起重運輸集團質量職業(yè)健康安全管理手冊

質量職業(yè)健康安全管理體系文件

質量職業(yè)健康安全管理手冊

QS/—HB—

-05-01發(fā)布-05-01實施

起重運輸集團有限公司頒布

質量職業(yè)健康安全管理體系文件

質量職業(yè)健康安全管理手冊

QS/—HB—

版號：A

受控狀態(tài)：受控

分發(fā)編號:

編制：年5月1日

審核：年5月1日

批準：年5月1日

起重運輸集團有限公司質量職業(yè)健康安全管理手冊

第0.1章第1頁共2頁本頁修訂狀態(tài)

標題：企業(yè)概況■0；□1；口2；口3；口4；口5；口6；

企業(yè)概況

起重運輸集團有限公司是交通運輸骨干企業(yè)。公司成立于1972年，經過

多年發(fā)展，企業(yè)形成了以“運輸、城市客運、港口經營”為主，汽車修理、

房地產開發(fā)、物業(yè)管理、賓館、旅游服務等多種經營。2004年經市政府批準,

改制為民營企業(yè)?，F有員工1700余人,各類專業(yè)技術人員近千名，總資產3.11

億元，固定資產原值2.2億元，凈值1.85億元，注冊資本2100萬元。

集團公司一貫致力于企業(yè)經營管理，以優(yōu)質服務為宗旨。1999年8月通

過了IS09002質量管理體系認證，2002年又進行了1809001:2000質量管理體

系認證換版工作。在交通運輸行業(yè)中，具有良好的企業(yè)信譽和社會知名度，

先后榮獲“中國企業(yè)誠信經營示范單位”、江蘇省“質量管理優(yōu)秀企業(yè)”、市

“用戶滿意企業(yè)”、“重合同守信用企業(yè)”等多種榮譽稱號，企業(yè)信用等級達

“AAA級”標準。

“起重運輸”是集團公司的經營優(yōu)勢。具有江蘇省“運輸四級”資質、

中國電力企業(yè)聯(lián)合會“運輸總承包”甲級資質、是國家“道路貨物運輸”二

級資質企業(yè)和中國道路運輸運輸100強（2006年）企業(yè)。擁有大型貨運車輛

近100輛，總噸位達7000噸。車型有：20噸至80噸系列平板運輸車，100

噸至1000噸可組合并裝重型特種平板運輸車，同時擁有與之配套的起重吊裝

設備：16噸至50噸系列汽車吊機，進口100噸至250噸系列履帶吊機，300

噸至800噸系列桅桿起重機。在運輸實踐中，還培養(yǎng)了一支技術精湛、經驗

豐富的技術隊伍，多次完成國家重點工程大型設備運輸、吊裝任務。在華東

地區(qū)一直保持著：公路運輸單件最長、最寬、最高、最重，及吊裝設備最高、

最重的記錄，深受業(yè)主廣泛好評。集團公司已成為全國起重運輸行業(yè)協(xié)會華

東地區(qū)的主要代表，與全國各地的運輸企業(yè)建立了廣泛的聯(lián)系。目前，集團

公司為適應國際運輸市場的需要，在尼日利亞設立了運輸子公司，并規(guī)劃在

近兩年內打進印度和伊朗的運輸市場。

起重運輸集團有限公司質量職業(yè)健康安全管理手冊

第0.2章第2頁共2頁本頁修訂狀態(tài)

標題：企業(yè)概況■0；D1；口2；口3；口4；口5；口6；

集團公司與新加坡康福德高合資的城市客運經營，擁有出租車511輛，

是客運出租行業(yè)的第三大企業(yè)，是客運行業(yè)服務星級最高的“三星級”單位,

出租車擁有自己特色品牌：“藍天白云”。為出租車配套服務的汽車修理廠，

是江蘇省汽車維修業(yè)一類企業(yè)，承擔出租車的保養(yǎng)、維修，還是眾多車輛單

位定點維修單位。

集團公司在長江沿線段擁有三座港口基地。在江蘇濱江開發(fā)區(qū)投資建成

“集團重件碼頭”，碼頭占地313畝，擁有2個10000噸級泊位，碼頭岸線總

長282米，碼頭前沿配有1000噸桅桿吊，40噸、25噸、16噸多用途門座式

起重機，港區(qū)以突出單件最大起吊能力達千噸為特色，成為一個集裝卸、運

輸、加工、倉儲等為一體的物流基地。還在長江沿線棲霞區(qū)擁有最大靠泊能

力達L5萬噸碼頭，是江蘇省地方港口中少數能夠對外開放的港口之一，曾

多次接待來自印尼、日本、韓國等國家船舶靠岸作業(yè)。

長期經營活動中，集團公司形成了多種經營，擁有一座二星級涉外賓館,

一家國內旅行社，合作開發(fā)了三萬多平方米商品房，還有物業(yè)管理等。

近幾年來，集團公司經營以每年20%高速增長。企業(yè)以良好的形象、雄厚

的經濟實力、過硬的技術素質、可靠的質量保證，為社會提供優(yōu)質的服務。

聯(lián)系電話/p>

傳真：025—83734499

地址：市石頭城81號

郵編：210013

起重運輸集團有限公司質量職業(yè)健康安全管理手冊

第0.2章第1頁共1頁本頁修訂狀態(tài)

標題：質量職業(yè)健康安全手冊發(fā)布令■0；D1；口2；口3；口4；口5；口6；

質量職業(yè)健康安全手冊發(fā)布令

為了使公司質量職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)化、科學化，提高公司的質量職

業(yè)健康安全管理水平。更好地遵守國家有關質量職業(yè)健康安全的政策、法律

法規(guī)、標準及其他要求，切實保護全體員工的安全和健康，提高了勞動效率。

控制質量職業(yè)健康安全風險，持續(xù)改進發(fā)現危險隱患和職業(yè)危害，采取有效

的預防措施，提高健康安全性能，將事故和危險降到最低限度，減少因事故

造成的損失，提高質量職業(yè)健康安全績效。從提高公司經濟效益和生產發(fā)展

長遠目標出發(fā)，公司依據國家質量職業(yè)健康安全方針、法規(guī)和IS09001：2008

《質量管理體系要求》，GB/T28001-2011《質量職業(yè)健康安全管理體系實

施指南》等，編制了本《質量職業(yè)健康安全手冊》。

本《質量職業(yè)健康安全手冊》是公司質量職業(yè)健康安全管理必須遵循的

基本法規(guī)和行為準則，是公司實施質量職業(yè)健康安全管理的綱領性文件。是

向外界證實本公司質量職業(yè)健康安全符合法規(guī)要求的自我申明，同時為第三

方認證提供依據，現在予以發(fā)布，全體員工都必須認真學習，理解和遵照執(zhí)

行。

本《質量職業(yè)健康安全手冊》年5月1日發(fā)布，自年5月1日起實施。

總經理：陶志強

年5月1日

起重運輸集團有限公司質量職業(yè)健康安全管理手冊

第0.3章第1頁共2頁本頁修訂狀態(tài)

