度………………40第八章HYPERLINK電話網(wǎng)絡管理制度…………48第九章HYPERLINK例會制度……………………50第十章HYPERLINK檔案管理制度………………54第十一章HYPERLINK\l"印章管理制度"印章管理制度……………57第一章固定資產(chǎn)管理制度為規(guī)范固定資產(chǎn)采購、分配、保管、使用、轉(zhuǎn)移、報廢程序，確保集團資產(chǎn)的安全與完整，提高使用效益，特制定本制度。一、適用范圍（一）本制度適用于集團及各分子公司。（二）本制度所指固定資產(chǎn)是指企業(yè)擁有的單位價值500元以上、使用期限超過一年的房屋、建筑物、機械、設備、交通運輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關物品。部分物品雖價值不足500元，但使用期限超過一年的，也可按照固定資產(chǎn)進行管理。（三）本制度固定資產(chǎn)的范圍不同于稅法、會計準則的規(guī)定。財務部門記賬、報稅應按照會計準則及稅法相關規(guī)定執(zhí)行。（四）不論通過何種渠道、何種經(jīng)費取得的固定資產(chǎn)，包括接受贈送、以投資形式轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)均適用于本制度。二、固定資產(chǎn)管理歸口（一）行政部門作為固定資產(chǎn)的統(tǒng)一管理部門，在集團財務的指導下，具體負責固定資產(chǎn)的管理，并監(jiān)督、指導各相關部門保管、使用、維護固定資產(chǎn)。（二）固定資產(chǎn)的管理遵循“誰使用、誰保管、誰維護”的原則，行政部對各項固定資產(chǎn)的安全、完整和有效使用負有監(jiān)管責任，各部門對配屬本部門使用的固定資產(chǎn)負有保管、使用和養(yǎng)護的責任。（三）固定資產(chǎn)財務記賬、費用分攤及折舊計提由財務部門負責。三、固定資產(chǎn)購置（一）購置申請各部門/單位根據(jù)實際需求并結(jié)合本部門預算填寫《固定資產(chǎn)申購單》，經(jīng)部門經(jīng)理、單位負責人、行政部負責人、財務負責人、常務副總裁逐級審批后方可購買。單位價值超過20000元的，還需經(jīng)總裁批準后方可購買。（二）采購程序1、常用辦公固定資產(chǎn)采購由行政部負責；生產(chǎn)設備等固定資產(chǎn)采購由申請部門負責，行政部進行監(jiān)督；常用固定資產(chǎn)應建立供應商名錄，以便于追溯。大額固定資產(chǎn)（采購總價超過20000元的）應提報成本合約部通過招標形式采購，并簽訂采購合同。特殊情況不經(jīng)過招標的，必須經(jīng)過總裁批準。2、采購員接到審批完畢的《固定資產(chǎn)申購單》后，首先檢視是否可以通過內(nèi)部調(diào)劑滿足需要，通過內(nèi)部調(diào)劑確實無法滿足需要的，須在規(guī)定時間內(nèi)組織采購。在規(guī)定時間內(nèi)無法完成采購的，應及時通知申報部門，以便其提前規(guī)劃工作。3、固定資產(chǎn)采購回來后，采購員要及時與固定資產(chǎn)管理員進行交接。固定資產(chǎn)管理員須認真清點固定資產(chǎn)數(shù)目、型號，清點無誤后填寫入庫單，兩人共同在入庫單上簽字。需要安裝、調(diào)試的設備，由使用單位組織驗收，并于安裝調(diào)試完畢、確認達到設計的性能指標后方可辦理入庫手續(xù)。入庫單一式兩聯(lián)，一份由辦公用品管理員留存，一份由采購員報銷時作為附件交財務部門記賬。4、采購員憑發(fā)票、《固定資產(chǎn)購置申請單》及固定資產(chǎn)管理員簽字的入庫清單，經(jīng)逐級審批后報銷采購費用。四、固定資產(chǎn)的使用保管（一）固定資產(chǎn)管理員應建立固定資產(chǎn)臺賬，詳細登記各類固定資產(chǎn)的名稱、型號、數(shù)量、采購時間、供應商及領用情況。（二）員工領用固定資產(chǎn)，須填寫《固定資產(chǎn)領用登記表》，履行審批程序后方可領用。固定資產(chǎn)領取須由本人簽字領取，領用人即為保管人，負有妥善保管和合理使用的責任。多人合用的固定資產(chǎn)，由部門負責人領用，部門負責人為保管責任人。（三）固定資產(chǎn)無特殊情況禁止他人代領和代人領?。ǜ笨偨?jīng)理以上級別可由行政部代領，但必須有使用人簽字確認）。（四）各部門應建立各崗位員工固定資產(chǎn)配備清單。新員工入職，行政部憑人事部門出具的新員工入職證明為新員工配備固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)領用原則上以固定資產(chǎn)配置清單為依據(jù)，特殊情況需要單獨配備的，須經(jīng)主管副總裁批準。對于大件器具類固定資產(chǎn)應本著多人合用原則分配領用。（五）固定資產(chǎn)管理實行采購、發(fā)放兩條線管理。采購的固定資產(chǎn)必須先由固定資產(chǎn)管理員驗收入庫，后領用。嚴禁自采、自發(fā)、自用。（六）在庫固定資產(chǎn)應分類存放，做到類別明晰、擺放有序，防蟲防鼠防潮。（七）固定資產(chǎn)管理員至少每半年對固定資產(chǎn)進行一次盤點，并與固定資產(chǎn)賬目進行核對，做到賬目相符。（八）員工如發(fā)生工作調(diào)動或離職等情況，須將個人領用的固定資產(chǎn)交回行政部。部門內(nèi)部需要繼續(xù)留用的，或多人合用的辦公用品，應及時變更使用人。（九）需隨調(diào)動人轉(zhuǎn)移的固定資產(chǎn)，應由本人填寫《固定資產(chǎn)調(diào)撥單》，按規(guī)定履行審批程序后方可辦理固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。（十）辦公用固定資產(chǎn)需要維修的，應報行政部，由行政部統(tǒng)一安排維修。生產(chǎn)用固定資產(chǎn)，一般由配屬部門報行政部同意后，自行聯(lián)系維修，行政部監(jiān)督維修。對于非正常損壞的固定資產(chǎn)，由損壞人/使用人照價賠償。（十一）生產(chǎn)設備、實驗儀器、測量儀器等，需要定期年檢的，由配屬部門按照檢驗標準進行自檢，自檢合格后方可報檢。（十二）政府部門到公司對生產(chǎn)設備、儀器等進行檢查的，由設備配屬部門負責接待。相關部門在接到通知后應立即通知單位負責人及集團常務副總裁。單位負責人負責按照相關標準先組織內(nèi)部自檢，自檢過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向常務副總裁匯報，并提出應對方案，經(jīng)常務副總裁批準后實施。（十三）測量儀器統(tǒng)一納入固定資產(chǎn)管理，由行政部負責保管。各部門有需要時填寫《測量儀器借用登記表》借用，用完后及時歸還。行政部負責驗收。五、固定資產(chǎn)的清查（一）固定資產(chǎn)清查從盤點實物開始。在盤點過程中，要認真核對固定資產(chǎn)型號、數(shù)量、目前狀態(tài)等。（二）盤點過程中如果發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和固定資產(chǎn)毀損，由負責保管或負責使用的部門查明原因，寫出書面報告后按程序處理。（三）公司出售、轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)必須經(jīng)集團總裁確認后辦理，出售收入減除清理費用和固定資產(chǎn)凈值的差額，計入當年損益。（四）分公司之間固定資產(chǎn)調(diào)撥或集團與分公司之間固定資產(chǎn)調(diào)撥須經(jīng)常務副總裁批準。（五）對于經(jīng)過清查核實的固定資產(chǎn)，屬于需要進行清理的，應及時清理，該入賬的要入賬，該報廢的要報廢。做到手續(xù)完備，賬目清楚，一般應在年度決算前處理完畢。六、固定資產(chǎn)處置的管理（一）各部門暫時閑置和不需用的固定資產(chǎn)應報行政部備案，或辦理固定資產(chǎn)退還手續(xù)，退回行政部統(tǒng)一保管、重新調(diào)配或處置。（二）固定資產(chǎn)出租的，由配屬部門填寫《固定資產(chǎn)處置申請表》，說明出租原因,按程序經(jīng)部門負責人、單位負責人、行政經(jīng)理、財務經(jīng)理、常務副總、總裁同意，并應簽定合同。合同內(nèi)容應包括雙方如何負擔固定資產(chǎn)的修繕保養(yǎng)費用及稅費，租金金額、支付時間、支付方式等，運輸費用由誰負擔，歸還期限，歸還時的固定資產(chǎn)狀況，附屬設備明細表，違反合同的懲罰條款等。（三）固定資產(chǎn)出售的，由配屬部門填寫《固定資產(chǎn)處置申請表》，說明出售原因、按程序經(jīng)部門負責人、單位負責人、行政經(jīng)理、財務經(jīng)理、常務副總、總裁審批后方可辦理。