安全風(fēng)險管控實施方案

目錄

第一章總則....................................................1

第一條制定依據(jù).............................................1

第二條制定目的.............................................1

第三條“生產(chǎn)安全風(fēng)險”術(shù)語................................1

第四條適用范圍.............................................2

第二章生產(chǎn)安全風(fēng)險管理范圍....................................2

第五條工程前期階段生產(chǎn)安全風(fēng)險............................2

第六條工程施工階段生產(chǎn)安全風(fēng)險............................3

第七條工程竣工階段的安全風(fēng)險..............................3

第三章組織體系及職責(zé)...........................................4

第八條生產(chǎn)安全風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)............................4

第九條項目生產(chǎn)安全風(fēng)險調(diào)度領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)...................4

第十條項目部主管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)安全風(fēng)險管理職責(zé).................5

第十一條項目分管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)安全風(fēng)險管理職責(zé).................6

第十二條項目部安環(huán)部生產(chǎn)安全風(fēng)險管理職責(zé).................6

第十三條項目部各部室生產(chǎn)安全風(fēng)險管埋職責(zé).................7

第四章生產(chǎn)安全風(fēng)險分類分級....................................8

第十四條安全風(fēng)險分級.......................................8

第十五條安全風(fēng)險類別.......................................8

第五章生產(chǎn)安全風(fēng)險分析、識別評估.............................9

第十六條識別評估時段及內(nèi)容..............................9

第六章生產(chǎn)安全風(fēng)險傳遞.....................................10

第十七條風(fēng)險告知........................................10

第十八條生產(chǎn)安全風(fēng)險管控培訓(xùn)..........................10

第七章生產(chǎn)安全風(fēng)險監(jiān)管防范.................................11

第十九條風(fēng)險分級管控內(nèi)容...............................11

第二十條風(fēng)險分級報告程序...............................11

第二十一條生產(chǎn)安全風(fēng)險調(diào)度分析會.......................12

第八章生產(chǎn)安全隱患排查.....................................12

第二十二條生產(chǎn)安全隱患排查.............................12

第九章監(jiān)督與考核...........................................14

第二十三條公司對項目部個人紅牌處罰情況.................14

第二十四條項目部職能部門黃牌處罰情況：.................14

第二十五條項目部職能或個人綠牌獎勵情況：...............15

第十章附則.................................................15

安全風(fēng)險管控實施方案

第一章總則

第一條制定依據(jù)

依據(jù)股份公司以及項目部《中國鐵建股份有限公司生產(chǎn)安

全風(fēng)險管理辦法》《項目部生產(chǎn)安全風(fēng)險調(diào)度實施細(xì)則（試行）》

[2019]13號文等文件要求，結(jié)合項目部安全風(fēng)險管控要求，

特制訂本實施細(xì)則。

第二條制定目的

為加強XXXXXXXXXXX項目部施工全周期生產(chǎn)安全風(fēng)險管理,

增強風(fēng)險防控能力，提高風(fēng)險管理水平，建立責(zé)任邊界清晰，

管理活動規(guī)范，工作流程簡便，控制風(fēng)險前瞻，考核評價高效

的安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作，有效預(yù)防和遏制生產(chǎn)安全事故，保

障作業(yè)人員生命安全和企業(yè)財產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級

管理和隱患排查治理雙重預(yù)防體系，俁障現(xiàn)場安全施工。

第三條“生產(chǎn)安全風(fēng)險”術(shù)語

生產(chǎn)安全風(fēng)險是指在工程項目實施全過程中，各生產(chǎn)生活

場所、施工道路、施工裝備及各分部分項工程等部位存在的，

及由于設(shè)計施工方案、地質(zhì)氣象環(huán)境、施工組織計劃和人員設(shè)

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備配備、施工周邊環(huán)境等條件變化，可能導(dǎo)致人身傷害和工程