標題：質量職業(yè)健康安全方針、目標頒布令■0；口1；口2；口3；口4；口5；

質量職業(yè)健康安全方針、目標頒布令

質量方針：

關注顧客、誠信守法、全員參與、持續(xù)改進，用優(yōu)質服務增強顧客滿意

度，以質量管理提高企業(yè)競爭力。

質量目標：

為顧客提供及時、準確、安全、優(yōu)質的服務，確保：

杜絕重大質量事故；

1、貨運質量事故頻率（次/百萬噸公里）=質理事故次數/完成貨物周轉量（噸公

里）X1000000W0.8（次）/百萬噸公里；

2、貨物缺失值=貨差值+貨損值+貨滅值＜100000元；

3、合同兌現率=貨物準時完成件（噸）數/運輸、裝卸貨物總件（噸）數X100%

299%；

4、客戶滿意度290%；

5、客戶投訴率=客戶投訴票數/運輸貨物總票數X100%W2%；

6、搬運裝卸合格率=抽樣檢查合格次數（噸位）/抽樣檢查次數（噸位）X100%

299%；

7、貨運賠償率=貨運質量事故賠償金額/營運收入總金額X1000%Wl%。；

8、完成運量及時率=按托運要求時間完成運量噸數/完成總運量噸數X100%2

99%

9、修理廠質量事故頻次W0.2（次）/萬輛；

10、汽車返修率W1.5%。（事故等級界定見交通部《汽車貨物運輸質量標準》）

起重運輸集團有限公司質量職業(yè)健康安全管理手冊

第0.3章第2頁共2頁本頁修訂狀態(tài)

標題：質量職業(yè)健康安全方針、目標頒布令■0；口1；口2；口3；口4；口5；

職業(yè)健康安全方針

以人為本，提高全員安全意識

加強監(jiān)督，遵守安全法律法規(guī)

爭創(chuàng)一流，追求安全“零事故”

堅持不懈，持續(xù)改進管理績效

職業(yè)健康安全目標

起重、車輛傷害導致的死亡、重傷事故為零；

起重、車輛傷害導致的輕傷事故率不超過10起/年;

漆霧導致的職業(yè)病為零；

質量職業(yè)健康安全方針和質量職業(yè)健康安全目標是本公司的質量職業(yè)健

康安全宗旨和質量職業(yè)健康安全工作的方向，體現公司遵守有關法律法規(guī)要

求。現予以頒布，全體員工務必理解和掌握，并堅持貫徹執(zhí)行。

總經理：陶志強

年5月1日

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第0.4章第1頁共1頁本頁修訂狀態(tài)

標題：管理者代表任命書■0；口1；口2；口3；口4；口5；口6；

授權書

茲授權陶敬林具體負責公司質量職業(yè)健康安全管理體系的建立和運行工

作，主要負責：

a）受總經理全權委托，對公司的質量職業(yè)健康安全管理體系進行策劃，確

保質量職業(yè)健康安全管理體系所需的過程按策劃的要求得到建立、實施和保

持，以實現質量職業(yè)健康安全方針和滿足質量職業(yè)健康安全目標、指標；

b）定期或不定期地向總經理報告公司質量職業(yè)健康安全管理體系的運行情

況、績效和改進的需求，以便為評審和改進質量職業(yè)健康安全體系提供依據;

c）采用培訓、宣傳、講座、溝通、交流等方式加強全體員工質量職業(yè)健康安

全方面的意識，以及滿足有關法律法規(guī)要求重要性的認識程度；

d）就公司質量職業(yè)健康安全管理體系有關事宜與顧客、相關方、認證機構的

溝通和聯(lián)絡。

總經理：陶志強

年5月1日

起重運輸集團有限公司質量職業(yè)健康安全管理手冊

第1章第1頁共1頁本頁修訂狀態(tài)

標題：范圍■0；D1；口2；口3；口4；口5；口6；

1.范圍

本公司質量職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍為：

1.1質量管理體系覆蓋范圍為：

道路貨物運輸、起重裝卸、港口碼頭裝卸、汽車修理服務過程。

1.2職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍為：

位于市草場門石頭城81號的起重運輸集團有限公司區(qū)域范圍內的道路貨

物運輸、起重裝卸；港口碼頭裝卸；汽車修理服務。起重運輸集團有限公司

運輸分公司（中央北路156號）的道路貨物運輸服務；起重運輸集團有限公

司汽車修理廠（上元里181號）的汽車修理服務；起重運輸集團有限公司港

口分公司（高家村12號）的港口碼頭裝卸服務活動所涉及的職業(yè)健康安全管

理有關的過程。

1.3公司道路貨物運輸、起重裝卸、港口碼頭裝卸、汽車修理服務全部是按國

家相關法律法規(guī)和成熟的服務模式進行的，公司不進行新服務模式的開發(fā)。

對涉及路貨物運輸、起重裝卸、港口碼頭裝卸、汽車修理服務方面的顧客特

殊要求和情況，一般通過服務實現的策劃進行控制。故本公司對標準7.3"設

計和開發(fā)”條款要求不適用，予以刪減，這種刪減不影響本公司道路貨物運

輸、起重裝卸、港口碼頭裝卸、汽車修理服務的能力和責任。

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第2章第1頁共1頁本頁修訂狀態(tài)

標題：引用標準■0；D1；口2；口3；口4；口5；口6；

2引用標準

通過在本《質量職業(yè)健康安全手冊》中的引用，下列標準包含了構成本

《質量職業(yè)健康安全手冊》的內容。本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。所

有標準都會被修訂，使用本手冊的各方面應探討使用下列標準最新版本的可

能性。

2.1GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系實施指南》

2.2GB/T19001-2008《質量管理體系基礎和術語》

2.3GB/T19001-2008《質量管理體系要求》

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第3章第1頁共1頁本頁修訂狀態(tài)

標題：術語和定義■0；口1；口2；口3；口4；口5；口6；

3術語和定義

3.1本手冊采用GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系實施指南》和

GB/T19000-2008《質量管理體系基礎和術語》等標準的術語和定義。

3.2本手冊內所指的公司為市起重運輸集團有限公司；

3.3裝卸：指貨物的搬運、起重、吊裝；

3.4普通貨物：對運輸、裝卸過程沒有特殊要求的貨物；

3.5特種貨物：對運輸、裝卸過程有特別要求的貨物；

3.6各業(yè)務部門--起重運輸集團有限公司運輸分公司（中央北路156號）的道

路貨物運輸服務；起重運輸集團有限公司汽車修理廠（上元里181號）的汽

車修理服務；起重運輸集團有限公司港口分公司（高家村12號）的港口碼頭

裝卸服務活動所涉及的職業(yè)健康安全管理有關的過程。

3.7重大火災:直接經濟損失達到5萬元。

3.8作業(yè)場所（碼頭裝卸、運輸起重現場、修理車間）安全衛(wèi)生標準指標主要

指有毒、有害物質、噪聲以及粉塵等。

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第4.1章第1頁共1頁本頁修訂狀態(tài)