固定資產(chǎn)出售應簽訂正式合同。合同內(nèi)容應包括售價、對方單位、付款方式、付款時間、交貨方式等內(nèi)容。（四）固定資產(chǎn)的報廢正常的固定資產(chǎn)報廢，由配屬部門填寫《固定資產(chǎn)處置申請表》，說明該項資產(chǎn)的購買、領用或調(diào)入時間、規(guī)格型號、報廢原因、原價及殘值處理情況等，按程序經(jīng)部門負責人、單位負責人、行政經(jīng)理、財務經(jīng)理、常務副總裁、總裁逐級批準后辦理注銷。（五）非正常報廢的固定資產(chǎn)分不同情況進行處理：1、由于意外事故或不可抗力造成的固定資產(chǎn)報廢，以固定資產(chǎn)賬面凈額與清理費用之和扣除保險公司賠償金額和殘料價值后的余額計入當期損益。2、由于有關人員故意或過失造成的固定資產(chǎn)損壞、報廢，應追究相關人員責任，令其全部或部分賠償。固定資產(chǎn)賬面凈額與清理費用之和扣除責任人賠款、保險公司賠償金額和殘料價值后的余額計入當期損益。附：固定資產(chǎn)管理流程任務名稱責任標準備注采購1、使用部門填寫《固定資產(chǎn)申購單》按程序履行審批手續(xù)后報行政部。2、行政部根據(jù)申購單，確定固定資產(chǎn)采購方式：一般辦公用固定資產(chǎn)由行政部采購；生產(chǎn)性固定資產(chǎn)由使用部門采購；大額固定資產(chǎn)采購（超過20000元的），提交成本合約部組織招標。入庫1、采購到位，采購員與管理員進行交接。2、清點核對無誤，管理員填寫入庫單雙方簽字后辦理入庫手續(xù)。3、專業(yè)性設備或需要安裝、調(diào)試的設備，還需經(jīng)申報部門驗收合格、達到設計性能方可入庫。領用1、領用人填寫《固定資產(chǎn)領用登記表》。2、管理員發(fā)放固定資產(chǎn)/辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。3、員工離職、調(diào)動等，固定資產(chǎn)必須收回或變更保管人。維修維護使用部門通知行政部；行政部了解情況或現(xiàn)場查看；行政部安排維修；專業(yè)設備由行政部授權(quán)使用部門聯(lián)系維修，并進行監(jiān)督。報廢處置閑置不用的固定資產(chǎn)報辦公室備案或退回辦公室；固定資產(chǎn)出租出售的，庫存管理1、每半年至少進行一次盤點，盤點表報行政經(jīng)理；固定資產(chǎn)申購單申購人部門單位申購日期申購物品名稱申購數(shù)量預計金額規(guī)格或技術性能要求部門經(jīng)理申購單位單位負責人：板塊副總：行政經(jīng)理財務板塊財務經(jīng)理：財務副總：總裁常務副總：總裁：固定資產(chǎn)處置申請表申請人部門單位填表日期處置物品名稱購置時間處置方式□出租□出售處置物品詳情及處置計劃處置原因部門經(jīng)理業(yè)務板塊單位負責人：板塊副總：行政經(jīng)理財務板塊財務經(jīng)理：財務副總：總裁常務副總：總裁：固定資產(chǎn)領用登記表編號名稱規(guī)格/型號領用數(shù)量領用人批準人備注122345678910111213141516171819202122232425262728293031固定資產(chǎn)盤點表編號名稱規(guī)格/型號數(shù)量配屬部門保管人122345678910111213141516171819202122232425262728293031第二章辦公用品管理制度未規(guī)范辦公用品采購、分配、保管、使用、轉(zhuǎn)移程序，確保集團資產(chǎn)的安全與完整，提高使用效益，特制定本制度。一、適用范圍（一）本制度適用于集團及各分子公司。（二）本制度所指辦公用品是指企業(yè)擁有的單位價值500元以下、使用期限在一年以內(nèi)、不作為固定資產(chǎn)核算的辦公用品用具、食堂宿舍用品、勞保用品、保潔用品、福利用品及煙酒副食品、耗材或其它低值易耗品。生產(chǎn)一線使用的原材料、耗材不在本制度管轄范圍。（三）本制度辦公用品的范圍不同于稅法、會計準則的規(guī)定。財務部門記賬、報稅應按照會計準則及稅法相關規(guī)定執(zhí)行。（四）不論通過何種渠道、何種經(jīng)費取得的辦公用品，包括接受贈送、以投資形式轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)均適用于本制度。二、相關部門職責：（一）行政部門作為辦公用品的統(tǒng)一管理部門，在集團財務的指導下，具體負責辦公用品的采購和管理，并監(jiān)督、指導各相關部門使用辦公用品。（二）辦公用品財務記賬、費用分攤由財務部門負責。三、辦公用品采購（一）采購與管理分開，雙人負責。（二）行政部應建立常用辦公用品參考價目表。（三）辦公用品采購程序：1、行政部辦公用品管理員每月25日前下發(fā)《辦公用品需求統(tǒng)計表》。各部門根據(jù)需要填寫辦公用品需求，經(jīng)部門負責人簽字后于月底前報行政部。2、行政部辦公用品管理員每月底前統(tǒng)計匯總各部門辦公用品需求情況，結(jié)合庫存情況核定采購數(shù)量，制作《月度辦公用品采購清單》。3、《月度辦公用品采購清單》經(jīng)行政經(jīng)理簽字后由交采購員進行采購。4、采購員接到《月度辦公用品采購清單》后應在三個工作日內(nèi)完成采購。在規(guī)定時間內(nèi)無法完成采購的，應及時通知申報部門，以便其提前規(guī)劃工作。常用辦公用品采購應建立供應商名錄，以便進行追溯。專業(yè)性或緊急辦公用品采購，可由行政部授權(quán)申報部門自行采購，行政部進行監(jiān)督。5、采購員將辦公用品采購回來后與辦公用品管理員進行交接。辦公用品管理員須認真清點辦公用品數(shù)目、型號，清點無誤后填寫入庫單，兩人共同在入庫單上簽字。入庫單一式兩聯(lián)，一份由辦公用品管理員留存，一份由采購員報銷時作為附件交財務部門記賬。6、采購員憑發(fā)票、采購清單及辦公用品管理員簽字的入庫清單，經(jīng)逐級審批后報銷采購費用。7、計劃外采購由各部門提報采購清單，經(jīng)行政經(jīng)理簽字后交采購員進行采購，并按上述程序履行入庫和報銷程序。四、辦公用品管理和領用（一）辦公用品管理員應建立辦公用品臺賬，詳細登記各類辦公用品的名稱、型號、數(shù)量、采購及領用情況。（二）員工領用辦公用品，須填寫《辦公用品/煙酒領用登記表》，履行審批程序后方可領用。辦公用品領取須由本人簽字領?。ǜ笨傄陨峡捎尚姓看灤I），領用人即為保管人，負有妥善保管和合理使用的責任。多人合用的辦公用品，部門負責人為保管責任人。（三）辦公用品發(fā)放原則上應以舊換新。對于確實無法以舊換新的，行政部將結(jié)合辦公用品的可用時間，參照領用記錄等綜合確定是否發(fā)放。行政部有權(quán)對不合理的領用要求給予拒絕。各類辦公用品領用原則如下：辦公用品類辦公用品名稱及分類限領用頻次批準人備注說明碳素筆、圓珠筆、筆芯、軟抄等一次性消耗品個人必備的辦公用品，1個/月/人期間可憑損壞或耗盡的同類辦公用品更換，不限次硒鼓、墨盒、色帶、打印紙、鉛筆、橡皮、回形針、大頭針、訂書針、膠帶、膠水、檔案袋、抽桿夾、紐扣袋、拉鏈袋、紙杯、復寫紙、印油、傳真紙、照片紙、雙面膠、文件夾、票據(jù)夾、鑰匙盤、檔案盒、電池、信封、裝訂耗材、賬冊、賬本、賬皮、賬芯、憑證、單據(jù)、請柬、獎狀、垃圾袋、尺、板夾、長尾夾等一次性消耗品可以共用的或部分崗位專用的、不能確定數(shù)量的辦公用品，按需領用部門經(jīng)理須注意比對上次領用時間，能夠以舊換新的盡量以舊換新，控制一次領用數(shù)量電話機、計算器、訂書器、鼠標、鍵盤、U盤、插排、號碼機、資料架、激光筆、美工刀、印臺、杯托、鼠標墊、剪刀、筆筒、垃圾筐等小件耐用品小件耐用品，原則上以舊換新；1年內(nèi)不得重復領用；部門經(jīng)理可憑損壞或耗盡的同類辦公用品更換，須注意檢查損壞原因，人為損壞須追責移動硬盤、飲水機、裝訂機、塑封機、打孔機、白板、錄音筆等大件耐用辦公用品大件耐用品，共用為主，原則上不得重復領用常務副總明確保管人煙酒類類別內(nèi)部或工程招待一般業(yè)務重要業(yè)務煙酒煙酒煙酒品種明細黃金葉白塔水晶41老白干380老白干480古貝春玉溪玉尊軟中華蘇煙王牌極品39審批權(quán)限常務副總總裁（四）各部門應建立各崗位員工辦公用品配備清單。新員工入職，行政部憑人事部門出具的新員工入職證明為新員工配備辦公用品。（五）辦公用品管理實行采購、發(fā)放兩條線管理。采購的辦公用品必須先由辦公用品管理員驗收入庫，后領用。嚴禁自采、自發(fā)、自用。（六）常用辦公用品應保持一定的庫存（一般為一個月的使用量）；辦公用品入庫后應分類存放，做到類別明細、擺放有序，防蟲防鼠防潮。（七）辦公用品管理員至少每月對庫存辦公用品盤點一次，并與辦公用品賬目進行核對，做到賬物相符。