項(xiàng)目部質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案

S253源潭至梅城段改建工程

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

管理方案

中國中鐵

編制：_________________

審核：_________________

批準(zhǔn)人：_________________

中鐵七局集團(tuán)第二工程有限公司

S253源潭至梅城段改建工程項(xiàng)目經(jīng)理部安質(zhì)部編制

二。一四年十二月

目錄

1、目的..............................................................4

2、適用范圍..........................................................4

3、術(shù)語和定義........................................................4

4、相關(guān)文件或引用文件................................................4

5、工程概況..........................................................4

6、編制依據(jù)..........................................................4

7、管理目標(biāo)..........................................................5

8、項(xiàng)目綜合管理體系組織結(jié)構(gòu)和職能分配................................5

9、職責(zé)、權(quán)限、信息溝通與協(xié)商.........................................8

10、與項(xiàng)目綜合管理有關(guān)程序的實(shí)施....................................15

11、與施工過程有關(guān)程序的實(shí)施.........................................19

12、不合格及糾正預(yù)防措施.............................................24

13、監(jiān)測、分析、改進(jìn)..................................................25

14、文件、記錄控制...................................................27

15、《項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃》發(fā)布與實(shí)

施..................................................................27

16、附件.............................................................28

頒布令

中鐵七局集團(tuán)第二工程有限公司滬S253源潭至梅城段改建工程項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)集

團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件匯編，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，制定本《項(xiàng)

目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理計(jì)劃》，本計(jì)劃闡述了本工程項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，對施工全過程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理控制要

求作了具體描述，是本工程項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件，

本計(jì)劃已經(jīng)審批，現(xiàn)予以頒布，項(xiàng)目部全體員工均須遵照執(zhí)行。

本《項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃》自年月日起實(shí)

施。

批準(zhǔn)人：

年月日

保存期限：到項(xiàng)目結(jié)束

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃

1、目的

規(guī)范本項(xiàng)目部管理活動，保證項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，

全面履行合同承諾，提高工程質(zhì)量水平，保護(hù)環(huán)境、確保職業(yè)健康安全，達(dá)到預(yù)定的質(zhì)

量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)和持續(xù)滿足相關(guān)方要求，并持續(xù)改進(jìn)。

2、適用范圍

項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系覆蓋的各部門、產(chǎn)品形成的全過

程。

3、術(shù)語和定義

引用公司《管理匯編》中的術(shù)語和定義。

4、相關(guān)文件或引用文件

1、《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》JGJ59-20H；

2、《安徽省公路水運(yùn)重點(diǎn)工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理指南》；

3.中鐵七局集團(tuán)有限公司《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件匯編》標(biāo)準(zhǔn)。

5、工程概況

S253源潭至梅城段改建工程位于潛山縣境內(nèi)，途經(jīng)梅城、余井、源潭鎮(zhèn)，連接潛山、

源潭兩個(gè)省級經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。項(xiàng)目的實(shí)施對于承接省級開發(fā)區(qū)輻射帶動，拉動縣域東北部

經(jīng)濟(jì)發(fā)展均具有重要意義，全長24.123公里。是經(jīng)過鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)物資集散的必經(jīng)之路,

在潛山縣的交通運(yùn)輸和經(jīng)濟(jì)發(fā)展上占據(jù)著重要地位。

本項(xiàng)目起訖樁號分別為K0+000?Kl+701.305、K3+749.164-K8+883.648>

K10+646.777?K24+120.699。其中K0+000-K1+701.305段為潛山縣城區(qū)“白改黑”路

段，橫斷面寬28.8米；K15+100-K16+200段為嶺頭街道段，路面寬16.5米，無土路肩，

路基與路面同寬；K22+340?K24+120.699段為源潭街道罩面路段，其中K22+340-

K23+660段路面寬度13.0米，K23+660?K24+120.699段路面寬度9.0米；其余路段為

改擴(kuò)建路段，路基寬18米，路面寬16.5米，瀝青混凝土路面。主要工程包括路面工程、

橋梁與涵洞工程、排水工程、平面交叉、交通工程、環(huán)境保護(hù)與附屬配套設(shè)施等。

6、編制依據(jù)

6.1施工合同

6.2項(xiàng)目資源配置

6.3施工圖及技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

6.4《管理手冊》、《程序文件》和《實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》

6.5管理辦法、相關(guān)法律、法規(guī)

6.6危害和環(huán)境因素辨識和評價(jià)情況

7、管理目標(biāo)

項(xiàng)目部根據(jù)業(yè)主的承包合同和國家法律法規(guī)要求，通過策劃，明確資源配置和各級

組織、人員的職責(zé)，保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行，滿足顧

客的要求和期望，保持管理體系的持續(xù)改進(jìn)，確保公司管理方針和項(xiàng)目綜合管理目標(biāo)的

實(shí)現(xiàn)。

一、工程安全目標(biāo)。實(shí)行“一票否決制”，杜絕“三違”，遏制較大以上安全事故和安全責(zé)任

事故，力爭實(shí)現(xiàn)“零死亡”的目標(biāo)。

二、工程質(zhì)量目標(biāo)。單位工程一次驗(yàn)收合格率100%,重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量達(dá)到省部級優(yōu)質(zhì)工

程標(biāo)準(zhǔn)，爭創(chuàng)?。ú浚┘墐?yōu)質(zhì)工程；杜絕經(jīng)濟(jì)損失100萬元以上的質(zhì)量責(zé)任事故，杜絕影響企業(yè)信

用評價(jià)的重大不良反映。

三、減排環(huán)保目標(biāo)。加強(qiáng)“三廢”、揚(yáng)塵、垃圾處理和特殊工況的環(huán)保處理，做好水土保持，

實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司節(jié)能減排目標(biāo)。杜絕環(huán)境污染事件。

四、職業(yè)健康目標(biāo)。作業(yè)現(xiàn)場噪聲、粉塵、有毒有害氣體及污染物排放量符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);

為作業(yè)人員提供符合安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的勞動保護(hù)設(shè)施和個(gè)人防護(hù)用品；杜絕職業(yè)病和急性職業(yè)中毒事

故。

8、項(xiàng)目綜合管理體系組織結(jié)構(gòu)和職能分配

8.1項(xiàng)目經(jīng)理部人員簡介

本項(xiàng)目部共有人員38人。其中項(xiàng)目經(jīng)理1人，由李曉翹擔(dān)任；總工程師1人，由

曹儉擔(dān)任；副經(jīng)理2人，由韓鐵軍和葛強(qiáng)旺擔(dān)任，曹林海任安全總監(jiān)；工程部長由劉戰(zhàn)

擔(dān)任；綜合辦公室主任由劉艷春擔(dān)任；物資設(shè)備部長由臧艷春擔(dān)任；安質(zhì)部長由曹林海

擔(dān)任；試驗(yàn)室主任由徐波擔(dān)任；工經(jīng)部長由衛(wèi)常青擔(dān)任；財(cái)務(wù)部長由拓萬鈕擔(dān)任。項(xiàng)目