損失的風(fēng)險。

第四條適用范圍

本實施細(xì)則適用于XXXXXXX項目部各部室、施工隊及作業(yè)

班組。

項目部設(shè)置生產(chǎn)安全風(fēng)險專職調(diào)度，各施工隊負(fù)責(zé)人、作

業(yè)班組班組長任生產(chǎn)安全風(fēng)險管理員，負(fù)責(zé)收集上報生產(chǎn)安全

風(fēng)險信息，督促檢查生產(chǎn)風(fēng)險管控措施的落實。

安全風(fēng)險管理是指是指對生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全風(fēng)險調(diào)度

進(jìn)行辨識、評估、傳遞、監(jiān)控和防范。管理原則為：“風(fēng)險評估、

分級管理、全面監(jiān)控、動態(tài)監(jiān)督”。

第二章生產(chǎn)安全風(fēng)險管理范圍

第五條工程前期階段生產(chǎn)安全風(fēng)險

1.項目管理團(tuán)隊與項目風(fēng)險不匹配風(fēng)險；

2.項目總體施工組織設(shè)計、總體方案部署不到位的風(fēng)險；

3.項目施工作業(yè)隊伍不滿足項目要求的風(fēng)險；

4.項目所需的設(shè)備、材料等施工要素配置與項目風(fēng)險不匹

配的風(fēng)險；

5,工程施工作業(yè)環(huán)境，臨時設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)等方面存在的

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2

風(fēng)險因素。

第六條工程施工階段生產(chǎn)安全風(fēng)險

1.各項高風(fēng)險作業(yè)風(fēng)險、自身風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險存在的風(fēng)險；

2.管理團(tuán)隊變化或責(zé)任缺失造成的風(fēng)險；

3.施工方案動態(tài)管理，落地實施不力的風(fēng)險；

4.機械設(shè)備、物資材料進(jìn)場性能不穩(wěn)定帶來的風(fēng)險；

5.施工環(huán)境變化，作業(yè)條件變化，作業(yè)隊伍能力弱化造成

的風(fēng)險；

6.管理考核落實力度、深度不夠造成的風(fēng)險；

7.臨時設(shè)施管理，以及由于前期施工組織原因造成的施工

被動、工期滯后、資金匱乏、項目虧損，頻繁更換項目經(jīng)理等

方面因素帶來的安全風(fēng)險。

第七條工程竣工階段的安全風(fēng)險

項目調(diào)離、工程質(zhì)量維修、施工隊伍退場等方面存在的風(fēng)

險因素。

第三章組織體系及職責(zé)

第八條生產(chǎn)安全風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)

項目部成立由項目經(jīng)理、項目書記任組長，項目總工及分

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3

管生產(chǎn)安全的副經(jīng)理任副組長，安全長、風(fēng)險調(diào)度、項目部安

全領(lǐng)導(dǎo)小組成員為組員的生產(chǎn)安全風(fēng)險領(lǐng)導(dǎo)小組。生產(chǎn)安全風(fēng)

險調(diào)度領(lǐng)導(dǎo)小組是項目部生產(chǎn)安全風(fēng)險調(diào)度工作的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，

負(fù)責(zé)全項目生產(chǎn)安全風(fēng)險管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。項目部安全

環(huán)保管理部按照領(lǐng)導(dǎo)小組指令開展日常工作。

第九條項目生產(chǎn)安全風(fēng)險調(diào)度領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

