某貨運(yùn)公司的質(zhì)量手冊(cè)

五礦國(guó)際貨運(yùn)公司

質(zhì)

量

手

>

（依據(jù)ISO/DIS9001：2000標(biāo)準(zhǔn)編成）

編號(hào)：MS-QA

版本/修改次：A/0

受控號(hào)：

發(fā)布：2000年4月16日實(shí)施：2000年4月

16日

目錄

0.0目

錄........................................................0

0.1批準(zhǔn)

頁(yè)......................................................1

0.2本公司質(zhì)量管理體系的圍.................................2

0.3手冊(cè)管理辦

法...............................................3

0.4受控版本分發(fā)...........................................4

0.5修改明細(xì)

表.................................................5

1公司簡(jiǎn)

介...................................................6

2質(zhì)量方針批準(zhǔn)

頁(yè)............................................7

3.1質(zhì)量體系架構(gòu)

圖............................................9

3.2質(zhì)量職能分配表.............................................

10

4管理者代表任命書...........................................

11

5管理職責(zé)....................................................

12

5.1管理承諾....................................................

12

5.2以顧客為中心...............................................

12

5.3質(zhì)量方針....................................................

12

5.4策劃........................................................

13

5.5管理........................................................

14

5.6管理評(píng)審..................................................

20

6資源管理.......................................................

21

6.1資源的提供.................................................

21

6.2人力資源....................................................

26

8.3不合格控制..........

28

8.4數(shù)據(jù)分析.............

28

8.5改進(jìn).................

29

附1：進(jìn)出口單證貿(mào)易流程圖

31

附2:程序文件目錄........

32

第1頁(yè)共33頁(yè)

五礦國(guó)際貨運(yùn)公司

文件編號(hào)MS/QA

第0章文件版本A版

題目：批準(zhǔn)頁(yè)

第1節(jié)文件修改0次

頒布令

本質(zhì)量手冊(cè)由辦公室依據(jù)ISO/DIS9001：2000版《質(zhì)量管理體

系一要求》，結(jié)合本公司的實(shí)際迸行編寫，經(jīng)審核符合要求，現(xiàn)予批準(zhǔn)

發(fā)布。

本質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性的文件，也是本公司向

顧客提供質(zhì)量保證的承諾，希望全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行，保證為顧客

提供滿意的服務(wù)。

總經(jīng)理：

二000年四月十六日

五礦國(guó)際貨運(yùn)公司第2頁(yè)共33頁(yè)

文件編號(hào)MS/QA

第0章文件版本A版

題目：質(zhì)量管理體系的圍

第2節(jié)文件修改0次

0.2質(zhì)量管理體系的困

0.2.1本手冊(cè)編寫依據(jù)ISO/DIS9001：2000質(zhì)量管理體系要求，進(jìn)

行編寫。

0.2.2本手冊(cè)蓋的產(chǎn)品是：委托辦理進(jìn)口物資服務(wù)和委托輸出口物

資服務(wù)。復(fù)本手冊(cè)蓋的部門包括：進(jìn)口部、出口部、單證部、財(cái)務(wù)部、

辦公室。

0.2.3本公司因沒(méi)有設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的任務(wù)，所以本公司質(zhì)量管理體系不

需要執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的7.3章節(jié)。本公司在以上服務(wù)提供過(guò)程中不需要測(cè)量

和監(jiān)控裝置，所以標(biāo)準(zhǔn)中7.6章節(jié)測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制剪裁。

第3頁(yè)共33頁(yè)

五礦國(guó)際貨運(yùn)公司

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第0章文件版本A版

題目：手冊(cè)管理辦法

第3節(jié)文件修改0次

0.3手冊(cè)管理辦法

0.3.1質(zhì)量手冊(cè)由公司辦公室組織編制，管理者代表審核，并提出

受控版本的分發(fā)，報(bào)總經(jīng)理審批。

0.3.2公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的日常管理工作：

a）保存質(zhì)量手冊(cè)正本；

b）負(fù)責(zé)按《文件資料控制程序》予以編號(hào)、發(fā)放、修改、回收舊版

本與其處置工作。

c）保證受控版本的持有者能有手冊(cè)的最新版本。

0.3.3顧客或其他外界組織需要手冊(cè)時(shí)，經(jīng)管理者代表同意，可以發(fā)