部下設(shè)綜合架子隊(duì)1個(gè)，路基架子隊(duì)1個(gè)，橋涵架子隊(duì)1個(gè)。（詳見下頁）

8.2職能分配

項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)圖

項(xiàng)目經(jīng)理：李曉翹

V,

副經(jīng)理：韓鐵軍葛強(qiáng)旺總工：曹儉安全總監(jiān)：曹林海

綜

合

辦

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室

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路

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架

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隊(duì)子

隊(duì)

隊(duì)

管理體系職能分配表

分管領(lǐng)導(dǎo)職能部門

序分管領(lǐng)導(dǎo)和部門項(xiàng)項(xiàng)總安

副工安物計(jì)辦財(cái)試具體負(fù)

目目工全

經(jīng)程質(zhì)資劃公務(wù)驗(yàn)員

經(jīng)書程總

理部部部部室部室

號控制程序理記師監(jiān)

1文件控制程序★☆☆☆☆A(yù)AA△▲A△劉艷春

2記錄控制程序☆☆☆★☆A(yù)▲AAAAA

經(jīng)營信息與施工合同控制程

3★☆☆☆A(yù)AA▲A衛(wèi)常青

序

4安全管理程序☆☆☆★A▲AA每

法律、法規(guī)獲取、識別與更新

5☆☆☆★☆A(yù)AAA▲AA劉艷春

管理程序

信息溝通、參與和協(xié)商管理程

6★☆☆☆☆A(yù)AAA▲AA劉艷春

序

7管理評審程序★☆☆☆☆A(yù)▲A△AAA曹林海

8人力資源管理程序★☆☆☆☆A(yù)AA△▲AA衛(wèi)常青

9設(shè)備管理程序★☆☆☆△△▲A臧艷春

劉艷春

10交通和消防安全管理程序☆☆☆★AA▲A

臧艷春

11職業(yè)健康管理程序★☆☆☆△△AA曹林海

項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

12☆☆★☆A(yù)▲AAAAA曹林海

全、環(huán)境策劃控制程序

13技術(shù)開發(fā)控制程序☆☆★▲△A劉戰(zhàn)

14施工過程控制程序☆☆★☆▲AA△A劉戰(zhàn)

15設(shè)計(jì)過程控制程序☆☆★☆▲AA劉戰(zhàn)

16用電安全管理程序☆☆☆★A▲AA曹林海

17施工現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)程序☆☆★☆▲AAAAAA劉戰(zhàn)

采購控制及原材料、能源節(jié)約

18★☆☆☆△△▲△臧艷春

控制程序

19危險(xiǎn)品防護(hù)控制程序☆☆★☆A(yù)A▲△AAA臧艷春

試驗(yàn)計(jì)量設(shè)備管理及試驗(yàn)過

20☆☆★☆△△▲徐波

程控制程序

績效監(jiān)視、改進(jìn)及合規(guī)性評價(jià)曹林海

21☆☆☆★☆A(yù)▲A△AAA

程序

22內(nèi)部審核控制程序☆☆☆★☆A(yù)▲A△AAA曹林海

23工程質(zhì)量不合格品控制程序☆☆★A▲AA曹林海

職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不

24☆☆☆★△▲AA曹林海

符合管理程序

25預(yù)防措施控制程序☆☆★☆A(yù)▲A△A△A曹林海

備注：★主管領(lǐng)導(dǎo)☆協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)▲主管部門△協(xié)作部門

9、職責(zé)、權(quán)限、信息溝通與協(xié)商

9.1職責(zé)、權(quán)限

9.1.1項(xiàng)目經(jīng)理（李曉翹）職責(zé)

1）向項(xiàng)目部全體人員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；

2）負(fù)責(zé)對工程項(xiàng)目的綜合管理，堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，全面履行工程承包合同，

滿足顧客要求；

3）貫徹落實(shí)公司管理方針和目標(biāo)，建立項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管

理體系，組織制定和確保實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理目標(biāo)，為本

項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理第一負(fù)責(zé)人；

4）負(fù)責(zé)主持項(xiàng)目管理體系策劃，審定《項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境管

理計(jì)劃》并組織實(shí)施；

5）明確界定項(xiàng)目部各職能部門及各管理崗位的職責(zé)、權(quán)限和工作目標(biāo)，保證項(xiàng)目部

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的相容性，并在運(yùn)行中形成嚴(yán)密有機(jī)的整體;

6）提供項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行所必需的資源；

7）組織合同評審及履行合同，提出修訂、補(bǔ)充合同建議，并組織對修訂、補(bǔ)充合

同的評審；

8）根據(jù)業(yè)主、監(jiān)理等單位對本工程進(jìn)行的檢查情況，結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際，組織對本項(xiàng)

目的管理進(jìn)行改進(jìn)；

9）組織對本項(xiàng)目工程質(zhì)量的檢查和評定，審定施工過程二類一般不合格品的評審

和制定的預(yù)防和糾正措施；

10）定期檢查和評審項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況和運(yùn)

行效果，配合公司內(nèi)部審核和外部審核，對檢查和審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，組織制定糾

正和預(yù)防措施，并落實(shí)驗(yàn)證。向公司報(bào)告本項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理

體系運(yùn)行情況，組織落實(shí)公司管理評審紀(jì)要、決定；

11）負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目部的重大危害因素清單和安全管理方案，批準(zhǔn)項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案；批

準(zhǔn)項(xiàng)目管理計(jì)劃；

12）領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目的竣工驗(yàn)交工作。

9.1.2項(xiàng)目書記職責(zé)

1）以主要精力抓好黨的建設(shè)、思想政治工作和精神文明建設(shè)，保證、監(jiān)督黨的路

線方針政策和國家的法律、法規(guī)及上級指示、決議的落實(shí)。

2）主持召開黨委會（黨委擴(kuò)大會）和民主生活會，組織有關(guān)決議的貫徹落實(shí)，檢

查決議的執(zhí)行情況。

3）帶頭執(zhí)行民主集中制原則，抓好領(lǐng)導(dǎo)班子的廉政建設(shè)和團(tuán)結(jié)協(xié)作。

4）協(xié)調(diào)黨、政、工、團(tuán)關(guān)系，領(lǐng)導(dǎo)工會、共青團(tuán)、綜合治理工作，支持他們依照

法律和各自的章程獨(dú)立自主地開展工作，充分發(fā)揮他們在各項(xiàng)工作中的作用。

5）積極參與生產(chǎn)經(jīng)營、行政管理等方面的工作、支持項(xiàng)目經(jīng)理的工作，保證行政

領(lǐng)導(dǎo)正確行使職權(quán)。

6）抓好項(xiàng)目管理中監(jiān)督層工作，發(fā)揮好保證監(jiān)督作用；抓好集體決策的所有問題、

上級有關(guān)規(guī)定、制度的落實(shí)，確保項(xiàng)目各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。

7）認(rèn)真抓好民管會工作，督促行政領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真履行集體合同，維護(hù)員工的民主合法

權(quán)益。

8）深入實(shí)際，搞好調(diào)查研究，總結(jié)和推廣典型經(jīng)驗(yàn)。

9）開展深入細(xì)致的思想政治工作，教育員工樹立正確人生觀，樹立遠(yuǎn)大理想，做

好本職工作。

9.1.3項(xiàng)目副經(jīng)理（韓鐵軍、葛強(qiáng)旺）職責(zé)

1）執(zhí)行公司整合體系文件，落實(shí)本項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)