1.制定本項目部生產(chǎn)安全風(fēng)險管理的相關(guān)制度和細(xì)則；

2,領(lǐng)導(dǎo)和督促所屬各單位的生產(chǎn)安全風(fēng)險管理，研究并動

態(tài)調(diào)整生產(chǎn)安全風(fēng)險管理事宜，定期評估高風(fēng)險防范措施的合

理性；

3.定期分析各部室、作業(yè)隊開展生產(chǎn)安全風(fēng)險管控情況，

及時了解執(zhí)行中存在的問題，開展對所屬單位生產(chǎn)安全風(fēng)險管

控工作的考核評價。

4,配備施工經(jīng)驗豐富的專職風(fēng)險調(diào)度，按照風(fēng)險調(diào)度開展

生產(chǎn)安全風(fēng)險調(diào)度工作；

5,收集整理風(fēng)險信息，編制施工生產(chǎn)安全風(fēng)險識別、評估

和預(yù)控清冊；

6.上報項目部評審存在的I、II、III、IV風(fēng)險和擬定管控措

施并向風(fēng)險管控部室作業(yè)隊發(fā)布調(diào)度指令，突出風(fēng)險控制

工作要求，并收集管控進(jìn)展情況。

7.建立生產(chǎn)安全風(fēng)險動態(tài)管控措施落實跟蹤臺帳，督促風(fēng)

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4

險管控部門和崗位落實風(fēng)險管控措施，并督促將有關(guān)記錄上傳

管理信息平臺；

8.按時完成生產(chǎn)安全風(fēng)險調(diào)度通報要求的管控工作；

9,定期召開生產(chǎn)安全風(fēng)險調(diào)度分析會，總結(jié)、分析、上報

項目運行的生產(chǎn)安全風(fēng)險管理工作；

10.對各部門和各崗位的生產(chǎn)安全風(fēng)險管控績效和隱患排

查整治績效進(jìn)行考核兌現(xiàn)，落實全員收入與安全行為掛鉤制度。

第十條項目部主管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)安全風(fēng)險管理職責(zé)

1.關(guān)注建設(shè)單位、監(jiān)理、地方政府對項目部生產(chǎn)安全風(fēng)險

管理工作的滿意度，并接受指導(dǎo)；

2,對項目部分管領(lǐng)導(dǎo)、各部室、作業(yè)隊的生產(chǎn)安全風(fēng)險管

控工作進(jìn)行監(jiān)督、評價、考核；

3.重視生產(chǎn)安全風(fēng)險管控進(jìn)展是否按計劃實施情況，督促

協(xié)調(diào)、整改落實；

4.需主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決的其他問題。

第十一條項目分管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)安全風(fēng)險管理職責(zé)

1,監(jiān)督分管范圍內(nèi)生產(chǎn)安全風(fēng)險管控的方案、資源是否按

照程序?qū)徟?、配置?/p>

2.監(jiān)督各部室、作業(yè)隊是否按要求對生產(chǎn)安全風(fēng)險履職管

______________________________________________________

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3.監(jiān)督生產(chǎn)安全風(fēng)險管控過程中存在的問題；

4.結(jié)合生產(chǎn)安全風(fēng)險調(diào)度通報要求對相關(guān)分部分項開展督

查；

5,需分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)的其他問題。

第十二條項目部安環(huán)部生產(chǎn)安全風(fēng)險管理職責(zé)

1.組織建立項目部生產(chǎn)安全風(fēng)險調(diào)度體系，制定項目部生

產(chǎn)安全風(fēng)險調(diào)度管理考核制度；

2.督促所屬各單位生產(chǎn)安全風(fēng)險調(diào)度的組織建設(shè)；

3.指導(dǎo)監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部室、作業(yè)隊開展生產(chǎn)安全風(fēng)險調(diào)度

工作；

4,收集、分析、上報各部室、作業(yè)隊生產(chǎn)安全風(fēng)險調(diào)度管

理信息，收集項目部所轄施工范圍內(nèi)的風(fēng)險等級資料，并組織

有關(guān)部室、做月底對風(fēng)險管控措施進(jìn)行評估、完善修正，并按

照職責(zé)范圍分配生產(chǎn)安全風(fēng)險管控責(zé)任。

5.根據(jù)評估的風(fēng)險管控措施向各分管部室、作業(yè)隊發(fā)布指

令，跟蹤調(diào)度指令落實情況。

6?定期公布各部室、作業(yè)隊風(fēng)險動態(tài)管控通報，通報建設(shè)