標題：總要求■0；口1；口2；口3；口4；口5；口6；

4.質量職業(yè)健康安全管理體系

4.1總要求

4.1.1本公司根據GB/T19001-2008《質量管理體系要求》、GB/T28001-2011

《職業(yè)健康安全管理體系實施指南》建立、運行和保持質量職業(yè)健康安全

管理體系，公司質量職業(yè)健康安全管理體系明確了管理體系的方針、目標以

及管理體系的核心內容，并對質量職業(yè)健康安全管理體系的過程、危險源的

識別、評價和控制進行了規(guī)定。公司質量職業(yè)健康安全管理體系做出了遵守

有關職業(yè)健康安全法律法規(guī)、顧客、相關方要求，安全第一，預防為主，持

續(xù)改進公司質量職業(yè)健康安全績效的承諾。公司通過質量職業(yè)健康安全管理

體系的有效應用，包括通過全員參與、過程的識別、危險源的識別、評價和

控制策劃，控制關鍵過程、高度風險危險源；改進過程；持續(xù)完善質量職業(yè)

健康安全管理體系以及保證符合適用的法律法規(guī)及相關方要求，使公司的質

量職業(yè)健康安全管理體系能夠動態(tài)地適應內外因素的變化。一方面適應相關

方的質量職業(yè)健康安全要求的不斷提高，一方面也體現了公司對質量職業(yè)健

康安全工作的實際貢獻。旨在提高全體員工質量職業(yè)健康安全意識和守法的

主動性與自覺性、提供顧客滿意度、增強相關方信任、增強公司競爭能力、

樹立公司良好形象。

4.1.2本公司依據GB/T19001-2008《質量管理體系要求》、GB/T28001-2011

《質量職業(yè)健康安全管理體系實施指南》，以遵循質量職業(yè)健康安全方面的

要求，提高服務質量和顧客滿意，以預防為主，安全生產，建立自律機制，

全過程控制的原則；編制了質量職業(yè)健康安全管理體系文件，為公司致力于

質量職業(yè)健康安全管理，實現質量職業(yè)健康安全方針和目標、指標提供了一

套系統(tǒng)而嚴謹的邏輯步驟和運作程序，規(guī)范全體員工行為。

4.1.3公司存在貨物運輸、起重裝卸活動的外包，對外包過程的控制按手冊7.4、

823、8.4章節(jié)要求進行控制。

起重運輸集團有限公司質量職業(yè)健康安全管理手冊

第4.2.1章第1頁共1頁本頁修訂狀態(tài)

標題：文件要求（總則）■0；D1；口2；口3；口4；口5；06；

4.2文件要求

4.2.1總貝IJ

公司按標準和要求，結合本公司具體實際，建立質量職業(yè)健康安全管理

體系文件，以指導質量職業(yè)健康安全管理工作，并且為向外部聲明和審核提

供依據。本公司質量職業(yè)健康安全管理體系文件包括：

a）質量職業(yè)健康安全方針和目標、指標；

b）質量職業(yè)健康安全手冊；

c）質量職業(yè)健康安全管理體系程序；

d）服務運行規(guī)范、過程作業(yè)指導書、安全規(guī)程等；

e）標準化的質量職業(yè)健康安全記錄；

421.1各職能部門要在確保過程有效運行及時對過程進行有效控制的前提下,

切合實際需要，實事求是，根據過程的規(guī)模和復雜程度，員工的服務質量、

健康安全知識和能力、素質等決定編制的文件數量和文件的詳略程度。公司

質量職業(yè)健康安全管理體系文件從充分性、適宜性和有效性的角度考慮，盡

可能地高效，不片面追求文件的數量。

4.2.1.2質量職業(yè)健康安全管理體系文件必須對質量職業(yè)健康安全管理體系過

程、標準條款在本公司具體落實控制的方法進行描述。

4.2.1.2質量職業(yè)健康安全管理體系文件和其它文件可以存于任何媒體，可以

是紙張、磁盤、光盤或其它電子媒體，照片、影像、樣件或它們的組合。

421.3隨著質量職業(yè)健康安全管理體系的變化及職業(yè)健康安全方針、目標的

變化質量職業(yè)健康安全管理體系文件應及時修訂，實施定期評審，以確保其

適用性和有效性。

4.2.1.4通過公司質量職業(yè)健康安全手冊可以查詢質量職業(yè)健康安全管理體系

程序文件，通過質量職業(yè)健康安全管理體系程序文件可以查詢公司質量職業(yè)

健康安全管理體系運行標準等其他文件。

起重運輸集團有限公司質量職業(yè)健康安全管理手冊

第4.2.2章第1頁共2頁本頁修訂狀態(tài)

標題：質量職業(yè)健康安全手冊■0；D1；口2；口3；口4；口5；口6；

4.2.2手冊說明

4.2.2.1本公司《質量職業(yè)健康安全手冊》依據GB/T19001-2008《質量管理體

系要求》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系實施指南》編制的,

是公司在質量職業(yè)健康安全管理方面的法規(guī)性文件，它同時也用于向關注公

司服務質量和職業(yè)健康安全表現和受公司質量職業(yè)健康安全表現影響的個人

或團體證實，公司遵循所聲明的質量職業(yè)健康安全方針和遵守有關質量職業(yè)

健康安全法律法規(guī)、持續(xù)改進、改善服務和安全行為的承諾。它同時也用于

證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客、員工、相關方和適用法律法規(guī)要求的

能力，旨在使顧客、員工和相關方滿意。

4.2.2.2本《質量職業(yè)健康安全手冊》對公司職業(yè)健康安全體系的覆蓋范圍作

了表述，對質量職業(yè)健康安全管理體系所需的過程及其這些過程之間的順序

和相互作用進行了描述，對質量職業(yè)健康安全管理體系程序或對其引用做了

闡述。

4.2.2.3《質量職業(yè)健康安全手冊》的管理

本手冊由辦公室負責統(tǒng)一編號，填寫封面內容，登記并按要求標注是否

受控。封面的修訂狀態(tài)應與修訂記錄相吻合。本手冊發(fā)至公司總經理、副總

經理、公司組織機構中各部門行政正職及有關質量職業(yè)健康安全管理人員。

凡發(fā)送到本公司使用的質量職業(yè)健康安全手冊的均為受控版本，僅受控版本

的持有者方可得到新版本。

4.224本手冊視需要，可按要求提供上級領導、有關相關方或認證機構查閱。

辦公室應對手冊進行登記、編號，按要求填寫質量職業(yè)健康安全手冊封面空

欄，統(tǒng)一歸口管理，手冊持有者應妥善保管，手冊持有人變動時應辦理變更

手續(xù)。

4.2.2.5質量職業(yè)健康安全手冊的更改時期

a）公司經營范圍、服務結構有重大調整；

b）公司組織機構、職能、場所有重大調整；

起重運輸集團有限公司質量職業(yè)健康安全管理手冊

第4.2.2章第2頁共2頁本頁修訂狀態(tài)

標題：質量職業(yè)健康安全手冊■0；D1；口2；口3；口4；口5；口6；

c）有關法律法規(guī)或相關方要求發(fā)生較大的變化；

d）其它需要修改或變更的情況。

4.2.2.6質量職業(yè)健康安全手冊的更改程序

a）根據工作和施工實際需要，由各單位提出需更改條款理由，并把更改建

議報資產綜合管理部。

b）資產綜合管理部負責牽頭，不定期對所提出的更改內容作調查，組織討論。

c）資產綜合管理部匯總修改條款理由、建議，按文件修改程序進行更改。

4.2.2.7質量職業(yè)健康安全手冊持有者的責任

a）公司各部門、各類人員應以質量職業(yè)健康安全手冊為準繩，進行職業(yè)健康

安全控制和管理。

b）必須妥善保管手冊，不得污損和遺失，不準翻印，末經批準不準私自外贈

和外借。

c）各級各類質量職業(yè)健康安全管理或有關人員在工作中，發(fā)現本手冊有不妥

之處，均有權提出修改建議，但未修改之前，仍必須按原規(guī)定執(zhí)行。

起重運輸集團有限公司質量職業(yè)健康安全手冊

第4.2.3章第1頁共1頁本頁修訂狀態(tài)

