企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

管理手冊

受控狀態(tài)：

版次：B版

發(fā)放號碼：

目錄

0.1管理手冊改版聲明

0.2簽署頁

0.3企業(yè)簡介

0.4任命文件

0.5質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針

0.6管理手冊控制

1目的和范圍..........................................................5

2引用標準.............................................................5

3術(shù)語和定義..........................................................5

4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系總要求............................6

4.2.1管理體系文件........................................................6

4.2.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊..................................6

4.2.3文件控制程序.......................................................7

4.2.4記錄控制程序.......................................................9

4.3.1環(huán)境因素識別與評價控制程序.........................................11

4.3.2危險源辨識與風險評價控制程序......................................13

4.3.3法律法規(guī)與其他要求控制程序........................................16

5.1管理承諾..........................................................17

5.2以顧客為關(guān)注焦點..................................................17

5.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針.....................................17

5.4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標...............................18

542管理體系策劃......................................................18

5.4.3環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案.........................................19

5.5.1組織機構(gòu)、職責權(quán)限和溝通..........................................20

552管理者代表........................................................20

5.5.3協(xié)商與交流控制程序................................................21

5.6管理評審控制程序..................................................22

6.1資源的提供........................................................24

6.2人力資源控制程序..................................................24

6.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序.......................................26

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃控制程序.......................................28

7.2與顧客有關(guān)的過程控制..............................................30

7.3設(shè)計和開發(fā)........................................................31

7.4采購控制程序.......................................................31

7.5.生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制..............................................33

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認.........................................35

7.5.3標識和可追溯性....................................................35

7.5.4顧客財產(chǎn)...........................................................36

755產(chǎn)品防護............................................................36

7.5.6固體廢物管理程序..................................................38

7.5.7相關(guān)方管理程序....................................................39

7.5.8施工現(xiàn)場管理程序..................................................40

7.5.9職業(yè)健康安全標識程序.............................................43

7.5.10事故處理控制程序................................................46

7.5.11職業(yè)健康管理程序................................................48

7.6監(jiān)視和測量裝置控制程序...........................................50

7.7應(yīng)急準備與響應(yīng)程序...............................................51

8.1總則..............................................................52

8.2.1顧客滿意..........................................................52

8.2.2內(nèi)部審核控制程序.................................................53

8.2.3過程的監(jiān)視和測量.................................................55

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序........................................56

8.2.5環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量控制程序...........................57

8.2.6合規(guī)性評價控制程序..............................................58

8.3不符合控制程序...................................................59

8.4數(shù)據(jù)分析.........................................................60

8.5.1持續(xù)改進..........................................................60

8.5.2糾正措施控制程序.................................................61

8.5.3預(yù)防措施控制程序.................................................63

附件1：管理體系組織結(jié)構(gòu)圖

附件2：質(zhì)量管理體系職能分配表

附件3：環(huán)境管理體系職能分配表

附件4：職業(yè)健康安全管理體系職能分配表

附件5管理體系程序文件清單

附件6:管理體系程序記錄清單

附件7:手冊修改記錄

XXX***防腐建設(shè)工程有限公司管理手冊

0.1管理手冊改版聲明

為確保我公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)、有效，依據(jù)GB/T19001-2008

《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T14001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》以及

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個標準的要求，按文審要求，結(jié)合公司

實際情況，現(xiàn)制定、發(fā)布公司管理手冊B版。

本管理手冊（B版）對內(nèi)作為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動的綱領(lǐng)性文件，以統(tǒng)

一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動；對外則闡明公司的質(zhì)量、環(huán)境和職

業(yè)健康安全管理體系，作為提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動的保證和第三方審核的

依據(jù)；是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行時需遵守的綱領(lǐng)性文件，是實施質(zhì)量、

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的基本規(guī)定，公司全員應(yīng)認真學習，嚴格遵守并貫徹執(zhí)行本管理手

冊的各項規(guī)定和要求。

本手冊在公司頒布后，從生效日期開始正式執(zhí)行，原A版第二版同時作廢。

總經(jīng)理：

日期：XXXX年1月6日

XXX***防腐建設(shè)工程有限公司管理手冊

0.2簽署頁

XXX***防腐建設(shè)工程有限公司

管理手冊簽署頁

編制：XXXX.01.06

審核：XXXX.01.06

批準:XXXX.01.06

XXX***防腐建設(shè)工程有限公司管理手冊

0.3企業(yè)簡介

XXX***防腐建設(shè)工程有限公司文件

管理者代表任命書

XXX***防腐建設(shè)工程有限公司文件

***（管）字XXXX02號簽發(fā)：***

各部門負責人任命書

公司各部門、項目部：

茲任命如下：

上述人員即日起按照管理手冊中規(guī)定的職責行使權(quán)力并承擔相應(yīng)責任。

（蓋章）

日期：XXXX年1月6日

XXX***防腐建設(shè)工程有限公司文件

***（管）字XXXX03號簽發(fā)：***

員工代表任命書

公司各部門、項目部：

茲任命****擔任公司員工代表，職責如下：

一、代表員工利益，反映員工呼聲，起到橋梁作用；

二、維護員工合法權(quán)益；

三、代表員工向公司提出改進技術(shù)、保障安全的合理化建議等。

（蓋章）

日期：XXXX年1月6日

XXX***防腐建設(shè)工程有限公司文件

***（管）字XXXX04號簽發(fā):

公司質(zhì)量、環(huán)境、安全領(lǐng)導(dǎo)小組名單

公司各部門、項目部：

根據(jù)公司辦公會議研究決定，公司質(zhì)量、環(huán)境、安全領(lǐng)導(dǎo)小組人員如下:

上述人員即日起按照管理手冊中規(guī)定的職責行使權(quán)力并承擔相應(yīng)責任。

（蓋章）

日期：XXXX年1月6日

XXX***防腐建設(shè)工程有限公司管理手冊

0.5公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標：

防腐保溫，科技領(lǐng)先；

質(zhì)量第一，各方滿意。

環(huán)境保護，履行責任；

確保安康，心系員工。

內(nèi)涵：

“防腐保溫，科技領(lǐng)先”代表公司和員工，以科技為先導(dǎo)，不斷追求技術(shù)進步和創(chuàng)新。

“質(zhì)量第一，各方滿意'公司以質(zhì)量為本，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，以優(yōu)異的施工質(zhì)量滿足相關(guān)方要求。

“環(huán)境保護，履行責任”是指公司各級部門及全體員工積極參與環(huán)境保護、節(jié)約能源、防塵

降噪、減少廢物排放，爭創(chuàng)“綠色環(huán)?！こ獭?/p>

“確保安康，心系員工”公司堅持以“安全第一，預(yù)防為主”的方針，最大限度的消除各種危

險源和隱患，避免和減少員工及所有進入工作場所人員健康安全及

公司財產(chǎn)的損害。

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標

質(zhì)量目標

1.工程交工一次驗收合格率100%；

2.顧客滿意率達到90%以上；

3.合同履約率100%。

環(huán)境目標、指標

1.水、聲、氣、渣排放達標；（污水經(jīng)沉淀排放；固體廢棄物分類

存放、處理符合要求率100%；施工過程噪聲排放達到GB12523-90標準要求,

晝間W65dB,夜間W55dB；防腐保溫工程有害氣體排放達到GB50212-2002

等標準要求）。

2.能源、資源消耗控制在預(yù)算之內(nèi)；

職業(yè)健康安全目標

1.重大傷亡事故、重傷事故為0,輕傷事故每年不超過二人次

2.職業(yè)病為0；

3.火災(zāi)、爆炸事故為0；

4、施工現(xiàn)場安全檢查合格率100%。

總經(jīng)理:

日期：XXXX年1月6日

XXX***防腐建設(shè)工程有限公司管理手冊

0.6手冊管理

1編制、審核和批準

1）《管理手冊》由辦公室組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的主管部門根據(jù)GB/T

19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系要求及使用指

南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標準要求，結(jié)合公司的實際情

況組織編制、改版；

2）《管理手冊》由管理者代表審核，最高管理者批準后發(fā)布實施。

2發(fā)放范圍

2.1由辦公室按《文件和資料控制程序》發(fā)放，注明發(fā)放編號、持有部門/人，并做好登記工

作；

2.2發(fā)放范圍

1）公司領(lǐng)導(dǎo)以及各職能部門、各項目部；

2）管理體系認證機構(gòu)；

3）有此要求的顧客或相關(guān)方。

3受控與非受控

3.1手冊持有部門/人應(yīng)妥善保管，未經(jīng)辦公室批準不得私自外借、涂改、復(fù)制；

3.2手冊持有人工作調(diào)動時，應(yīng)將手冊歸還公司原發(fā)放部門；

3.3若手冊換版，原持有部門/人一律交舊換新；

3.4手冊分受控和非受控。受控文體加蓋受控標識章，非受控本不蓋章只編分發(fā)號。公司內(nèi)部

使用受控本，向外部門（認證機構(gòu)除外）一般提供非受控本。

4修改和換版

4.1手冊部分章節(jié)修改由辦公室匯總，必要時組織有關(guān)部門參加評審，管理者代表審核，最高

管理者批準；

4.2手冊以發(fā)更改單、換版、換頁形式進行修改。

1目的和范圍、2引用標準

早下修改狀態(tài)：0

3術(shù)語和定義

1目的和范圍

1.1目的

a）建立并保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足

顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品；

b）通過對本公司全過程的管理，包括對管理體系的持續(xù)改進過程和保證符合相關(guān)方及適

用的法規(guī)要求，實現(xiàn)污染預(yù)防、安全事故預(yù)防和管理體系的持續(xù)改進，以增強各方滿意。

1.2適用范圍

本手冊是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的核心，它適用于我公司的質(zhì)量、環(huán)境和