單位、監(jiān)理單位、上級機關(guān)風(fēng)險管控的要求，通報項目部風(fēng)險

管理進(jìn)展情況，通報風(fēng)險管控和隱患治理過程中受到處罰的有

關(guān)部室、作業(yè)隊人員和相關(guān)單位。

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6

7,定期組織召開生產(chǎn)安全風(fēng)險管控專題會議，研究建設(shè)單

位、建立單位、上級機關(guān)風(fēng)險管控方向和需要解決的問題。

8.按時完成生產(chǎn)安全風(fēng)險調(diào)度通報要求的監(jiān)管工作；

9.每周組織檢查各部室、作業(yè)隊開展生產(chǎn)安全風(fēng)險管答情

況，及時了解執(zhí)行中存在的問題，并組織相關(guān)人員對所屬作業(yè)

隊開展生產(chǎn)安全風(fēng)險管控工作進(jìn)行監(jiān)督、督促，對于生產(chǎn)安全

風(fēng)險管控不力的部室和作業(yè)隊進(jìn)行通報批評并進(jìn)行處罰。

第十三條項目部各部室生產(chǎn)安全風(fēng)險管理職責(zé)

L督促和指導(dǎo)作業(yè)隊施工過程的生產(chǎn)安全風(fēng)險工作，著力

主抓安全風(fēng)險管控。

2,收集本部門相關(guān)生產(chǎn)安全風(fēng)險管理信息，建立臺賬并及

時向風(fēng)險調(diào)度報送動態(tài)信息。

3.審核所轄生產(chǎn)安全風(fēng)險采取控措的合理性，及時提出改

進(jìn)意見，并關(guān)注管控措施實施的效果，必要時及時調(diào)整措施。

4,認(rèn)真履行本部門在生產(chǎn)安全風(fēng)險管控中應(yīng)盡的責(zé)任，按

時完成生產(chǎn)安全風(fēng)險調(diào)度通報要求的監(jiān)管工作；

5?隨機現(xiàn)場查看、核對、指導(dǎo)生產(chǎn)安全風(fēng)險管控工作開展

情況。

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第四章生產(chǎn)安全風(fēng)險分類分級

第十四條安全風(fēng)險分級

根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的機率和轉(zhuǎn)化為事故后的危害程度，將生產(chǎn)安

全風(fēng)險分為I級極高度風(fēng)險（造成30人以上死亡）、II級高度風(fēng)險

（造成10?29人死亡）、m級中度風(fēng)險（造成2?9人死亡）和IV

級低度風(fēng)險（造成1人死亡）四個級別，分別用紅、橙、黃、藍(lán)

四種顏色標(biāo)示。

第十五條安全風(fēng)險類別

生產(chǎn)安全風(fēng)險分為：工程自身風(fēng)險、環(huán)境影響風(fēng)險、作業(yè)風(fēng)

險和臨建風(fēng)險四類。

本項目涉及生產(chǎn)風(fēng)險為：橋梁工程、爆破工程、模板工程、

及支撐體系、起重吊裝及安裝拆卸工程和周圍環(huán)境影響方面的

劃分。

工程自身風(fēng)險等級劃分參照附表一。

環(huán)境影響風(fēng)險等級劃分參照附表二。

作業(yè)風(fēng)險等級劃分參照附表三。

臨建風(fēng)險主要包括：生活場所、施工便道、施工裝備等存在

的風(fēng)險，等級根據(jù)各類臨時設(shè)施的結(jié)構(gòu)形式、布局及地理、地質(zhì)、

氣候條件劃分。

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第五章生產(chǎn)安全風(fēng)險分析、識別評估