劃，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施本項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。

2）負(fù)責(zé)了解和掌握分管部門要素職能的實(shí)施情況，協(xié)調(diào)解決存在的問題。

3）負(fù)責(zé)綜合辦公室及其主管要素的控制。

4）積極配合質(zhì)量體系審核，組織落實(shí)不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施。

5）負(fù)責(zé)施工過程中分管范圍的現(xiàn)場指揮、協(xié)調(diào)、征地拆遷工作。

6）確保在項(xiàng)目部內(nèi)部提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識。

9.1.4總工程師（李曉翹）職責(zé)：

1）執(zhí)行公司整合體系文件，落實(shí)本項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃,

協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施本項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。

2）負(fù)責(zé)了解和掌握分管部門要素職能的實(shí)施情況，協(xié)調(diào)解決存在的問題。

3）負(fù)責(zé)架子隊(duì)、綜合辦公室及其主管要素的控制。督促抓好項(xiàng)目施工管理和施工生

產(chǎn)的組織指揮工作；

4）積極配合質(zhì)量體系審核，組織落實(shí)不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施。

5）負(fù)責(zé)施工過程中分管范圍的現(xiàn)場指揮、協(xié)調(diào)工作。領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部的勞動競賽工作；

6）對本工程的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)管理和新工藝、新材料的應(yīng)用以及施工設(shè)計(jì)文件、

技術(shù)規(guī)范規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的正確使用等負(fù)全面技術(shù)責(zé)任；

7）負(fù)責(zé)對公司二類一般質(zhì)量事故的評審、處置意見，及糾正、預(yù)防措施的審定；

參與重大和一類一般質(zhì)量事故的評審和處置，督促實(shí)施；

8）確保在項(xiàng)目部內(nèi)部提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目部重要

環(huán)境因素清單和環(huán)境管理方案、環(huán)境保護(hù)措施；

9）組織竣工驗(yàn)收前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，項(xiàng)目驗(yàn)交后，對在驗(yàn)交中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題

組織調(diào)查和處理；審批保修方案；組織質(zhì)量回訪；

10）組織制定項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案和環(huán)境保護(hù)措施。

11）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系中對內(nèi)、對外的溝通和

協(xié)商。

9.1.5安全總監(jiān)（曹林海）職責(zé)

1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)勞動保護(hù)政策的法律法規(guī)和上級的有關(guān)政策規(guī)定。

負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查員工勞動人身安全，落實(shí)施工現(xiàn)場設(shè)備、機(jī)具、車輛及附屬設(shè)施等各項(xiàng)安

全裝置與措施。

2）組織安全檢查評比活動，及時(shí)組織對施工過程中不規(guī)范行為進(jìn)行糾正。

3）負(fù)責(zé)組織安排職工崗前安全教育和培訓(xùn)、工中監(jiān)督、工后評審工作，堅(jiān)持“四不

放過”的原則，嚴(yán)把安全關(guān)。指導(dǎo)落實(shí)施工現(xiàn)場安全標(biāo)識的制作和落實(shí)情況。

4）負(fù)責(zé)安全文明施工的組織、協(xié)調(diào)、考核、評比及獎懲活動。

5）定期檢查所屬各單位勞動防護(hù)用品的配置，使用和管理，會同有關(guān)部門對職工進(jìn)

行安全知識培訓(xùn)教育，負(fù)責(zé)對特種作業(yè)人員崗前培訓(xùn)工作。

6）對項(xiàng)目部各單位日常生活加強(qiáng)安全管理，教育職工不帶情緒上崗，發(fā)生人身傷害

和其他事故，應(yīng)及時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，協(xié)同有關(guān)部門妥善處理善后工作。

7）定期或不定期組織綜合性的安全檢查，及時(shí)掌握施工現(xiàn)場和生活區(qū)域及其附屬安

全狀況，采取有效措施，消除事故隱患。

9.1.6安質(zhì)部工作職責(zé)

1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全質(zhì)量的法律法規(guī)，執(zhí)行上級的管理方針、質(zhì)量目標(biāo)和有關(guān)

部門的規(guī)定和技術(shù)要求。

2）負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)全過程的技術(shù)管理，組織對施工中的抽驗(yàn)和交驗(yàn)工作，并做好申請

竣工驗(yàn)交準(zhǔn)備工作。

3）組織編制安全生產(chǎn)設(shè)計(jì)方案，組織有關(guān)人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育，

提高全員安全生產(chǎn)意識，及時(shí)消除事故隱患。

4）負(fù)責(zé)工程安全質(zhì)量的培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)工作，定期或不定期檢查安全生產(chǎn)和工程質(zhì)

量，及時(shí)通報(bào)有關(guān)安全生產(chǎn)情況。

5）積極開展工程安全質(zhì)量評優(yōu)選先活動，加強(qiáng)對危險(xiǎn)源和安全生產(chǎn)的監(jiān)控力度。

6）建立健全技術(shù)資料檔案，妥善保管有關(guān)文件技術(shù)資料。

9.1.7工程部職責(zé)

1）在項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，組織和參與本項(xiàng)目部的施工圖紙會審，參加

設(shè)計(jì)技術(shù)交底會議，全面解決施工圖紙與實(shí)際不相符合及錯(cuò)誤之處。

2）負(fù)責(zé)編制本項(xiàng)目部的指導(dǎo)性施工組織設(shè)計(jì)和實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)指導(dǎo)書

和技術(shù)交底書。

3）協(xié)助總工程師做好本項(xiàng)目部全面的技術(shù)協(xié)調(diào)工作，及時(shí)掌握現(xiàn)場的施工狀態(tài)，

及時(shí)解決現(xiàn)場出現(xiàn)的技術(shù)問題，組織項(xiàng)目部對新規(guī)范、新標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)。

4）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更資料的收集、保管，并傳遞到有關(guān)部門。

5）負(fù)責(zé)竣工文件的編制和移交工作。

9.1.8試驗(yàn)室職責(zé)

1）認(rèn)真按國家和行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范開展測試工作。

2）執(zhí)行公司整合體系文件，落實(shí)本項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)

劃，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)。

3）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部工程材料的質(zhì)量檢驗(yàn)和混凝土配合比、砂漿配合比的選擇，填發(fā)

配料單，負(fù)責(zé)本工程項(xiàng)目構(gòu)件試驗(yàn)。對本室無能力完成的檢測項(xiàng)目，按規(guī)定取樣委托有

資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。

4）及時(shí)做好進(jìn)場材料的檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作，對經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。

5）做好與測試有關(guān)的氣溫、天氣、施工進(jìn)行等記錄，參與有關(guān)工程質(zhì)量檢查及質(zhì)

量事故的分析。

6）負(fù)責(zé)試驗(yàn)議器的管理、維修和保養(yǎng)，及時(shí)組織周期檢定，保證在使用儀器的準(zhǔn)

確完好，做好儀器使用記錄。

7）負(fù)責(zé)工程試驗(yàn)原始資料的收集、整理及保管，并及時(shí)提出試驗(yàn)報(bào)告。對混凝土、

砂、砂漿檢查試件、水泥使用情況及工程質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，每月按要求向上級報(bào)測試

工作報(bào)表，按監(jiān)理要求上報(bào)測試資料。

9.1.9物資設(shè)備部職責(zé)