職業(yè)健康安全管理體系的實施、內(nèi)部審核與評審和第三方認證。

本手冊適用的管理范圍包括與防腐保溫工程施工有關(guān)的所有部門、場所的過程和活動。

因本公司不具備設(shè)計開發(fā)資質(zhì)，且所有工程均按照顧客提供的設(shè)計圖紙進行施工，因此

不存在設(shè)計開發(fā)問題，對IS09001：2008標準7.3設(shè)計和開發(fā)條款予以刪減。

2引用標準

引用法規(guī)、標準見附錄1。

3術(shù)語和定義

3.1通用術(shù)語和定義

本手冊采用GB/T19000-2008idt￡09000:2008、GB/T24001—IS014001:2004標準

和GB/T28001-2001的術(shù)語和定義。為了便于正確理解，以下列出部分主要術(shù)語和定義（原

術(shù)語和定義中的注釋略）：

質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。

質(zhì)量目標：在質(zhì)量方面所追求的目的。

顧客滿意：顧客對其要求已被滿足的程度的感受。

環(huán)境管理體系：整個管理體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持

環(huán)境方針所需的組織結(jié)構(gòu)、計劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。

職業(yè)健康安全管理體系：總的管理體系的一個組成部分，便于組織對與其業(yè)務(wù)相關(guān)的職

業(yè)健康風險的管理。包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持職業(yè)健康安全方針所需的組織結(jié)

構(gòu)、策劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。

程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。

環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

風險評價：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。

3.2專用術(shù)語和定義

為了對本手冊涉及的專用術(shù)語達到一致理解的目的，以下給出有關(guān)專用術(shù)語及定義。

本公司：XXX***防腐建設(shè)工程有限公司

企業(yè)：指本公司

公司領(lǐng)導(dǎo)：指總經(jīng)理、副總經(jīng)理。

部門領(lǐng)導(dǎo)：指本公司管理職能部門的負責人。

早下4.1總要求/4.2管理體系文件修改狀態(tài)：0

4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系總要求

本公司按照GB/T19001-2008、GB/T24001—2004和GB/T28001-2001標準建立文

件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。

4.1.1公司對管理體系所需要的過程進行了識別，包括：

a）規(guī)定了各部門和各級人員的職責和權(quán)限；

b）為確保管理體系過程的有效運行和控制，對所需的準則和方法在相應(yīng)的文件和程序中

予以確認；

c）提供了為實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的資源和設(shè)施，包括為各部門配備有能力勝任工作的

人員、提供適宜的工作環(huán)境和工作場所、為項目部配備生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施等；

d）為了控制和證實產(chǎn)品質(zhì)量達到標準的要求，對工程實現(xiàn)過程進行了策劃；

e）為了滿足顧客要求，實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，在體系運行過程中不斷收集信息，并實施必

要的措施，對這些過程進行分析和監(jiān)視，以達到持續(xù)改進的目的；

4.1.2根據(jù)本公司的實際情況，對下列質(zhì)量管理體系過程實行了外包：

a）監(jiān)視和測量設(shè)備的定期或使用前的校準/檢定；

b）材料復(fù)試、工程質(zhì)量檢測；

對這些過程的控制按對供方的控制方式進行。

4.2管理體系文件

4.2.1本公司按照管理體系標準的要求結(jié)合公司的實際情況，建立并保持書面的管理體系文

件，本公司的管理體系文件包括：

a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊（包括方針、目標、程序文件）；

c）為確保過程的有效運行和控制所要求的作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程和驗收規(guī)范、運行

控制文件、管理制度、應(yīng)急預(yù)案、適用法律法規(guī)外來文件；

c）體系運行所需要的記錄。

4.2.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊

a）本手冊所包含的管理體系的范圍

位于XXX長垣縣長城商貿(mào)城東區(qū)16的XXX***防腐建設(shè)工程有限公司下屬的工程技術(shù)

部、綜合管理部、辦公室、財務(wù)部、項目部與防腐保溫工程施工有關(guān)的所有過程和部門的質(zhì)

量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動;對IS09001：2008標準7.3設(shè)計和開發(fā)條款予以刪減，

刪減的理由見章節(jié)1.2。

b）包含管理體系程序文件;。

c）描述了管理體系所包括的所有過程之間的順序和相互作用。描述環(huán)境和職業(yè)健康安全

管理體系的過程、要素及其相互作用，規(guī)定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的文件

結(jié)構(gòu)；

d）建立文件查詢途徑，見體系文件系統(tǒng)表（附錄2）、適用的法律及其要求清單。

早下4.2.3文件控制修改狀態(tài)：0

文件控制程序（編號：HNPX/B01-XXXX）

1目的

對與本公司管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保管理體系有效運行。

2適用范圍

適用于與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件控制。

3職責

a）辦公室負責管理體系文件的歸口管理。

b）各部門負責相關(guān)文件的編制、使用和管理。

4工作程序

4.1文件控制范圍：

a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊，包括方針、目標和程序文件；

b）其他文件，包括技術(shù)性文件（如施工圖樣、施工組織設(shè)計/施工方案、檢驗規(guī)程、驗

收規(guī)范、重點設(shè)施操作規(guī)程等）和管理性文件（如工作計劃、各項管理規(guī)定、管理辦法等）

及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行控制文件和應(yīng)急預(yù)案；

c）適當范圍的外來文件（如國家標準、有關(guān)法律法規(guī)文件等）。

4.2文件的編號

a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊的編號為：

HNPX/A01-2009

1--------------年代號

--------------------順序號

-----------------------質(zhì)量環(huán)境安全體系一層文件

本公司代號

b）程序文件的編號為：

HNPX/B01-2009

1--------------年代號

--------------------順序號

-----------------------質(zhì)量環(huán)境安全體系二層文件

本公司代號

c）技術(shù)/管理文件的編號為:

早T14.2.3文件控制修改狀態(tài)：0

HNPX/C01-2009

1----------------年代號

---------------------順序號

-------------------------質(zhì)量環(huán)境安全體系三層文件

本公司代號

4.3文件的標識

a）受控狀態(tài)標識

文件分為“受控”和“非受控”兩種，凡在管理體系運行有關(guān)場所應(yīng)用的文件及提供給審核機

構(gòu)的文件為受控文件，在該文件封面上加蓋受控印章，并注明分發(fā)號和持有部門或持有人。

按合同或其他目的提供給顧客的文件為非受控文件，不作受控標識。

b）修訂狀態(tài)標識：所有被更改的文件必須注明現(xiàn)行修訂狀態(tài)標識，以確保有效文件的

統(tǒng)一。

?凡設(shè)置“修訂狀態(tài)”欄的文件，在“修訂狀態(tài)”欄內(nèi)用a、b、c等標識；

?沒有設(shè)置“修訂狀態(tài)”欄的文件，采用加蓋更改印章的方法進行標識，注明更

改日期和更改處數(shù)。

4.4文件的編制和審批

a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊由辦公室負責組織編寫，管理者代表審核，上報

總經(jīng)理批準發(fā)布；

b）詳細的作業(yè)文件由工程技術(shù)部組織編寫、審核，主管副總經(jīng)理批準；

c）其他文件由各主管部門編制，部門領(lǐng)導(dǎo)審批。

4.5文件的發(fā)放與管理

a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件由辦公室負責發(fā)放，文件發(fā)放時填寫《文件

發(fā)放記錄》，確保使用的各場所都得到適用文件的有關(guān)效版本。

b）與管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風、安全的地方；不得在受控文件上

亂涂亂劃，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。

c）所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放和使用場所撤出。加蓋“作廢”印章，

確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進行適當?shù)?/p>

標識;

4.6文件的評審與更新

正常情況下，每年對體系文件評審一次。若管理體系有變化或方針、目標變化，應(yīng)及時

修訂管理體系文件，并對文件的適用性進行評審與更新，更新后的文件必須重新進行審批。

評審不適用的，由辦公室填寫《文件更改通知單》，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準后更改；

4.7文件的借閱、復(fù)制

借閱、復(fù)制與管理體系有關(guān)的文件，須經(jīng)辦公室同意，并由辦公室辦理借閱、復(fù)制手續(xù)。

復(fù)制的受控文件必須登記編號。

章節(jié)4.2.3文件控制修改狀態(tài)：0

4.8外來文件的控制

a）收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效性。

b）工程技術(shù)部負責收集與施工質(zhì)量管理有關(guān)的相關(guān)國家、行業(yè)標準的最新版本，加蓋受

控章注明分發(fā)號，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標準收回。

4.9對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。

5主要記錄

文件發(fā)放記錄

文件更改通知單

受控文件清單

早下4.2.4記錄控制修改狀態(tài)：0

記錄控制程序（編號：HNPX/B02-XXXX）

1目的

對與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的記錄予以控制，以提供符合要求和管理

體系有效運行的證據(jù)。

2范圍

適用于為證明產(chǎn)品符合要求和管理體系有效運行的記錄。

3職責

1）辦公室負責記錄的歸口管理。

2）各部門負責收集、整理、保管本部門的記錄。

4控制程序

4.1記錄的標識

4.1.1本公司的記錄用公司標識號予以標識，標識號為：

XXX.X--XX淇中：XX—記錄代號；

X.X—質(zhì)量管理體系標準或環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標準章節(jié)號；質(zhì)量、環(huán)境和職

業(yè)健康安全管理共用記錄表格編號使用質(zhì)量管理體系章節(jié)號。

XX—記錄順序編號。

4.1.2本公司通過《主要記錄清單》識別確定管理體系運行所需的有關(guān)記錄，《主要記錄清單》

包括名稱、編號、保存期限、使用部門等內(nèi)容。辦公室將確定的記錄表式匯總備案。

4.2記錄的填寫

a）記錄的填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能

填寫的項目，應(yīng)將該項目用單杠劃去，各相關(guān)欄目不允許空白。

b）如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)

據(jù)。記錄更改必須由經(jīng)手人簽字或蓋章。

4.3記錄的保存和保護

各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風干燥的地方，所有的記錄

都應(yīng)保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的保存期限保存記錄，記錄的保存方式要便于檢索

