QA-WI-006 有害物質(zhì)管理辦法

品保部有害物質(zhì)管理辦法文件編號(hào):QA-WI-006制定日期:2018年9月26日版本:C版頁(yè)號(hào):10/10目的：提高生產(chǎn)力，以最經(jīng)濟(jì)的人力、成本配合保養(yǎng)計(jì)劃有效的執(zhí)行，使生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)良好的性能及精密度，保證各工序中使用的機(jī)械設(shè)備正常運(yùn)行，延長(zhǎng)設(shè)備之使用壽命，并確保產(chǎn)品之質(zhì)量。范圍：適用于對(duì)本公司生產(chǎn)用之設(shè)備及其它周邊輔助設(shè)備。定義：無權(quán)責(zé)：設(shè)備使用部門：對(duì)設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng)。程序內(nèi)容：流程權(quán)責(zé)單位相關(guān)說明表單需求規(guī)劃相關(guān)單位先期產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)劃(APQP)申購(gòu)相關(guān)使用部門申購(gòu)單驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)課/相關(guān)部門倉(cāng)庫(kù)管理程序廠商送貨單 驗(yàn)收單機(jī)器設(shè)備一覽表使用中維護(hù) 機(jī)器設(shè)備履歷表保養(yǎng)與維修 相關(guān)單位/設(shè)備管理員 機(jī)器設(shè)備維修記錄表 機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)卡一、目的：為配合客戶有害物質(zhì)的管制,符合客戶要求及環(huán)保發(fā)展趨勢(shì),特訂定本程序。二、范圍：適用于本公司所有使用在產(chǎn)品中的物料,產(chǎn)品及生產(chǎn)過程。三、定義：無四、權(quán)責(zé)：4.1、品保部：4.1.1、建立質(zhì)量與HSPM管理體系標(biāo)準(zhǔn)及管控標(biāo)準(zhǔn)；4.1.2、對(duì)所有物料與產(chǎn)品有害物質(zhì)的管控及異常處理；4.1.3、對(duì)物料與產(chǎn)品有害物質(zhì)的檢驗(yàn)與送第三方測(cè)試與測(cè)試報(bào)告的管理；4.1.4、有害物質(zhì)測(cè)試計(jì)劃的制訂與客戶有害物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的整理；4.1.5、對(duì)供應(yīng)商的管理。4.2、制造部：4.2.1、制程中產(chǎn)品有害物質(zhì)的管理；4.2.2、所有生產(chǎn)人員關(guān)于有害物質(zhì)的教育訓(xùn)練。4.3、業(yè)務(wù)工程部：4.3.1、物料與產(chǎn)品有害物質(zhì)的承認(rèn)及評(píng)估；4.3.2、物料清單（BOM）的建立；4.3.3、業(yè)務(wù)收集客戶關(guān)于有害物質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)與客戶訂單有害物質(zhì)要求的評(píng)審。、品保部協(xié)助收集客戶關(guān)于有害物質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)：定期錄客戶網(wǎng)站了解客戶相關(guān)信息，并將登錄時(shí)間記錄于《客戶網(wǎng)站登錄記錄表》中。將收集的客戶標(biāo)準(zhǔn)作為登記于《外來文件一覽表》中，將具體的客戶標(biāo)準(zhǔn)記錄于《客戶要求比對(duì)表》中，進(jìn)行比對(duì)后，修改我司《有害物質(zhì)管制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》。4.4、采購(gòu)部：4.4.1、協(xié)助品管對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理及無有害物質(zhì)物料的采購(gòu)。