1）負(fù)責(zé)物資、設(shè)備的日常管理工作，負(fù)責(zé)建立分工范圍內(nèi)物資、主要施工設(shè)備臺

帳，掌握重點(diǎn)物資、設(shè)備動態(tài)，確保滿足施工需要；

2）負(fù)責(zé)本部門主管要素在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行中的各

種記錄的填寫、收集、匯總和歸檔，并對分管要素在施工過程中進(jìn)行有效控制。負(fù)責(zé)對

業(yè)主組織供應(yīng)物資的供方進(jìn)行評價(jià)；

3）對業(yè)主供應(yīng)的物資，確保按提報(bào)的品種、數(shù)量、規(guī)格、時(shí)間，及時(shí)供應(yīng)。對產(chǎn)

品的合格證、試驗(yàn)報(bào)告等資料，由接貨單位隨貨索??；

4）對使用的工程材料取樣送檢，以《檢驗(yàn)試驗(yàn)委托書》，交試驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn),

掌握材料質(zhì)量狀態(tài)；

5）定期檢查各種工程材料、構(gòu)（配）件的儲存、保管情況，對現(xiàn)場物資、設(shè)備的

標(biāo)識和可追溯性進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。對需搬運(yùn)的特殊物資組織制定作業(yè)指導(dǎo)書，防

止在運(yùn)輸過程中造成損壞。對過期材料組織重新鑒定，鑒定合格的經(jīng)技術(shù)部門審核、總

工程師批準(zhǔn)后方可使用，并做好記錄；

6）負(fù)責(zé)向供應(yīng)商施加環(huán)境和安全影響。

7）負(fù)責(zé)施工過程中設(shè)備的采購、驗(yàn)收、標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存，防止使用不合格設(shè)備。

8）負(fù)責(zé)施工過程中的設(shè)備管理，主要包括施工設(shè)備的調(diào)配，維修保養(yǎng)及運(yùn)行狀態(tài)

的標(biāo)識，滿足施工能力的需要。

9.1.10綜合辦公室職責(zé)

1）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部綜合性文件，如總結(jié)、報(bào)告、通知、通報(bào)、請示和有關(guān)材料以及管

理辦法的起草工作。

2）負(fù)責(zé)上傳下達(dá)，及時(shí)傳達(dá)上級和領(lǐng)導(dǎo)的指示、要求，并收集所屬單位的貫徹落

實(shí)情況。

3）負(fù)責(zé)上級下發(fā)的質(zhì)量文件的登記，分發(fā)和項(xiàng)目部制定的與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的

管理性文件的核稿、編號、打印、發(fā)放和記錄。

4）負(fù)責(zé)各類檔案的收集、整理、歸檔和提供利用工作。

5）負(fù)責(zé)定期發(fā)放有效和受控文件清單。

6）負(fù)責(zé)對項(xiàng)目部的文書處理工作和檔案工作的檢查、指導(dǎo)及培訓(xùn)工作。

7）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部人員的考勤以及工資的晉升、核定工作。

8）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部用車管理、調(diào)配以及電話、移動電話繳費(fèi)工作，

9）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部和外來人員的接待工作。

10）根據(jù)黨政工作安排，制定落實(shí)年度、階段性職工專題教育計(jì)劃，并抓好落實(shí)。

11）搞好通訊報(bào)道，辦好簡報(bào)、櫥窗、專欄，積極為新聞媒體投稿，擴(kuò)大企業(yè)知名

度，傳播企業(yè)文明。協(xié)同行政部門，抓好現(xiàn)場布置、營區(qū)美化、宣傳標(biāo)語。

12）及時(shí)完成上級機(jī)關(guān)黨工團(tuán)交辦的各項(xiàng)任務(wù)和材料上報(bào)。

13）建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。主副食、蔬菜、燃料及其它物品健全臺帳，做到結(jié)算

手續(xù)完備、帳帳相符、帳物相符。

14）在項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目部衛(wèi)生保障工作年度計(jì)劃，并組織

落實(shí)。

15）負(fù)責(zé)組織職工工前、工中、工后健康檢查工作和鼠疫、非典型性肺炎等傳染病

的防治工作。

9.1.11財(cái)務(wù)部職責(zé)

1）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部環(huán)境、安全專項(xiàng)資金的落實(shí)和管理，為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部的管理目標(biāo)，提

供資金保證；

2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的成本核算工作。

9.2內(nèi)部信息溝通與協(xié)商

9.2.1內(nèi)部溝通

1）正常信息的處理：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常信息，項(xiàng)目

部辦公室按照相應(yīng)程序文件規(guī)定傳遞管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、內(nèi)部審核

結(jié)果、管理評審結(jié)果，并按照相應(yīng)程序更新法律法規(guī)等信息；

2）不符合信息（含潛在信息）的交流詳見《預(yù)防措施程序》、《工程質(zhì)量不合格品

控制程序》、《職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序》;

3）緊急的質(zhì)量、環(huán)境、安全方面的信息，由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給項(xiàng)目部辦公室組

織處理，可采用電話、傳真等方式，詳見《工程質(zhì)量不合格品控制程序》、《職業(yè)健康安

全事件和環(huán)境不符合管理程序》；

4）其他內(nèi)部信息，提供者可以直接將《信息記錄單》反饋給項(xiàng)目部辦公室處理。

9.2.2外部信息溝通

1）安全總監(jiān)、安質(zhì)部、物資設(shè)備部、試驗(yàn)室等負(fù)責(zé)地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、環(huán)保

部門、質(zhì)檢站、職業(yè)健康監(jiān)督檢查部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測、檢查的結(jié)果及反饋信息的收

集，并及時(shí)傳遞到項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)部門，當(dāng)監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時(shí)，按照《工

程質(zhì)量不合格品控制程序》、《職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序》和《預(yù)防措施

程序》處理；

2）政策、法律法規(guī)類信息，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、更新、整理，項(xiàng)目部綜合辦

公室負(fù)責(zé)匯總登記和存檔，具體按《法律法規(guī)獲取、識別更新管理程序》、《文件控制程

序》執(zhí)行；

3）計(jì)劃部、工程部、物資設(shè)備部分別負(fù)責(zé)與業(yè)主、工程分包方、物資供應(yīng)商、設(shè)

備供應(yīng)方、廢物收購方等進(jìn)行溝通；總工程師、安質(zhì)、計(jì)劃等部門負(fù)責(zé)與甲方、監(jiān)理等

的信息聯(lián)絡(luò)，以滿足顧客要求；

4）各部門直接從外部獲取的其他類信息，如質(zhì)量安全環(huán)境技術(shù)、質(zhì)量安全環(huán)境管

理信息等，在一周內(nèi)以《外來信息聯(lián)系單》的形式反饋到項(xiàng)目部綜合辦公室，由其負(fù)責(zé)

分類、整理，建立《外來信息臺帳》，根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。

9.2.3改進(jìn)與反饋

當(dāng)接受信息涉及責(zé)任部門主管業(yè)務(wù)缺陷時(shí)，責(zé)任部門要認(rèn)真分析信息的符合性，并

制定措施，積極改進(jìn)；當(dāng)信息提供者要求答復(fù)時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)予以答復(fù)。

