計(jì)算機(jī)信息安全管理規(guī)定

計(jì)算機(jī)信息安全管理規(guī)定?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全管理，保障公司信息資產(chǎn)的安全、穩(wěn)定、有效運(yùn)行，防止信息泄露、篡改、丟失等安全事件的發(fā)生，特制定本規(guī)定。2.適用范圍本規(guī)定適用于公司內(nèi)所有使用計(jì)算機(jī)及相關(guān)信息系統(tǒng)的部門、人員和場(chǎng)所，包括但不限于辦公區(qū)域、生產(chǎn)車間、研發(fā)中心等。3.定義計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)：指由計(jì)算機(jī)硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及相關(guān)人員組成的，用于收集、存儲(chǔ)、傳輸、處理和輸出信息的系統(tǒng)。信息資產(chǎn)：指公司擁有的各類電子文檔、數(shù)據(jù)文件、數(shù)據(jù)庫(kù)、系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等，以及承載這些信息的硬件設(shè)施。安全事件：指任何導(dǎo)致公司信息資產(chǎn)遭受未經(jīng)授權(quán)的訪問、泄露、篡改、破壞或丟失的情況。二、安全管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)1.安全管理委員會(huì)成立公司計(jì)算機(jī)信息安全管理委員會(huì)，由公司高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主任，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。安全管理委員會(huì)負(fù)責(zé)制定公司計(jì)算機(jī)信息安全管理的方針、政策和戰(zhàn)略規(guī)劃，審批重大安全決策和安全管理制度，協(xié)調(diào)解決信息安全管理工作中的重大問題。2.信息安全管理部門指定公司內(nèi)某個(gè)部門（如信息技術(shù)部）作為信息安全管理部門，負(fù)責(zé)具體實(shí)施公司計(jì)算機(jī)信息安全管理工作。其職責(zé)包括：制定和完善公司計(jì)算機(jī)信息安全管理制度、流程和規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的日常安全監(jiān)控、維護(hù)和管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患和安全事件。組織開展信息安全培訓(xùn)和教育活動(dòng)，提高員工的信息安全意識(shí)和技能。負(fù)責(zé)與外部信息安全機(jī)構(gòu)的溝通與合作，及時(shí)了解行業(yè)最新安全動(dòng)態(tài)，為公司提供安全建議和技術(shù)支持。3.各部門負(fù)責(zé)人各部門負(fù)責(zé)人為本部門信息安全管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門的信息安全管理工作，確保本部門員工遵守公司信息安全管理規(guī)定，保障本部門信息資產(chǎn)的安全。其職責(zé)包括：對(duì)本部門員工進(jìn)行信息安全意識(shí)教育，明確信息安全責(zé)任。定期檢查本部門信息系統(tǒng)和信息資產(chǎn)的安全狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。配合信息安全管理部門開展信息安全工作，及時(shí)報(bào)告本部門發(fā)生的安全事件。4.員工公司全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定，自覺維護(hù)公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全。其職責(zé)包括：學(xué)習(xí)和掌握基本的信息安全知識(shí)和技能，提高信息安全意識(shí)。妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼，不隨意透露給他人。遵守公司信息系統(tǒng)的使用規(guī)定，不進(jìn)行違規(guī)操作。發(fā)現(xiàn)安全問題及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或信息安全管理部門。三、計(jì)算機(jī)設(shè)備管理1.設(shè)備采購(gòu)采購(gòu)計(jì)算機(jī)設(shè)備時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好安全性能的產(chǎn)品，并要求供應(yīng)商提供必要的安全配置和技術(shù)支持。在采購(gòu)合同中明確設(shè)備的安全要求、售后服務(wù)內(nèi)容及安全責(zé)任等條款。2.設(shè)備登記與標(biāo)識(shí)對(duì)公司所有計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行詳細(xì)登記，包括設(shè)備型號(hào)、配置、序列號(hào)、購(gòu)買時(shí)間、使用部門等信息。為每臺(tái)設(shè)備分配唯一的標(biāo)識(shí)編號(hào)，并在設(shè)備上張貼明顯的標(biāo)識(shí)標(biāo)簽，以便于管理和識(shí)別。3.設(shè)備使用與維護(hù)員工應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用計(jì)算機(jī)設(shè)備，不得擅自更改設(shè)備配置或拆卸設(shè)備部件。定期對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，包括清潔、殺毒、更新系統(tǒng)補(bǔ)丁等，確保設(shè)備性能良好和系統(tǒng)安全。設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告信息安全管理部門或相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行維修，維修過程中應(yīng)采取必要的安全措施，防止數(shù)據(jù)丟失或泄露。4.