給屬非受控文件，并蓋有“非受控”印章。

0.3.4員工如果對(duì)手冊(cè)提出修改意見(jiàn)，必須按《文件資料控制程序》

辦理修改手續(xù)，不得擅自修改。

0.3.5當(dāng)本手冊(cè)某一章被修改時(shí)，須變動(dòng)修改編號(hào)，即從0、1、2、

31……按順序編號(hào)。當(dāng)整本手冊(cè)改動(dòng)很大時(shí)，由管理者代表決定是否

需換版，版號(hào)從A、B、C、D進(jìn)行換版。

0.3.6每次修改者應(yīng)填寫手冊(cè)的修改明細(xì)表，以便了解所有的歷史情

況。

0.3.7本手冊(cè)的適用性和有效性，每年在管理評(píng)審會(huì)議上全面審查一

次。

0.3.8手冊(cè)持有者對(duì)手冊(cè)必須妥善保管，不得遺失，不得隨意涂改，

撕頁(yè)，如有遺失應(yīng)與時(shí)說(shuō)明理由，經(jīng)管理者代表審批后，予以補(bǔ)發(fā)。

0.3.9本手冊(cè)的解釋權(quán)屬公司辦公室。

第4頁(yè)共33頁(yè)

五礦國(guó)際貨運(yùn)公司

文件編號(hào)MS/QA

第0章文件版本A版

題目：受控版本分發(fā)

第4節(jié)文件修改0次

持有者編號(hào)持有人職務(wù)與

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

第5頁(yè)共33頁(yè)

五礦國(guó)際貨運(yùn)公司

文件編號(hào)MS/QA

第0章文件版本A版

題目：修改明細(xì)表

第5節(jié)文件修改0次

序號(hào)章節(jié)修改容修改日期修改人批準(zhǔn)人

第6頁(yè)共33頁(yè)

五礦國(guó)際貨運(yùn)公司

文件編號(hào)MS/QA

第1章文件版本A版

題目.公司簡(jiǎn)介

第1節(jié)文件修改0次

公司簡(jiǎn)介

五礦國(guó)際貨運(yùn)公司是經(jīng)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部批準(zhǔn)，國(guó)家工商行政

管理局核轉(zhuǎn)，在省工商行政管理注冊(cè)的具有獨(dú)立法人資格的全民所有

制企業(yè)，是中國(guó)五礦集團(tuán)專業(yè)化的國(guó)際運(yùn)輸公司下屬的口岸子公司。

公司從事各類進(jìn)出口物資在港口的訂艙、報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)、儲(chǔ)存、轉(zhuǎn)

運(yùn)、接交、分析、制單、裝船和集裝箱拼折、箱業(yè)務(wù)。以與空運(yùn)和陸

運(yùn)貨物代現(xiàn)業(yè)務(wù)。

公司竭誠(chéng)為各界朋友提供優(yōu)質(zhì)良好的服務(wù)。

五礦國(guó)際貨運(yùn)公司將隨時(shí)歡迎您的費(fèi)顧。

公司地址：市麓景路7號(hào)17樓

公司：83570888（總機(jī)）

公司：810095

聯(lián)系人：

第7頁(yè)共33頁(yè)

五礦國(guó)際貨運(yùn)公司

文件編號(hào)MS/QA

第2章文件版本A版

題目：質(zhì)量方針、目標(biāo)

第1節(jié)文件修改0次

質(zhì)量方針

本公司的質(zhì)量方針是：

追求服務(wù)質(zhì)量的優(yōu)良和用戶的依賴為質(zhì)量宗旨。堅(jiān)持以質(zhì)量求生

存，以管理求效益的經(jīng)營(yíng)思想。

質(zhì)量目標(biāo)

顧客投訴率不超過(guò)32%。

部門質(zhì)量目標(biāo)

