食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)含程序文件2025版

文件編號(hào)：NJMDLSP/SC-2025版本狀態(tài)：A/0受控狀態(tài)：受控非受控發(fā)放編號(hào)：MDLSP-002食品質(zhì)量管理安全手冊(cè)本質(zhì)量安全手冊(cè)本《食品管理手冊(cè)》依據(jù)GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》、ISO22000-2018《食品安全管理體系》、GB14881-2013《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》編制。本文附對(duì)應(yīng)《程序文件》。編制：maszhc審核：×××批準(zhǔn)：×××南京×××曼德利食品有限公司2025年5月13日頒布2025年6月13日實(shí)施目錄TOC\o"1-2"\h\u289921、質(zhì)量手冊(cè)的范圍和管理 頁(yè)主題改進(jìn)控制程序章節(jié)第28章食品組織的環(huán)境、相關(guān)方分析及風(fēng)險(xiǎn)控制程序NJMDLSP/CX26-20251、內(nèi)外部因素識(shí)別與評(píng)估1.1在建立與保持實(shí)施管理體系時(shí)，食品組織需充分識(shí)別、理解并考慮與公司宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)，且影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)部和外部環(huán)境。1.2在管理體系建立之初和隨后每年管理評(píng)審前，由管理者代表組織各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行識(shí)別并評(píng)估適用性。1.2.1內(nèi)部環(huán)境因素：涵蓋公司宗旨與戰(zhàn)略目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、人員狀況、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)能力、資源條件、績(jī)效目標(biāo)管理等。1.2.2外部環(huán)境因素：包括法律法規(guī)及政策、地方主管部門(mén)監(jiān)督檢查、行業(yè)狀況、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、顧客需求趨勢(shì)、供應(yīng)鏈狀況等。1.3SWOT分析1.3.1管理者代表根據(jù)各部門(mén)提交的《組織環(huán)境與利益相關(guān)方需求和期望分析表》，組織品控部等相關(guān)部門(mén)應(yīng)用SWOT分析方法，結(jié)合公司所處環(huán)境進(jìn)行全面的內(nèi)外部環(huán)境影響要素分析與評(píng)價(jià)。優(yōu)勢(shì)（S）：如有利的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、充足的財(cái)政來(lái)源、環(huán)保意識(shí)和良好的企業(yè)形象、技術(shù)力量、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、品種質(zhì)量、市場(chǎng)份額、成本優(yōu)勢(shì)、口碑業(yè)績(jī)等。劣勢(shì)（W）：例如人員素質(zhì)參差不齊、系統(tǒng)管理意識(shí)不強(qiáng)、缺少關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)落后、經(jīng)營(yíng)管理不善、競(jìng)爭(zhēng)力差等。機(jī)會(huì)（O）：包含新項(xiàng)目、新市場(chǎng)、新需求、外國(guó)市場(chǎng)壁壘解除、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手失誤等。威脅（T）：文檔未明確提及，但一般包括新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入、市場(chǎng)需求變化、政策法規(guī)調(diào)整等可能給組織帶來(lái)不利影響的外部因素。編制應(yīng)對(duì)措施分析表根據(jù)SWOT分析法，將分析得出的各種因素按輕重緩急或影響程度等排序方式，構(gòu)造SWOT矩陣。優(yōu)先排列對(duì)公司發(fā)展有直接、重要、大量、迫切、久遠(yuǎn)影響的因素，將間接、次要、少許、不急、短暫影響的因素排在后面，具體見(jiàn)《組織環(huán)境和利益相關(guān)方分析及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施表》。表1相關(guān)方期望或要求識(shí)別與評(píng)審表相關(guān)方期望或要求負(fù)責(zé)識(shí)別部門(mén)識(shí)別頻率外部環(huán)境相關(guān)企業(yè)符合政策引導(dǎo)，就業(yè)最大化、經(jīng)營(yíng)效益好、保障企業(yè)和社會(huì)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展的責(zé)任；遵守法律法規(guī)，依法納稅；履行法律法規(guī)各項(xiàng)義務(wù)的責(zé)任管理層、品控部、業(yè)務(wù)部門(mén)、生產(chǎn)部管理評(píng)審前至少1次/年社會(huì)相關(guān)滿足社會(huì)準(zhǔn)則、樹(shù)立正確價(jià)值觀、回報(bào)社會(huì)的責(zé)任；要求守法經(jīng)營(yíng)、不得違規(guī)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程嚴(yán)格環(huán)保、安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