標題：文件控制■0；D1；口2；口3；口4；口5；口6；

4.2.3文件控制

辦公室負責對公司質量職業(yè)健康安全管理體系所要求文件進行控制，包

括適用范圍的外來文件（如相關的法律法規(guī)和其他要求等），以確保：

a）編制受控文件最新狀況一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)行日期、

文件的現行修訂狀態(tài)等內容,；以文件夾集中、分類、有序的存放管理體系文

件，并標識清楚，保持文件（包括質量記錄）的清晰、易于識別，并方便檢

索，以便于文件的查找；

b）每年底對現有的質量職業(yè)健康安全管理體系文件定期進行全面評審，因評

審或其他原因需對文件進行修改時，發(fā)布前應再次批準；

c）確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保使公司質量職業(yè)健康安

全管理體系有效運行的相關部門和單位，特別是具有關鍵作用的崗位，都可

獲得相關文件的有效版本；

d）所有作廢的文件必須及時從所發(fā)放和使用單位收回，質量職業(yè)健康安全管

理體系運行有關的相關部門和單位不得有失效文件和有效文件共同存在，用

與控制質量、污染和安全的運行；

e）由于法律和或保留有關信息、或參考的需要，需保留作廢或失效文件時，

必須在作廢或無效文件上加蓋作廢印章，以防止其非預期的使用；

f）確保相關適用的外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；

g）所有文件都必須按規(guī)定的格式進行編寫，文件必須要有名稱、編號、版本

號、分發(fā)號、發(fā)布日期、文件的現行修訂狀態(tài)等內容。文件的持有者必須對

文件妥善保管，不得污損，保持其字跡清晰；

h）文件在發(fā)放前由授權人簽字批準，確保其內容的準確性和適宜性；

i）文件的編寫和修改及審批由規(guī)定的部門或人員進行。

4.4.5.1文件的控制詳見《文件控制程序》。

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第4.2.4章第1頁共2頁本頁修訂狀態(tài)

標題：記錄控制■0；H1；口2；口3；D4；口5；口6；

4.2.4記錄控制

公司對具有證明服務、過程、活動和質量職業(yè)健康安全管理體系與要求

的符合性或證明質量職業(yè)健康安全管理體系是否已得到有效運行的記錄都必

須進行控制。公司各部門要按照規(guī)定對有關質量職業(yè)健康安全管理記錄的標

識、貯存（職業(yè)健康安全要適宜）、檢索（易查找，包括對編目、歸檔和查閱

的要求）、防護、保存期限（應根據過程特點、法規(guī)要求及合同要求來決定保

存期）和處置進行作業(yè)。這些記錄包括培訓記錄和質量職業(yè)健康安全管理體

系審核與管理評審的結果。

4.2.4.1辦公室負責公司質量職業(yè)健康安全管理記錄控制的歸口管理，質量職

業(yè)健康安全管理記錄表式必須經登記備案，辦公室負責指導、監(jiān)督各部門的

質量職業(yè)健康安全管理記錄控制。

4.2.4.2各部門具體負責本部門所使用的質量職業(yè)健康安全管理記錄的標識、

填寫、收集、編目、歸檔、貯存、維護、保管和處置。

4.2.4.3各部門按規(guī)定的要求及時填寫，要保持記錄的真實性、準確性、及時

性、完整性。記錄的填寫要規(guī)范，字跡清晰、工整，不得涂改。記錄保存時

要注意避免其變質、損壞、丟失。

4.2.4.4質量職業(yè)健康安全管理記錄的多少、復雜程度以確保質量職業(yè)健康安

全管理體系相關的活動、服務或服務的可追溯性為度。需要保存的質量職業(yè)

健康安全記錄通常有：

a）有關法律法規(guī)與其他要求的信息；

b）顧客、相關方投訴的記錄；

c）數據分析記錄；

d）文件控制記錄；

e）記錄控制記錄；

f）溝通和協(xié)商記錄；

g）培訓記錄；

起重運輸集團有限公司質量職業(yè)健康安全手冊

第4.2.4章第2頁共2頁本頁修訂狀態(tài)

標題：記錄控制■0；口1；口2；口3；口4；口5；口6；

h）采購、檢驗、儲存、銷售、服務等活動記錄；

i）質量安全績效測量和監(jiān)測記錄；

j）設備和設施維護、校準及記錄；

k）有關的供方、合作方、相關方質量安全信息；

1）服務質量、安全事故記錄與處理報告；

m）不合格品、不符合情況處理、糾正和預防措施的記錄；

n）緊急事件及應急措施的記錄；

o）職業(yè)健康安全信息；

p）員工健康（檢查）信息

q）內部審核記錄；

r）管理評審記錄；

4.2.4.5質量職業(yè)健康安全管理記錄的保管和管理應便于查閱為準。

4.2.4.6質量職業(yè)健康安全管理記錄的具體控制方法詳見《記錄控制程序》

起重運輸集團有限公司質量飛業(yè)健康安全管理手冊

第4.3.1章第1頁共3頁本頁修訂狀態(tài)

標題：危險源辯識、風險評價和風險控制的策劃■0；D1；口2；口3；口4；口5；

4.3.1危險源辯識、風險評價和控制措施的確定

4.3.1.1對危險源辯識、風險評價和控制措施的確定是職業(yè)健康安全管理體系

建立并有效運行的核心基礎，公司在建立職業(yè)健康安全管理體系時首先要進

行職業(yè)健康安全初始評審，對公司的活動、服務中職業(yè)健康安全現狀信息進

行收集。

431.2職業(yè)健康安全初始評審的內容一般為：

a）適用職業(yè)健康安全有關的法律法規(guī)要求；

b）對危險源進行辯識；

c）對涉及的危險源進行風險評價，確定危險源風險等級；

d）對公司所有現行職業(yè)健康安全管理活動與程序的審查；

e）對公司以往職業(yè)健康安全事件事故調查及反饋意見的評價；

f）適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的確認。

431.3危險源辯識

4.3.1.3.1安全保衛(wèi)部負責組織各個部門針對公司活動、服務的全過程和所有可

能的區(qū)域、場所中相關的危險源進行排查和識別。

43132各個部門在組織排查危險源時應充分考慮以下方面：

a）危險源的分布一一區(qū)域、平面布局、建筑物、物件、生產工藝及設備、輔

助設施、作業(yè)等；

b）危險源危害的方式、途徑、頻次和范圍一--對人體造成的傷害、對人身健

康造成損壞的方式；與人體接觸或在一定空間距離內造成的傷害或健康損害;

c）危險源危害的后果----對人員可能造成傷害的程度。

4.3.1.3.2危險源辨識和風險評價的程序應考慮：

——常規(guī)和非常規(guī)活動；

——所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；

——人的行為、能力和其他人為因素；

——已識別的源于工作場所外，能夠對工作場所內公司控制下的人員的健

康安全產生不利影響的

起重運輸集團有限公司質量職業(yè)健康安全管理手冊

第4.3.1章第2頁共3頁本頁修訂狀態(tài)

