行政單位采購(gòu)管理制度

行政單位采購(gòu)管理制度?一、總則（一）目的為了規(guī)范行政單位的采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，提高資金使用效益，保證采購(gòu)質(zhì)量，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于行政單位使用財(cái)政性資金和其他資金進(jìn)行的貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)活動(dòng)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：采購(gòu)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，確保采購(gòu)程序合法合規(guī)。2.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)信息應(yīng)公開(kāi)透明，接受社會(huì)監(jiān)督，保證采購(gòu)過(guò)程公正公平。3.公平競(jìng)爭(zhēng)原則：通過(guò)公平競(jìng)爭(zhēng)，選擇最優(yōu)的供應(yīng)商和采購(gòu)方案，提高采購(gòu)效益。4.誠(chéng)實(shí)信用原則：采購(gòu)當(dāng)事人應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)成立采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括財(cái)務(wù)、審計(jì)、紀(jì)檢等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)審議采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)方式、采購(gòu)合同等重大事項(xiàng)，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行決策和監(jiān)督。（二）采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)設(shè)立采購(gòu)部門，配備專業(yè)的采購(gòu)人員，負(fù)責(zé)具體采購(gòu)活動(dòng)的組織實(shí)施。采購(gòu)人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉采購(gòu)流程和相關(guān)法律法規(guī)。采購(gòu)部門的職責(zé)包括：1.編制采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)預(yù)算。2.組織采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)、談判、詢價(jià)等采購(gòu)活動(dòng)。3.審查供應(yīng)商資格，選擇合適的供應(yīng)商。4.簽訂采購(gòu)合同，并負(fù)責(zé)合同的履行和管理。5.整理和歸檔采購(gòu)文件和資料。（三）其他相關(guān)部門職責(zé)1.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算，安排采購(gòu)資金，監(jiān)督采購(gòu)資金的使用情況。2.審計(jì)部門：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，審查采購(gòu)項(xiàng)目的合法性、合規(guī)性和效益性。3.紀(jì)檢部門：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行調(diào)查處理，維護(hù)采購(gòu)秩序。三、采購(gòu)預(yù)算管理（一）預(yù)算編制采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)單位工作需要和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同財(cái)務(wù)部門編制年度采購(gòu)預(yù)算。采購(gòu)預(yù)算應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并按照規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。（二）預(yù)算執(zhí)行采購(gòu)部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購(gòu)預(yù)算組織采購(gòu)活動(dòng)，不得擅自突破預(yù)算。如因特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。（三）預(yù)算監(jiān)督財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，定期對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)資金合理使用。四、采購(gòu)方式（一）公開(kāi)招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)是指采購(gòu)人依法以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購(gòu)方式。適用于采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)數(shù)額較大、技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)的項(xiàng)目。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)是指采購(gòu)人依法從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中隨機(jī)邀請(qǐng)三家以上供應(yīng)商，并以投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式邀請(qǐng)其參加投標(biāo)的采購(gòu)方式。適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，或者采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的項(xiàng)目。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判競(jìng)爭(zhēng)性談判是指采購(gòu)人通過(guò)與符合相應(yīng)資格條件的不少于三家的供應(yīng)商分別談判，商定價(jià)格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應(yīng)商的采購(gòu)方式。適用于招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項(xiàng)目，或者技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項(xiàng)目，或者采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的項(xiàng)目，或者不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目。（四）單一來(lái)源采購(gòu)單一來(lái)源采購(gòu)是指采購(gòu)人向唯一供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)的方式。適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，或者發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，或者必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的項(xiàng)目。（五）詢價(jià)詢價(jià)是指采購(gòu)人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單讓其報(bào)價(jià)，在報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購(gòu)方式。適用于采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目。五、采購(gòu)程序（一）采購(gòu)申請(qǐng)各部門根據(jù)工作需要，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核。部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)審批采購(gòu)部門收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行初審，核實(shí)采購(gòu)項(xiàng)目的必要性和預(yù)算金額的合理性。初審?fù)ㄟ^(guò)后，報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的性質(zhì)和金額大小，按照規(guī)定程序進(jìn)行審批。（三）采購(gòu)實(shí)施1.制定采購(gòu)文件：采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和采購(gòu)方式，制定采購(gòu)文件，包括招標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)文件等。