；履行公司安全生產(chǎn)及勞工健康安全保護(hù)的責(zé)任管理層、品控部、業(yè)務(wù)部門(mén)、生產(chǎn)部管理評(píng)審前至少1次/年顧客相關(guān)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，穩(wěn)定地提供滿足顧客及法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)銷(xiāo)售部、供應(yīng)部、品控部管理評(píng)審前至少1次/年供應(yīng)商相關(guān)穩(wěn)定的供需關(guān)系，良好的回款、互利共贏銷(xiāo)售部、供應(yīng)部、品控部管理評(píng)審前至少1次/年內(nèi)部員工相關(guān)職業(yè)安全健康、良好的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和發(fā)展空間管理層、人力資源部管理評(píng)審前至少1次/年2、匯總編制分析表各部門(mén)將識(shí)別結(jié)果以“內(nèi)外部環(huán)境影響相關(guān)方需求分析建議書(shū)”或《組織環(huán)境與利益相關(guān)方需求和期望分析表》的書(shū)面方式，提交管理者代表，由其組織品控部、經(jīng)營(yíng)部等有關(guān)部門(mén)匯總編制公司《組織利益相關(guān)方需求和期望分析表》。3、監(jiān)測(cè)與更新管理者代表每年在管理評(píng)審前組織一次全面的內(nèi)外部環(huán)境要素和利益相關(guān)方需求檢查與評(píng)價(jià)，確認(rèn)《組織環(huán)境與利益相關(guān)方需求和期望分析表》。4、風(fēng)險(xiǎn)控制與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別食品安全風(fēng)險(xiǎn)：食品在存儲(chǔ)和運(yùn)輸過(guò)程中可能受到污染，導(dǎo)致食品安全隱患，如食物中毒、寄生蟲(chóng)感染、食物過(guò)敏、慢性疾病等危害。庫(kù)存管理風(fēng)險(xiǎn)：庫(kù)存過(guò)多或過(guò)少都會(huì)影響資金周轉(zhuǎn)和供應(yīng)鏈效率。設(shè)備故障風(fēng)險(xiǎn)：倉(cāng)庫(kù)設(shè)備如冷庫(kù)、貨架等出現(xiàn)故障，可能導(dǎo)致食品變質(zhì)或損壞。人員操作風(fēng)險(xiǎn)：人員在操作過(guò)程中可能因不當(dāng)操作導(dǎo)致事故或損失。法規(guī)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：未遵循相關(guān)法律法規(guī)，可能導(dǎo)致罰款或其他法律責(zé)任。5、管理流程設(shè)計(jì)5.1入庫(kù)管理驗(yàn)收：所有入庫(kù)食品需進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，檢查外包裝、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。記錄：驗(yàn)收合格后，及時(shí)在系統(tǒng)中錄入入庫(kù)信息，包括食品名稱(chēng)、數(shù)量、批次等。存儲(chǔ)：根據(jù)食品特性，將食品分類(lèi)存放，確保易腐食品與干貨分開(kāi)，避免交叉污染。5.2存儲(chǔ)管理溫濕度監(jiān)控：定期檢查倉(cāng)庫(kù)內(nèi)溫濕度，確保符合食品存儲(chǔ)要求。定期盤(pán)點(diǎn)：每月進(jìn)行一次庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存異常情況。先進(jìn)先出：遵循先進(jìn)先出的原則，確保食品在保質(zhì)期內(nèi)被使用。出庫(kù)管理5.3出庫(kù)申請(qǐng)：各部門(mén)需提前提交出庫(kù)申請(qǐng)，說(shuō)明用途和數(shù)量。審核：倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)出庫(kù)申請(qǐng)進(jìn)行審核，確保庫(kù)存充足。發(fā)貨：審核通過(guò)后，按照申請(qǐng)進(jìn)行出庫(kù)，記錄出庫(kù)信息。5.4設(shè)備管理定期維護(hù)：對(duì)倉(cāng)庫(kù)設(shè)備進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。故障處理：設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，及時(shí)聯(lián)系維修人員進(jìn)行處理，避免影響倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作。5.5人員管理培訓(xùn)：定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高其食品安全意識(shí)和操作技能?？己耍航⑷藛T考核機(jī)制，定期評(píng)估員工的工作表現(xiàn)和安全操作。5.6法規(guī)合規(guī)管理政策學(xué)習(xí)：定期組織員工學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，確保倉(cāng)庫(kù)管理符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。記錄保存：保存所有與食品安全相關(guān)的記錄，包括入庫(kù)、出庫(kù)、檢驗(yàn)等，確保可追溯性。6、風(fēng)險(xiǎn)控制措施建立應(yīng)急預(yù)案：針對(duì)突發(fā)事件，如設(shè)備故障、食品安全事故等，制定詳細(xì)的應(yīng)急預(yù)案，確保快速響應(yīng)。信息化管理：引入信息化管理系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控庫(kù)存情況和食品安全