（八）辦公用品管理員每月統(tǒng)計匯總各部門辦公用品領用情況，經(jīng)各部門負責人簽字后交財務部門進行費用分攤。（九）員工如發(fā)生工作調(diào)動或離職等情況，辦公用品管理員負責監(jiān)督員工按規(guī)定進行辦公用品交接，將個人領用的耐用辦公用品（非一次性消耗品）交回行政部。部門內(nèi)部需要繼續(xù)留用的，或多人合用的辦公用品，應及時變更使用人。（十）辦公用品需要維修、維護的，應報行政部，由行政部統(tǒng)一安排；對于非正常損壞的辦公用品，由損壞人/使用人照價賠償。（十一）測量儀器等納入固定資產(chǎn)進行管理。測量儀器日常由行政部負責保管。各單位如有需要時，填寫測量儀器借用登記表，從行政部借用測量儀器。借用完畢，及時歸還，并從借用登記表上注銷。附：辦公用品管理流程任務名稱責任標準備注采購1、各部門每月25日提交采購《辦公用品需求統(tǒng)計表》。2、行政部匯總采購需求，月底前編制完成《月度辦公用品采購清單》并報行政經(jīng)理批準。3、采購員按照采購清單于三個工作日內(nèi)完成采購；特殊情況及時與提報部門溝通。4、急需物品或?qū)I(yè)性物品，授權(quán)提報部門自行采購，行政部進行監(jiān)督。入庫1、采購到位，采購員與管理員進行交接；2、清點核對無誤，管理員填寫入庫單雙方簽字后辦理入庫手續(xù)。3、專業(yè)性設備還需經(jīng)申報部門驗收符合設計性能方可入庫；領用1、領用人填寫《辦公用品領用登記表》。2、管理員發(fā)放辦公用品。3、員工離職、調(diào)動等，耐用辦公用品（非一次性消耗品）收回或移交。維修維護使用部門通知行政部；行政部了解情況或現(xiàn)場查看；行政部安排維修；專業(yè)設備由行政部授權(quán)使用部門聯(lián)系維修，并進行監(jiān)督。庫存管理1、常用辦公用品應保持一定的合理庫存（一般為一個月用量）；2、每月至少進行一次盤點，盤點表報行政經(jīng)理；辦公用品需求統(tǒng)計表編號名稱規(guī)格/型號數(shù)量申請人122345678910111213141516171819202122232425262728293031批準人：辦公用品領用登記表編號名稱規(guī)格/型號領用數(shù)量領用人批準人備注122345678910111213141516171819202122232425262728293031辦公用品盤點表編號名稱規(guī)格/型號期初數(shù)本期購入本期領用期末數(shù)盤點數(shù)量122345678910111213141516171819202122232425262728293031第三章公務車輛管理制度為規(guī)范集團公務車輛管理，提高車輛使用率、保障車輛使用安全，結(jié)合集團實際，特制訂本制度。一、相關部門職責集團行政部總務科設置專門的車輛管理辦公室，歸口負責集團公務車輛的管理。二、車輛管理（一）每臺公務車輛均應建立完整的車輛檔案，檔案內(nèi)容包括注冊登記證書、購置稅完稅憑證、保險單、保養(yǎng)手冊（使用說明書）、備用鑰匙、車輛維修保養(yǎng)記錄以及車輛行駛證復印件等。（二）每臺公務車輛均應建立臺賬，詳細登記車輛檔案情況、車輛品牌型號、登記注冊日期、年檢情況、保險情況等。公務車輛臺賬應及時更新，每月5日前報行政經(jīng)理及主管副總。（三）每臺公務車輛必須按集團規(guī)定的險種、保額、受益人等投保保險。（四）每臺公務車輛均應安裝GPS，車管辦負責定期檢查GPS運行情況（每月1日、15日）。（五）總務科車管辦負責對公務車輛的年檢、續(xù)保、維修保養(yǎng)等工作，確保車況良好。（六）各辦公車輛應保持清潔，無特殊情況各辦公車輛應至少每兩天清洗除味一次，座套至少每個月?lián)Q洗一次；遇雨雪天氣、惡劣路況等情況，車輛應隨時清洗，保持清潔。每車一份，建立清潔保養(yǎng)記錄。（七）出車前應例行檢查車輛的外觀有無損壞，水、電、油及其它性能是否正常，證件是否隨車攜帶。發(fā)現(xiàn)問題立即報告車管辦，檢查無異方可出車。三、駕駛員管理 （一）現(xiàn)階段，集團為每臺辦公車輛配備一名專職司機。集團鼓勵員工考取駕照，自駕車輛辦公，并將根據(jù)實際情況逐步減少專職司機數(shù)量。（二）車管辦根據(jù)實際情況逐步建立內(nèi)部駕駛?cè)嗣?。對初次領用駕駛集團辦公車輛的，車管辦應要求駕駛?cè)藗浒格{駛證復印件，以便核定駕駛?cè)速Y質(zhì)。（三）各專職司機負責所分配車輛的駕駛和日常清潔養(yǎng)護等工作，并負責分配車庫的衛(wèi)生。未指定專職司機的車輛，由車管辦調(diào)派無出車任務的司機清洗。（四）車管辦應定期組織駕駛員培訓學習。未經(jīng)批準不參加培訓學習，或培訓考試不合格的，從駕駛?cè)嗣浿谐?。（五）各專職司機無出車任務時，應在司機室待命，隨時做好出車準備，不得私自外出、串崗，無特殊情況不得在宿舍逗留。（六）車輛鑰匙應妥善保管，防止丟失。每臺車輛鑰匙均應指定保管責任人，備用鑰匙統(tǒng)一由調(diào)度人員保管。司機休假時，車輛鑰匙及行駛證應上交車輛管理人員。嚴禁亂丟亂放。（七）司機手機應保持24小時暢通，及時接聽各類電話。每月出現(xiàn)三次電話無法接通時，扣發(fā)當月通訊補貼。（八）全體司機班前一律不得飲酒，酒后一律不得駕車。四、車輛使用（一）公務車輛分配除總裁及部分特殊崗位人員外，其他人員原則上不再配置專用辦公車輛。（二）公務車輛使用審批：配屬個人使用的專用辦公車輛使用時無須登記和審批；公用辦公車輛使用時須履行審批程序。到市區(qū)內(nèi)南、北、西外環(huán)以內(nèi)、前進大街以西區(qū)域內(nèi)辦理公務的，除接送客人、存取大額現(xiàn)金等特殊情況外，一般不得使用公務車輛。（三）公務車輛使用審批權(quán)限：1、部門經(jīng)理級以下員工使用車輛須部門經(jīng)理簽批；特殊情況相應審批權(quán)人無法簽字時，可電話請示，事后補簽。2、部門經(jīng)理及以上管理人員使用車輛可由車管室調(diào)度員直接登記安排。（四）公務車輛使用程序：1、借用人填寫《車輛使用審批表》，詳細登記借用人、事由、目的地、出車時間、預計返回時間等信息，并按要求履行審批程序。2、車管辦憑《車輛使用審批表》，結(jié)合借用人崗位級次、事情的重要、緊急程度分配車輛。副總裁用車、接送重要客人用車，優(yōu)先安排檔次較高、形象較好的車輛；去工地的，盡量安排越野車等車輛；一般公務用車，以滿足工作需要為準。本制度實施后，需要使用辦公車輛的，均應通過車管室調(diào)度人員調(diào)度，不得直接指揮司機。3、車管室應建立輪值表。等候出車的司機，應將車輛停放到等候區(qū)，隨時做好出車準備。接到出車任務時，駕駛員應于5分鐘內(nèi)到達發(fā)車區(qū)。4、自駕車輛的，《車輛使用審批表》還需注明駕駛?cè)?。車管辦派車前要對駕駛?cè)速Y質(zhì)進行審核。5、出車歸來，車輛停放到公司指定場所。借用人負責將車輛鑰匙交還車管辦，并在《車輛使用登記表》中登記歸還時間及車輛里程表讀數(shù)，注銷登記。（五）公務車輛使用注意事項1、公司員工因私借用車輛，或公司以外人員借用車輛必須經(jīng)總裁審批。2、車管辦應嚴格審核駕駛?cè)速Y質(zhì)，合理安排車輛，嚴禁出現(xiàn)無證駕駛或駕駛與準駕車型不相符車輛的情況。3、借用人歸還車輛后，車管辦應及時查看車輛狀況，檢查車內(nèi)附件是否齊全、車輛有無損壞等。4、車輛駕駛?cè)顺鲕囘^程中應遵循安全第一的原則，嚴格遵守道路交通安全法，安全行車、文明行車，事情辦理完畢及時返回。5、出車過程中只能由借用時登記的駕駛?cè)笋{駛，嚴禁將車輛交由其它人駕駛，否則出現(xiàn)問題由登記的駕駛?cè)顺袚熑巍?、公用辦公車輛實行下班入庫制。下班后應停放在公司指定場所，不得亂停亂放或擅自開回家。特殊情況須在外停放的，須經(jīng)總裁或授權(quán)的高管人員同意。7、公務車輛必須在車況良好、證件齊全、保險齊全（強險、商險均在有效期內(nèi)）方可被調(diào)派使用。8、車管辦必須嚴格監(jiān)督借用人填寫《車輛使用登記表》并按要求審批后方可派車。9、車輛調(diào)配應本著公務緊急者或距離較遠者優(yōu)先的原則，距離較近者可安排其它出行方式。五、違章與事故處理（一）責任劃分因公務出車發(fā)生違章或事故導致罰款或其它經(jīng)濟損失的，由駕駛?cè)颂峤粫嬲f明，經(jīng)總裁批準后由駕駛員與公司按比例分擔。但有下列情形之一者，責任由駕駛?cè)巳控摀▽嶋H損失扣除保險公司理賠部分之外由駕駛?cè)巳砍袚海?）無照駕；（2）酒后駕駛；（3）未經(jīng)批準私自開車外出、外借的；（4）駕駛公務車輛從事與工作無關的活動（凡能證實駕駛車輛所從事的活動與工作有直接關聯(lián)的外，其余均視為與工作無關）；（5）其他被認定的情況。（二）違章處理程序1、車管辦于每月月底前統(tǒng)一查詢公務車輛（含配屬個人使用的車輛）違章情況，并通知違章責任人進行處理。