標題：危險源辯識、風險評價和風險控制的策劃■0；D1；口2；口3；口4；D5；

危險源；

——在工作場所附近，由公司控制下的工作相關活動所產生的危險源；

——由本公司或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；

——公司及其活動、材料的變更，或計劃的變更；

——職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過

程和活動的影響；

——任何與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律義務；

——對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設備、操作程序和工作組織的

設計，包括其對人的能力的適應性。

4.3.1.4危險源辯識、風險評價和控制確定的基本步驟為：

a）在范圍、性質和時機方面進行界定，以確保其是主動的而非被動的；

包括建筑、場所、時空、設施設備、人員、流程等；確保其是主動的而

非被動的；

b）辯識風險--辯識與各項業(yè)務活動有關的所有危險危害因素，分析發(fā)生危險

事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴重性；

c）評價風險--評價現有或準備控制措施情況下的危險危害因素，考慮在特定

條件下，控制措施失效時導致的危險危害，進行風險的確認，對風險進行優(yōu)

先次序的劃分；

d）確定風險控制措施----編制職業(yè)健康安全管理方案、風險控制措施；

e）評審風險控制措施的充分性--針對已經修訂的風險控制措施，重新評價風

險并確認是否可允許。

f）對于變更管理，組織應在變更前，識別在組織內、職業(yè)健康安全管理體系

中或組織活動中與該變更相關的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風險。

g）公司應確保在確定控制措施時考慮這些評價的結果。

在確定控制措施或考慮變更現有控制措施時，應按如下順序考慮降低風

險：

起重運輸集團有限公司質量職業(yè)健康安全管理手冊

第4.3.1章第3頁共3頁本頁修訂狀態(tài)

標題：危險源辯識、風險評價和風險控制的策劃■0；D1；口2；口3；口4；D5；

——消除；

——替代；

——工程控制措施；

——標志、警告和（或）管理控制措施；

——個體防護裝備。

4.3.1.6安全保衛(wèi)部負責收集危險源排查信息，將其整理、匯總，組織有關人

員對排查出的危險源進行確認。

4.3.1.7安全保衛(wèi)部組織有關人員對公司所有危險源進行風險分析，將危險源

進行風險等級劃分，將高風險危險源進行重點控制。

4.3.1.8公司在制定職業(yè)健康安全目標、指標時，必須充分考慮所判定的高度

風險危險源、適用法律法規(guī)和其他要求。

4.3.1.5公司應將危險源辨識、風險評價和控制措施的確定的結果形成文件并

及時更新。在公司內外部情況發(fā)生變更時（如每一運輸吊裝項目、法律法規(guī)

要求發(fā)生變化），安全保衛(wèi)部應及時組織危險源辨識和風險評價、控制場所策

劃。必要時，應調整危險源的識別方法和評價依據。

4.3.L9公司編制了《危險源辯識、風險評價和控制措施確定程序》。

起重運輸集團有限公司質量職業(yè)健康安全管理手冊

第4.3.2章第1頁共1頁本頁修訂狀態(tài)

標題：法律法規(guī)和其他要求■0；D1；口2；口3；口4；口5；口6；

432.法律法規(guī)和其他要求

4.3.2.1辦公室根據本公司服務、活動和服務的特性，負責識別、收集、管理

適用的：

a）質量職業(yè)健康安全法律法規(guī)（主要包括國家、地方政府或相關部門制定、

頒布的法律、法規(guī)、條例、規(guī)章、制度）；

b）其他要求（如產業(yè)實施規(guī)范、與官方機構的協(xié)定、國家有關部委分布的規(guī)

定、通知、標準、行業(yè)設計規(guī)范、上級機關的要求等）；

c）相關方要求；

4.3.2.辦公室負責建立獲取適宜的獲取相關法律法規(guī)的渠道，并保證這些渠道

是可以滿足要求的?？煽紤]通過政府部門、安全生產監(jiān)督管理部門、技術監(jiān)

督部門、環(huán)境保護管理部門、技術情報部門、國家標準出版社、新華書店、

圖書館、因特網、報刊雜志、廣播電視等渠道進行。

4.3.2.3辦公室負責對獲取的質量職業(yè)健康安全法律法規(guī)、其他要求、相關方

要求的適用性進行評價、確認，編制《法律法規(guī)和及其他要求清單》，經管理

者代表審批后發(fā)至有關部門。尤其是存在高度風險危險源的部門或崗位，必

須持有相關的法律法規(guī)和其他要求的最新有效文本（或條款內容）。

4.3.2.4辦公室負責定期或不定期的對質量職業(yè)健康安全法律法規(guī)、其他要求、

相關方要求的適用性進行追溯和變動的信息進行跟蹤，應使這方面的信息處

于最新狀態(tài)。發(fā)生變化時必須重新評審和及時對《適用法律法規(guī)和其他要求

清單》進行修訂。

4.3.2.5公司應向在其控制下工作的人員和其他有關的相關方傳達相關法律法

規(guī)和其他要求的信息。

4.3.2.5公司編制了《法律法規(guī)和其他要求控制程序》。

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第5.1章第1頁共1頁本頁修訂狀態(tài)

標題：管理承諾■0；D1；口2；口3；口4；口5；06；

5.管理職責

5.1管理承諾

總經理為公司的最高管理者，積極參與建立和保持有效的和高效的管理

體系，以促進公司的發(fā)展和顧客受益。為此，總經理承諾在以下方面廣泛開

展工作：

1）確立不斷提高顧客、員工、相關方滿意程度為公司追求的目標，確保公司

服務、活動和服務滿足顧客和相關方的要求，以及相關法律法規(guī)的要求，并

通過會議傳達、培訓及企業(yè)文化建設等方式在公司內得到充分溝通和認同；

2）確定公司長期發(fā)展方向和戰(zhàn)略目標，制定質量職業(yè)健康安全方針和目標。

并在公司內廣泛宣傳質量職業(yè)健康安全方針和目標，得到員工的認同。提高

公司員工的質量職業(yè)健康安全意識和能動性，鼓勵全員參與，在公司內營造

一個相互溝通、相互信任的工作環(huán)境，以使員工的能力得到充分發(fā)揮，為公

司及相關方獲利；

3）任命管理者代表，組織公司管理體系的管理評審，對管理體系業(yè)績進行測

量，以促進管理體系的持續(xù)改進；

4）提供支持公司質量職業(yè)健康安全管理方針和目標得以實現的組織機構和

資源。

起重運輸集團有限公司質量職業(yè)健康安全手冊

第5.2章第1頁共1頁本頁修訂狀態(tài)