9.3協(xié)商

9.3.1項(xiàng)目部通過職工代表大會、座談會、懇談會、合理化建議征集等形式，征求

職工在綜合管理體系運(yùn)行、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)管理及相關(guān)文件等改進(jìn)方面的意見

和建議，確保職工參與協(xié)商、監(jiān)督和促進(jìn)綜合管理體系的有效運(yùn)行。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)通過聽取

匯報(bào)或接待員工來訪等形式，了解各項(xiàng)要求和抱怨，以便溝通解決相關(guān)問題；

9.3.2對于工傷、職業(yè)病等處理，由當(dāng)事人寫出申請，項(xiàng)目部證實(shí)并與公司協(xié)商。

10、與項(xiàng)目綜合管理有關(guān)程序的實(shí)施

10.1項(xiàng)目綜合管理控制措施

10.1.1項(xiàng)目評估

項(xiàng)目部要認(rèn)真配合公司項(xiàng)目評估小組的評估工作，同公司簽定《工程項(xiàng)目管理目標(biāo)

責(zé)任書》，并確保責(zé)任書中項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境的管理目標(biāo)，服從獎

懲措施。

10.1.2編制項(xiàng)目綜合管理計(jì)劃

實(shí)行項(xiàng)目管理的工程，項(xiàng)目部依據(jù)《工程項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書》組織編制《項(xiàng)目質(zhì)

量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃》，并建立健全各崗位的職責(zé)和業(yè)務(wù)制度。

10.1.3建立健全項(xiàng)目部治理結(jié)構(gòu)

1）建立以項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目部班子其他成員參加的項(xiàng)目管理決策層。按照各自職責(zé)

主持決策會議，履行決策程序。

2）建立以項(xiàng)目經(jīng)理為首，總工程師及項(xiàng)目部業(yè)務(wù)部門主管組成的項(xiàng)目管理執(zhí)行層，

項(xiàng)目經(jīng)理為項(xiàng)目管理的第一責(zé)任人。

10.1.4項(xiàng)目綜合管理具體實(shí)施

項(xiàng)目部按所制定的《項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃》和各項(xiàng)業(yè)務(wù)

制度實(shí)施綜合管理并填寫《項(xiàng)目部記錄清單》。

10.1.5工程項(xiàng)目勞務(wù)的使用管理

項(xiàng)目部使用的內(nèi)部勞務(wù)和外部勞務(wù)必須按照《人力資源管理程序》實(shí)行競爭上場。

10.1.6工程項(xiàng)目物資采購

物資設(shè)備采購，除業(yè)主提供的產(chǎn)品、工程零星用低值易耗品和小型機(jī)具外，對形成

工程實(shí)體和最終影響工程產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境、使用質(zhì)量以及使用安全的原材料、半成品和成

品均應(yīng)按照《采購控制及原材料、能源節(jié)約管理程序》實(shí)行招標(biāo)采購。

10.1.7工程項(xiàng)目竣工后，項(xiàng)目部編制好竣工文件及項(xiàng)目業(yè)績資料交公司工程管理部o

10.2人力資源控制

10.2.1人才資源管理

項(xiàng)目部辦公室根據(jù)管理崗位要求，提出人才資源的任職能力和考核標(biāo)準(zhǔn)（詳見《項(xiàng)

目部崗位需求及現(xiàn)有人員能力一覽表》）報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后組織實(shí)施。人員能力考核由

上級主管部門或本單位本部門領(lǐng)導(dǎo)組織進(jìn)行評價(jià)。

10.2.2勞務(wù)資源管理

項(xiàng)目部設(shè)勞務(wù)隊(duì)，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)《人力資源管理程序》制訂勞務(wù)分承包方的評價(jià)、

使用、控制措施，并將《項(xiàng)目部內(nèi)部勞務(wù)需求計(jì)劃表》、《項(xiàng)目部外部勞務(wù)需求計(jì)劃表》、

《合格勞務(wù)分承包商情況登記表》、《合格分承包商名錄》、《內(nèi)部勞務(wù)績效評定表》、《外

部勞務(wù)績效評定表》由項(xiàng)目部備案。

10.2.3能力、意識和培訓(xùn)管理

1）培訓(xùn)需求確定

項(xiàng)目部安質(zhì)部培訓(xùn)管理崗位根據(jù)工程施工的要求提出培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃。

2）培訓(xùn)實(shí)施及培訓(xùn)效果的評價(jià)

項(xiàng)目部安質(zhì)部按《人力資源管理程序》要求組織實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行

評價(jià)，保留培訓(xùn)及評價(jià)的記錄。

10.3基礎(chǔ)設(shè)施

10.3.1為了確保項(xiàng)目部提供產(chǎn)品及服務(wù)滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求，以及滿

足環(huán)境因素和危險(xiǎn)源檢測必備設(shè)備設(shè)施，項(xiàng)目部提供和維護(hù)為產(chǎn)品、服務(wù)及環(huán)境因素和

危險(xiǎn)源檢測所需的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備。按照集團(tuán)公司《標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)檢查驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)

（草案）》的相關(guān)規(guī)定配置基礎(chǔ)設(shè)施。辦公基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境由項(xiàng)目部辦公室歸口管

理，設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)施由物資設(shè)備部歸口管理，其他施工臨時(shí)性基礎(chǔ)設(shè)施由安質(zhì)部歸口管理。

10.3.2設(shè)備設(shè)施的配備

1）項(xiàng)目部和各架子隊(duì)提供施工及其他服務(wù)保障設(shè)施有：如施工場所、庫房、辦公

場所等設(shè)施；

2）工程施工所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：生產(chǎn)和生活臨時(shí)設(shè)施、施工設(shè)備、測量和試驗(yàn)

設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料、電力設(shè)備設(shè)施、施工水系統(tǒng)、施工現(xiàn)場；

3）項(xiàng)目所需的基礎(chǔ)設(shè)施在施工組織設(shè)計(jì)中確定需求和配置方式，確定、提供并維

護(hù)達(dá)到工程質(zhì)量要求所需的施工設(shè)備。

10.3.4工作環(huán)境

項(xiàng)目部各部門按分工確定并管理工程施工的氣候環(huán)境、人員工作環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行環(huán)

境和試驗(yàn)工作環(huán)境。使其工作環(huán)境符合適用的法律法規(guī)要求，項(xiàng)目部應(yīng)提供如下所需的

工作環(huán)境，并加以管理：

1）項(xiàng)目部工程部負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場、其他生產(chǎn)工作場所的歸口管理，安質(zhì)部負(fù)責(zé)健

康安全和環(huán)境方面的歸口管理;

2）控制聲、光、粉塵、排水等污染，并確保在適宜的溫度、濕度和衛(wèi)生環(huán)境中施

工，符合適用的法律法規(guī)要求。

10.4危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識、評價(jià)，目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案及運(yùn)行控制

10.4.1危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識、評價(jià)

由項(xiàng)目部總工程師組織各部門和架子隊(duì)按集團(tuán)公司《安全管理程序》、《施工現(xiàn)場環(huán)

境保護(hù)程序》和《職業(yè)健康管理程序》對危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)行辨識、評價(jià)，安質(zhì)部匯