2、違章責任人接到通知一個月內(nèi)必須把違章處理完畢，否則暫停發(fā)放當月工資，直至將違章處理完畢。車管辦負責督促違章責任人落實處理違章。3、找不到責任人的，由車管辦調(diào)度員負責處理，罰款及處理違章產(chǎn)生的其它費用由車管辦調(diào)度員承擔。4、原則上，各類違章罰款一律由違章人承擔。特殊情況的違章罰款分擔辦法以集團統(tǒng)一文件為準。（三）事故處理程序1、出車途中發(fā)生事故，應首先搶救傷員，同時立即報告車管辦，并在車管辦指導下向公安機關和保險公司報案。2、車管辦接到報告后，應指導或協(xié)助當事人辦理報案、理賠等事宜，盡量減少損失。3、重大事故（發(fā)生人員傷亡或財產(chǎn)損失2000元以上的）發(fā)生后，車管辦最遲須于三日內(nèi)填寫《交通事故報告書》提交主管副總。任何人不得以任何借口隱瞞、延遲上報。4、發(fā)生交通事故造成損失的，經(jīng)扣除保險金額后，差額由駕駛員與公司按比例分擔。分擔比例根據(jù)交管部門認定的責任分配如下：交管部門認定的駕駛員責任駕駛員應承擔的損失比例無責任不承擔費用次要責任承擔差額的5%同等責任承擔差額的10%主要責任承擔差額的20%全責承擔差額的25% 5、因保險理賠等原因需要人為增加駕駛員責任時，經(jīng)總裁批準后按原承擔責任標準執(zhí)行。六、GPS安裝及管理（一）所有公務車輛必須安裝GPS。（二）車管辦應于新增公務車輛到位之日起五個工作日內(nèi)安裝完畢GPS。（三）公務車輛發(fā)生變賣、報廢等情況及其它被認定為不需再使用GPS設備的情況時，車管辦負責收回裝在車上的GPS設備，再次分配使用。（四）公務車輛發(fā)生集團內(nèi)部調(diào)撥轉(zhuǎn)移等情況時，車上安裝的GPS隨同車輛一同轉(zhuǎn)移，并進行固定資產(chǎn)調(diào)撥處理。（五）車管辦應每月至少通過GPS對公務車輛使用情況進行兩次抽查，每次抽查不得少于車輛總數(shù)的10%，檢查發(fā)現(xiàn)的問題應及時處置，并做好抽查記錄。出現(xiàn)故障的設備應于五個工作日內(nèi)修復。七、車輛加油管理（一）公務車輛市內(nèi)加油實行定點加油的方式，由車管室管理人員現(xiàn)場安排。駕駛員出車回來要及時檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足時，應按時加油，不得臨出車才去加油。（二）對于出遠門、長期駐野外的車輛，使用現(xiàn)金加油時，必須有公司其他人員在場，并在加油票據(jù)上簽字證明。（三）車管辦負責經(jīng)常關注各辦公車輛油耗，對油耗過高的車輛及時查明原因，提出改進措施。（三）車管辦應做好油費統(tǒng)計臺賬，并通過以下幾種方式對加油卡使用情況進行檢查：1、每月統(tǒng)計百公里油耗，對油耗過高的要查明原因；2、每月定期查詢各車輛GPS，并與《車輛使用審批表》的記錄進行對比，檢查是否有明顯的異常用車。（四）車管辦負責每月5日前將上月各車加油情況、行駛歷程、單車油耗等統(tǒng)計上報各子公司負責人、集團財務經(jīng)理及集團常務副總。八、車輛維修保養(yǎng)（一）公務車輛應嚴格按照使用說明進行日常維修保養(yǎng)。（二）公務車輛維修保養(yǎng)由車管辦負責，各部門未經(jīng)車管辦同意，不得自行對車輛進行維修保養(yǎng)。（三）各司機須隨時關注所駕車輛的車況，如需保養(yǎng)或維修，由車輛辦開具維修通知單，到指定修理廠按通知單開具的項目修理。如超出通知單項目，須與管理人員聯(lián)系，經(jīng)同意后方能修理增加項目，否則超出項目費用由當事人自理。（四）車輛行駛途中發(fā)生故障、事故需要維修的，借用人可電話請示車管辦同意后就近選擇修理廠進行基本維修。九、其他事項（一）施工車輛、生產(chǎn)用車由車管辦另行出臺具體管理辦法。（二）車管辦車輛管理員發(fā)生離職、調(diào)動等情況時，須對公務車輛車況、檔案、使用記錄、違章處理等逐一核對交接，否則不予批準離職或調(diào)動手續(xù)。（三）車管辦負責對車輛狀況和司機工作進行檢查，對違反公司規(guī)定的，有權(quán)提出處罰建議，報人力資源部批準后執(zhí)行。（四）集團對駕駛技能優(yōu)秀、服務態(tài)度良好、全年無事故的駕駛員給予獎勵。獎勵辦法另行確定。外勤審批表姓名目的地事由外出時間至同行人車輛司機審批人1、本表應由部門經(jīng)理或以上級別領導簽字；特殊情況部門經(jīng)理不在時，可由行政經(jīng)理或辦公室主任簽字；2、使用辦公車輛（汽車）的，車輛、司機由車管室填寫，車管室留存一份；3、出門時，交門衛(wèi)室一份。第四章員工宿舍管理制度未規(guī)范員工宿舍管理，確保住宿員工的人身、財產(chǎn)安全和住宿環(huán)境，特制定本制度。一、相關部門職責：集團行政部負責集團本部的宿舍分配和管理。各分子公司行政部具體負責本公司宿舍的分配和管理，集團行政部進行監(jiān)督和指導。二、宿舍分配（一）符合下列條件者，可安排住宿：1、公司在職員工；2、以公司為中心，周圍10公里內(nèi)無固定住房/住所；3、其他情況，經(jīng)主管領導批準，可安排住宿；（二）宿舍分配按照如下原則進行：1、男女分開；2、同部門員工或工作時間相近的員工盡量集中住宿；3、按級別分配宿舍：分公司總經(jīng)理及以上級別員工可安排單間；部門經(jīng)理級員工可安排雙人間；普通員工一般安排4人間；4、一個宿舍安排滿員后再安排新的宿舍；5、公司只提供宿舍和床位，其余用品一律由個人自行購置。三、住宿管理（一）入住程序：有住宿需求的員工向行政部提出申請，行政部按照宿舍分配的原則審核員工情況，符合標準的給予安排住宿、發(fā)放鑰匙。（二）住宿管理；1、員工入住前，須簽署《住宿承諾書》，承諾遵守宿舍管理制度，服從管理，認可集團的獎懲制度，然后方可入住。2、員工須按照行政部分配的宿舍、床位入住。確有特殊情況需要調(diào)換宿舍、床位的，應向行政部提出申請，由行政部安排調(diào)換。3、員工應合理使用、妥善保管宿舍內(nèi)的公共設施，發(fā)生損壞，由損壞人照價賠償。找不到責任人的，由相關住宿人員共同承擔。4、住宿員工應自覺維護宿舍環(huán)境，輪流值日，勤打掃，勤換洗，被子物品放置整齊，保持宿舍安靜。23：00以后，禁止任何形式的娛樂活動。5、公司向住宿員工收取每人每月50元住宿管理費，由行政部提交名單，人力資源部按月從員工工資中扣除。入住時間不滿半個月的，免收當月住宿費；入住時間超過半個月不滿一個月的，收半個月住宿費。住宿期間出差（出野外）的，按住宿管理。6、行政部為每個宿舍指定一名宿舍長。宿舍長負責管理本宿舍公用物品、制定衛(wèi)生值日表、監(jiān)督衛(wèi)生打掃和住宿員工遵守宿舍管理制度情況。衛(wèi)生值日表應粘貼于門后側(cè)。月度宿舍檢查評比獲得冠軍者，免收該宿舍長次月住宿管理費，本宿舍其他住宿人員次月住宿管理費減半收取。7、員工離職時，應同時辦理退宿手續(xù)，交回宿舍鑰匙。員工因離職、調(diào)動或其它情況需要退宿時，行政部應認真檢查核對宿舍物品情況、費用繳納情況并通知宿舍其他住宿人員檢查物品等。對于出現(xiàn)物品損壞、欠費的，應及時處理。8、行政部負責每月至少檢查一次住宿情況、衛(wèi)生情況、安全情況和住宿紀律等。檢查時應至少2人參加，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題應及時進行處理。四、住宿紀律1、住宿人員應服從行政部管理，按照分配的房間、床位住宿，嚴禁擅自調(diào)換房間、床位。2、住宿人員應愛護宿舍內(nèi)的物品，不得隨意拆卸、移動宿舍內(nèi)的公共設施，不得在墻上亂涂亂畫亂貼亂改亂釘亂掛，不得私拉亂接電線，不得使用大功率電器（超過1000W的）。3、住宿人員應保持住宿環(huán)境整潔，定期打掃宿舍，確保宿舍衛(wèi)生達標。員工個人床單、被罩、衣物等應定期洗滌，被褥疊好，生活用品擺放整齊，垃圾倒入指定垃圾桶。不得隨地吐痰、亂扔煙頭、亂丟垃圾和亂堆雜物。4、嚴禁帶公司以外的人員（含眷屬）進入宿舍和在宿舍留宿。5、不得在宿舍內(nèi)養(yǎng)寵物，不得在宿舍內(nèi)存放易燃易爆、有毒有害或其它危險品。6、嚴禁在宿舍內(nèi)酗酒、賭博、嫖娼、打架、從事封建迷信活動或其它違法和有傷風化的行為。7、注意節(jié)約水電，出門或離開宿舍務必關閉水電源、鎖好門窗，嚴禁長明燈、長流水、不鎖門現(xiàn)象。8、宿舍區(qū)域內(nèi)應保持安靜，嚴禁在宿舍內(nèi)大吵大鬧、大聲播放音樂、視頻等，在宿舍內(nèi)活動不得妨礙他人。9、個人財物應妥善保管，丟失自負。嚴禁在宿舍內(nèi)存放大量現(xiàn)金和貴重財物，嚴禁未經(jīng)主人同意擅自動用他人物品。10、門窗、開關、插座、燈具等故障應報行政部維修，嚴禁擅自維修、更換。