標題：以顧客為關注意的焦點■0；D1；口2；口3；口4；口5；06；

5.2以顧客為關注焦點

總經理確保在公司內形成以顧客為中心的經營理念。公司以實現顧客滿

意為目標，確保顧客的要求得到確定并予以滿足（見7.2.1和8.2.1）。為此,

公司應理解顧客的需求和期望，包括潛在的需求和期望；將已識別的需求和

期望轉化為要求；在公司內溝通這些要求；評價公司在市場中的競爭能力，

識別市場機會、不利點及未來競爭的優(yōu)勢。

與公司服務有關的顧客的需求和期望可包括：

a）符合性；

b）安全性；

c）舒適性、及時性、便捷性；

e）服務提供后的后續(xù)活動；

起重運輸集團有限公司質量職業(yè)健康安全手冊

第5.3章第1頁共1頁本頁修訂狀態(tài)

標題：質量職業(yè)健康安全方針■0；D1；口2；口3；口4；口5；06；

5.3質量職業(yè)健康安全方針

5.3.1公司總經理根據公司所適用的有關法律法規(guī)及其他要求、員工和相關方

的要求出發(fā)，考慮公司中長期發(fā)展目標、任務、價值觀和實際能力，依據滿

足顧客要求，預防為主、防治結合和堅持持續(xù)改進的原則，制定公司經過努

力可以達到的質量職業(yè)健康安全方針。對外樹立公司形象，對內提高各級領

導者的管理水平和全體員工的質量職業(yè)健康安全意識。

5.3.2本公司質量職業(yè)健康安全方針在內容上：

a）與公司的總體經營宗旨相適應和協(xié)調，質量職業(yè)健康安全方針是公司總方

針的一個組成部分，是公司開展質量職業(yè)健康安全管理，體現全部質量職業(yè)

健康安全表現的方向、意圖和原則的公開聲明，又是公司內部實施質量職業(yè)

健康安全管理體系的指導思想和行為準則。

b）適合于公司的活動、服務和服務的性質、規(guī)模和職業(yè)健康安全行為；

c）對提高質量職業(yè)健康安全績效和持續(xù)改進作出承諾；

d）對遵守有關質量職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的承諾；

e）為制定和評審質量職業(yè)健康安全目標和指標提供框架；

5.3.3總經理負責：

a）采用各種方式和手段，確保全體員工和有關相關方都理解質量職業(yè)健康安

全方針，并堅決貫徹執(zhí)行，并作到與不符合質量職業(yè)健康安全方針的現象和

行為進行抵制和糾正；

b）批準發(fā)布公司質量職業(yè)健康安全方針，并且確保不斷地對質量職業(yè)健康安

全方針的適宜性進行評審。（例如管理評審）；

c）必要時應對其進行修改以適宜組織內外質量職業(yè)健康安全的變化；

d）采取有效的措施和建立必要的渠道，使公司的質量職業(yè)健康安全方針能為

相關方所獲知或獲取。

5.3.4方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應進行控制，并滿足“遵守有關法律

法規(guī)和其他要求；對服務質量、活動過程存在的風險進行控制，為目標的制

訂提供框架”要求。

起重運輸集團有限公司質量職業(yè)健康安全手冊

第5.4章第1頁共3頁本頁修訂狀態(tài)

標題：策劃■0；Q1；口2；口3；口4；口5；口6；

5.4.策劃

5.4.1目標和指標

541.1總經理負責公司質量職業(yè)健康安全目標的制定，并將質量職業(yè)健康安

全目標在有關的職能部門及崗位進行分解，要求相關職能部門和崗位的員工

必須把與之有關的目標轉化為各自的質量職業(yè)健康安全指標。

5.4.1.2策劃質量職業(yè)健康安全目標和指標，最終是為了實現公司的質量職業(yè)

健康安全方針。目標要注意各部門之間協(xié)調配合，不能因為某個質量職業(yè)健

康安全目標和指標設定的過高或過低出現資源劃分不合理而影響公司質量職

業(yè)健康安全方針的實現。

5.4.1.3質量職業(yè)健康安全目標是公司期望實現的總體職業(yè)健康安全目的，應

在質量職業(yè)健康安全方針的基礎上建立，在質量職業(yè)健康安全方針給定確定

的框架內展開。質量職業(yè)健康安全指標是對質量職業(yè)健康安全目標的具體分

解。目標和指標應與質量職業(yè)健康安全方針中的要求相呼應，充分體現質量

職業(yè)健康安全方針中遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進的承諾。

5.4.1.4質量職業(yè)健康安全目標應盡可能量化，并應用質量職業(yè)健康安全績效

參數來表達，以便分解和考核。質量職業(yè)健康安全指標應具有可測量性，即

可通過檢驗、計算或某種測量方法確定量值，使之可與設定值相比較，以確

定實現的程度。

5.4.1.5質量職業(yè)健康安全目標和指標應高于現狀，體現分階段實現的原則。

質量職業(yè)健康安全目標和指標要定期進行評審，必要時應予修訂。

541.6公司在建立和評審質量職業(yè)健康安全目標時應考慮下列因素：

a）質量職業(yè)健康安全方針；

b）已確定的服務過程、危險源，尤其是關鍵過程和高風險危險源；

c）危險源辯識、風險評價和控制策劃的結果；

d）法律法規(guī)和其他要求遵守；

e）顧客、相關方的觀點（特別是顧客、合作伙伴、社區(qū)、員工的要求）；

g）質量計劃、職業(yè)健康安全管理方案;_________________________________

起重運輸集團有限公司質量職業(yè)健康安全手冊

第5.4章第2頁共3頁本頁修訂狀態(tài)

標題：策劃■0；Q1；口2；口3；口4；口5；口6；

h）質量職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進的承諾；

i）以及可選擇的技術方案、財務、運行和經營等方面要求；

j）公司的規(guī)模、經濟能力、經營狀況及安全控制的技術水平；

5.4.2質量職業(yè)健康安全管理體系策劃

為了按質量職業(yè)健康安全管理體系標準,建立、實施、保持并且持續(xù)改進

管理體系，確保管理體系動態(tài)的適應性和的完整性。公司管理層應確保對質

量職業(yè)健康安全管理體系的更改進行策劃和實施，辦公室具體負責質量職業(yè)

健康安全管理體系的策劃，編制計劃，這種計劃應注重對有效和高效地實現

質量職業(yè)健康安全目標及滿足標準要求所需的過程做出規(guī)定，計劃經公司分

管領導批準后實施。各部門負責計劃的具體實施，辦公室負責跟蹤和檢查實

施情況。

質量職業(yè)健康安全管理體系策劃的輸入可包括：

a）公司的戰(zhàn)略方針及已確定的目標，已確定的顧客、相關方需求和期望；

b）對法律法規(guī)要求、服務特性、過程數據的評估；

質量職業(yè)健康安全管理體系策劃的輸出可包括：

a）資源的要求，職責和權限；

b）改進的需求，包括方法和工具的改進需求；

c）文件的需求，包括記錄的需求。

5.4.3職業(yè)健康安全管理方案

5.4.3.1安全保衛(wèi)部根據公司職業(yè)健康安全目標、職業(yè)健康安全指標的分解落

實的的情況，以及高度風險危險源，組織有關部門制定確保實現公司職業(yè)健

康安全目標和指標的職業(yè)健康安全管理方案。

5.4.3.2職業(yè)健康安全管理方案應進行細化，可行時應具體到運行或活動的某

個崗位，規(guī)定各相關部門和層次實現公司職業(yè)健康安全目標和指標的職責。

職業(yè)健康安全管理方案要明確具體的規(guī)定實現職業(yè)健康安全目標和指標的責

任部門、資源配置、實施的方法和技術措施和完成時間。

5.4.3.3通常職業(yè)健康安全管理方案包括：

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第5.4章第3頁共3頁本頁修訂狀態(tài)