和查閱，并且在貯存中不能損壞、蟲蛀或丟失。

早下4.2.4記錄控制修改狀態(tài)：0

4.4記錄的借閱和復(fù)制

需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)保管部門負責人批準后方可借閱或復(fù)制。

4.5技術(shù)資料管理

a）施工技術(shù)資料的管理執(zhí)行《XXX建筑安裝施工技術(shù)資料管理規(guī)定》。

b）在施工過程中，技術(shù)和安全資料的收集、整理、保管由項目部資料員負責，項目

部各崗位必須完成各自工作范圍內(nèi)的技術(shù)和安全資料的形成和積累。

c）工程竣工后，項目部資料員將工程技術(shù)、安全資料和加蓋竣工圖章后的圖紙上交公司

辦公室，經(jīng)驗證齊全后歸檔。

4.6記錄的處置

記錄如超過保存期或因其他特殊情況需要銷毀時，由部門負責人交辦公室，報管理者代

表批準后銷毀。

4.7記錄格式

a）各部門負責組織制定記錄格式樣本，部門負責人審批，交辦公室備案。

b）需要更改記錄格式時，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。

5相關(guān)文件

《文件控制程序》

《XXX建筑安裝施工技術(shù)資料管理規(guī)定》

6主要記錄

主要記錄清單

早下4.3.1環(huán)境因素識別與評價修改狀態(tài)：0

環(huán)境因素識別與評價控制程序（編號：HNPX/B03-XXXX）

1目的

識別、評價公司能夠控制以及可望對其施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因

素，以對其進行管理。

2適用范圍

公司管理及施工活動和服務(wù)中環(huán)境因素的識別、評價、更新與管理。

3職責

3.1綜合管理部負責環(huán)境因素識別、評價的歸口管理。

3.2各部門負責本部門環(huán)境因素的識別。

3.3管理者代表負責重要環(huán)境因素的批準。

4.環(huán)境因素識別的要求和方法

4.1.1選擇活動的過程應(yīng)考慮：

采購一施工過程一貯存一運輸一服務(wù)過程及其管理過程

4.1.2識別環(huán)境因素時，考慮覆蓋過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài),

以及向大氣排放、向水體排放、廢棄物管理、土地污染、原材料和自然資源的利用、其他當

地環(huán)境問題和社區(qū)性問題。

4.1.2識別環(huán)境因素時，考慮可望對其施加影響的環(huán)境因素。

4.1.3識別因素時，可用下列四種方法，也可聯(lián)合使用。

①調(diào)查法；

②現(xiàn)場觀察法；

③排查法；

④過程分析法。

4.1.4實施環(huán)境因素識別時，各單位應(yīng)將本單位的活動、產(chǎn)品和服務(wù)進行分析，各方面的環(huán)

境問題盡量全面識別出來，將排查表填好交綜合管理部。

4.1.5綜合管理部對各單位已識別出的環(huán)境因素進行匯總，作為環(huán)境因素評價的依據(jù)。

4.2新增項目的環(huán)境因素識別

新建、擴建、改建項目在可行性研究或試運行時，由公司領(lǐng)導(dǎo)負責組織綜合管理部對環(huán)

境因素進行排查和評價。

4.3環(huán)境因素的更新

當公司生產(chǎn)過程中某一活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化或購進新的設(shè)備、新建項目開工

前時，由涉及單位按程序要求對發(fā)生變化的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素進行識別并將結(jié)果

報送綜合管理部，綜合管理部將環(huán)境因素清單補充完整。

4重要環(huán)境因素評價

4.1評價順序：分析調(diào)查環(huán)境因素影響一評價因素的影響程度-確定重要環(huán)境因素。

4.2評價原則：采用評分法進行評價

章節(jié)4.3.1環(huán)境因素識別與評價控制程序修改狀態(tài)：0

確定重要環(huán)境因素時應(yīng)考慮下列方面的影響：

①

發(fā)生頻次；

②

③影響程度；

④資源的消耗；

⑤影響范圍；

⑥超標倍數(shù)；

⑦現(xiàn)有管理辦法；

與法律及其他要求的符合性等。

4.3評價實施

4.3.1評價前由綜合管理部準備有關(guān)資料，包括：環(huán)境因素評價表、環(huán)保法律、法規(guī)及其他

要求和相關(guān)材料。

4.3.2確保重要環(huán)境因素評價標準：

每周〈一次f=1影響本部門d=1

發(fā)生

每周W一次f=2影響本公司d=2

頻次影響范圍

連續(xù)發(fā)生f=3影響社區(qū)或重大范圍d=3

對環(huán)境或健康影響較小的k=1超標倍數(shù)21g=3

影響

對環(huán)境或健康影響一般的k=2超標倍數(shù)超標倍數(shù)=0.9—1g=2

程度

對環(huán)境或健康影響較大的k=3超標倍數(shù)＜0.9g=i

資源消耗能源較小的h=1符合l=0

符合法規(guī)