采購(gòu)文件應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.發(fā)布采購(gòu)信息：采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)的，采購(gòu)部門應(yīng)在指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)；采用競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)方式采購(gòu)的，采購(gòu)部門應(yīng)向符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)邀請(qǐng)。3.供應(yīng)商報(bào)名與資格審查：供應(yīng)商應(yīng)按照采購(gòu)文件的要求報(bào)名參加采購(gòu)活動(dòng)，并提供相關(guān)證明材料。采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商的資格進(jìn)行審查，確定符合資格條件的供應(yīng)商名單。4.采購(gòu)評(píng)審：采購(gòu)部門組織采購(gòu)評(píng)審小組，按照采購(gòu)文件規(guī)定的評(píng)審方法和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商的投標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)文件等進(jìn)行評(píng)審，確定成交供應(yīng)商。5.簽訂采購(gòu)合同：采購(gòu)部門與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.驗(yàn)收準(zhǔn)備：采購(gòu)部門在采購(gòu)合同約定的交貨時(shí)間前，通知使用部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并熟悉采購(gòu)合同的要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.初步驗(yàn)收：供應(yīng)商交貨后，使用部門應(yīng)按照采購(gòu)合同的要求對(duì)貨物的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀等進(jìn)行初步驗(yàn)收。初步驗(yàn)收合格后，使用部門應(yīng)填寫(xiě)初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.最終驗(yàn)收：采購(gòu)部門組織相關(guān)部門和人員對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行最終驗(yàn)收。最終驗(yàn)收應(yīng)按照采購(gòu)合同的要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，包括對(duì)貨物的質(zhì)量、性能、功能、售后服務(wù)等進(jìn)行全面檢查。最終驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫(xiě)最終驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。（五）采購(gòu)付款1.付款申請(qǐng)：供應(yīng)商按照采購(gòu)合同的約定履行完交貨義務(wù)后，采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收情況，填寫(xiě)付款申請(qǐng)表，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核。付款申請(qǐng)表應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、采購(gòu)合同編號(hào)、供應(yīng)商名稱、付款金額、付款方式等內(nèi)容。2.付款審核：財(cái)務(wù)部門對(duì)付款申請(qǐng)表進(jìn)行審核，核實(shí)采購(gòu)項(xiàng)目的真實(shí)性、合法性和采購(gòu)資金的使用情況。審核無(wú)誤后，報(bào)單位負(fù)責(zé)人審批。3.付款執(zhí)行：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門按照采購(gòu)合同的約定和審批意見(jiàn)，及時(shí)辦理付款手續(xù)，支付采購(gòu)資金。六、采購(gòu)合同管理（一）合同簽訂采購(gòu)部門應(yīng)在確定成交供應(yīng)商后，及時(shí)與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)采用書(shū)面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括以下主要條款：1.采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.合同的履行方式、地點(diǎn)和期限。3.合同的價(jià)款支付方式和時(shí)間。4.合同的變更、解除和終止條件。5.違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決方式。（二）合同履行采購(gòu)部門和使用部門應(yīng)按照采購(gòu)合同的約定，督促供應(yīng)商履行合同義務(wù)，確保采購(gòu)項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。在合同履行過(guò)程中，如發(fā)生合同變更、解除等情況，應(yīng)按照規(guī)定程序辦理相關(guān)手續(xù)。（三）合同驗(yàn)收采購(gòu)部門應(yīng)組織相關(guān)部門和人員對(duì)采購(gòu)合同的履行情況進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，應(yīng)填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。如驗(yàn)收不合格，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)救措施或承擔(dān)違約責(zé)任。（四）合同存檔采購(gòu)部門應(yīng)將采購(gòu)合同及相關(guān)文件資料整理歸檔，妥善保管。合同存檔期限應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。七、采購(gòu)監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查采購(gòu)程序的合法性、采購(gòu)方式的合規(guī)性、采購(gòu)合同的履行情況等。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)資金的監(jiān)督管理，確保采購(gòu)資金專款專用，防止資金挪用和浪費(fèi)。3.審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，審查采購(gòu)項(xiàng)目的合法性、合規(guī)性和效益性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。4.紀(jì)檢部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的紀(jì)律監(jiān)督，嚴(yán)肅查處采購(gòu)活動(dòng)中的違規(guī)違紀(jì)行為。（二）外部監(jiān)督1.接受財(cái)政部門、審計(jì)機(jī)關(guān)等有關(guān)部門的監(jiān)督檢查。2.接受社會(huì)公眾的監(jiān)督，及時(shí)處理投訴和舉報(bào)。八、采購(gòu)信息管理（一）信息發(fā)布采購(gòu)部門應(yīng)按照規(guī)定在指定的媒體上發(fā)布采購(gòu)信息，包括招標(biāo)公告、投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)、中標(biāo)公告等。采購(gòu)信息應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隱瞞或虛假披露。（二）信息存檔采購(gòu)部門應(yīng)將采購(gòu)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類信息資料整理歸檔，妥善保管。采購(gòu)信息存檔期限應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。九、采購(gòu)人員管理（一）人員培訓(xùn)采購(gòu)部門應(yīng)定期組織采購(gòu)人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高采購(gòu)人員的專業(yè)知識(shí)和技能水平。培訓(xùn)內(nèi)容包括采購(gòu)法律法規(guī)、采購(gòu)程序、采購(gòu)技巧、合同管理等方面。（二）考核評(píng)價(jià)建立采購(gòu)人員考核評(píng)價(jià)制度，定期對(duì)采購(gòu)人員的工作業(yè)績(jī)、業(yè)務(wù)能力、職業(yè)道德等方面進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核評(píng)價(jià)結(jié)果作為采購(gòu)人員晉升、