五、處罰規(guī)定1、有下列情況之一者，勒令退宿：（1）在宿舍內(nèi)酗酒、賭博、嫖娼、打架、從事封建迷信活動或其它違法或有傷風化的行為的；（2）擅自調(diào)換住宿房間的；（3）在宿舍內(nèi)留宿外人的；（4）在宿舍內(nèi)養(yǎng)寵物的；（5）在宿舍內(nèi)存放易燃易爆、有毒有害或其它危險品的；（6）宿舍衛(wèi)生檢查不合格達到三次的；（7）未經(jīng)主人同意，擅自動用他人物品經(jīng)舉報的；（8）故意違反住宿管理制度、損壞宿舍公共物品的；（9）其它違反宿舍管理制度拒不改正的；2、宿舍衛(wèi)生檢查不合格，住宿人員每人每次罰款5元；3、其它輕微違紀，每次視情況罰款5-50元。宿舍檢查評比標準項目標準（滿分100分，倒扣制評分）扣分地面1、地面塵土堆積或有污漬、水漬、痰漬、煙頭、鞋印或其它垃圾，每處扣1分；墻面1、墻面有手印腳印、臟污、灰塵堆積或蜘蛛網(wǎng)，每處扣1分；2、墻面亂寫亂畫、亂涂亂貼、亂釘亂掛，每處扣1分；門窗門窗開、關、鎖異常，每項扣1分；門窗有破損，每處扣2分；門窗有污漬，每處扣1分；窗臺、玻璃不干凈，每處扣1分；垃圾垃圾未放入垃圾桶，扣2分；垃圾桶內(nèi)垃圾未及時清理（垃圾量超過垃圾桶水平面），扣2分；床鋪未疊被子，扣2分；被子疊放不整齊，或枕頭未放到疊好的被子上，每項扣1分；3、床單被罩枕巾臟污，扣1分；物品1、物品碼放不靠邊靠角，妨礙通行的，扣2分；2、物品碼放不整齊，扣1分；3、臭襪子到處亂丟，扣1分；4、床鋪亂搬亂挪，扣2分；其它1、電線橫拉，阻礙通行，存在安全隱患的，扣2分；2、開關插座燒毀，扣2分；3、無值班表或雖有值班表但未按規(guī)定張貼，扣2分；4、氣味差，扣1分；住宿行為1、在宿舍大聲喧嘩、放音樂，扣2分；2、躺在床鋪上吸煙，扣2分；3、外出不關燈、不鎖門窗，扣2分；4、使用大功率電器，扣2分；5、其它輕微違反宿舍管理制度，每次視情況扣1-5分；6、嚴重違反宿舍管理制度，每次扣10分；合計第五章衛(wèi)生管理制度未規(guī)范辦公區(qū)公共衛(wèi)生管理，為員工創(chuàng)造一個良好的辦公環(huán)境，提升公司形象，特制定本制度。一、相關部門職責：（一）集團行政部負責集團總部衛(wèi)生管理和各分子公司衛(wèi)生檢查監(jiān)督；各分子公司行政部負責本公司衛(wèi)生管理，集團行政部進行監(jiān)督和指導。（二）集團行政部和各分子公司行政部負責按照本制度要求建立衛(wèi)生工具清單，并配齊所需工具。（三）各分子公司可根據(jù)本制度制定適用于本公司的衛(wèi)生管理制度。（四）行政部門負責根據(jù)實際情況制定保潔員工作時間、公休時間及節(jié)假日福利等，按程序?qū)徟笕肆Y源部備案后執(zhí)行。二、衛(wèi)生區(qū)劃分（一）室外衛(wèi)生和辦公樓內(nèi)公共區(qū)域衛(wèi)生由行政部保潔班組負責。（二）各辦公室、庫房等室內(nèi)衛(wèi)生由使用部門負責。（三）車庫衛(wèi)生由責任司機負責。（四）衛(wèi)生區(qū)域劃分不清的，以行政部劃分為準。內(nèi)部衛(wèi)生責任人不明的，由部門負責人負責。（五）特殊情況（如下雪后），行政部可調(diào)集各部門人員共同打掃公共區(qū)域衛(wèi)生。三、公共區(qū)域衛(wèi)生管理（一）公共區(qū)域衛(wèi)生管理實行四定原則，即定人、定區(qū)域（范圍）、定時間、定標準。具體人員和區(qū)域由行政部劃分。（二）公共區(qū)域衛(wèi)生保潔按《衛(wèi)生保潔標準》（見附件）執(zhí)行。（三）行政部每月至少檢查兩次各公共區(qū)域衛(wèi)生情況，檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時處置。四、辦公室內(nèi)衛(wèi)生管理（一）辦公室內(nèi)衛(wèi)生由本辦公室人員共同負責，各辦公室可根據(jù)實際情況建立衛(wèi)生值日表；（二）員工個人使用的辦公桌、文件柜、電腦、打印機等物品的衛(wèi)生由員工本人負責；（三）公用辦公用品、報紙、雜志等應固定位置，使用完畢及時放回原位；（四）個人使用的辦公用品應放置整齊、端正、穩(wěn)固；（五）桌面上不放置與工作無關的個人用品；（六）客人走后應及時清理煙灰缸、紙杯等物品；（七）垃圾桶即使垃圾不滿，也要至少每兩天清理一次，垃圾放入指定位置；（八）下班時整理好桌上的辦公用品再離開；（九）行政部負責每月組織衛(wèi)生檢查評比，檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改，檢查評比結(jié)果張榜公布。（十）衛(wèi)生不達標的部門，辦公室負責人罰款20元，其余每人罰款10元；五、衛(wèi)生守則（一）勤打掃、勤整理，保持個人衛(wèi)生的同時自覺維護公共衛(wèi)生；（二）嚴禁在公共場所吸煙；（三）嚴禁隨地吐痰、亂扔垃圾、煙頭等；（四）嚴禁在墻壁上亂涂亂畫亂貼亂改亂釘亂掛；（五）垃圾投入垃圾桶（帶液體的垃圾不得投入垃圾桶，以防液體流出）；（六）嚴禁將個人衛(wèi)生區(qū)內(nèi)的垃圾倒入、掃入他人衛(wèi)生區(qū)；室外公共衛(wèi)生清潔標準崗位外圍保潔員（趙中華、王世明）序號項目頻次/時間保潔標準1地面每天兩次全面保潔，上午須在9：00前完成，下午須在15:00前完成。其余時間循環(huán)保潔。循環(huán)保潔間隔不超過60分鐘。保潔范圍為公司大院（辦公樓臺階以下、公司大門以內(nèi)）。清掃時動作要輕，嚴禁掃帚漫揚、塵土漫天、泥水四濺。打掃時先打掃辦公樓前區(qū)域，然后再打掃其他區(qū)域。下雨后及時清掃地面積水。打掃完畢應做到目視地面、花叢無塑料袋、紙片、磚瓦石塊、雜草等人為垃圾，水泥地面無明顯泥漬、油漬、存水等，墻角無垃圾堆積。自然飄落的落葉可適當放寬標準，但不得以此放松打掃。清掃地面的過程中要注意下水井蓋等是否有損壞，如有損壞立即協(xié)調(diào)維修部維修。地面衛(wèi)生檢查標準為清掃完畢立即檢查合格率100%；清掃完畢半小時內(nèi)檢查得分不低于95分。2圍墻每月檢查清理一次每月檢查圍墻一次，檢查墻面是否有破損、起皮、油漆脫落等現(xiàn)象，清理圍墻上的雜草。檢查發(fā)現(xiàn)墻面需要維修的，應及時協(xié)調(diào)維修部進行維修。3垃圾桶、滅火器等外表清潔每天一次；垃圾桶內(nèi)膽清潔夏天每周一次（周一），冬天每月一次（時間？）。打掃院內(nèi)衛(wèi)生時，同時擦拭垃圾桶、滅火器等外表面。循環(huán)保潔時隨時巡視垃圾桶。做到垃圾桶外表面干凈，目視無破損，無歪斜；桶內(nèi)垃圾不超過垃圾桶容量的2/3，以5米遠看不到垃圾桶內(nèi)的垃圾為準。不得有垃圾伸出桶外。當日產(chǎn)生的垃圾當日清理干凈。4綠化植物夏季每__澆水一次，冬季可不澆水。夏季每月修剪一次。刷石灰每年一次（11月份）。及時清除掉干枯的綠化植物。做到目視綠化植物整齊、美觀，不干枯。每年11月份，應為院內(nèi)樹木涂刷石灰，涂刷高度為距地面1.2米以內(nèi)，涂刷高度要一致。涂刷石灰時，石灰等原料配比要合理（是否列出標準？）。5垃圾清理每天清理。清理垃圾時注意避免垃圾從車上飄灑掉落。5清潔記錄每次每次清潔完畢，應立即填寫清潔記錄表。6衛(wèi)生工具管理隨時衛(wèi)生工具齊全；衛(wèi)生清潔工具固定位置放置，并設置明顯標識。辦公樓公共衛(wèi)生清潔標準崗位辦公樓保潔員（白梅、王長鳳）序號項目頻次/時間保潔標準1地面每天兩次全面保潔，上午須在8：00前完成，下午須在14:00前完成。其余時間循環(huán)保潔。循環(huán)保潔間隔不超過30分鐘。保潔范圍為辦公樓內(nèi)地面（辦公樓臺階以上，含臺階；包括會議室、客房等）。清潔地面時先用笤帚把垃圾掃干凈，然后用濕拖布拖一遍，再用干拖布拖干凈，使地面不過于濕滑。循環(huán)保潔時無特殊情況可不使用濕拖布。清潔地面時，應放置“小心地滑”指示牌。一樓門廳隨時保潔，雨雪天氣要鋪設防滑地毯。做到目視地面無灰塵堆積，無污漬、水漬、痰漬、鞋印、煙頭、碎紙或其它垃圾；嚴禁大水漫沖、掃帚漫揚、灰塵漫天。2墻面每周一次全面保潔（周一）。其余時間視情況隨時保潔。油漆、塑料凳不吸水表面可使用潮濕干凈的抹布擦拭（擰不出水為準），啞光白墻可使用細砂紙輕輕打磨，其他表面必須使用撣子撣或干凈笤帚掃。大面積污損、滲透污漬、墻皮脫落等無法通過保潔處理的，應報維修部處理。做到墻壁及壁掛宣傳品目視無腳印手印、無明顯污漬、無蜘蛛網(wǎng)，手指摸擦無明顯灰塵。3衛(wèi)生間每天兩次全面保潔，上午須在8：00前完成，下午須在14:00前完成。全面保潔內(nèi)容包括沖刷便池便坑，清潔墻面地面，清理紙簍，擦拭衛(wèi)生間門窗、隔斷、洗手臺、洗手盆、龍頭、鏡子等。清潔玻璃、鏡子等，應先用干凈的濕抹布擦拭，再用干凈、柔軟的干抹布擦拭干凈。廁紙超過紙簍容量一半時即應清理，更換新的垃圾袋。打掃完畢點燃熏香，每個小便池內(nèi)放2個清香球，保持衛(wèi)生間無特別明顯異味。