4.5、管理部人事：4.5.1新進(jìn)人員與在職人員關(guān)于有害物質(zhì)管制標(biāo)準(zhǔn)要求的培訓(xùn)及考核。4.6、管理部倉(cāng)庫(kù)：4.6.1、倉(cāng)庫(kù)物料的區(qū)分與標(biāo)識(shí)；4.6.2、收發(fā)料的管理。五、內(nèi)容：5.1、質(zhì)量與HSPM管理系統(tǒng):5.1.1、為確保本管理辦法之落實(shí)執(zhí)行，本公司成立質(zhì)量與HSPM管理組織(見手冊(cè))，并由總經(jīng)理任命有害物質(zhì)管理者代表，各部門主管為有害物質(zhì)管理委員。5.1.2、該組織負(fù)責(zé)倡導(dǎo)，執(zhí)行本公司的有害物質(zhì)方針和目標(biāo)(見手冊(cè)),定期維護(hù)及檢討質(zhì)量與HSPM管理系統(tǒng)適宜性與有效性。5.1.3、供應(yīng)商HSF測(cè)試項(xiàng)目見《HSF測(cè)試項(xiàng)目選擇表》，HS物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)見《HSF檢測(cè)管制標(biāo)準(zhǔn)一覽表》供應(yīng)商提供第三方報(bào)告須符合《HSF測(cè)試項(xiàng)目選擇表》《HSF檢測(cè)管制標(biāo)準(zhǔn)一覽表》之要求。5.1.4、有害物質(zhì)的測(cè)試時(shí)機(jī)包括：材料承認(rèn)、進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、庫(kù)存品檢驗(yàn)、客退品的檢驗(yàn)、可疑品檢驗(yàn)。5.2、物料與產(chǎn)品的承認(rèn)與變更管制:5.2.1、原材料選擇要符合《有害物質(zhì)管制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》、《無鹵素管制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》與客戶有害物質(zhì)管制標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法規(guī)要求，原物料中不含禁用的有害物質(zhì)。5.2.2、新(或變更后)的承認(rèn)時(shí),需附《不使用有害物質(zhì)保證書》、有害物質(zhì)測(cè)試報(bào)告、MSDS及材料成份表等資料。5.2.3、物料承認(rèn)時(shí)除確認(rèn)相關(guān)資料外,本公司針對(duì)所有承認(rèn)物料均進(jìn)行HSF自主檢測(cè)，供應(yīng)商承認(rèn)資料須含有第三方檢測(cè)報(bào)告，我司需確認(rèn)檢測(cè)報(bào)告中檢測(cè)項(xiàng)目與《HSF測(cè)試項(xiàng)目選擇表》要求相符，檢測(cè)方法、限值要求需符合《有害物質(zhì)管制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》、《易昌泰無鹵素管制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》要求，測(cè)試報(bào)告中需附測(cè)試流程圖，將確認(rèn)結(jié)果記錄于《HS物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告管制表》中。檢測(cè)機(jī)構(gòu)的選定標(biāo)準(zhǔn)：具有國(guó)際公信力；獲得ISO17025認(rèn)證的實(shí)驗(yàn)室；或客戶指定的測(cè)試機(jī)構(gòu)等均屬之,第三方檢測(cè)報(bào)告自檢測(cè)之日起1年內(nèi)有效，供應(yīng)商需在有效期內(nèi)提前1個(gè)月進(jìn)行送測(cè)，并提供相應(yīng)報(bào)告。5.2.4、物料經(jīng)承認(rèn)后承認(rèn)書須明確記載物料中不含《有害物質(zhì)管制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》、《無鹵素管制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的有害物質(zhì)。