設(shè)備報(bào)廢與處置對(duì)于不再使用或已損壞無法修復(fù)的計(jì)算機(jī)設(shè)備，由使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)信息安全管理部門審核和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢處理。在報(bào)廢設(shè)備前，應(yīng)確保設(shè)備中的敏感信息已被徹底清除或銷毀，防止信息泄露。報(bào)廢設(shè)備的存儲(chǔ)介質(zhì)（如硬盤、U盤等）應(yīng)進(jìn)行物理銷毀或采用專業(yè)的數(shù)據(jù)擦除工具進(jìn)行處理。四、網(wǎng)絡(luò)安全管理1.網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與規(guī)劃公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)應(yīng)遵循安全、穩(wěn)定、可靠的原則，進(jìn)行合理的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和IP地址規(guī)劃。在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過程中，應(yīng)充分考慮網(wǎng)絡(luò)安全因素，采用防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)（IDS）、防病毒網(wǎng)關(guān)等安全設(shè)備，構(gòu)建多層次的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系。2.網(wǎng)絡(luò)訪問控制對(duì)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)與外部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行隔離，限制外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問。通過防火墻設(shè)置訪問規(guī)則，只允許合法的網(wǎng)絡(luò)流量進(jìn)入公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)員工的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，分配相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限，嚴(yán)格控制對(duì)敏感信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的訪問。對(duì)重要網(wǎng)絡(luò)區(qū)域和關(guān)鍵服務(wù)器，實(shí)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證和授權(quán)管理。定期審查和更新網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限，及時(shí)清理離職或崗位變動(dòng)員工的網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限。3.網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)控與審計(jì)建立網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)流量、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)等信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常流量和安全事件。對(duì)網(wǎng)絡(luò)訪問行為進(jìn)行審計(jì)，記錄和分析用戶的網(wǎng)絡(luò)操作記錄，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)和違規(guī)行為。審計(jì)記錄應(yīng)至少保存一定期限，以備查詢和追溯。4.無線網(wǎng)絡(luò)管理對(duì)于公司內(nèi)部的無線網(wǎng)絡(luò)，應(yīng)設(shè)置高強(qiáng)度的密碼，并采用WPA2或更高級(jí)別的加密協(xié)議進(jìn)行加密傳輸，防止無線網(wǎng)絡(luò)被破解和非法訪問。限制無線網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍，避免信號(hào)泄漏到公司外部，增加安全風(fēng)險(xiǎn)。五、信息系統(tǒng)安全管理1.系統(tǒng)建設(shè)與開發(fā)在信息系統(tǒng)建設(shè)和開發(fā)過程中，應(yīng)遵循相關(guān)的安全標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，將安全需求納入系統(tǒng)設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程。選擇具有良好安全性能的信息系統(tǒng)軟件和數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)，并要求供應(yīng)商提供安全配置建議和安全漏洞修復(fù)服務(wù)。在系統(tǒng)上線前，應(yīng)進(jìn)行全面的安全測(cè)試和評(píng)估，確保系統(tǒng)不存在安全隱患。2.系統(tǒng)部署與配置根據(jù)系統(tǒng)安全策略和設(shè)計(jì)要求，對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行合理的部署和配置，確保系統(tǒng)的安全運(yùn)行。對(duì)系統(tǒng)的用戶賬號(hào)、權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)格管理，根據(jù)用戶的工作職責(zé)分配相應(yīng)的系統(tǒng)操作權(quán)限，避免權(quán)限過大導(dǎo)致安全風(fēng)險(xiǎn)。定期對(duì)系統(tǒng)配置進(jìn)行備份，以便在系統(tǒng)出現(xiàn)故障或遭受攻擊時(shí)能夠快速恢復(fù)。3.系統(tǒng)安全維護(hù)與更新建立信息系統(tǒng)安全維護(hù)機(jī)制，定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行漏洞掃描、安全評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)系統(tǒng)存在的安全漏洞。