總形成項(xiàng)目部的《環(huán)境因素識別排查表》、《危害因素清單》，在此基礎(chǔ)上確定并建立項(xiàng)

目部《重要環(huán)境因素清單》、《重大危害因素清單》，由安質(zhì)部隨工程施工進(jìn)展情況及時(shí)

組織施架子隊(duì)對清單進(jìn)行更新并實(shí)施動態(tài)管理。

10.4.2危險(xiǎn)源和環(huán)境因素目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的確定

安質(zhì)部根據(jù)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識、評價(jià)的結(jié)果,確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)

源，按《項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境策劃控制程序》要求，針對每一個(gè)重要

環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源制定目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，分別經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后執(zhí)行，并報(bào)

公司安全質(zhì)量管理部備案。

10.4.3重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源目標(biāo)、指標(biāo)的管理及管理方案的運(yùn)行控制

管理方案由架子隊(duì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，財(cái)務(wù)部保證管理方案實(shí)施所需的資金，安質(zhì)部、

對實(shí)施過程進(jìn)行有效的監(jiān)控；安質(zhì)部每季度組織一次職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和

管理方案的實(shí)施情況的檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)所制定的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案未能達(dá)到預(yù)期效果

時(shí)，由安質(zhì)部組織項(xiàng)目部各部門進(jìn)行評審和修訂。

10.4.4重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的評審與修訂

安質(zhì)部根據(jù)每季度對重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案完成情況的

檢查驗(yàn)證情況，對實(shí)施效果進(jìn)行評審；

當(dāng)出現(xiàn)下列情況，安質(zhì)部組織各部門對目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案增加評審。

1）有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化時(shí)；

2）相關(guān)方提出要求時(shí)；

3）目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成有困難時(shí)；

4）施工和組織機(jī)構(gòu)變化較大時(shí)；

5）應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，或發(fā)生重大事故時(shí)。

評審結(jié)果要求對目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案進(jìn)行修訂時(shí)，S253源潭至梅城段改建工程指

揮部進(jìn)行研討，確定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的修訂和更新。

10.5法律法規(guī)獲取、識別更新管理

10.5.1獲取范圍執(zhí)行集團(tuán)公司《法律法規(guī)獲取、識別更新管理程序》的規(guī)定。

10.5.2獲取途徑

1）公司法律事務(wù)部；

2）經(jīng)貿(mào)委、環(huán)保局；

3）S253源潭至梅城段改建工程指揮部；

4）網(wǎng)上查詢。

10.5.3適用性確認(rèn)

1）項(xiàng)目部綜合辦公室、安質(zhì)部對產(chǎn)品、活動及服務(wù)中與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

和環(huán)境有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的適用性進(jìn)行識別，并填寫《法律、法規(guī)及其他要

求清單》。

2）對獲取的重要法律、法規(guī)及其他要求，辦公室應(yīng)明確適用文件的名稱、發(fā)布日期、

發(fā)布單位，并摘錄適用條款的具體內(nèi)容呈報(bào)分管或主管領(lǐng)導(dǎo)簽批，并對貫徹實(shí)施做出安

排。

3）登記、發(fā)放

各職能部門將確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求登入《法律、法規(guī)及其他要求清單》,

經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，連同適用條款的具體內(nèi)容，在各自業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)全文轉(zhuǎn)發(fā)或摘錄下發(fā)。

有關(guān)發(fā)放和管理按《文件控制程序》執(zhí)行。

10.5.5培訓(xùn)與實(shí)施

各部門在確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求后，按《人力資源管理程序》制定培訓(xùn)

計(jì)劃并組織實(shí)施。

10.5.6法律、法規(guī)及其他要求的更新

1）綜合辦公室定期通過獲取途徑關(guān)注新的法律、法規(guī)及其他要求的發(fā)布情況及原

有法律、法規(guī)及其他要求修訂和變更情況，獲取并確認(rèn)適用性后進(jìn)行登記，然后交流傳

遞至相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門；各業(yè)務(wù)職能部門應(yīng)隨時(shí)關(guān)注新的法律、法規(guī)及其他要求的發(fā)布

情況，獲取并確認(rèn)適用性后進(jìn)行登記，然后交流傳遞至公司工程管理部。

2）各部門對本部門負(fù)責(zé)的《法律、法規(guī)及其他要求清單》實(shí)行動態(tài)識別更新。當(dāng)

集團(tuán)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，辦公室對項(xiàng)目部《法律、法規(guī)及其他要

求清單》每3個(gè)月識別更新一次。

3）各部門應(yīng)保存本部門《法律、法規(guī)及其他要求清單》及相應(yīng)的文本。

4）對失效或作廢的法律、法規(guī)及其他要求的處置，按《文件控制程序》執(zhí)行。

11、與施工過程有關(guān)程序的實(shí)施

11.1施工過程控制

11.1.1施工過程管理流程圖

測量交接樁

設(shè)計(jì)文件審核

設(shè)計(jì)技術(shù)交底

開工報(bào)告

試

驗(yàn)

測

量

監(jiān)

控

竣工資料

驗(yàn)收報(bào)告

11.1.2施工準(zhǔn)備

1）項(xiàng)目部總工程師組織工程部及有關(guān)業(yè)務(wù)人員根據(jù)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行施工現(xiàn)場勘察，

對施工環(huán)境、交通、道路、水文、氣象、地質(zhì)、地形、地貌、電力、材料等進(jìn)行全面調(diào)

查，寫出調(diào)查報(bào)告。

2）項(xiàng)目部總工程師組織技術(shù)人員對設(shè)計(jì)文件、圖紙進(jìn)行詳細(xì)的會審，在會審圖紙

的同時(shí)，復(fù)核工程數(shù)量，列出每個(gè)分部工程和匯總的材料需用量計(jì)劃，材料計(jì)劃交計(jì)劃、

物資部門各一份，計(jì)劃部門對材料計(jì)劃進(jìn)行再確認(rèn)，物資部門按施工安排采購原材料。

3）項(xiàng)目部總工程師組織項(xiàng)目部有關(guān)業(yè)務(wù)人員參加由業(yè)主組織的設(shè)計(jì)技術(shù)交底會

議，把對設(shè)計(jì)文件、圖紙會審中發(fā)現(xiàn)的問題及疑問提交設(shè)計(jì)單位解答清楚。對設(shè)計(jì)與現(xiàn)

場不符的，滿足不了設(shè)計(jì)、施工規(guī)范要求的，應(yīng)按施工現(xiàn)場調(diào)查的資料提出變更設(shè)計(jì)申

請，并作好記錄或形成紀(jì)要。

4）項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部有關(guān)部門和人員依據(jù)施工合同、設(shè)計(jì)文件和圖紙、招標(biāo)文

件、現(xiàn)場勘察記錄、圖紙會審記錄和設(shè)計(jì)技術(shù)交底記錄、顧客要求等，對工程項(xiàng)目施工

進(jìn)行全面策劃，編制《項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理計(jì)劃》和《實(shí)施性施工組織

設(shè)計(jì)》。

5）項(xiàng)目部工程部要根據(jù)工程特點(diǎn)和需要編制作業(yè)指導(dǎo)書，配備必需的施工規(guī)范、標(biāo)