隨時巡視洗手臺，適時添加洗手液，更換香皂，以不影響使用為準。添加和更換完畢，洗手液、香皂放回固定位置。做到衛(wèi)生間設施完好，地面目視無垃圾、無污漬；小便池無煙頭、垃圾、尿堿，大便坑無大便、黃漬；墻面、洗手臺、龍頭目視無污漬，手指摸擦無明顯灰塵；門窗玻璃、鏡子目視干凈明亮。打掃衛(wèi)生間應定點進行，打掃衛(wèi)生間時應在衛(wèi)生間門外側(cè)掛上明顯標牌。發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生間設施損壞，應及時通知維修部維修，確保不出現(xiàn)長明燈、長流水和廁所長時間堵塞現(xiàn)象。4樓門玻璃、軟門簾、樓梯扶手等每天兩次全面保潔，上午須在8：00前完成，下午須在14:00前完成。清潔玻璃、軟門簾、樓梯扶手等，應先用干凈的濕抹布擦拭，再用干凈、柔軟的干抹布擦拭干凈。做到目視玻璃干凈明亮，樓梯扶手無污漬，手扶不粘手，手指摸擦無明顯灰塵。5垃圾桶、滅火器等外表清潔每天兩次；垃圾桶內(nèi)膽清潔夏天每天一次，冬天每周一次（周一）。清潔外表面時應先用干凈的濕抹布擦拭，再用干凈、柔軟的干抹布擦拭干凈。內(nèi)膽清潔時用刷子刷干凈，抹布擦干。做到垃圾桶外表面干凈，目視無破損、歪斜，無污漬；用手摸擦無明顯灰塵；垃圾桶無異味飄出；桶內(nèi)垃圾不超過垃圾桶容量的2/3，以2米遠看不到垃圾桶內(nèi)的垃圾為準。不得有垃圾伸出桶外。當日產(chǎn)生的垃圾當日清理干凈。6綠化植物每周修剪、澆水、施肥一次（每周一）。澆水時注意澆水量不宜過大，避免溢出流到地面。大葉植物還要用濕布擦拭葉片。其它時間隨時巡視，注意隨時擦拭臟污葉片，摘除黃葉、干葉。7其他定期或視情況進行根據(jù)情況適時采取滅蚊滅蠅滅鼠等措施，確保不出現(xiàn)蒼蠅蚊子亂飛老鼠亂竄的情況。每周噴灑一次空氣清新劑，確保辦公樓內(nèi)空氣清新，無異味。每周還應至少使用84消毒液擦拭地面、洗手臺、門把手等物體一次。保潔員應做好自身防護工作，打掃衛(wèi)生時應戴好口罩、橡膠手套等。衛(wèi)生清潔時應注意來往客人，盡量避免來往客人較多時進行衛(wèi)生清潔。循環(huán)保潔時間不超過30分鐘。8清潔記錄每次每次清潔完畢，立即填寫《衛(wèi)生清掃記錄表》。9衛(wèi)生工具管理衛(wèi)生清潔工具固定位置放置，并設置規(guī)范標識。墩布等使用完畢應擰干后懸掛放置。清理衛(wèi)生間應使用專用工具，嚴禁清潔衛(wèi)生間與清潔樓道的工具混用。辦公室衛(wèi)生標準項目標準（適時推廣5S管理）扣分地面1、地面正?？梢曃恢脽o塵土堆積，無污漬、水漬、痰漬、煙頭、鞋印或其它垃圾；墻面墻面無手印腳印、臟污、灰塵堆積或蜘蛛網(wǎng)；墻面無亂寫亂畫、亂涂亂貼、亂釘亂掛；門窗門窗開、關、鎖正常；門窗無破損；門窗無污漬；窗臺、玻璃不干凈；桌面、文件柜桌面無塵土堆積、無污漬；文件放置整齊，各類物品有固定放置位置；電腦使用集團統(tǒng)一桌面；電腦設置密碼，啟用屏保時間不超過15分鐘，使用密碼恢復；垃圾垃圾放入垃圾桶；垃圾桶內(nèi)垃圾及時清理（垃圾量不超過垃圾桶水平面）；物品1、物品碼放整齊，靠邊靠角，不妨礙通行；2、電線、網(wǎng)線等應靠墻走線，捆扎整齊；3、電腦、鍵盤、鼠標、打印機等應保持干凈；其它1、無電線橫拉、阻礙通行，無其他安全隱患；2、衛(wèi)生工具放置整齊；3、私人物品、與工作無關的物品不擺放在桌面；合計第六章門衛(wèi)管理制度為加強門衛(wèi)管理，提高門衛(wèi)素質(zhì)，確保公司經(jīng)營秩序和財產(chǎn)安全，提升公司形象，特制定本制度。一、相關部門職責（一）集團行政部具體負責集團總部門衛(wèi)的管理；各分子公司行政部負責本公司門衛(wèi)的管理，集團行政部進行監(jiān)督和指導。（二）集團行政部和各分子公司行政部負責按照本制度要求建立門衛(wèi)裝備清單，并配齊所需裝備。（三）各分子公司可根據(jù)本制度制定適用于本公司的門衛(wèi)管理制度。（四）行政部門負責根據(jù)實際情況制定保安員工作時間、排班規(guī)則、公休時間及節(jié)假日福利等，按程序?qū)徟笕肆Y源部備案后執(zhí)行。二、保安員管理（一）保安隊長負責保安員的排班、培訓、督促和檢查。（二）保安隊長應每周檢查值班員的值班日志，對未按要求填寫值班日志的，進行批評教育、責令改正。（三）保安隊長應每月至少抽查兩次保安員夜間值班情況，確保夜間值班按要求進行。（四）保安隊長應隨時監(jiān)督保安員儀容儀表、文明用語和接待禮儀執(zhí)行情況。（五）保安隊長負責安排保安員的調(diào)休、替班工作，協(xié)調(diào)保安員隊伍內(nèi)部關系。（六）保安員培訓（學習、訓練）應至少每月舉行一次，每次不少于半個小時，培訓內(nèi)容包括公司規(guī)章制度、崗位應知應會、文明用語、儀容儀表、隊列訓練等。（七）公司定期對門衛(wèi)工作進行考核，并根據(jù)考核結(jié)果進行獎懲。三、基本要求（一）儀容儀表頭發(fā)：短發(fā)，前不遮眉，后不遮領，側(cè)不蓋耳；勤洗頭，勤理發(fā)，保持頭發(fā)干凈。面部：勤洗臉，勤剃須，保持面部干凈；不描眉，不蓄須，面部無明顯缺陷；著裝：著公司統(tǒng)一的制服和帽子、深色襪子、皮鞋；制服扣子全部系好，帽子佩戴端正；勤換洗，保持衣服干凈整潔，皮鞋光亮；穿襯衫時應將襯衫下擺塞進褲腰內(nèi)；不得敞胸露懷，不得穿拖鞋、運動鞋；不得光腳穿鞋不穿襪子；不得挽褲腿、袖口。（二）崗位應知應會1、熟記公司主要領導（尤其是總裁、副總裁等）樣貌、車輛。2、熟記崗位職責和門衛(wèi)管理制度要求。3、熟練掌握保安員儀容儀表、工作規(guī)范。4、熟練使用常用滅火器材。5、熟記集團主要辦公室及各主要領導電話。6、熟知門崗執(zhí)勤和巡邏的要點。（三）其他要求1、保安員每日必須于8點前到達工作崗位，進行工作交接。2、值班過程中發(fā)生發(fā)現(xiàn)的重大狀況應及時處置，必要時應及時向行政經(jīng)理或其它主管領導報告。3、保安員值班過程中應做好值班記錄，將值班過程中發(fā)生發(fā)現(xiàn)的各種狀況記錄到值班記錄中。4、交接班必須當面進行，書面交接，各項工作、物品交接清楚。5、上崗前和值班期間嚴禁飲酒，嚴禁擅自脫崗。6、值班保安員負責門崗、休息室、車棚和公司大門附近（公司大門以外兩側(cè)各5米范圍內(nèi)）衛(wèi)生管理。值班保安員應于每日上午7:30分前和下午14:00前將公司門口附近衛(wèi)生打掃一遍，做到地面干凈，無垃圾袋、廢紙、磚頭瓦塊等垃圾。7、適時開啟和關閉夜間照明燈具。8、代簽代收員工委托的各類郵件快遞，并及時轉(zhuǎn)交相關人員。四、門崗執(zhí)勤（一）公司員工出入管理1、正常上下班前后各半小時內(nèi)，在門崗執(zhí)勤的保安員應端正的站在門崗，檢視進出人員。其余時間可坐下，但不得打瞌睡、睡覺。任何時候，門崗不得無人值守。2、總裁、副總裁出入公司時間不受限制。其余員工原則上上班期間禁止隨意出入公司。3、集團各部門經(jīng)理、分子公司總經(jīng)理、部門經(jīng)理上班時間外出，可直接填寫外勤審批表交門崗保安員。4、部門經(jīng)理級以下員工因公需要外出者，須填寫外勤審批表，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交門崗保安員。特殊情況部門經(jīng)理不在時，可由行政經(jīng)理或辦公室主任簽字。5、因事、因病請假者，須填寫請假條，按程序履行審批手續(xù)后交門崗保安員。6、外勤審批表、請假條作為門崗保安員放行的出門憑證，員工外出時，應主動交予門崗保安員。無出門憑證，保安員應拒絕放行。7、門崗保安員應將出門憑證妥善留存，月底交人力資源部統(tǒng)計考勤。8、公司提前下班的，由行政部通知門崗保安員放行，不須再填寫出門憑證。（二）公司以外的人員出入管理1、公司以外的人員進出公司，有公司員工迎接或帶領的，可直接放行；無公司員工帶領的，門崗保安員應認真盤查，詳細詢問來訪事由、會見人員等。可以準確說明會見人員的，門崗保安員應首先通過電話與要會見的人員確認，然后發(fā)放出門證，并囑咐其離開時由會見人員簽字并交回門衛(wèi)室。對不能說出會見人員的，可根據(jù)客人的來訪事由致電相關部門詢問是否允許進入。對可以明確判斷為廣告宣傳、推銷的人員，應拒絕入內(nèi)。2、外來人員離開公司時，總裁、副總裁的客人，可不用收回出門證；其他來訪人員，有公司員工送出的，可以不收回出門證；無公司員工送出的，須收回出門證；出門證未簽字的，應要求其返回簽字。3、遇有外來人員欲進入公司時，門崗值班員應主動迎上，詢問事由，妥善處置。4、外來人員進入和離開公司時，應留意其隨身攜帶物品，有疑問者，應及時與相關部門聯(lián)系確認。（三）車輛出入管理1、外來機動車輛（主要指汽車或可以列入汽車范圍的電動汽車）出入公司時，門崗保安員應記錄車牌號、出入時間。2、機動車輛進入公司，門崗保安員應要求輛停放到停車位。