5.2.5、產(chǎn)品送承認(rèn)前由品保部整理業(yè)務(wù)收集的客戶關(guān)于有害物質(zhì)管制標(biāo)準(zhǔn)并建立《客戶有害物質(zhì)測(cè)試比對(duì)表》進(jìn)行管制有必要時(shí)及時(shí)修訂相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與資料。5.2.6、如遇原材料變更、制造地點(diǎn)或質(zhì)量與HSPM管理系統(tǒng)變更時(shí)要對(duì)原材料重新承認(rèn)并需書面向客戶報(bào)告并得到認(rèn)可后方可進(jìn)行下一步作業(yè)。5.2.7、客戶或我司HSF技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)加嚴(yán)時(shí)，所發(fā)布的新版技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)適用于已量產(chǎn)以及預(yù)期需導(dǎo)入的零部件產(chǎn)品，正式導(dǎo)入時(shí)間為新版技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)公布日期，原則上設(shè)置一個(gè)月的緩沖期，我司或供應(yīng)商若確認(rèn)物料或產(chǎn)品無法符合新版技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，需在此緩沖期間內(nèi)向客戶或我司提出，未有異議提出者視同能夠滿足并愿意遵守新版技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。5.3、供應(yīng)商的管理:5.3.1、請(qǐng)購(gòu)物料管制:、業(yè)務(wù)接獲客戶需求為不使用有害物質(zhì)產(chǎn)品時(shí),于訂單審核時(shí)做特別標(biāo)識(shí),生管在請(qǐng)購(gòu)物料時(shí),確保所請(qǐng)購(gòu)的物料為我司承認(rèn)合格的物料，如未承認(rèn)則通知采購(gòu)要求供應(yīng)商提供《不使用有害物質(zhì)保證書》《供貨商REACHSVHC物質(zhì)調(diào)查表》有害物質(zhì)測(cè)試報(bào)告、MSDS及材料成份表等資料。需確保物料符合我司有害物質(zhì)管制標(biāo)準(zhǔn)。、若供應(yīng)商無法提供不使用有害物質(zhì)相關(guān)資料(有害物質(zhì)測(cè)定報(bào)告及《不使用有害物質(zhì)保證書》《供貨商REACHSVHC物質(zhì)調(diào)查表》等)及相關(guān)證明時(shí),則考慮更換供應(yīng)商。、采購(gòu)單位在正式下采購(gòu)訂單給合格供應(yīng)商前,要求供應(yīng)商提供物料關(guān)于有害物質(zhì)的測(cè)試報(bào)告及相關(guān)資料,實(shí)施有害物質(zhì)管制。5.3.2、環(huán)保協(xié)議:與供應(yīng)商簽署《不使用有害物質(zhì)保證書》《供貨商REACHSVHC物質(zhì)調(diào)查表》和有關(guān)產(chǎn)品、材料的成份證明書,從而確保其責(zé)任與義務(wù)能夠有效被執(zhí)行。5.3.3、樣品評(píng)估:、供應(yīng)商的選擇依據(jù)《采購(gòu)管理程序》與《供應(yīng)商管理程序》進(jìn)行。、工程依據(jù)物料規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)安排供應(yīng)商制樣,樣品需全數(shù)經(jīng)過工程的評(píng)估,包含所有的評(píng)估項(xiàng)目(含有害物質(zhì)管制要求)均通過后,并出具正式的承認(rèn)書資料,方可納入合格供應(yīng)商選擇的對(duì)象。5.3.4、供應(yīng)商之源頭管理:、供應(yīng)商需有明確的供應(yīng)商選擇和評(píng)鑒管理規(guī)定,并嚴(yán)格執(zhí)行此規(guī)定,確保供應(yīng)商選擇及其交貨和質(zhì)量與HSPM能力足以滿足我司關(guān)于有害物質(zhì)含量管制標(biāo)準(zhǔn)的要求。