準(zhǔn)等技術(shù)性文件和管理辦法等。

6）按施工組織設(shè)計(jì)要求，組織做好施工現(xiàn)場水通、電通、道路暢通和場地平整及臨

時(shí)設(shè)施施工，并會同有關(guān)部門制定安全、消防、環(huán)保、治安等措施，要符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

7）冬雨季施工按項(xiàng)目部編制的“冬雨季施工措施”執(zhí)行或按《實(shí)施性施工組織設(shè)

計(jì)》中的要求辦理。

8）施工準(zhǔn)備工作就緒后，由工程部填寫《工程開工報(bào)告》，報(bào)送監(jiān)理、業(yè)主審批。

批準(zhǔn)（簽字蓋章）后的開工報(bào)告指定專人妥善保管，并列入竣工文件。

11.1.3施工過程控制

1）項(xiàng)目部指定鄭康龍負(fù)責(zé)施工技術(shù)資料的管理工作，保證工程施工所用技術(shù)資料

文本的有效性。并認(rèn)真執(zhí)行《文件控制程序》和《記錄控制程序》。

2）工程部負(fù)責(zé)組織對架子隊(duì)進(jìn)行技術(shù)交底，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求，并做好記

錄。

3）安質(zhì)部對工程質(zhì)量的檢查控制應(yīng)填寫各種檢查證及評定表。必要時(shí)附施工草圖，

簽字完備，并妥善保管，工程竣工后列入竣工文件。

4）施工過程中的測量控制除符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求外，要制定嚴(yán)格的測量制度。項(xiàng)目

部必須設(shè)有專業(yè)技術(shù)干部負(fù)責(zé)測量工作。測量記錄清晰、不涂改，完整，并繪制必須的

草圖和說明，簽字完備。堅(jiān)持履行復(fù)核制度。布網(wǎng)及導(dǎo)線的始測與復(fù)測及竣工測量等都

應(yīng)記錄詳細(xì)，并按《文件控制程序》和《記錄控制程序》管理。測量儀器設(shè)專人保管和

使用，按照《試驗(yàn)計(jì)量設(shè)備管理及試驗(yàn)過程控制程序》執(zhí)行。

5）施工過程中的試驗(yàn)控制工作除按《試驗(yàn)計(jì)量設(shè)備管理及試驗(yàn)過程控制程序》執(zhí)

行外，還應(yīng)做到如下控制：

a）工程開工時(shí)，試驗(yàn)人員必須把單位工程碎（砂漿）的施工配合比通知單交給施

工負(fù)責(zé)人，由施工負(fù)責(zé)人簽認(rèn)后組織施工。

b）碎工程施工前必須配備使用良好的計(jì)量器具。

c）碎拌合前，試驗(yàn)人員必須到場負(fù)責(zé)整個(gè)碎灌注過程中的量測、監(jiān)督、指導(dǎo)工作,

并按要求制作碎試塊。

d）工程技術(shù)人員作好各種施工記錄并填寫工程日志。

6）分部工程鋼筋焊接的控制，在執(zhí)行《采購控制及原材料、能源節(jié)約管理程序》、《試

驗(yàn)計(jì)量設(shè)備管理及試驗(yàn)過程控制程序》的基礎(chǔ)上，還應(yīng)做到：根據(jù)取樣要求，將該工程

使用的鋼筋焊接標(biāo)準(zhǔn)試件送試驗(yàn)室檢驗(yàn)，符合要求后再進(jìn)行該工程鋼筋的焊接工作，焊

接試驗(yàn)報(bào)告同該工程其它資料一起保管好作為竣工文件移交。

11.1.4標(biāo)識和可追溯性由工程部、物資部及試驗(yàn)室按集團(tuán)公司《設(shè)備管理程序》和

《采購控制及原材料、能源節(jié)約管理程序》執(zhí)行。

11.1.5產(chǎn)品防護(hù)由工程部按集團(tuán)公司《設(shè)備管理程序》執(zhí)行。

11.1.6竣工驗(yàn)收

1）竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的條件

a）工程全部竣工，經(jīng)過項(xiàng)目部自檢確認(rèn)產(chǎn)品已達(dá)到交付的條件。

b）進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)全部完成，并滿足規(guī)定要求。

c）竣工文件已按行業(yè)竣工文件編制辦法的要求完成已達(dá)到裝訂成冊的標(biāo)準(zhǔn)。

2）竣工驗(yàn)收的實(shí)施執(zhí)行《施工過程控制程序》及滬昆客專貴州有限公司的要求。

11.2設(shè)備管理程序

11.2.1設(shè)備需求計(jì)劃

1）項(xiàng)目部依據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)》、《項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃》,

制訂所需設(shè)備需用計(jì)劃，項(xiàng)目部制訂設(shè)備需用計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)公司物資部備案。

2）設(shè)備的調(diào)配、租賃和采購。

11.2.2調(diào)配/租賃/采購由物資設(shè)備部按集團(tuán)公司《設(shè)備管理程序》要求實(shí)施。

11.2.3設(shè)備的使用管理由使用部門按集團(tuán)公司《設(shè)備管理程序》要求控制。

11.3采購控制

11.3.1項(xiàng)目部工程部根據(jù)施工生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)計(jì)文件（圖紙）、行業(yè)定額及《項(xiàng)目工程

合同》編制《產(chǎn)品需用量計(jì)劃》，由項(xiàng)目總工程師審核。

11.3.2物資設(shè)備部根據(jù)《產(chǎn)品需用量計(jì)劃》，結(jié)合庫存等情況編制《產(chǎn)品采購計(jì)劃》

或《產(chǎn)品申請計(jì)劃》，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。

11.3.3物資設(shè)備部按集團(tuán)公司《采購控制及原材料、能源節(jié)約管理程序》要求制定

供應(yīng)商評價(jià)和業(yè)績評價(jià)準(zhǔn)則并組織合格供方的評價(jià)，《合格供方名錄》由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。

11.3.4采購的實(shí)施和采購產(chǎn)品的驗(yàn)證由物資設(shè)備部按《采購控制及原材料、能源節(jié)

約管理程序》要求執(zhí)行。

11.3.5產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存和發(fā)放由物資設(shè)備部按《采購控制及原材料、能源

節(jié)約管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。

11.3.6產(chǎn)品的可追溯性

有可追溯性要求的產(chǎn)品（如鋼筋爐號、水泥批號），物資設(shè)備部應(yīng)確保產(chǎn)品從進(jìn)貨、

保管到發(fā)放過程中標(biāo)識的連續(xù)和有效轉(zhuǎn)移。工程部標(biāo)注鋼材、水泥的使用部位，做好相

應(yīng)記錄。產(chǎn)品的可追溯性由工程部、物資部及試驗(yàn)室按《施工過程控制程序》中標(biāo)識和

可追溯性要求執(zhí)行。

11.4試驗(yàn)計(jì)量設(shè)備管理及試驗(yàn)過程控制程序

11.4.1試驗(yàn)室根據(jù)監(jiān)控和測量的要求及現(xiàn)有的監(jiān)控和測量裝置的情況，提出儀器設(shè)