能源消耗能源一般水平h=2不符合1=11

消耗消耗能源較大的h=3現(xiàn)有管理辦法有L=0

無L=2

4.3.3確定重要環(huán)境因素

①上述五項標準之和211或超標倍數(shù)等于3、資源能源消耗等于3的確定為重要環(huán)境因

素。

②將重要環(huán)境因素清單送環(huán)境管理者代表審批。

4.4重要環(huán)境因素更新

當環(huán)境因素更新后，按程序?qū)Ω群蟮沫h(huán)境因素進行評價確定是否為重要環(huán)境因素。當

環(huán)境因素無變化時，每年對環(huán)境因素進行一次重新評價，以重新確定重要環(huán)境因素。

5相關(guān)記錄

環(huán)境因素識別排查表

環(huán)境因素評價表

重要環(huán)境因素清單

早下4.3.2危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃修改狀態(tài)：0

危險源辨識與風險評價控制程序（編號：HNPX/B04-XXXX）

1目的

識別公司范圍內(nèi)生產(chǎn)作業(yè)活動及相關(guān)管理活動的危險源，并從中判定評價出重要危險因

素，以便對其管理，減少風險，避免事故和職業(yè)病的發(fā)生。

2適用范圍

本程序適用于公司施工作業(yè)活動及相關(guān)管理活動的危險因素識別、評價。

3職責

3.1各部門負責本部門危險源辨識。

3.2綜合管理部負責危險源匯總及評價。

3.2管理者代表負責組織公司危險源辨識及風險評價，批準重要危險源清單。

4工作程序

4.1危險源辨識及評價的時機

4.1.1當公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化時，綜合管理部負責對危險源進行辯識及評價。

4.1.2在相關(guān)法律、法規(guī)變更或公司的活動、運行條件以及相關(guān)方的要求發(fā)生變化時，綜

合管理部負責對危險因素進行辯識及評價。

4.2危險源識別與風險評價程序如下：

劃分作業(yè)活動一＞危險源辨識一一＞確定風險等級一一＞確定風險是否可接受一一＞制訂風險

控制措施計劃一一評審措施計劃的充分性。

4.3.1①劃分作業(yè)活動可從以下方面考慮：

公司地址及平面布局；

②

③構(gòu)筑物、建筑物；

④施工過程；

⑤施工用設(shè)施、設(shè)備、裝置；

⑥有害作業(yè)部位（粉塵、毒物、噪音、振動、高低溫）；

⑦各項制度（女工勞動保護、體力勞動強度等）；

⑧生活設(shè)施和應(yīng)急措施；

外出工作人員和外來工作人員。

4.3.2危險源辨識的方法：

①危險源辨識可采用以下方法：現(xiàn)場問卷法、安全檢查表、經(jīng)驗分析法（對照分析

法和類比方法）、現(xiàn)場調(diào)查法、頭腦風暴法（經(jīng)驗法）等。

②綜合管理部負責識別公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中存在的危險源，填寫《危險源辨識

與風險評價表》；

4.3.3風險評價方法

采用作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）

早下4.3.2危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃修改狀態(tài)：0

4.3.3.1L——事故發(fā)生的可能性大小。

分數(shù)值事故發(fā)生的可能性

完全可能預(yù)料

10

6相當可能

3可能但不經(jīng)常

1可能性小，完全意外

0.5很不可能，可以設(shè)想

0.2極不可能

0.1實際不可能

4.3.3.2E——暴露于危險環(huán)境的頻繁程度。

分數(shù)值事故發(fā)生的可能性

10連續(xù)暴露

6每天工作時間暴露

3每周一次暴露

2每月一次暴露

1

每年幾次暴露

0.5

非常罕見地暴露

4.3.3.3C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。

分數(shù)值事故發(fā)生的可能性

100大災(zāi)難，許多人死亡

40災(zāi)難，數(shù)人死亡

15非常嚴重，一人死亡

7嚴重，重傷

3

重大，傷殘

1

引人注目，需要救護

4.3.3.4D——危險性分值。

用D=LxExC的值來評價危險性的大小。

分數(shù)值事故發(fā)生的可能性風險等級

大于320及其危險，不能繼續(xù)作業(yè)1

160~320高度危險，要立即整改2

70~160顯著危險，需要整改3

4

20?70一般危險，需要注意

5

小于20稍有危險，可以接受

4.3.4危險源評價與確定

①重大危險源評價依據(jù)

—對違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接確定為重要危險因素。

—風險等級為1級的確定為重大危險因素。

②重大危險源的評價步驟

早下4.3.2危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃修改狀態(tài)：0

綜合管理部組織相關(guān)專業(yè)人員，依據(jù)上述方法進行評價，填寫《危險源辨識與風險評

價表》，報請管理者代表批準，并將《危險源辨識與風險評價表》下發(fā)到各部室及項目部。

4.3.5危險源的分級控制

5級：毋須采取措施且不必保留文件記錄。

4級：通過評審決定是否需要另外的控制措施，如需要，應(yīng)考慮投資效果更好

的解決方案或不增加額外成本的改進措施。

3級：應(yīng)努力降低風險，但應(yīng)仔細測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)章制度內(nèi)進行預(yù)防和控