、供應(yīng)商需依料號(hào)或產(chǎn)品別制訂有害物質(zhì)管制計(jì)劃,包含材料名稱,材質(zhì),來源地,供應(yīng)商,制程工藝,及有害物質(zhì)含量管制標(biāo)準(zhǔn),測(cè)定機(jī)構(gòu),測(cè)定結(jié)果等.并能保證產(chǎn)品的追溯性。、供應(yīng)商應(yīng)訂定明確的抽樣頻率及提供測(cè)試報(bào)告的規(guī)定,確保進(jìn)料符合我司關(guān)于有害物質(zhì)含量管制標(biāo)準(zhǔn)的要求。5.3.5、進(jìn)料與倉(cāng)庫(kù)管理:、進(jìn)料檢驗(yàn)判定標(biāo)準(zhǔn)需滿足相關(guān)有害物質(zhì)管制標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。、每批進(jìn)料需確保有害物質(zhì)成份含量管制在規(guī)格內(nèi),其物料批號(hào)或入庫(kù)單號(hào)必須與測(cè)試報(bào)告對(duì)應(yīng),并且保留此記錄,可隨時(shí)調(diào)閱。、經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料需有明確的區(qū)分標(biāo)示并且存放在指定的區(qū)域,按先進(jìn)先出管制發(fā)料檢驗(yàn)不合格的物料需立即進(jìn)行標(biāo)示并隔離處置,區(qū)別管理,并且全面追溯可疑批物料,確認(rèn)不良在發(fā)生原因未消除前,不得投入使用和繼續(xù)生產(chǎn)。5.3.6、供應(yīng)商生產(chǎn)管制:、原料供應(yīng)商在生產(chǎn)前必須按標(biāo)準(zhǔn)的操作程序和設(shè)定條件進(jìn)行操作,確保設(shè)備,治具無污染并定期實(shí)施點(diǎn)檢和保養(yǎng),并保留記錄。、投入物料前要先確認(rèn)是否經(jīng)檢驗(yàn)合格,物料擺放要有明確標(biāo)示,便于識(shí)別和區(qū)分。、供應(yīng)商需明確規(guī)范可回收物料的使用及其標(biāo)示方法,防止混料,并且在使用回收料前需先經(jīng)過驗(yàn)證(含有害物質(zhì)成份測(cè)定)合格后方可投入使用。、供應(yīng)商必須建立相關(guān)機(jī)制確保其制程,方法不會(huì)導(dǎo)致任何不符合既定的有害物質(zhì)管制標(biāo)準(zhǔn)要求供應(yīng)商嚴(yán)格按照有害物質(zhì)的管理規(guī)定積極推動(dòng)無有害物質(zhì)生產(chǎn)方式作業(yè)。、若供應(yīng)商專機(jī)專用執(zhí)行有困難時(shí),則必須保證每次在換物料前需對(duì)機(jī)臺(tái),設(shè)備實(shí)施徹底的確認(rèn),并對(duì)切換前物料和產(chǎn)出品實(shí)施具體的管制和標(biāo)示,區(qū)隔,防止混料,同時(shí)需對(duì)切換后產(chǎn)出品取樣送測(cè),待確認(rèn)合格后方可繼續(xù)生產(chǎn),并保留此測(cè)試記錄,提供隨時(shí)查閱。、供應(yīng)商生產(chǎn)管理需實(shí)行嚴(yán)格的批號(hào)管制,批號(hào)管理要能確保有效之追溯性,包含從完成品追溯至材料,日期,班別,作業(yè)者,庫(kù)存品,原物料,供應(yīng)商及相關(guān)測(cè)試報(bào)告記錄等信息。若發(fā)現(xiàn)物料,材料或產(chǎn)出品不符合有害物質(zhì)要求時(shí),應(yīng)緊急采取措施處置&知會(huì)采購(gòu)與品保,另外須立即追溯異常之嫌疑批號(hào)及相記錄,對(duì)不良產(chǎn)品物料等隔離,以確保不良被妥善處置,若異常原因未徹底改善前,不得繼續(xù)生產(chǎn),當(dāng)異常解決有困難時(shí),需知會(huì)我司品保部尋求協(xié)助解決。5.3.7、檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)與隔離:、供應(yīng)商有自主檢測(cè)能力我司有要求時(shí)須提供自主檢測(cè)報(bào)告并每年一次提供第三方檢測(cè)報(bào)告，供應(yīng)商無自主檢測(cè)能力時(shí)委托經(jīng)我司認(rèn)可的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)試并提供測(cè)試報(bào)告給我司。