標題：策劃B0；D1；口2；D3；口4；口5；口6；

a）總計劃和目標；

b）各級管理部門的職責和指標的要求；

c）滿足風險辯識、風險評價、控制和法規(guī)要求的實施；

d）詳細的實施計劃、時間表及方法；

e）方案形成過程的評審和方案執(zhí)行中的控制；

f）項目文件的記錄方法。

5.4.3.4具體編制職業(yè)健康安全管理方案時按風險級別或優(yōu)化的目標序號，說明

現狀、目標、指標、措施、責任單位、責任人、資源條件（人、財、物、信

息）、啟動日期、完成日期等。

5.4.3.5職業(yè)健康安全管理方案應隨公司內外部客觀情況的變化（如新的或修

改的活動、服務等）及時做相應的修改。

5.4.4.6安全保衛(wèi)部負責組織對公司職業(yè)健康安全管理方案進行評審，確保管

理方案的適宜性、充分性和有效性。

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第551章第1頁共1頁本頁修訂狀態(tài)

標題：職責和權限■0；D1；口2；口3；口4；口5；06；

5.5職責、權限和溝通

5.5.1職責和權限

為了質量職業(yè)健康安全管理體系的有效運行和保持，公司建立必要的職

能部門，將質量職業(yè)健康安全管理體系諸要素的控制分配至各個相關部門，

總經理負責對各級各類人員職業(yè)健康安全方面的作用、職責和權限，以及相

互關系作出了明確規(guī)定，要求將質量職業(yè)健康安全目標、指標和質量職業(yè)健

康安全管理方案逐級細化，并對職責和權限、質量職業(yè)健康安全目標指標、

質量職業(yè)健康安全管理方案和質量職業(yè)健康安全管理要求進行傳達。

5.5.1.1總經理

a）向公司各級各類人員強調滿足顧客、相關方和法規(guī)法律要求的重要性，批

準公司的質量職業(yè)健康安全方針和質量目標，并予以宣傳和落實；

b）對質量職業(yè)健康安全管理體系的建立及有效運行提供必要的資源保障；

c）批準《質量職業(yè)健康安全手冊》，任命管理者代表；

d）主持公司的管理評審，確保管理體系持續(xù)的充分性、適宜性和有效性；

e）重視用戶和相關方的意見和投訴，主持重大質量職業(yè)健康安全問題或事故

的分析處理，對遵守法律法規(guī)及其他要求、公司的最終服務質量、用戶和相

關方的滿意程度、公司的職業(yè)健康安全績效負責；

f）確定公司組織機構和各部門的質量職業(yè)健康安全職責及權限；

g）聽取管理者代表對質量職業(yè)健康安全管理體系實施的情況的報告，決定重

大改進項目。

h）確保內部各層次和職能之間以及與外部的信息交流溝通渠道的暢通；

5.5.1.2有關部門的質量職業(yè)健康安全職責見公司《各部門職責和權限》規(guī)定。

5.5.1.3公司所有承擔管理職責的人員，都應證實其對質量、職業(yè)健康安全績

效持續(xù)改進的承諾。

5.5.1.4公司應確保工作場所的人員在其能控制的領域承擔質量、職業(yè)健康安

全方面的責任，包括遵守組織適用的質量、職業(yè)健康安全要求。

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第5.5.2章第1頁共1頁本頁修訂狀態(tài)

標題：管理者代表■0；D1；口2；口3；口4；口5；06；

5.5.2最高管理者中的被任命者

5.5.2.1公司總經理任命最高管理層中成員，無論他（他們）是否還負有其他

方面的職責，賦予其下列職責和權限。

a）確保按照GB/T19001-2008>GB/T28001-2011標準的要求建立、實施和保

持質量職業(yè)健康安全管理體系；

b）向公司總經理報告公司質量、職業(yè)健康安全管理體系的運行情況及需要改

進的方面；

c）確保公司以顧客為中心，向全體員工宣傳滿足業(yè)和相關方要求的重要性，

滿足并爭取超越顧客和相關方的期望和要求；

d）負責公司質量、職業(yè)健康安全管理體系相關事宜與外部的聯(lián)系。

5.5.2.2最高管理者中的被任命者在仍然保留責任的同時，可將他們的一些任

務委派給下屬的管理者代表。

5.5.2.3最高管理者中的被任命者其身份應對所有在本組織控制下工作的人員

公開。

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第5.5.3章第1頁共2頁本頁修訂狀態(tài)

標題：信息交流■0；D1；口2；口3；口4；口5；06；

5.5.3信息交流

5.531公司各級管理層，尤其是總經理要負責采取切實可行的措施，確保：

a）在公司內部各層次和各職能間建立適宜的、高效的、縱向和橫向的溝通渠

道及方式，保證內部對涉及質量職業(yè)健康安全法律法規(guī)變化的信息、外部相

關方的質量職業(yè)健康安全要求的信息、有關安全數據、質量職業(yè)健康安全管

理者代表的任免、質量職業(yè)健康安全活動的監(jiān)測結果、質量職業(yè)健康安全管

理體系運行的情況、體系審核的結果和管理評審的結果。特別是公司內危險

源控制信息、質量職業(yè)健康安全管理體系運行方面的信息、相關方的期望和

需求能及時、有效、暢通地傳遞，使全體員工相互了解，相互信任，達到全

員參與的目的，體現員工在質量職業(yè)健康安全方面的權利和義務。

b）對與公司質量職業(yè)健康安全績效有某種厲害關系或關注公司質量職業(yè)健康

安全行為的相關方，如顧客、股東、員工、政府管理機構、社區(qū)居民、供應

商、合作方、承包方、訪問者等建立就其要求的變化或其他需要相互溝通和

聯(lián)絡的事宜接受、成文、答復的渠道、傳送的方式進行規(guī)定并形成必要的記

錄；

c）對外部信息的交流包括對所有安全事故、事件、不符合的處理及反饋，對

顧客、相關方重視的質量職業(yè)健康安全問題予以優(yōu)先考慮；

d）所有質量職業(yè)健康安全信息交流應是雙向的；

e）對內外部信息的交流，特別是對重要的信息，必須對接受、處置、回應過

程應進行必要的記錄和保留。

5.5.3.2公司可考慮采用墻報、各種會議、布告欄、口頭、標志、電子媒體等

方式與內、外部進行信息交流。

5.5.3.3協(xié),商活動

a）與公司工作人員溝通內容包括：

——適當參與危險源辨識、風險評價和控制措施的確定；

——適當參與事件調查；

——參與職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審；

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第5.5.3章第2頁共2頁本頁修訂狀態(tài)

標題：信息交流■0；D1；口2；口3；口4；口5；06；

——對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商；

——對職業(yè)健康安全事務發(fā)表意見。

應告知工作人員關于他們的參與安排，包括誰是他們的職業(yè)健康安全

事務代表。

b）與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進行協(xié)商。

適當時，公司應確保與相關的外部相關方就有關的職業(yè)健康安全事務進

行協(xié)商。

5.534公司編制了《信息交流控制程序》。

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第5.6章第1頁共2頁本頁修訂狀態(tài)