出口部：

1、貫徹公司質(zhì)量方針，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)努力工作。

2、保證在服務(wù)過(guò)程中顧客滿意度在98%以上。

3、保證服務(wù)履約率為100%。

4、對(duì)用戶的抱怨100%進(jìn)行欠理，保持公司在顧客中的好信譽(yù)。

進(jìn)口部：

1、貫徹公司質(zhì)量方針，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)努力工作。

第8頁(yè)共33頁(yè)

五礦國(guó)際貨運(yùn)公司

文件編號(hào)MS/QA

第2章文件版本A版

題目：質(zhì)量方針、目標(biāo)

第1節(jié)文件修改0次

2、保證在服務(wù)過(guò)程中顧客滿意度在98%以上。

3、保證服務(wù)履約率為100%°

4、對(duì)用戶的抱怨100%的進(jìn)行有效欠理，保持公司在顧客中的

良好信譽(yù)。

單證部：

1、貫徹公司質(zhì)量方針，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)努力工作。

2、保證服務(wù)履約率為100%。

3、保證服務(wù)過(guò)程顧客滿意度在98%以上。

4?對(duì)用戶的抱怨100%的進(jìn)行有效免理，保持公司在顧客中的

良好信譽(yù)。

辦公室：

1、貫徹公司質(zhì)量方針，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)努力工作。

2、為公司各部門提供良好的后勤服務(wù)。

3、保證文件差錯(cuò)率在2%以下。

4、保證公司所有質(zhì)量體系文件100%受控。

第9頁(yè)共33頁(yè)

五礦國(guó)際貨運(yùn)公司

文件編號(hào)MS/QA

第3章文件版本A版

題目：質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖

第1節(jié)文件修改0次

總經(jīng)理

管理者代表

第10頁(yè)共33頁(yè)

五礦國(guó)際貨運(yùn)公司

文件編號(hào)MS/QA

第3章文件版本A版

題目：質(zhì)量職能分配表

第2節(jié)文件修改0次

序總管理者出口進(jìn)口單證辦公

號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求經(jīng)理代表部部部室

1管理者承諾（5.1）▲

2以顧客為中心（5.2）▲??

3質(zhì)量方針（5.3）▲?????

4質(zhì)量目標(biāo)（5.4.1）▲▲▲▲▲▲

5質(zhì)量策劃（5.4.2）▲????

6職責(zé)和權(quán)限（5.5.2）▲?????

7管理者代表（5.5.3）▲?

8部溝通(5.5.4)?????▲

9質(zhì)量手冊(cè)（5.5.5）▲

10文件控制（5.5.6）???▲

11質(zhì)量記錄控制（5.5.7）???▲

12管理評(píng)審（5.6）▲?*■?*

13資源供繪（6.1）▲?

14人力資源（6.2）?▲

15設(shè)施(6.3)▲

16工作環(huán)境（6.4）▲

17實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃（7.1）▲▲?

18顧客要求識(shí)別（7.2.1）▲▲?

19服務(wù)要求評(píng)審（7.2.2）?▲▲

20顧客溝通（7.2.3）?▲▲?*

21采購(gòu)（7.4）▲▲

22運(yùn)作控制（7.5.1）▲▲▲

23顧客財(cái)產(chǎn)（7.5.3）▲▲▲

24顧客滿意（8.2.1）▲

25部審核(8.2.2)?▲???

26服務(wù)的測(cè)量(8.2.4)▲???

27不合格服務(wù)控制(8.3)▲▲▲

28數(shù)據(jù)分析(8.4)??▲

32持續(xù)改進(jìn)策劃(8.5.1)▲

32糾正措施(8.5.2)▲???

31預(yù)防措施(8.5.3)▲???