制。

2級：直到降低風險后才能開始工作。為降低風險有時需要配備大量資源。當風險涉

及到正在進行的工作時，就應(yīng)采取應(yīng)急措施，應(yīng)在方案或規(guī)章制度中制訂控制辦法，并對

其實施控制。

1級：（重大危險源的控制）

4.3.6重大危險源的控制應(yīng)體現(xiàn)在目標、指標或管理方案和運行控制中。對因經(jīng)濟狀況、

技術(shù)條件等原因暫時無法解決的，由綜合管理部予以說明或制定相適應(yīng)的措施，需經(jīng)經(jīng)理

批準方可暫緩實施。

4.4危險源識別與評價過程中有關(guān)文件和記錄的控制，具體執(zhí)行《文件控制程序》和《記錄

控制程序》。

5、相關(guān)記錄

危險源辨識與風險評價表

重大危險源清單

早下4.3.3法律法規(guī)和其他要求修改狀態(tài)：0

法律法規(guī)與其他要求控制程序（編號：HNPX/B05-XXXX）

1目的

為了識別、獲取、更新適用于本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)、標準及其它要

求，特制定本程序。

2適用范圍

本程序用于公司識別、獲取和更新適用的環(huán)保和職業(yè)健康安全法律和其它要求。

3職責

綜合管理部負責獲取環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準和其他要求并確認其適用性,

追蹤新出臺的法律、法規(guī)和其他要求。

4控制要求

4.1根據(jù)本公司特點，確認環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的適用性；

4.2根據(jù)本公司建筑施工活動和服務(wù)過程確認涉及環(huán)境和職業(yè)健康安全標準的適用性；

4.3對適用的法律、法規(guī)及其他要求識別其適用內(nèi)容，注明查詢途徑，并在《法律、法規(guī)及

其它要求清單》中明確適用的環(huán)境因素。當現(xiàn)行的法律、法規(guī)、標準和其它要求及標準更新

時，應(yīng)重新識別確認；

4.4通過網(wǎng)絡(luò)、書店或出版社購買、到主管部門索取等方法獲取使用的法律法規(guī)，并對其有

效性進行確認。當現(xiàn)行的法律、法規(guī)、標準和其它要求及標準更新時，應(yīng)重新確認；

4.5綜合管理部應(yīng)對獲取和確認的法規(guī)和要求妥善保管，填寫《適用的法律法規(guī)及其它要求

清單》并負責跟蹤其變化。

4.6綜合管理部將適用的法律法規(guī)、標準和要求及時轉(zhuǎn)發(fā)到公司有關(guān)部室和施工單位，對過

期或作廢的法規(guī)文件應(yīng)及時收回，加蓋“作廢”章，執(zhí)行《文件控制程序》.

4.7綜合管理部及時獲取法律、法規(guī)、標準及其它要求，每半年要監(jiān)督檢查各部門目標、指

標、控制活動及與法律、法規(guī)及其他要求的符合性。

4.8公司應(yīng)確保在建立目標、指標和管理方案時對適用的法律法規(guī)和其他要求加以考慮。

5支持性文件

適用的法律法規(guī)及其他要求的有效版本

6記錄

適用的法律法規(guī)及其它要求清單

5.1管理承諾

早下5.2以顧客為關(guān)注焦點修改狀態(tài)：0

5.3質(zhì)量方針

5.1管理承諾

公司總經(jīng)理通過以下活動對其建立、實施和改進管理體系有效性的承諾提供證據(jù)。

5.1.1向公司員工傳達滿足顧客及其他相關(guān)方和法律、法規(guī)要求的重要性。

a）樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求。

b）清楚了解施工質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)。

O采取培訓(xùn)或會議等形式使全體員工都樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客要求和法律

法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工的質(zhì)量意識教育，使他們積極參加與

提高質(zhì)量有關(guān)的活動。

5.1.2負責制定和批準公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標。

5.1.3按計劃的時間間隔主持管理評審；

5.1.4及時提供管理體系的有效運行必要的資源。

5.2以顧客為關(guān)注焦點

公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當前和未來的需求和期望，并爭取超越

這些需求和期望?？偨?jīng)理以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此做到以下幾點：

5.2.1確定顧客的需求和期望

通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸，了解顧客的需求和期望。

5.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求

這些要求包括工程施工的要求（顧客在合同中明確規(guī)定的要求、顧客雖然沒有明示，但

規(guī)定的或已知的預(yù)期用途所必須的要求、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求和組織確定的附加要

求），以及顧客提出的對公司管理體系的要求，并且組織還應(yīng)分析顧客當前和未來的需求，只

有完全滿足顧客的需求和期望時，顧客才能滿意。

5.2.3將轉(zhuǎn)化成的要求予以滿足

a）公司必須對已識別的顧客要求予以滿足，并對顧客有關(guān)組織是否已滿足其要求的感受

的信息采用適當?shù)姆椒ㄟM行監(jiān)視；

b）顧客的需求和期望會發(fā)生變化，法律法規(guī)及強制性國家標準和行業(yè)標準的要求也會隨

時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《文件控制程序》

的規(guī)定。

5.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針

本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針見04章節(jié)：

管理方針與公司的宗旨相適應(yīng)；包含滿足相關(guān)方要求和法律法規(guī)要求的承諾，包含污染

預(yù)防、事故預(yù)防和持續(xù)改進的承諾。為制訂和評審管理目標提供了框架。

為了實現(xiàn)所制定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，公司利用各種渠道和形式將其傳達