第十六條識別評估時段及內(nèi)容

1.本項目開工前1個月內(nèi)，根據(jù)建設(shè)單位、監(jiān)理單位或第

三方風(fēng)險評估結(jié)果、工程特點、地質(zhì)、環(huán)境、施工組織計劃、

施工方法及施工要素配置等因素，對項目可能面臨的生產(chǎn)安全

風(fēng)險逐一識別和評估，并對生產(chǎn)安全風(fēng)險分級確認(rèn)，從組織、

制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面提出對生產(chǎn)安全風(fēng)險管控的針對性措

施，

2.項目部每月根據(jù)施工進(jìn)展，結(jié)合工程實際、設(shè)備設(shè)施，

不同部位、工序和環(huán)節(jié)作業(yè)、施工環(huán)境、物的狀態(tài)、機的運行、

人的行為和管理措施等環(huán)節(jié)，對風(fēng)險因素進(jìn)行動態(tài)分析，并向

公司上報《在建工程生產(chǎn)安全風(fēng)險動態(tài)管控表》（詳見附表四）。

3.交接班前，班組長組織本班組崗位員工對施工工序、作

業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施和勞動防護(hù)進(jìn)行生產(chǎn)安全風(fēng)險再識別與評估。

4,專項識別評估，應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備

時，上報公司業(yè)務(wù)部門對可能存在的風(fēng)險因素進(jìn)行一次專項識

別評估。

5.在施工方法、施工工藝、主要設(shè)施設(shè)備、氣象條件等發(fā)

生重大變化時，上報公司領(lǐng)導(dǎo)重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程和設(shè)

施設(shè)備運行等方面存在的生產(chǎn)安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項識別評估。

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第六章生產(chǎn)安全風(fēng)險傳遞

第十七條風(fēng)險告知

項目部在所轄施工范圍內(nèi)存在重大生產(chǎn)安全風(fēng)險區(qū)域的顯

著位置，以紅（I級）、橙（II級）、黃（III級）、藍(lán)（IV級）色公

告牌公告存在的生產(chǎn)安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。

制作崗位生產(chǎn)安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要生產(chǎn)安全風(fēng)險、可能

引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方

式等內(nèi)容。每天班前會要告知施工人員主要生產(chǎn)安全風(fēng)險、可

能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、防范管控措施、應(yīng)急措施及

報告方式等內(nèi)容。項目生產(chǎn)安全風(fēng)險調(diào)度負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢

查。

第十八條生產(chǎn)安全風(fēng)險管控培訓(xùn)

項目部每半年組織一次生產(chǎn)安全風(fēng)險識別評估人員進(jìn)行風(fēng)

險識別評估專項培訓(xùn)；對轉(zhuǎn)崗人員以管控措施為主要內(nèi)容的教

育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位生產(chǎn)安全風(fēng)險的基

本特征及防范、應(yīng)急措施。

加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由生產(chǎn)安全風(fēng)險調(diào)度及時將生

產(chǎn)安全風(fēng)險有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險危害的相鄰作

業(yè)區(qū)域班組、崗位，同事上傳隱患治理平臺。

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第七章生產(chǎn)安全風(fēng)險監(jiān)管防范