及時(shí)關(guān)注信息系統(tǒng)供應(yīng)商發(fā)布的安全補(bǔ)丁和更新程序，按照要求進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)和更新，確保系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。在進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)和升級(jí)操作前，應(yīng)制定詳細(xì)的備份和恢復(fù)計(jì)劃，做好數(shù)據(jù)備份工作，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。4.系統(tǒng)應(yīng)急處理制定信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案，明確系統(tǒng)遭受攻擊、出現(xiàn)故障等緊急情況下的應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。定期組織系統(tǒng)應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處理能力和響應(yīng)速度。確保在發(fā)生安全事件時(shí)，能夠迅速采取措施，降低事件對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響。發(fā)生信息系統(tǒng)安全事件后，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)行事件報(bào)告、調(diào)查和處理，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門匯報(bào)事件情況。六、數(shù)據(jù)安全管理1.數(shù)據(jù)分類與分級(jí)對(duì)公司各類數(shù)據(jù)進(jìn)行分類和分級(jí)，明確不同級(jí)別數(shù)據(jù)的安全保護(hù)要求。數(shù)據(jù)分類可包括但不限于客戶信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)研發(fā)數(shù)據(jù)、內(nèi)部管理數(shù)據(jù)等；數(shù)據(jù)分級(jí)可根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性分為絕密、機(jī)密、秘密、公開等不同級(jí)別。根據(jù)數(shù)據(jù)的分類分級(jí)結(jié)果，制定相應(yīng)的數(shù)據(jù)訪問控制策略和安全保護(hù)措施。2.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與備份按照數(shù)據(jù)的安全級(jí)別和存儲(chǔ)要求，選擇合適的存儲(chǔ)設(shè)備和存儲(chǔ)方式，確保數(shù)據(jù)的安全存儲(chǔ)。對(duì)于重要數(shù)據(jù)，應(yīng)采用冗余存儲(chǔ)或異地備份等方式，防止數(shù)據(jù)丟失。定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份頻率應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)的變化情況和重要性確定。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的位置，并進(jìn)行加密處理，防止備份數(shù)據(jù)被非法獲取。建立數(shù)據(jù)備份恢復(fù)測(cè)試機(jī)制，定期對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)測(cè)試，確保在需要時(shí)能夠快速、準(zhǔn)確地恢復(fù)數(shù)據(jù)。3.數(shù)據(jù)訪問與使用嚴(yán)格控制對(duì)數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問相應(yīng)級(jí)別的數(shù)據(jù)。訪問數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行身份認(rèn)證和授權(quán)驗(yàn)證，確保訪問行為的合法性。在數(shù)據(jù)的使用過程中，應(yīng)遵循"最小化原則"，即只授予用戶完成其工作職責(zé)所需的最少數(shù)據(jù)訪問權(quán)限。對(duì)于涉及敏感數(shù)據(jù)的操作，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的記錄和審計(jì)，以便追溯和審查。4.數(shù)據(jù)傳輸與共享在數(shù)據(jù)傳輸過程中，應(yīng)采用加密技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加密傳輸，防止數(shù)據(jù)在傳輸過程中被竊取或篡改。當(dāng)需要與外部單位或合作伙伴共享數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)簽訂數(shù)據(jù)共享協(xié)議，明確雙方的安全責(zé)任和數(shù)據(jù)保護(hù)要求。在共享數(shù)據(jù)前，應(yīng)對(duì)共享數(shù)據(jù)進(jìn)行必要的脫敏處理，確保數(shù)據(jù)的安全性。5.數(shù)據(jù)銷毀對(duì)于不再需要或已過期的數(shù)據(jù)，應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行銷毀處理。數(shù)據(jù)銷毀方式可包括物理銷毀（如粉碎存儲(chǔ)介質(zhì)）、邏輯銷毀（如數(shù)據(jù)擦除）等。在數(shù)據(jù)銷毀過程中，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的記錄，確保數(shù)據(jù)已被徹底銷毀。七、信息安全培訓(xùn)與教育1.培訓(xùn)計(jì)劃信息安全管理部門應(yīng)制定年度信息安全培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)方式等。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和信息安全形勢(shì)的變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和完善。