標題：管理評審■0；D1；口2；Q3；口4；口5；口6；

5.6管理評審

5.6.1總則

公司每年至少對質量職業(yè)健康安全管理體系進行一次管理評審，每兩次

管理評審時間間隔不超過12個月?？偨浝碡撠熣匍_管理評審會議，對公司質

量職業(yè)健康安全管理體系進行評審。每次召開質量職業(yè)健康安全管理體系管

理評審會議之前，資產綜合管理部要充分收集必要的信息，以提供管理評審

討論評價。管理評審應對公司質量職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充

分性和有效性進行評價，管理評審還應根據質量職業(yè)健康安全管理體系內部

審核報告；職業(yè)健康安全事故；相關方的反映；公司對質量職業(yè)健康安全管

理體系持續(xù)改進、遵守法律法規(guī)的承諾，評價質量職業(yè)健康安全管理體系改

進的機會和包括職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標、指標，以及質量職

業(yè)健康安全管理體系的其他要素加以修正的的需要。

562評審計劃

資產綜合管理部負責編制公司年度質量職業(yè)健康安全管理體系管理評審

計劃，明確管理評審的頻次、時間、參加人員、評審目的、評審內容。

5.6.3評審輸入

管理評審的內容為：

a）內部、外部質量、職業(yè)健康安全管理體系審核結果、合規(guī)性評價結果；

b）顧客、員工及相關方的投訴及期望，員工及相關方滿意程度調查或反饋的

重要信息；參與和協(xié)商的結果；

c）公司質量職業(yè)健康安全管理活動業(yè)績，事故調查處理結果；

d）質量職業(yè)健康安全方針、目標、質量職業(yè)健康安全管理方案等實現程度；

不符合、糾正和預防措施的實施情況；

e）公司對安全生產、事故預防、持續(xù)改進、遵守法律法規(guī)的承諾；

f）公司內外部質量職業(yè)健康安全的變化情況（如適用標準的變化，法律法規(guī)

的變化，組織機構的變化、市場的變化、相關方要求的變化等等）對質量職

業(yè)健康安全管理體系有效運行的影響；

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第5.6章第2頁共2頁本頁修訂狀態(tài)

標題：管理評審■0；Q1；口2；口3；口4；口5；口6；

g）實施質量職業(yè)健康安全管理體系的資源適宜程度；

h）質量職業(yè)健康安全管理體系文件的適宜性、有效性等；

i）改進的建議（如對質量職業(yè)健康安全方針、質量職業(yè)健康安全目標、質量

職業(yè)健康安全管理體系的其他要素和/或文件、組織機構及職能、過程控制的

修改建議）。

564評審輸出

5.6.4.1管理評審的輸出要反映出對評審輸入進行分析和評價結果：

a）質量職業(yè)健康安全管理體系的過程及相關文件是否有修改的需要；

b）質量職業(yè)健康安全方針、質量職業(yè)健康安全目標、指標是否正在實現，是

否需要更新；

c）質量職業(yè)健康安全管理體系需要改進和完善的過程；

d）質量職業(yè)健康安全管理體系各項活動，配備的資源是否適宜；

e）對公司管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價。

565資產綜合管理部負責對管理評審的結果進行整理、歸納、編寫管理評審

報告，經總經理批準后發(fā)放至有關部門。

565.1需要時，資產綜合管理部依據管理評審決定，填寫糾正和預防措施實

施及驗證記錄發(fā)至責任部門采取相關的措施，并負責跟蹤驗證。

565.2資產綜合管理部負責收集、歸檔保管管理評審過程形成的記錄，提交

下次管理評審。

566當出現下列情況時，公司應及時進行管理評審：

a）公司服務模式、經營范圍、場所發(fā)生變化；

b）發(fā)生重大質量職業(yè)健康安全事故，公司職業(yè)健康安全管理體系涉及的危險

源有重大變化；

c）質量職業(yè)健康安全管理法律法規(guī)以及其他要求發(fā)生重大變化；

d）其他公司認為需要進行管理評審的情況。

5.6.7公司編制了《管理評審控制程序》。

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第6.1章第1頁共1頁本頁修訂狀態(tài)

標題：資源的提供■0；D1；口2；口3；口4；口5；06；

6資源管理

6.1資源的提供

6.1.1為了實施、并保持持續(xù)改進質量職業(yè)健康安全管理體系各過程，滿足顧

客的要求，使顧客和相關方滿意。公司根據質量職業(yè)健康安全方針、顧客要

求、服務實現的特點，確定并保證提供所需要的資源（包括人力、信息、設

施、環(huán)境、供方、資金方面的資源）、基礎設施、工作環(huán)境等。

6.1.2公司總經理及各級管理者應根據公司實際，識別、確定所需的資源的種

類、規(guī)模，必要時可考慮采用適當的外包方式，以解決資源問題。由于公司

內部和外部環(huán)境是在不斷變化的，質量職業(yè)健康安全管理體系必須是不斷地

適應這種變化，所以資源的提供必須是動態(tài)的。顧客和相關方的要求也是在

變化的，公司要持續(xù)增進顧客和相關方滿意，就必須根據變化及時調整和服

務資源、基礎設施、工作環(huán)境等的提供。

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第6.2章第1頁共1頁本頁修訂狀態(tài)

標題：人力資源■0；D1；口2；口3；口4；口5；口6；

6.2人力資源

6.2.1公司應確保在其控制下完成對職業(yè)健康安全有影響的任務的人員都具有

相應的能力，該能力應依據適當的教育、培訓或經歷來確定；

6.2.2人力資源部負責組織有關部門對公司控制下工作的人員，從工作技能、

知識水平、法律法規(guī)要求掌握、質量和安全意識等方面進行評價，對不滿足

或不能持續(xù)滿足能力要求的人員明確培訓需求進行培訓，或采用其它措施（例

如招聘），確保公司中所有從事影響服務質量、職業(yè)健康安全工作的人員，尤

其是可能產生重大職業(yè)健康安全影響的員工具備適當的教育、培訓和工作經

驗，都能達到規(guī)定的要求，勝任所承擔的工作。

6.2.3培訓程序應當考慮不同層次的：

——職責、能力、語言技能和文化程度；

風險。

624人力資源部會同各部門，通過理論考試、實際操作考核，業(yè)績評定、口

頭教育等方法，確定經過培訓的人員是否已具備了所需能力。評價培訓的有

效性。

6.2.5對公司控制下工作的人員，除了通過培訓使其具備規(guī)定的任職要求外，

還應通過各種培訓I、教育手段，使其充分意識到：

——他們的工作活動和行為的實際或潛在的質量、職業(yè)健康安全后果，

以及改進個人表現的質量、職業(yè)健康安全益處；

——他們在實現符合質量、職業(yè)健康安全方針、程序和質量、職業(yè)健康

安全管理體系要求，包括應急準備和響應要求方面的作用、職責和重要性；

——偏離規(guī)定程序的潛在后果。

6.2.5對各類人員有關教育、經歷、培訓和資格的適當記錄由人力資源部負責

整理保存，用于內部管理或向外部證實，本公司從事影響質量職業(yè)健康安全

工作的人員的能力是勝任的。

626公司編制了《能力、培訓和意識控制程序》。