我司制訂《有害物質(zhì)測(cè)試報(bào)告管制表》進(jìn)行記錄管理。、實(shí)施有害物質(zhì)管制的原物料,制品,半成品,成品等需單獨(dú)存放,標(biāo)示,避免與其它非有害物質(zhì)管制物料混用。、供應(yīng)商生產(chǎn)制品如超出有害物質(zhì)管制標(biāo)準(zhǔn),必須于最小包裝貼紅色拒收標(biāo)簽并注明原因(表示有害物質(zhì)含量超規(guī)),以此標(biāo)記來區(qū)分物料和制品,并且追溯該制品的流向及來源,在發(fā)生原因未消除前,不得投入使用和繼續(xù)生產(chǎn)。5.3.8、供應(yīng)商出貨管制:、核對(duì)物料有害物質(zhì)成份之測(cè)試報(bào)告結(jié)果,經(jīng)確認(rèn)合格后方可辦理入庫(kù)和出貨。(注:供應(yīng)商每批出貨提供之檢驗(yàn)與測(cè)試驗(yàn)證報(bào)告須蓋上公司章或有權(quán)限代表其公司提供本結(jié)果的簽署以示負(fù)責(zé))。、出貨需隨貨附我司所要求有害物質(zhì)管制要求的檢驗(yàn)與測(cè)試報(bào)告及相關(guān)驗(yàn)證資料,包裝標(biāo)示要清楚,能確保識(shí)別管制,否則依進(jìn)料不合格處理。5.4、進(jìn)料管控:5.4.1、進(jìn)料管控標(biāo)準(zhǔn):、有害物質(zhì)含量的標(biāo)準(zhǔn)判定需符合我司《有害物質(zhì)管制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》、《無鹵素管制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》。、若客戶有特別要求,則依客戶要求作為判定標(biāo)準(zhǔn)。5.4.2進(jìn)料檢驗(yàn)與測(cè)試:、確認(rèn)交貨供應(yīng)商是否為合格供應(yīng)商并已經(jīng)取得相關(guān)的樣品承認(rèn)資料,如未取得需及時(shí)報(bào)告主管,不得擅自進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。、IQC對(duì)進(jìn)貨物料仔細(xì)審查供應(yīng)商提供之檢驗(yàn)與測(cè)試報(bào)告及相關(guān)驗(yàn)證記錄,以確認(rèn)其是否與實(shí)物對(duì)應(yīng)并滿足我司管制標(biāo)準(zhǔn)要求。、本公司針對(duì)進(jìn)料每批作HSF檢測(cè)，保存期限半年，以備后續(xù)確認(rèn)。經(jīng)過測(cè)試的樣品物料需按以下要求進(jìn)行保存：平板測(cè)試樣品物料保留1PCS。保護(hù)膜、PE袋測(cè)試樣品物料保留5PCS。鈕扣狀測(cè)試樣品物料保留20PCS。粒狀測(cè)試樣品物料、油墨或液態(tài)測(cè)試樣品物料保留需留樣200g。針對(duì)輔料類直接接觸產(chǎn)品或間接接觸產(chǎn)品的物料于進(jìn)料時(shí)每批進(jìn)行測(cè)試，并要求廠商每年提供第三方檢測(cè)報(bào)告。測(cè)試樣品物料裝袋貼標(biāo)簽保存，標(biāo)簽上應(yīng)注明：產(chǎn)品品名、客戶料號(hào)、產(chǎn)品料號(hào)、測(cè)試日期、報(bào)告編號(hào)、產(chǎn)品批號(hào)等信息。（生產(chǎn)中產(chǎn)品還應(yīng)記錄機(jī)臺(tái)號(hào)）保存期限為1年，以備后續(xù)確認(rèn)。5.4.3、物料標(biāo)示及入庫(kù):、物料經(jīng)檢驗(yàn)合格后貼上合格標(biāo)簽或蓋合格章辦理入庫(kù),若不符合有害物質(zhì)管制判定規(guī)定,需追溯其批號(hào)范圍,然后貼相應(yīng)標(biāo)示將其隔離,防止誤用。5.5、制程產(chǎn)品的管制:5.5.1、工程單位于量產(chǎn)前需提供具體的作業(yè)要求并教導(dǎo)作業(yè)者防止污染的方法,作業(yè)者需接受過相關(guān)的有害物質(zhì)管制要求知識(shí)訓(xùn)練方可上崗作業(yè)。