到組織內(nèi)各適當層次和有關(guān)人員，使他們相互溝通和充分理解公司制定的方針。同時總經(jīng)理

應(yīng)確保公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針能方便的為相關(guān)方所獲取。

隨著內(nèi)外環(huán)境的變化，總經(jīng)理應(yīng)對方針是否適合于公司發(fā)展在管理評審會議上進行評審

和修改，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部情況。

早下5.4策劃修改狀態(tài)：0

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標

5.4.1.1根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針所提供的制定目標的框架，確定本公司的質(zhì)量目

標、環(huán)境目標、指標和職業(yè)健康安全目標，見04章節(jié)。

5.4.1.2目標、指標制定的依據(jù)；

a）公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針；

b）要考慮技術(shù)的先進性及可選方案；

c）相關(guān)方的期望和要求，法律、法規(guī)的要求；

d）重要環(huán)境/危險因素。經(jīng)營管理與競爭的要求，市場狀況，經(jīng)濟條件。

e）目標與指標應(yīng)包括污染預(yù)防、事故預(yù)防和持續(xù)改進的承諾。

5.4.1.3目標、指標的檢查與修訂

a）目標包含了滿足產(chǎn)品要求及法律法規(guī)要求的內(nèi)容，且可測量。綜合管理部每年將目標

進行分解，轉(zhuǎn)化為與部門有關(guān)的具體目標和指標。組織有關(guān)部門每半年對公司目標、指標的

實施情況進行一次檢查（必要時可增加次數(shù)），并將結(jié)果報管理者代表；

b）當目標和指標需要修訂時，綜合管理部應(yīng)將修訂方案報管理者代表，并提交管理評審

會議，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可修改。各部門要根據(jù)評審結(jié)果對本部門的目標和指標進行相應(yīng)的

修訂；

5.4.2管理體系策劃

5.4.2.1為確保實現(xiàn)公司制定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和管理體系總要求，公司對管

理體系進行策劃，內(nèi)容包括：

a）確定管理體系過程；

b）對過程職責進行適當?shù)姆峙洌?/p>

O確定每個過程要達到的目標和過程的輸入、輸出和需要實施的活動；

d）策劃為過程的有效運行和控制所需文件和資源進行，編制有關(guān)部門程序文件和作業(yè)

文件，配備必要的資源；

e）為確保過程的運行質(zhì)量，設(shè)置必要的檢測點，對過程進行監(jiān)視；

本公司管理體系策劃形成《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》、作業(yè)文件、體系運行

所需的記錄。

5.4.2.2在對管理體系的更改進行策劃和實施時，保持管理體系的完整性。例如，組織機構(gòu)

調(diào)整時，應(yīng)對職責做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運行。

章節(jié)5.4.3環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案修改狀態(tài)：0

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案

5.4.3.1概述

制定并確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，以保證環(huán)境管理/職業(yè)健康安全管理目標和指

標的實現(xiàn)。

5.4.3.2職責

1）綜合管理部負責組織有關(guān)職能部門研究提出并修訂環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的

草案；

2）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表負責審查環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案；

3）總經(jīng)理負責審批環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。

4）責任部室具體落實方案，由綜合管理部進行監(jiān)督檢查；

5.4.3.3控制要求

1）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制定；

a）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案圍繞環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標和指標來制定；

b）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案要具有技術(shù)措施，并且可行；

c）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案要有規(guī)定的責任部門；

d）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案要有財務(wù)預(yù)算；

e）明確實現(xiàn)目標、指標的方法和時間安排；

F）重要環(huán)境因素/危險因素盡可能制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。

2）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的審批和實施

a）制定、修訂后的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案要形成文件報管理者代表審查，并報總

經(jīng)理批準；

b）為了保證環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的實施，公司的最高管理者要保證所需資源的

落實。

3）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的評審和修訂

a）正常情況下每年對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案進行一次評審、修訂；

b）目標和指標發(fā)生重大變化時，綜合管理部應(yīng)組織有關(guān)職能部門對環(huán)境和職業(yè)健康安全

管理方案進行評審、修訂或補充；

c）隨公司活動、生產(chǎn)和服務(wù)的變化及時對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案進行評審，必要

時予以調(diào)整和修訂。

5.4.3.4支持文件

目標、指標和管理方案

早下5.5職責、權(quán)限和溝通修改狀態(tài)：0

5.5職責、權(quán)限和溝通

5.5.1組織機構(gòu)、職責和權(quán)限

為了確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，本公司對職責和權(quán)限做

出了規(guī)定。

1）建立適宜的組織機構(gòu)（見附錄：公司組織機構(gòu)圖）；

2）對管理體系過程職責進行了分配。見《職能分配表》。

3）下達人事任命文件，任命各部門、各職能人員；

4）編制《部門和崗位職責和權(quán)限規(guī)定》，下發(fā)到部門或崗位，并進行溝通和職責考核。

職責和權(quán)限：

5.5.1.1公司總經(jīng)理

總經(jīng)理