非機動車輛進入公司，門崗保安員應指揮和引導車輛停放到車棚。車輛停放不得阻礙通行。（四）設備物資出入管理1、設備物資出入的，須由設備管理員填寫《設備物資出入廠審批表》，經(jīng)單位負責人簽字后交保安員。保安員按單清點無誤后予以放行。2、設備物資入廠時，保安員應指揮相關人員將設備按指定區(qū)域放置整齊。五、巡邏（一）巡邏內(nèi)容1、查看各處監(jiān)控畫面，檢查有無異常。2、查看各處有無可疑人員、可疑狀況。3、沿院內(nèi)墻根巡視一周，檢查其余各處有無異常。4、依次查看各辦公樓一樓門窗，檢查有無異常（主要指夜間巡視）。5、查看各處夜間照明燈具，檢查有無異常（主要指夜間巡視）。6、強光手電筒四處照射、大聲喊話數(shù)次（起警示震懾作用，主要指夜間巡視）。（二）巡邏時間白天巡邏每2小時一次；夜間巡邏每3小時一次；巡邏情況記錄到值班日志中。六、車棚管理（一）值班保安員負責于每天員工下班后打掃車棚一次，保持車棚干凈整潔。（二）值班保安員負責每天員工上班時，指揮員工將摩托車、電動車、自行車等停放整齊。（三）因大風等導致車輛傾倒時，值班保安員應及時將車輛扶正、放穩(wěn)。（四）保安員應在車棚顯要位置張貼提示牌，提示員工鎖好車輛，帶好隨身物品。（五）保安員值班期間應注意巡視車棚，避免車輛丟失。七、辦公電動車管理。（一）辦公電動車由值班保安員負責日常管理與維護。（二）辦公電動車僅限本公司員工辦理公務使用。（三）行政部負責在車棚內(nèi)為辦公電動車劃定專用停放位置，并配備充電插座和粘貼電池封條。（四）員工因公需要使用辦公電動車時，首先填寫《外勤審批表》，按程序?qū)徟髮⑼馇趯徟斫婚T崗保安員，并在門崗填寫《辦公電動車鑰匙領用登記表》。門崗保安員憑《辦公電動車鑰匙領用登記表》發(fā)放車鑰匙。（五）拿到車鑰匙后，員工應首先檢查車輛狀況是否正常，電池封條是否完好。確認無誤方可外出。（六）使用完畢，員工應與門崗保安員當面檢查交接電動車，確認車況正常、電池封條完好后，將車輛放回原位，按要求鎖好，車鑰匙交還門崗保安員。（七）門崗保安員應認真檢查辦公電動車車況，注意查看有無損壞，尤其注意檢查電池封條是否完好。發(fā)現(xiàn)損壞，應在登記表中注明，要求員工簽字確認并及時上報行政經(jīng)理。（八）值班保安員應至少每天擦拭辦公電動車一次，保持車輛干凈整潔。（九）每次員工歸還后，值班保安員應及時為車輛充電，充電完畢及時切斷電源。八、消防安全管理（一）每月定期檢查消防器材，確保各處消防設施完好可用。（二）每季度定期組織消防安全檢查，提高員工消防安全意識。（三）擬定消防處置預案。（四）每年定期組織消防培訓或演練。外勤審批表姓名目的地事由外出時間至同行人車輛司機審批人1、本表應由部門經(jīng)理或以上級別領導簽字；特殊情況部門經(jīng)理不在時，可由行政經(jīng)理或辦公室主任簽字；2、使用辦公車輛（汽車）的，車輛、司機由車管室填寫，車管室留存一份；3、出門時，交門衛(wèi)室一份。請假條姓名事由假別□病假□事假

□婚假□喪假

□產(chǎn)假□調(diào)休假

□其它_________請假時間年月日至年月日部門經(jīng)理簽字單位負責人簽字副總裁

簽字總裁

簽字1、請假條必須經(jīng)有審批權(quán)的領導審批后方可休假；2、請假條審批完畢，報人力資源部備案；3、特殊情況需電話通知相關領導，并于返回崗位后3個工作日內(nèi)補辦請假手續(xù)。第七章餐廳管理制度為加強餐廳管理，保障員工飲食安全和質(zhì)量，為員工創(chuàng)造良好的就餐環(huán)境，特制定本制度。一、相關部門職責（一）集團行政部具體負責集團總部餐廳的管理；各分子公司行政部負責本公司餐廳的管理，集團行政部進行監(jiān)督和指導。（二）集團行政部和各分子公司行政部負責按照本制度要求建立餐廳工具設備清單，并配齊所需工具設備。（三）各分子公司可根據(jù)本制度制定適用于本公司的餐廳管理制度。（四）行政部門負責根據(jù)實際情況制定餐廳工作人員工作時間、公休時間及節(jié)假日福利等，按程序?qū)徟笕肆Y源部備案后執(zhí)行。二、人員管理（一）餐廳負責人負責餐廳員工的工作分工、督促和檢查。（二）餐廳負責人應隨時監(jiān)督餐廳員工的儀容儀表、文明用語和接待服務禮儀執(zhí)行。（三）餐廳負責人負責安排餐廳員工的調(diào)休、替班工作，協(xié)調(diào)餐廳員工內(nèi)部關系。（四）餐廳員工培訓應至少每月舉行一次，每次不少于半個小時，培訓內(nèi)容包括公司規(guī)章制度、崗位應知應會、文明用語、儀容儀表、接待服務禮儀等。（五）餐廳所有工作人員應持證上崗，定期體檢。（六）公司定期對餐廳進行考核，并根據(jù)考核結(jié)果進行獎懲。三、基本要求（一）儀容儀表頭發(fā)：餐廳員工建議留短發(fā)，長發(fā)應盤起或扎起，做到前不遮眉，后不遮領，側(cè)不蓋耳；勤洗頭，勤理發(fā)，保持頭發(fā)干凈；嚴禁長發(fā)披散。面部：勤洗臉，勤剃須，保持面部干凈；男士不描眉，不蓄須，面部無明顯缺陷；女士可適當畫淡妝；嚴禁濃妝艷抹。著裝：著公司統(tǒng)一的制服；盡量不戴佩飾；制服要勤換洗，保持干凈整潔。手部：勤洗手，保持手部干凈；嚴禁留長指甲，嚴禁涂有色指甲油。（二）崗位應知應會1、熟記崗位職責和餐廳管理制度要求。2、熟練掌握餐廳員工儀容儀表要求和工作規(guī)范。3、熟練使用常用滅火器材。4、熟知本職工作的要點。四、食譜制定（一）餐廳負責人負責協(xié)同廚師制定每周食譜，確保一周七天不重樣，保證員工營養(yǎng)攝入。（二）員工餐的標準為每餐（午餐）至少保證兩葷一素三個主菜，米飯、面食兩種主食。供應炒餅、面條、包子等時，也應區(qū)分葷素。（三）菜單應定期更新，在追求大眾化、多樣化的基礎上不斷翻新花樣，確保員工味覺不疲憊。（四）新菜推出前應進行內(nèi)部反復試做試吃，確保符合大眾口味后方可推出。（五）重要節(jié)日（如春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)等），應采取措施改善員工伙食。（六）菜單制定完畢，應報行政經(jīng)理審核。審核時餐廳負責人應提供每種菜品、主食的成本核算單以供參考。審核通過，張貼在餐廳明顯位置。（七）招待餐廳的菜單由餐廳負責人與廚師共同草擬，并根據(jù)不同就餐人數(shù)、不同招待檔次擬定若干備選菜單，草擬完畢報總裁審定。（八）需要采購食材時，由餐廳負責人負責開列清單，采購人員照單采購。不常用的食材應至少提前半天通知采購人員采購。五、原材料采購管理（一）餐廳原材料采購首先堅持“安全”的原則，其次是物美價廉。（二）米面油等主材采購應通過正規(guī)渠道、選用包裝產(chǎn)品。采購時要注意查驗供應商資質(zhì)和產(chǎn)品合格證、保質(zhì)期、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠家等，并撥打產(chǎn)品包裝上的聯(lián)系電話，確認所留電話是否存在、是否與生產(chǎn)廠家一致。（三）包裝產(chǎn)品應建立供應商目錄，并報行政經(jīng)理備案。其它散裝散購材料采購也盡量劃定供應商范圍，做到產(chǎn)品質(zhì)量可追溯（四）采購人員要把好原材料質(zhì)量關，嚴禁采購不合格原料，嚴禁采購三無產(chǎn)品，嚴禁購買腐爛變質(zhì)和過期產(chǎn)品。（五）原材料采購回來，餐廳負責人與采購人員共同驗收入庫。包裝產(chǎn)品按包裝單位計數(shù)，散裝產(chǎn)品須過稱計數(shù)。包裝產(chǎn)品數(shù)量須100%準確，散裝產(chǎn)品差額不得超過5%。驗收無誤，餐廳負責人在入庫單上簽字。入庫單一式兩聯(lián)，一份由辦公用品管理員留存，一份由采購員報銷時作為附件交財務部門記賬。采購人員負責做好采購臺賬（流水賬）。（六）對供應腐敗變質(zhì)產(chǎn)品或不合格產(chǎn)品的供應商，或缺斤短兩超過5%的供應商，或價格虛高的供應商，從供應商名錄中除名，并對采購人員進行處罰。（七）原則上當天采買次日的食材。特殊情況未采買到時，應及時與餐廳負責人溝通解決。（建議全部從大超市采購，質(zhì)量放心，量足，價格公開透明，還可開發(fā)票）。六、庫存管理（一）常用米面油鹽醬醋等原材料要保持一定的庫存。庫存量最大不超過月均消耗量的1.5倍，當存量低于半個月消耗量時，應立即補貨。做到既不積壓，又要避免供應商臨時缺貨影響員工就餐。（二）原材料庫存管理實行先進先出，堅決杜絕庫底長期存放導致變質(zhì)現(xiàn)象。（三）不同產(chǎn)品應根據(jù)性質(zhì)分區(qū)存放，并采取防護措施，避免走味、串味和交叉污染。（四）庫存原材料應采取防水防潮防蟲防鼠措施。（五）原材料庫房要保持通風，并每周檢查打掃。（六）因保管不善造成的原材料變質(zhì)或其它損失，由庫房管理員負責補齊。七、烹飪管理（一）烹飪原料選擇時，應注意剔除腐爛、變質(zhì)和其他不適宜的原材料。（二）蔬菜、肉類、米類要擇（淘）洗干凈方可烹飪。