5.5.2、為防止投入之正常物料在制程中產(chǎn)生變異而導(dǎo)致有害物質(zhì)成份含量超出規(guī)格,在廠內(nèi)推動(dòng)專機(jī)生產(chǎn)方式作業(yè).確保所使用的設(shè)備,治具無污染,并且定期點(diǎn)檢和保養(yǎng),并保留記錄。5.5.3、若專機(jī)執(zhí)行有困難時(shí),則必須保證每次在切換物料前需對(duì)機(jī)臺(tái),設(shè)備實(shí)施徹底的清洗,并對(duì)切換后產(chǎn)出品實(shí)施具體的管制和標(biāo)示,區(qū)隔,防止混料。5.5.4、生產(chǎn)管理需實(shí)行嚴(yán)格的批號(hào)管制,批號(hào)管理要能確保有效之追溯性,包含從完成品追溯至材料,日期,班別,作業(yè)者,庫(kù)存品,原物料,供應(yīng)商及相關(guān)測(cè)試報(bào)告記錄等信息。5.5.5、儲(chǔ)存期超過一年以上的物料使用之前須進(jìn)行有害物質(zhì)的確認(rèn)。5.5.6、在制的同一訂單及不同生產(chǎn)批的管控:、在制的同一訂單的不同物料須有清晰的批號(hào)標(biāo)識(shí),辨別其生產(chǎn)日期批次。、不同物料在同一生產(chǎn)在線使用時(shí)應(yīng)當(dāng)被清楚的標(biāo)識(shí)和適當(dāng)隔離。5.5.7、每次生產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)開機(jī)首件須做HSF自主測(cè)試,以防止制程之有害物質(zhì)污染。并針對(duì)測(cè)試樣品保留1年。如客戶有特殊要求時(shí)按客戶要求執(zhí)行。并針對(duì)客戶華碩產(chǎn)品每三個(gè)月對(duì)自主檢測(cè)無法檢測(cè)的項(xiàng)目送第三方檢測(cè)一次。5.6、儲(chǔ)存:5.6.1、有害物質(zhì)成份含量超過我司標(biāo)準(zhǔn)之產(chǎn)品和合格的產(chǎn)品必須清楚標(biāo)示,隔離存放并及時(shí)處理,并依《倉(cāng)儲(chǔ)管理程序》進(jìn)行作業(yè)。5.7、出貨管制:5.7.1、出貨查核依《成品檢驗(yàn)程序》、《檢驗(yàn)規(guī)范》做檢驗(yàn)外,并核對(duì)該料號(hào)的各項(xiàng)測(cè)試報(bào)告是否齊全，是否符合我司與客戶關(guān)于有害物質(zhì)的管制標(biāo)準(zhǔn)。5.7.2、品保依業(yè)務(wù)開出的《出貨通知單》進(jìn)行檢驗(yàn)與確認(rèn)。5.7.3、客戶有特殊要求時(shí)依客戶要求處理（如外箱需貼HSF標(biāo)簽或貼客戶指定標(biāo)簽或個(gè)別隨貨附檢驗(yàn)報(bào)告等）。5.7.4、出貨時(shí),OQC人員須填寫《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，報(bào)告必須包含成品生產(chǎn)批號(hào)、出貨數(shù)量、生產(chǎn)日期等相關(guān)內(nèi)容。5.7.5、如法律法規(guī)或客戶有害物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求變更，原先驗(yàn)收合格的物料在沒有經(jīng)重新確認(rèn)測(cè)定合格后，不得放行使用于新規(guī)格的HSF機(jī)種。對(duì)于長(zhǎng)期庫(kù)存品，在其有害物質(zhì)含量未經(jīng)確認(rèn)合格的情況下，亦不得放行使用于HSF機(jī)種。5.7.6、針對(duì)成品HSF檢測(cè)，如客戶有特殊要求時(shí)依客戶要求送檢。5.8、不合格品管制:5.8、如進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格依《不合格品管理程序》執(zhí)行。a、首先對(duì)取樣批進(jìn)行拒收標(biāo)示、隔離管制并追溯同料號(hào),不同批號(hào),不同日期的進(jìn)貨批庫(kù)存狀況。b、IQC將情況報(bào)備給品保主管和管理代表經(jīng)裁示后將調(diào)查結(jié)論填報(bào)《材料異常通知單》知會(huì)采購(gòu),要求供應(yīng)商采取緊急處理措施,并自當(dāng)日起至異常未改善前禁止供應(yīng)商交貨。