說(shuō)明：▲表示主管，■表示配合

第11頁(yè)共33頁(yè)

五礦國(guó)際貨運(yùn)公司

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第4章文件版本A版

題目：管理者代表任命書

第1節(jié)文件修改0次

為了推迸按IS09002標(biāo)準(zhǔn)建立和運(yùn)行質(zhì)量體系并一次性取得認(rèn)證

書，現(xiàn)任命為公司管理者代表。其職責(zé)為：

1、負(fù)責(zé)按IS09002標(biāo)準(zhǔn)建立和運(yùn)行質(zhì)量管理體系。

2、向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況；

3、組織質(zhì)量管理體系的改進(jìn)；

4、促進(jìn)組織對(duì)顧客要求的認(rèn)和；

5、就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：

二000年三月三十日

第12頁(yè)共33頁(yè)

五礦國(guó)際貨運(yùn)公司

文件編號(hào)MS/QA

第5章主題：質(zhì)量職責(zé)文件版本A版

第1-3節(jié)管理承諾、以顧客為中心、質(zhì)量方針文件修改0次

5.1管理承諾

最高管理者通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)所建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供

證據(jù)：

a）不定期地向員工傳達(dá)有關(guān)顧客的要求和法律的規(guī)定，填與《傳達(dá)

顧客和法律要求記錄表》；

b）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

c）每年最少主持召開(kāi)一次管理評(píng)審，有關(guān)管理評(píng)審的規(guī)定按程序文

件《管理評(píng)審控制程序》執(zhí)行；

d）確定并提供充分的資源，包括委派經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員。

5.2以顧客為中心

最高管理者責(zé)成出口部、進(jìn)口部用俁同的形式，把顧客的要求轉(zhuǎn)化為

組織的要求，同時(shí)要符合法律、法規(guī)的要求。

5.3質(zhì)量方針

本公司的質(zhì)量方針見(jiàn)第二章，最高管理者負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的制定和組織

實(shí)施，為實(shí)現(xiàn)上術(shù)方針，應(yīng)組織全體員工學(xué)習(xí)，使員工理解。每年在

管理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)方針目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。

質(zhì)量方針的修改按文件修改辦理審批手續(xù)。

第13頁(yè)共33頁(yè)

五礦國(guó)際貨運(yùn)公司

文件編號(hào)MS/QA

第5章主題：質(zhì)量職責(zé)文件版本A版

第4節(jié)策劃文件修改0次

5.4策劃

5.4.1本公司質(zhì)量目標(biāo)是：

a）顧客的投訴率小于3%；

b）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)展開(kāi)到部門，各部門根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)制定部門目

標(biāo)5應(yīng)定期對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查，確保質(zhì)量目標(biāo)的完成。

5.4.2

a)體系過(guò)程的適宜性與運(yùn)行的有效性

b)組織資源對(duì)體系運(yùn)行的適宜性

c)質(zhì)量管理體系持續(xù)改迸的措施等

第14頁(yè)共33頁(yè)

五礦國(guó)際貨運(yùn)公司

文件編號(hào)MS/QA

第5章主題：質(zhì)量職責(zé)文件版本A版

第5節(jié)管理文件修改0次

5.5管理

5.5.1以下條款對(duì)質(zhì)量管理體系的管理進(jìn)行了表述。

5.5.2職責(zé)和權(quán)限

a)總經(jīng)理

——對(duì)全公司的質(zhì)量工作負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，帶領(lǐng)全體員工貫徹執(zhí)行

國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策和法規(guī)；

——主持制訂質(zhì)量方針，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)；

——為質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行提供充足的人力、財(cái)力、物力等資源；

一一根據(jù)質(zhì)量體系的要求，確定公司領(lǐng)導(dǎo)成員、各部門的職責(zé)和權(quán)限；

——委派管理者代表，并找授鄧相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限；

——主持管理評(píng)審會(huì)議，保證質(zhì)量體系不斷完善，不斷改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量；

——審批公司質(zhì)量策劃結(jié)果；

——審批重大經(jīng)濟(jì)合同；

——審批公司員工隼度培訓(xùn)計(jì)劃。

b)副總經(jīng)理

——協(xié)助總經(jīng)理確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；

——負(fù)責(zé)對(duì)重大合同的洽談、審批；

——負(fù)責(zé)對(duì)選用合格供方審批；

負(fù)責(zé)處理公司日常事務(wù)。

第15頁(yè)共33頁(yè)