擇洗過的食材要做到無泥土沙石，無雜草雜物，無黃葉爛葉，無蟲吃鼠咬，無蛆蟲活物。（三）擇洗干凈的食材應放置到干凈的菜籃菜架或其它容器內(nèi)，不得隨意堆放在地上、操作臺上或其它櫥柜設備上。蔬菜烹飪前要先浸泡30分鐘。（四）取用米、面等原材料時，應使用干燥、干凈的器具，避免造成污染。（五）洗滌和烹飪生熟食物的水池、刀具、案板要分開，嚴禁混用。（六）烹飪操作時，廚師應穿干凈的工作服，戴口罩、廚師帽進行操作。（七）菜品口味應適應大眾，避免過咸過淡過辣等。（八）把握好火候，避免出現(xiàn)夾生、焦糊現(xiàn)象。（九）嚴禁除廚師外的其它人員上廚操作。（十）合理掌握供應量，既要保障員工吃飽，又要避免大量浪費。八、打飯管理（一）正常開飯時間為12:00，特殊情況另行通知；工作人員應采取措施確保按時開飯（二）開飯前，工作人員應將當日菜品名稱、價格標示于白板上，供員工選擇。（三）餐廳工作人員打飯時應戴口罩、一次性手套操作。（四）打飯時，盛取葷素食物的工具應分開使用。（五）打飯時，應隨時注意保持操作臺的清潔。（六）按員工指定的飯菜品種、數(shù)量準確打飯和劃扣飯費。（七）因停電、設備故障等情況不能劃卡時，應及時采取簽名形式記賬。（八）不得讓員工進入操作間內(nèi)打飯。九、衛(wèi)生管理（一）餐廳人員衛(wèi)生應做到四勤，即勤洗手，勤剪指甲，勤理發(fā)洗頭，勤換洗工作服。（二）餐廳衛(wèi)生應做到四定，即定人員、定區(qū)域（范圍或物品）、定時間、定質(zhì)量。責任到人。（三）各區(qū)域衛(wèi)生標準如下：序號項目頻次/時間保潔標準1員工餐廳（含走廊）餐后全面保潔。用餐期間隨時注意桌面地面保潔。窗戶玻璃、紗窗每周保潔一次。保潔時動作要輕，避免湯汁、垃圾濺到就餐員工。擦拭門窗玻璃、軟門簾、桌面、地面時，應先用濕抹（拖）布擦一遍，第一遍擦拭可加入適當?shù)南礉嵕?，再用干凈、柔軟的干抹（拖）布擦干凈。打掃墻面時，油漆墻面可使用潮濕（擠不出水）的干凈抹布擦拭，啞光白墻可使用細砂紙輕輕打磨，其它墻面只能使用撣子撣或干凈笤帚掃。打掃完畢應做到桌面、地面干凈整潔，無垃圾，無油污，手摸不沾手，腳踩不粘鞋；墻壁及壁掛宣傳品無油污、無塵土堆積；泔水桶沖刷干凈；桌椅擺放整齊；門窗玻璃、軟門簾干凈明亮。2招待餐廳（含樓梯、走廊）餐后全面保潔。長時間不用時，至少每周全面保潔一次。窗戶玻璃、紗窗每周保潔一次。打掃完畢應做到桌面、地面干凈整潔，無垃圾，無油污，手摸不沾手，腳踩不粘鞋；墻壁及壁掛宣傳品無油污、無塵土堆積；桌椅擺放整齊；垃圾桶沖刷干凈；門窗玻璃、軟門簾干凈明亮。3操作間餐后全面保潔。炊具餐具一餐一消毒；其余時間隨時注意清理擦拭。窗戶玻璃、紗窗、油煙機每周清洗一次。每天餐后按照分工對地面、墻面、貨架、操作臺、爐灶、炊具、餐具進行全面保潔和清洗。清洗餐具時，應先用清水沖洗，再加入洗潔精擦洗，最后用清水沖洗干凈。必要時可使用鐵刷子、鋼絲球進行清潔。保潔完畢，做到地面、桌面、操作臺、貨架干凈整潔，無垃圾，無油污，木見原色，金屬見光澤，手摸不沾手，腳踩不粘鞋；櫥柜、設備內(nèi)外干凈整潔；剩菜剩飯放入冰箱，垃圾桶沖刷干凈；物品擺放有序；門窗玻璃干凈明亮。4綠化植物每周修剪、澆水、施肥一次。澆水時注意澆水量不宜過大，避免溢出流到地面。大葉植物還要用濕布擦拭葉片。其它時間隨時巡視，注意隨時擦拭臟污葉片，摘除黃葉、干葉。5清潔記錄每次每次清潔完畢，應立即填寫清潔記錄表。6衛(wèi)生工具管理隨時衛(wèi)生工具齊全；衛(wèi)生清潔工具固定位置放置，并設置明顯標識。十、安全管理（一）飲食安全首先從原材料安全做起，來歷不明、過期、變質(zhì)、不合格的產(chǎn)品堅決不采購，不使用。（二）食材儲存過程中應注意存儲時間、存儲環(huán)境等。既要避免存儲時間過長導致過期、變質(zhì)，又要采取措施防水防潮防鼠防蟲和防交叉污染。（三）嚴禁任何有毒有害物品進入操作間內(nèi)。餐廳滅鼠應采用物理措施，不得使用藥物。滅蚊滅蠅時，應使用紫光燈。（四）烹飪過程中應注意食材的選擇和搭配，不宜搭配在一起的食材不在一起烹飪。（五）夏季隔夜飯菜不得售賣；冬季超過40小時的食物不得售賣；熱過一次的飯菜不得再加熱售賣；除此之外，雖未達到禁止售賣的時間，但飯菜已經(jīng)出現(xiàn)變質(zhì)的，不得售賣。（六）餐廳工作人員應按要求及時、徹底的清理餐廳衛(wèi)生，定期消毒，及時采取除蟲滅鼠措施，避免細菌滋生或?qū)е挛孟墎y飛老鼠亂竄造成食品污染。（七）餐廳工作人員患流行性感冒等易傳染的疾病期間，應從操作間調(diào)離，臨時從事外圍衛(wèi)生保潔或其它工作，待痊愈后方可進入操作間工作。（八）廚房炊事設備應定期檢查和維護，操作時應嚴守操作規(guī)范。操作電器設備時不得用濕手按開關和插拔插座；操作壓力鍋時，必須放完氣再打開；電加熱設備不得干燒。（九）下班時必須保證餐廳內(nèi)火源熄滅，水管、燃氣管道關閉，電源切斷，門窗鎖閉，然后方可離開。（十）無關人員嚴禁進入操作間內(nèi)。十一、就餐管理（一）員工就餐時應排隊打飯，保持良好的就餐秩序。（二）員工用餐以吃飽為原則，避免多打多要導致浪費。（三）就餐員工應自覺維護餐廳環(huán)境，垃圾倒入垃圾桶，保持桌面干凈。（四）剩余飯菜倒入垃圾桶內(nèi)，不得傾倒在水池內(nèi)。（五）餐具洗刷干凈，放置到櫥柜內(nèi)，擺放整齊。十二、費用核算（一）員工餐應設置單獨的核算賬目，月度核算時員工餐費收入+公司補貼-餐廳各項支出應維持基本平衡（支出只計算原材料直接成本，不含人員工資、設備折舊等；水電費如可計量，亦可計入成本）。在此原則下，合理確定菜品價格。（二）招待餐廳飯菜供應原則上以成本價供應，成本費用另行核算。（三）餐廳負責人在報備菜單時，應同時提供各菜品、主食的成本核算明細（含損耗），供領導審核時參考。（四）采購人員應及時掌握各主要食材的市場價格和供應情況，采購時原則上應雙人采購。（五）采購人員應每周報一次賬。報銷時應由采購人、餐廳負責人、行政經(jīng)理、財務經(jīng)理和常務副總簽字。（六）餐廳負責人應指定專門人員記錄每天原材料收支情況，月底提供核算數(shù)據(jù)。（七）費用偏差度列入餐廳負責人考核。餐廳收支匯總表月份：序號項目第一周第二周第三周第四周合計收入1就餐人數(shù)2員工飯費3公司補貼支出4米5面6油7肉8蛋9菜10煤氣11電費12水費13調(diào)料14日用品15其它余額（收入減支出）菜品成本核算表（100人份）序號項目魚香肉絲西紅柿雞蛋土豆燉肉米飯饅頭用量單價金額用量單價金額用量單價金額用量單價金額用量單價金額1大米0002小米0003面0004肉0010202005肉20006肉30007雞蛋05105008蛋200010土豆1055001055011茄子7.5537.50012菜椒55250013番茄0205100014菜500015菜600016菜700017菜800018菜900025大蒜0.510.50.510.5026大蔥0.510.50.510.5027輔材00028輔材00029輔材00030調(diào)料100031調(diào)料200035油11010110101101036油200038鹽0.25102.50.25102.50.25102.539醬油0.25102.50040醋00041糖0.25102.50.25102.5042煤品00046其它000合計146181278用量較小的調(diào)料、輔材以及煤氣、水、電等可用月度總消耗量折算成每天消耗量和金額。第八章電話網(wǎng)絡管理制度為加強集團通訊管理，規(guī)范辦公電話、網(wǎng)絡使用行為，充分發(fā)揮通訊補貼的作用，提高辦公效率，提升公司形象，特制定本制度。一、行政部歸口負責集團電話、網(wǎng)絡管理，包括固定電話和網(wǎng)絡的安裝、維修、移機、拆除、費用繳納、使用監(jiān)督以及集團網(wǎng)的管理等；人力資源部負責通訊補助的管理。二、原則上，集團為每個辦公室配備固定電話一部，開通市話業(yè)務。各部門也可根據(jù)實際需要，申請增加或減少辦公電話數(shù)量，開通或取消長途業(yè)務等。三、新增或減少固定電話/網(wǎng)絡，由使用部門填寫《電話/網(wǎng)絡業(yè)務申請表》，經(jīng)部門經(jīng)理、單位負責人、行政部經(jīng)理及常務副總裁審批后，由行政部統(tǒng)一辦理。特殊情況可由行政部代為申請，或行政部授權(quán)相關單位自行辦理。四、對部分經(jīng)常外出、外聯(lián)業(yè)務較多或需要隨時保持聯(lián)系的員工，集團可根據(jù)實際需要為其發(fā)放通訊補貼。凡需要申請通訊補貼的員工，須填寫《通訊補貼申請表》，經(jīng)部門經(jīng)理、單位負責人、人力資源部經(jīng)理、常務副總裁審批后，由財務部統(tǒng)一發(fā)放。五、各崗位通訊補貼標準按如下原則確定：副總裁100元/月；分子公司總經(jīng)理100元/月；集團或各分子公司部門經(jīng)理50元/月；以外勤或外聯(lián)為主，通訊量較大的人員50元/月；外