c、供應(yīng)商自主清查來源物料的批號(hào)范圍并加以標(biāo)示隔離,清查庫(kù)存品,在線品數(shù)量加以標(biāo)示隔離,追蹤交貨在途品標(biāo)示隔離。d、本公司應(yīng)立即成立項(xiàng)目小組,清查供應(yīng)商交貨庫(kù)存品狀況及投入制程中物料并全數(shù)退回供應(yīng)商,同時(shí)對(duì)已出貨的產(chǎn)品全數(shù)清查并追回。供應(yīng)商再次交貨時(shí)在原有的檢驗(yàn)頻率上重新驗(yàn)證有害物質(zhì)成份,確認(rèn)其是否滿足我司及客戶要求。5.8.2、成品有異常物質(zhì)混入或抽樣測(cè)試不合格:a、如在制程中發(fā)現(xiàn)不合格物料或產(chǎn)品,應(yīng)立即停止該產(chǎn)品生產(chǎn)和出貨。不合品整批隔離，通知生產(chǎn)、倉(cāng)管單位立即將該物料與成品退庫(kù)隔離，做好標(biāo)識(shí)，同時(shí)由品保主管報(bào)告管理代表及最高管理者并召集有害物質(zhì)管理組織委員執(zhí)行確認(rèn)裁示。如為制程污染則現(xiàn)場(chǎng)須立即調(diào)查原因，實(shí)時(shí)做好清理作業(yè)。如為物料不良,則知會(huì)IQC人員開立《材料異常通知單》，處理方式同5.8.1，依合約追究供應(yīng)商相關(guān)責(zé)任。b、如不合格品已到客戶處,管理代表于3小時(shí)內(nèi)向客戶報(bào)告情況,并全數(shù)清查與追回已出貨產(chǎn)品。c、當(dāng)不合格發(fā)生后,對(duì)策執(zhí)行需拓展至類似的生產(chǎn)線或相類似材料或產(chǎn)品及已出貨品。5.8.3、改善措施:a、所有改善措施根據(jù)客戶要求處理并依據(jù)《糾正與預(yù)防措施程序》處理。b、重大有害物質(zhì)異常,需檢討有害物質(zhì)過程管理系統(tǒng)有無缺陷并可實(shí)施內(nèi)部稽核,確認(rèn)系統(tǒng)的適宜性與有效性。5.9、有害物質(zhì)的相關(guān)教育訓(xùn)練:5.9.1、為提升有害物質(zhì)成份測(cè)試能力,了解測(cè)試方法,標(biāo)準(zhǔn)及其應(yīng)變措施,由管理部人事不定期安排相關(guān)專業(yè)技術(shù)課程進(jìn)行訓(xùn)練,使相關(guān)檢驗(yàn)與測(cè)試人員熟練地掌握測(cè)試技術(shù)。5.9.2、作業(yè)者須接受必要的教育訓(xùn)練或教導(dǎo)新員工,明確本工作崗位的作業(yè)要求和產(chǎn)品防護(hù)重點(diǎn),防止污染,方可獨(dú)立上崗作業(yè)。5.9.3、為了預(yù)防不符有害物質(zhì)管制要求事項(xiàng)發(fā)生,全體人員需接受相關(guān)的有害物質(zhì)管制要求知識(shí)訓(xùn)練,如他山之石的機(jī)會(huì)教育訓(xùn)練,明確有害物質(zhì)問題的危害性及預(yù)防方法,提升管控和保證能力。5.10、內(nèi)部稽核:每年一次由管理者代表主導(dǎo)對(duì)各項(xiàng)要求實(shí)施內(nèi)部HSPM稽核,參照《內(nèi)部稽核管理程序》作業(yè)。5.11、有害物質(zhì)削減計(jì)劃品保部根據(jù)客戶HSF要求及法律法規(guī)等要求制訂有害物質(zhì)削減計(jì)劃，并按削減計(jì)劃要求進(jìn)行HSF管制。5.12、HSF自主測(cè)試項(xiàng)目要求及測(cè)試項(xiàng)目管控標(biāo)準(zhǔn)及判定5.12.1、每批來料和生產(chǎn)首件產(chǎn)品須對(duì)Pb(鉛)、Cd(鎘)、Hg(汞)、Cr(鉻)、Br（總溴）、Cl（氯）六大項(xiàng)進(jìn)行自主檢測(cè)；5.12.3、在測(cè)試中發(fā)現(xiàn)Cr(鉻)超出標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，需進(jìn)行Cr6+(六價(jià)鉻)沸水測(cè)試。5.12.3、自主測(cè)試管控標(biāo)準(zhǔn)：依《HSF自主檢測(cè)管制標(biāo)準(zhǔn)一覽表》進(jìn)行管控。