五礦國(guó)際貨運(yùn)公司

文件編號(hào)MS/QA

第5章主題：質(zhì)量職責(zé)文件版本A版

第5節(jié)管理文件修改0次

5.5.3管理者代表

——負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行；

——審核質(zhì)量手，審批程序文件；

——組織并落實(shí)公司的質(zhì)量策劃活動(dòng)；

——組織部質(zhì)量審核和管理評(píng)審會(huì)議；

——批準(zhǔn)審計(jì)劃，任命審核組長(zhǎng)；

——組織制訂公司重大質(zhì)量問(wèn)題的糾正措施；

——審批預(yù)防措施，并組織鑒定其效果；

——負(fù)責(zé)組織對(duì)合格或不合格服務(wù)的評(píng)價(jià)和處理；

——向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況；

——宣傳、貫七顧零的需求；

——負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

c)出口部經(jīng)理

——實(shí)現(xiàn)本部門質(zhì)量目標(biāo)；

一一負(fù)責(zé)出口服務(wù)運(yùn)作；

----組織有關(guān)人員對(duì)出口合同評(píng)審，審批一般出口合同；

——組織有關(guān)人員對(duì)供方進(jìn)評(píng)審，選擇合格供方；

——組織對(duì)本部門不合格服務(wù)的評(píng)審；

組織對(duì)本部門不合格服務(wù)的跟蹤糾正；

第16頁(yè)共33頁(yè)

五礦國(guó)際貨運(yùn)公司

文件編號(hào)MS/QA

第5章主題：質(zhì)量職責(zé)文件版本A版

第5節(jié)管理文件修改0次

----組織對(duì)本部門預(yù)防措施的實(shí)施；

一一級(jí)理本部門顧客投訴，征詢顧客的意見(jiàn)。

d)進(jìn)口部經(jīng)理

——實(shí)現(xiàn)本部門質(zhì)量目標(biāo)；

——負(fù)責(zé)進(jìn)口服務(wù)動(dòng)作；

——組織有關(guān)人員對(duì)進(jìn)口合同評(píng)審，審批一般出口合同；

——組織有關(guān)人員對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，選擇合格供方；

——組織對(duì)本部門不合格服務(wù)的評(píng)審；

——組織對(duì)本部門不合格服務(wù)的跟蹤糾正；

----組織對(duì)本部門預(yù)防措施的實(shí)施；

——處理本部門顧客投訴，片詢顧客的意見(jiàn)。

e)單證部經(jīng)理

——實(shí)現(xiàn)本部門質(zhì)量目標(biāo)；

——負(fù)責(zé)單證服務(wù)運(yùn)作；

——負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供進(jìn)口報(bào)關(guān)資料的驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、保存；

——準(zhǔn)備報(bào)關(guān)、報(bào)檢資料；

一一負(fù)責(zé)貨物確認(rèn)書的填寫；

——協(xié)助客戶辦理價(jià)格核定或關(guān)稅復(fù)議手續(xù)；

——保存有關(guān)記錄。

五礦國(guó)際貨運(yùn)公司第17頁(yè)共33頁(yè)

文件編號(hào)MS/QA

第5章主題：質(zhì)量職責(zé)文件版本A版

第5節(jié)管理文件修改0次

f）辦公室主任

——實(shí)現(xiàn)本部門質(zhì)量目標(biāo)；

——編制“管理評(píng)審計(jì)劃”和“管理評(píng)審根告”；

——跟蹤評(píng)審決議的實(shí)施；

——組織編寫質(zhì)量手冊(cè)；

一一負(fù)責(zé)文件資料的管理；

——負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理；

——負(fù)責(zé)部溝通；

——負(fù)責(zé)人力資源的安排與培訓(xùn)；

——負(fù)責(zé)顧客滿意度的監(jiān)控；

——負(fù)責(zé)糾正措施，預(yù)防措施效果的跟蹤驗(yàn)證；

——組織部質(zhì)量審核，編制年度審計(jì)劃；

一一推廣應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析。

5.5.4部溝通

a）管理者代表每季主待召開(kāi)一次質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)服務(wù)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)