第十九條風(fēng)險分級管控內(nèi)容

I級極高度風(fēng)險，II級高度風(fēng)險由項目部編制監(jiān)控防范措施,

工程公司審定，集團(tuán)公司審批，II級高度風(fēng)險報集團(tuán)公司備案，

I級極高度風(fēng)險報股份公司備案。

III級中度風(fēng)險由項目部編制、審定、監(jiān)控防范措施，工程

公司審批，報集團(tuán)公司備案。IV級低度風(fēng)險由項目部編制、審

定、審批監(jiān)控防范措施，報XX公司備案。

生產(chǎn)安全風(fēng)險等級調(diào)整后，項目部按照新的風(fēng)險等級重新

制定監(jiān)控防范措施，按照新的等級進(jìn)行審定、審批和備案。

第二十條風(fēng)險分級報告程序

項目部存在的III級生產(chǎn)安全風(fēng)險必須報告公司的安全、技

術(shù)、設(shè)備物資等部門負(fù)責(zé)人以及分管安全領(lǐng)導(dǎo)、安全總監(jiān)、總

工程師，共同參與風(fēng)險評價、分級和管理，參照集團(tuán)公司制定

的《風(fēng)險管控通用管理措施表》及《作業(yè)風(fēng)險管控技術(shù)措施表》

明確公司、項目兩級風(fēng)險管控責(zé)任人和措施。

項目存在的IV級生產(chǎn)安全風(fēng)險，項目部的安全、技術(shù)、設(shè)

備物資等部門負(fù)責(zé)人，以及分管安全領(lǐng)導(dǎo)（安全總監(jiān)）、總工程

師，必須全程參與，項目經(jīng)理參照集團(tuán)公司制定的《風(fēng)險管控通

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用管理措施表》及《作業(yè)風(fēng)險管控技術(shù)措施表》根據(jù)最終的風(fēng)

險分級情況，明確項目部級風(fēng)險管控責(zé)任人和具體措施。以上

人員在《在建工程生產(chǎn)安全風(fēng)險動態(tài)管控表》上簽字確認(rèn)并承

擔(dān)責(zé)任。

第二十一條生產(chǎn)安全風(fēng)險調(diào)度分析會

項目部每半月由項目經(jīng)理組織項目部的安全、技術(shù)、設(shè)備

物資等部門負(fù)責(zé)人，以及分管安全領(lǐng)導(dǎo)（安全總監(jiān)）、總工程師

召開生產(chǎn)安全風(fēng)險調(diào)度分析會，動態(tài)分析工程自身風(fēng)險、環(huán)境

影響風(fēng)險、作業(yè)風(fēng)險的變化情況及現(xiàn)有的管控措施是否達(dá)到控

制風(fēng)險的目的，并通過隔離危險源、采取技術(shù)手段、實施個體

防護(hù)、設(shè)置監(jiān)控設(shè)施等措施，達(dá)到回避、降低和監(jiān)測風(fēng)險的目

的。

第八章生產(chǎn)安全隱患排查

第二十二條生產(chǎn)安全隱患排查

項目部制定的《除隱患排查治理制度》作為本章的補充部

分，在實施過程中依本章內(nèi)容為主。

生產(chǎn)安全隱患排查是對風(fēng)險管控的動態(tài)補救措施，以排查

風(fēng)險管控措施落實、人員履職為重點，檢查風(fēng)險管控效果、整

改風(fēng)險管控缺陷、調(diào)整風(fēng)險管控措施，形成生產(chǎn)安全風(fēng)險管控

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的閉環(huán)管理。

施工現(xiàn)場排查類型主要包括：日常隱患排查、綜合性隱患

排查、專項隱患排查、季節(jié)性隱患排查、重大活動及節(jié)假日前

隱患排查、開復(fù)工前隱患排查。

隱患排查應(yīng)全面覆蓋、責(zé)任到人，做到定期排查和日常管

理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查

相結(jié)合。及時收集并上報發(fā)現(xiàn)的事故隱患，落實隱患整改措施

根據(jù)本項目的特點確定日常隱患排查由項目部的專職安全

員和施工班組的兼職安全員。每日如實填寫《隱患排查整改記

錄表》。綜合性隱患排查和專業(yè)性、季節(jié)性、重大節(jié)假日前等由

項目部組織進(jìn)行檢查，并依據(jù)檢查的內(nèi)容下發(fā)《整改通知書》。

隱患治理實行分級治理、分類實施的原則，并保證整改措

施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案〃五到位〃，做到方法科學(xué)、資金

到位、治理及時有效、責(zé)任到人、按時完成。能立即整改的隱

患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防

范措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理完成

后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗收，確保

隱患消除。