備購置申請計(jì)劃，經(jīng)總工程師審定，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。

11.4.2試驗(yàn)室按《試驗(yàn)計(jì)量設(shè)備管理和實(shí)驗(yàn)過程控制程序》要求，對監(jiān)控和測量裝

置進(jìn)行校準(zhǔn)、使用和維護(hù)。并填寫《儀器設(shè)備校驗(yàn)記錄》。

11.4.3試驗(yàn)過程控制

試驗(yàn)取樣、委外試驗(yàn)、試驗(yàn)檢測、原始記錄、檢測報(bào)告、試驗(yàn)資料管理各環(huán)節(jié)的控

制按《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，其中委外試驗(yàn)要按《采購控制及原材料、能源節(jié)約

管理程序》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行分供方調(diào)查評價(jià)，并填寫《委外試驗(yàn)供方調(diào)查評價(jià)表》。

11.5職業(yè)健康安全運(yùn)行控制

11.5.1職業(yè)健康運(yùn)行控制

1）項(xiàng)目部的職業(yè)健康管理工作由辦公室按《職業(yè)健康管理程序》組織實(shí)施。

2）勞動防護(hù)用品管理由項(xiàng)目部辦公室和安質(zhì)部按公司《職業(yè)健康管理程序》和有關(guān)

規(guī)定實(shí)施。

3）辦公室和安質(zhì)部定期組織安全管理人員對勞動防護(hù)用品的配置、使用、更新和管

理情況進(jìn)行檢查，對施工過程中施工人員正確佩戴、使用防護(hù)用品實(shí)施經(jīng)常性不間斷的

檢查，發(fā)現(xiàn)問題按《職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序》及相關(guān)管理辦法規(guī)定處

理。

11.5.2安全運(yùn)行控制

1）施工過程的安全管理

各部門、架子隊(duì)按項(xiàng)目部《施工組織設(shè)計(jì)》安全保證措施和項(xiàng)目部《安全生產(chǎn)管理

辦法》執(zhí)行。安質(zhì)部根據(jù)有關(guān)規(guī)定，每季度組織一次檢查，發(fā)現(xiàn)問題按《安全管理程序》、

《預(yù)防措施程序》進(jìn)行處理，并做好記錄。

2）緊急情況的安全管理

對于安全管理的突發(fā)事件，由安質(zhì)部按照《職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程

序》；進(jìn)行處理；對于因安全發(fā)生的人身傷亡事故、電器設(shè)備事故，由安質(zhì)部按《職業(yè)

健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序》規(guī)定處理。

3）交通和消防安全管理

項(xiàng)目部辦公室對項(xiàng)目部用車按《交通和消防安全管理程序》進(jìn)行管理并定期檢查交

通安全管理工作，物資設(shè)備部定期檢查各架子隊(duì)的施工機(jī)械的交通安全管理工作。

消防設(shè)施和器材配備、維護(hù)與保養(yǎng)由物資設(shè)備部按集團(tuán)公司《交通和消防安全管理

程序》及國家或地方有關(guān)部門的要求執(zhí)行。

4）危險(xiǎn)品安全管理

項(xiàng)目部物資設(shè)備部按集團(tuán)公司《危險(xiǎn)品防護(hù)控制程序》和有關(guān)規(guī)定的要求實(shí)施。

11.6環(huán)境運(yùn)行控制

11.6.1水土保持及環(huán)境保護(hù)、土地使用由各部門和架子隊(duì)按本項(xiàng)目《施工組織設(shè)計(jì)》

《水土保持及環(huán)境保護(hù)措施》的規(guī)定執(zhí)行。

11.6.2廢棄物管理按集團(tuán)公司《施工現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)程序》和業(yè)主、環(huán)保局的有關(guān)規(guī)

定實(shí)施，現(xiàn)場生活垃圾由項(xiàng)目部辦公室按當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門要求，實(shí)行袋裝，由當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部

門統(tǒng)一收集處理；

11.6.3生活污水直接排入市政排污管道。其它工種廢棄物由各架子隊(duì)執(zhí)行《施工組

織設(shè)計(jì)》處理規(guī)定。

H.6.4施工噪音控制按《施工組織設(shè)計(jì)》實(shí)施控制。

11.6.5原材料節(jié)約管理

原材料節(jié)約管理由物資設(shè)備部按集團(tuán)公司《采購控制及原材料、能源節(jié)約管理程序》

的規(guī)定實(shí)施控制。從原材料的招標(biāo)采購、進(jìn)場驗(yàn)收、點(diǎn)驗(yàn)入庫、貯存保管、限額發(fā)料、

消耗統(tǒng)計(jì)、節(jié)超分析、回收利用等環(huán)節(jié)控制材料的消耗。

12、不合格及糾正預(yù)防措施

12.1不合格品控制

不合格品控制由安質(zhì)部按集團(tuán)公司《工程質(zhì)量不合格品控制程序》和分公司《工程

質(zhì)量管理辦法》的有關(guān)規(guī)定實(shí)施，并保存有關(guān)記錄。

12.2事故、事件、不符合管理

事故報(bào)告、調(diào)查和處理由安質(zhì)部執(zhí)行集團(tuán)公司《職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管

理程序》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定實(shí)施，并保存有關(guān)記錄。

12.3糾正措施

糾正措施的制定、評審、實(shí)施和驗(yàn)證由安質(zhì)部執(zhí)行集團(tuán)公司《工程質(zhì)量不合格品控

制程序》、《職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序》和分公司《工程質(zhì)量管理辦法》

和《安全生產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定，并保存有關(guān)記錄。

12.4預(yù)防措施

預(yù)防措施的制定、評審、實(shí)施和驗(yàn)證由安質(zhì)部執(zhí)行集團(tuán)公司《工程質(zhì)量不合格品控

制程序》、《預(yù)防措施控制程序》、《職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序》和分公司

《工程質(zhì)量管理辦法》和《安全生產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定，并保存有關(guān)記錄。

12.5應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

12.5.1工作內(nèi)容

項(xiàng)目部總工程師組織各部門和各架子隊(duì)根據(jù)各自工程任務(wù)的特點(diǎn)及施工工藝的實(shí)

際情況，認(rèn)真組織對危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識別和評價(jià)，制定本項(xiàng)目發(fā)生緊急情況或事故

的應(yīng)急措施，開展應(yīng)急知識教育和應(yīng)急演練，提高現(xiàn)場操作人員應(yīng)急能力，減少突發(fā)事

件造成的損害和不良影響。經(jīng)識別和評價(jià)確定本項(xiàng)目部的緊急情況有：人身傷亡事故、

火災(zāi)事故。

12.5.2火災(zāi)事故的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

安質(zhì)部組織架子隊(duì)對可能引起火災(zāi)的危險(xiǎn)源在認(rèn)真辯識、科學(xué)評價(jià)的基礎(chǔ)上，按《交

通和消防安全管理程序》的規(guī)定制定《火災(zāi)事故預(yù)案》，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，并組織組織

預(yù)演，并報(bào)分公司備案。安質(zhì)部負(fù)責(zé)檢查架子隊(duì)的落實(shí)情況并保存有關(guān)記錄。

12.5.3人身傷亡事故的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

項(xiàng)目部安質(zhì)部根據(jù)施工任務(wù)的具體特點(diǎn)和施工工藝、施工環(huán)境的實(shí)際情況，對可能

發(fā)生的傷害類別進(jìn)行辯識，按