行分析，并通報(bào)有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題填寫《質(zhì)量分析會(huì)記錄表＞；

b）管理者代表不定期向總經(jīng)理書面報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行與改進(jìn)

情況；

c）每次審后，管理者代表以審核報(bào)告形式向各部門通報(bào)公司質(zhì)量管

理

5.5.5體系的運(yùn)行情況,并提出改進(jìn)要求。

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五礦國(guó)際貨運(yùn)公司

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第5章主題：質(zhì)量職責(zé)文件版本A版

第5節(jié)管理文件修改0次

a）公司辦公室組織編寫質(zhì)量手冊(cè)；

b）本公司質(zhì)量管理體系的剪裁部分為7.3章節(jié)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)和7.6章

節(jié)測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制。7.5.4章節(jié)和7.5.5章節(jié)予以剪裁。

c）本公司質(zhì)量手冊(cè)按ISO/DIS9001:2000標(biāo)準(zhǔn)編寫，引用了程序文

件的容。

d）本公司質(zhì)量手冊(cè)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所包括過(guò)程的順序和相

互作用的表述。

e）質(zhì)量手冊(cè)是本公司的綱領(lǐng)性文件，必須按《文件資料控制程序》

予以控制。

5.5.6文件控制

編制《文件與資料控制程序》文件。

a）公司辦公室應(yīng)編制＜質(zhì)量體系文件總覽表》；

b）質(zhì)量體系文件發(fā)放前應(yīng)經(jīng)授權(quán)審批人審批；

c）公司辦公室每年組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審一次，修改后應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批

準(zhǔn)；

d)識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)以0、1、2、3............表示；

e)文件發(fā)放統(tǒng)一由辦公室發(fā)放，作廢文件應(yīng)收回，由辦公室統(tǒng)一銷

毀。若因工作需要保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件加蓋“逾期”印章。

f)文件的存放應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，分類放置，文件應(yīng)保持清晰易于識(shí)別，

每年應(yīng)向國(guó)家法定管理部門索取有關(guān)的最新標(biāo)準(zhǔn)，確保版本有效。

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第5章主題：質(zhì)量職責(zé)文件版本A版

第5節(jié)管理文件修改0次

5.5.7質(zhì)量記錄的控制

a)公司辦公室應(yīng)編制＜質(zhì)量記錄總覽表》；

b)公司辦公室應(yīng)編制《質(zhì)量記錄控制程序》，并按其規(guī)定執(zhí)行；

c)對(duì)不同類型的質(zhì)量規(guī)定不同的保存期；

d)各使用部門應(yīng)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行分析，以便采取糾正和預(yù)防措施；

e)來(lái)自供方的質(zhì)量記錄應(yīng)予以保存。

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第5章主題：質(zhì)量職責(zé)文件版本A版

第6節(jié)管理評(píng)審文件修改0次

5.6管理評(píng)審

5.6.1總經(jīng)理按《管理評(píng)審程序》主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，評(píng)審體系

的適宜性、充分性和有效性，檢查質(zhì)量方針、目標(biāo)的完成情況，并考

慮質(zhì)量管理體系的改進(jìn)。

5.6.2評(píng)審輸入

a)質(zhì)量管理體系審批的結(jié)果；

b)相關(guān)方需求和期望滿意的測(cè)量結(jié)果；

c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性的分析；

d)預(yù)防和糾正措施方面的情況；

e）以往管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況；

f）可能影響管理體系的變化。

5.6.3評(píng)審輸出

a）質(zhì)量管理體系與其過(guò)程有哪些改進(jìn)；

b）顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品方面的改進(jìn)有哪些；

c）資源方面是否滿足；

d）要編制管理評(píng)審報(bào)告，形成文件。

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第6章主題：資源管理文件版本A版

資源的提供、人力資源管理、工作環(huán)