2.培訓(xùn)內(nèi)容信息安全基礎(chǔ)知識(shí)：包括計(jì)算機(jī)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全等方面的基本概念和原理。公司信息安全管理制度和流程：讓員工了解公司信息安全管理的各項(xiàng)規(guī)定和操作流程，明確自己在信息安全工作中的職責(zé)和義務(wù)。信息系統(tǒng)操作技能：針對(duì)公司使用的各類信息系統(tǒng)，培訓(xùn)員工正確的操作方法和技巧，避免因誤操作導(dǎo)致安全事故。信息安全意識(shí)教育：通過案例分析、安全演練等方式，提高員工的信息安全意識(shí)，增強(qiáng)員工對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和防范能力。3.培訓(xùn)方式定期組織內(nèi)部培訓(xùn)課程，邀請(qǐng)信息安全專家或技術(shù)人員進(jìn)行授課。培訓(xùn)課程可采用面對(duì)面授課、在線培訓(xùn)等多種形式。發(fā)放信息安全宣傳資料，如手冊(cè)、海報(bào)等，供員工自主學(xué)習(xí)。開展信息安全知識(shí)競(jìng)賽、安全征文等活動(dòng)，激發(fā)員工學(xué)習(xí)信息安全知識(shí)的積極性。4.培訓(xùn)考核對(duì)參加信息安全培訓(xùn)的員工進(jìn)行考核，考核方式可包括考試、實(shí)際操作、撰寫心得體會(huì)等?？己私Y(jié)果應(yīng)記錄在員工培訓(xùn)檔案中，作為員工績(jī)效評(píng)估和晉升的參考依據(jù)之一。八、信息安全審計(jì)與監(jiān)督1.審計(jì)計(jì)劃信息安全管理部門應(yīng)制定年度信息安全審計(jì)計(jì)劃，明確審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)時(shí)間和審計(jì)人員等。審計(jì)計(jì)劃應(yīng)覆蓋公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的各個(gè)方面，包括網(wǎng)絡(luò)安全、信息系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全等。2.審計(jì)內(nèi)容信息安全管理制度的執(zhí)行情況：檢查各部門和員工是否遵守公司信息安全管理規(guī)定，有無違規(guī)行為。計(jì)算機(jī)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全狀況：檢查設(shè)備的配置是否符合安全要求，是否存在安全漏洞，設(shè)備的維護(hù)和管理是否到位。信息系統(tǒng)的運(yùn)行和安全情況：檢查信息系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)是否正常，系統(tǒng)的安全配置是否正確，有無安全事件發(fā)生。數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、訪問和使用情況：檢查數(shù)據(jù)的備份、存儲(chǔ)是否安全，數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限是否合理，數(shù)據(jù)的使用是否符合規(guī)定。3.審計(jì)方式定期審計(jì)：按照審計(jì)計(jì)劃定期對(duì)公司信息安全狀況進(jìn)行全面審計(jì)。不定期抽查：對(duì)重點(diǎn)部門、關(guān)鍵信息系統(tǒng)或重要信息資產(chǎn)進(jìn)行不定期的抽查審計(jì)。專項(xiàng)審計(jì)：針對(duì)特定的信息安全問題或事件進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，深入調(diào)查和分析問題原因。4.審計(jì)報(bào)告與整改審計(jì)結(jié)束后，審計(jì)人員應(yīng)編寫審計(jì)報(bào)告，詳細(xì)記錄審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題、問題產(chǎn)生的原因及可能帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)。審計(jì)報(bào)告應(yīng)提交給信息安全管理委員會(huì)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的問題，制定整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)。信息安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，確保問題得到徹底整改。九、信息安全事件管理1.事件報(bào)告發(fā)現(xiàn)信息安全事件后，當(dāng)事人應(yīng)立即向本部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在第一時(shí)間向信息安全管理部門報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括事件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、影響范圍、事件描述、初步判斷的原因等。信息安全管理部門接到報(bào)告后，應(yīng)立即啟動(dòng)事件應(yīng)急處理流程，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門通報(bào)事件情況。2.事件調(diào)查信息安全管理部門組織相關(guān)人員對(duì)信息安全事件進(jìn)行調(diào)查，分析事件發(fā)生的原因、過程和影響，確定事件的性質(zhì)和責(zé)任。在事件調(diào)查過程中，應(yīng)收集相關(guān)證據(jù)，如系統(tǒng)日志、操作記錄、監(jiān)控視頻等，以便準(zhǔn)確查明事件真相。3.事件處理根據(jù)事件調(diào)查結(jié)果，制定相應(yīng)的事件處理措施，如恢復(fù)系統(tǒng)、修復(fù)數(shù)據(jù)、加強(qiáng)安全防護(hù)等。事件處理措施應(yīng)確保能夠有效消除事件帶來的安全影響，防止事件再次發(fā)生。對(duì)因信息安全事件造成的損失進(jìn)行評(píng)估，包括直接經(jīng)濟(jì)損失和間接經(jīng)濟(jì)損失。對(duì)于涉及法律