第1-3節(jié)文件修改0次

境

6.1資源的提供

a）為達(dá)到公司質(zhì)量目標(biāo)，組織配備了必要的資源，也括人員、供方、

信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源；

b）為了達(dá)到顧客滿意配備必要資源。

6.2人力資源管理，執(zhí)行《人力資源安排與培訓(xùn)程序》

6.2.1人員安排

辦公室在人員安排或招聘時(shí)，應(yīng)考慮：

a）根據(jù)崗位需要選派人員；

b）所選人員應(yīng)有敬業(yè)精神；

c）具有適應(yīng)崗位工作的技能和教育水平。

6.2.2培訓(xùn)意識(shí)和能力

a）辦公室應(yīng)組織各部門對(duì)在職員工的能力評(píng)價(jià)；

b）辦公室應(yīng)分析員工發(fā)展需求，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃；

c）辦公室應(yīng)保存教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄。

6.3設(shè)施、工作環(huán)境

a）辦公室應(yīng)保持整齊、清潔，辦公室不得喧鬧，保持良好的辦公環(huán)

境；

b）配備必要的、電腦、、交通工具等服務(wù)設(shè)施，滿足工作需要。

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第7章題目：服務(wù)實(shí)現(xiàn)文件版本A版

笫1節(jié)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃文件修改0次

7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃

7.1.1服務(wù)策劃按《服務(wù)過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》執(zhí)行。

7.1.2迸、出口部進(jìn)行產(chǎn)品策劃必須確定以下容。

a）項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)，必要時(shí)可制定質(zhì)量計(jì)劃；

b）針對(duì)項(xiàng)目、合同所需建立的過(guò)程文件，以與所需提供資源和設(shè)施；

c）制定驗(yàn)收準(zhǔn)則；

d）做好并保存有關(guān)記錄。

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第7章題目：服務(wù)實(shí)現(xiàn)文件版本A版

第2-3節(jié)顧客有關(guān)的過(guò)程、設(shè)計(jì)或開(kāi)發(fā)文件修改0次

7.2顧客有關(guān)的過(guò)程

7.2.1顧客要求的識(shí)別

a）進(jìn)、出口部在簽定全同前，應(yīng)了解清楚顧客的要求；

b）顧客沒(méi)有提出，但預(yù)期或規(guī)定的要求也應(yīng)予以規(guī)定；

c）法律、法規(guī)有要求的，也應(yīng)予以規(guī)定。

7.2.2服務(wù)要求的評(píng)審

服務(wù)的合同評(píng)審應(yīng)在合同簽定前按《服務(wù)合同評(píng)審程序》進(jìn)行評(píng)

審，并應(yīng)確保：

a）顧客對(duì)服務(wù)的要求得到規(guī)定；

b）在接到顧客、口頭要求情況下，接話人應(yīng)記錄好有關(guān)要求，并重

復(fù)一次讓顧客確認(rèn)；

c）與以前表述不一致的合同或訂單要求，應(yīng)與顧客聯(lián)系得到一致；

d）本公司有能力滿足規(guī)定要求。

7.2.3與顧客溝通

7.3設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)

本公司不包括7.3條的要求，予以剪裁。

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第7章題目：服務(wù)實(shí)現(xiàn)文件版本A版

第4節(jié)采購(gòu)文件修改0次

7.4采購(gòu)

7.4.1采購(gòu)控制

a)進(jìn)、出口部按《供方的選擇和評(píng)價(jià)程序》組織對(duì)報(bào)關(guān)公司運(yùn)輸公

司、般運(yùn)公司、碼頭、倉(cāng)庫(kù)供方進(jìn)行評(píng)定；

b)公司副總經(jīng)理對(duì)合格供方審批；

c)進(jìn)、出口部應(yīng)編制合格供方名冊(cè)，優(yōu)先選用A級(jí)供方；

d)進(jìn)、出口部應(yīng)保存供方的質(zhì)量記錄，以供年終評(píng)定之用。

7.4.2采購(gòu)信息

a)與供方簽定的合同，必須闡明有關(guān)的要求；

b)合同生效前必須經(jīng)公司副總經(jīng)理或部門經(jīng)理審批；

7.4.3采購(gòu)服務(wù)的驗(yàn)證

a)進(jìn)、出口部應(yīng)檢查供方所提供的服務(wù)；

b)當(dāng)顧客要求去檢查供方服務(wù)質(zhì)量時(shí)，我方應(yīng)予積極配合。

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第7章題目：服務(wù)實(shí)現(xiàn)文件版本A版

生產(chǎn)和服務(wù)的動(dòng)作、測(cè)量監(jiān)控裝置控

第5-6節(jié)文件修改0次

制

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的動(dòng)作

7.5.1動(dòng)作控制

a）各部門應(yīng)制定必要的作業(yè)程序并實(shí)施；

各項(xiàng)服務(wù)應(yīng)按《進(jìn)口服務(wù)控制程序》《出口服務(wù)控制程序》《單證服務(wù)

控制程序》進(jìn)行控制。

7.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性

a）進(jìn)出口部應(yīng)對(duì)指定的劃分區(qū)域堆放物品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；

b）員工在崗位工作時(shí)應(yīng)戴好工作卡，以便遇到顧客投訴時(shí)迸行追

溯。

7.5.3顧客財(cái)產(chǎn)

a）進(jìn)出口部應(yīng)按《顧客財(cái)產(chǎn)維護(hù)程序》妥善保管顧客提供的資料和

財(cái)物。

b）當(dāng)發(fā)現(xiàn)資料不全或損壞、丟失時(shí)，應(yīng)予以記錄，并向顧客報(bào)告。

7.5.4產(chǎn)品保護(hù)

本公司不包括7.5.4條的要求，予以剪裁。

7.5.5過(guò)程確認(rèn)

本公司不包括7.5.5條的要求，予以剪裁。

7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制

本公司不包括7.6條要求，予以剪裁。

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第8章主題：測(cè)量、分析和改進(jìn)文件版本A版

第1-2節(jié)策劃、文件修改0次

8.1策劃

通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系的審核和對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審，通

過(guò)數(shù)據(jù)分析，實(shí)施糾正和預(yù)防措施以與管理評(píng)審，通過(guò)對(duì)服務(wù)質(zhì)量的

驗(yàn)證、監(jiān)控，確保體系符合性和不斷改進(jìn)。

8.2測(cè)量和監(jiān)控

8.2.1顧客滿意

a）辦公室按《顧客滿意監(jiān)控程序》組織服務(wù)質(zhì)量調(diào)查活動(dòng)；

b）進(jìn)、出口部、單證部應(yīng)按《顧客滿意監(jiān)控程序》組織對(duì)客戶的回

訪；

c）進(jìn)、出口部、單證部應(yīng)按《顧客滿意監(jiān)控程序》與時(shí)處理客戶的

投訴。

8.2.2部審核

a）編制《部質(zhì)量竄核實(shí)施程序》并予以執(zhí)行。

b）公司辦公室每年至少組織一次部質(zhì)量審核，覆蓋整個(gè)體系相關(guān)部

門和全部要素；

c）每次審核應(yīng)編制審核計(jì)劃；

d）審核員必須經(jīng)培訓(xùn)，具有資格的人員進(jìn)行審核，審核必須由非從

事受審活動(dòng)的人員進(jìn)行；

e）審核員應(yīng)對(duì)開(kāi)列不合格項(xiàng)跟蹤驗(yàn)證；

f）公司辦公室應(yīng)保存審記錄，并把審報(bào)告提交管理評(píng)審。

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第8章主題：測(cè)量、分析和改進(jìn)文件版本A版

第1-2節(jié)策劃文件修改0次

8.2.3過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控

a）進(jìn)、出口部單證部應(yīng)按《進(jìn)口服務(wù)控制程序》與《出口服務(wù)控制

程序》對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控；

b）應(yīng)定期組織對(duì)服務(wù)過(guò)程進(jìn)行檢查。

8.2.4服務(wù)的測(cè)量和監(jiān)控

a）進(jìn)出口部單證部應(yīng)制定服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)；

b）管理者代表應(yīng)按《服