026外部支持服務(wù)和供應(yīng)控制程序（計(jì)量認(rèn)證程序文件）

某某單位程序文件文件編號(hào)：YKWF/CX026標(biāo)題：外部支持服務(wù)和供應(yīng)控制程序版號(hào)：第B版，頁(yè)碼PAGE3/31.目的為規(guī)范并有效的控制對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量有影響的外部支持服務(wù)和供應(yīng)，確保檢驗(yàn)質(zhì)量的可靠，特制定本程序。2.適用范圍適用于對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)及其使用的控制。3.職責(zé)3.1檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)提出采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，并參與驗(yàn)收和驗(yàn)證、對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品使用的評(píng)價(jià)和反饋。3.2辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的購(gòu)買、會(huì)同有關(guān)部門驗(yàn)收、發(fā)放，負(fù)責(zé)建立所有供應(yīng)商的檔案。3.3站長(zhǎng)批準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃。4.程序內(nèi)容4.1服務(wù)和供應(yīng)品的識(shí)別本程序中所稱的“服務(wù)和供應(yīng)品”是指對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品，也包括與檢驗(yàn)有關(guān)的試劑和消耗性材料，不含與檢驗(yàn)質(zhì)量無(wú)影響的服務(wù)和供應(yīng)品。具體為：a.儀器設(shè)備的搬運(yùn)、安裝、維修，保養(yǎng)；b.檢驗(yàn)過(guò)程中所需的化學(xué)藥品、潤(rùn)滑油、防銹油、零配件及其它消耗性材料；c.質(zhì)量手冊(cè)有關(guān)章節(jié)中未涉及的與檢驗(yàn)工作有關(guān)的其他服務(wù)和供應(yīng)品。4.2服務(wù)和供應(yīng)品的申請(qǐng)、批準(zhǔn)4.2.1檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)提出對(duì)檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量有影響的儀器設(shè)備及常用消耗性材料年度倉(cāng)儲(chǔ)采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)注明所需服務(wù)和供應(yīng)品的特征、技術(shù)要求、提供時(shí)間等充分的信息資料；也可隨時(shí)根據(jù)檢驗(yàn)工作的需要，提出采購(gòu)申請(qǐng)。4.2.2采購(gòu)申請(qǐng)由檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)人簽名后，報(bào)站長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)。4.3供應(yīng)商評(píng)價(jià)4.3.1辦公室根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)的要求，對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量有影響的重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商應(yīng)組織評(píng)價(jià)。4.3.2辦公室根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃的要求，根據(jù)以下原則提出供應(yīng)商名單：a.遵循優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)的原則；b.供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)，良好的質(zhì)量信譽(yù)和資信情況。4.3.3供應(yīng)商的評(píng)價(jià)包括以下內(nèi)容：a.供應(yīng)商的資信能力；b.供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)；c.價(jià)格；d.交貨情況；f.服務(wù)情況。4.3.4辦公室應(yīng)定期組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，對(duì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)背景資料進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其供應(yīng)品在技術(shù)條件允許的情況下要進(jìn)行驗(yàn)證，證明所供品能滿足站質(zhì)量體系的要求。4.4供應(yīng)商的選擇4.4.1辦公室根據(jù)對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)的結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，登記并編寫《合格供應(yīng)商目錄表》。4.4.2辦公室建立合格供應(yīng)商檔案，內(nèi)容為：供方調(diào)查、評(píng)價(jià)記錄、每批供貨量、服務(wù)質(zhì)量、交貨期、檢驗(yàn)報(bào)告等。4.4.3如果必須選用無(wú)質(zhì)量保證能力的外部支持服務(wù)或供應(yīng)商，檢驗(yàn)科和辦公室應(yīng)提出申購(gòu)理由，報(bào)站長(zhǎng)批準(zhǔn)，并與相關(guān)單位簽定質(zhì)量保證協(xié)議書。4.5采購(gòu)物品的驗(yàn)證4.5.1驗(yàn)證依據(jù)a.采購(gòu)計(jì)劃標(biāo)定的質(zhì)量技術(shù)要求。b.國(guó)家行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。c.本站進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范。4.5.2服務(wù)的驗(yàn)證a.由辦公室、檢驗(yàn)科有關(guān)人員在服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。b.根據(jù)有關(guān)驗(yàn)證依據(jù)逐項(xiàng)驗(yàn)收，合格后由驗(yàn)收人員簽字。c.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)注明項(xiàng)目、依據(jù)、提出處理意見(jiàn)與供方協(xié)調(diào)一致后報(bào)站長(zhǎng)審批執(zhí)行。4.5.3供應(yīng)品的驗(yàn)證a.需外出采購(gòu)的供應(yīng)品，由辦公室采購(gòu)人員在采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證合格后決定采購(gòu)。b.由供應(yīng)商直接供貨的供應(yīng)品由供應(yīng)商直接送到本站。c.采購(gòu)物品到本站后，由辦公室根據(jù)進(jìn)貨發(fā)票及驗(yàn)收依據(jù)逐項(xiàng)驗(yàn)收，合格后簽字，辦理入庫(kù)。d.倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)現(xiàn)不合格，即簽上姓名連同物品送辦公室，確認(rèn)后進(jìn)行退貨處理。e.必要時(shí)，使用前檢驗(yàn)科根據(jù)驗(yàn)收(驗(yàn)證)規(guī)范對(duì)供應(yīng)品進(jìn)行檢測(cè)或驗(yàn)證，并做好記錄。4.5.4驗(yàn)收合格后，詳細(xì)填寫《供應(yīng)品的驗(yàn)收記錄》，手續(xù)齊全后由站長(zhǎng)簽字報(bào)銷。無(wú)質(zhì)量保證能力的，必要時(shí)視當(dāng)時(shí)情況扣留本次貨款的10%～30%，作為質(zhì)量保證金，在使用無(wú)誤后，一個(gè)月內(nèi)交齊余款。4.6采購(gòu)物品的領(lǐng)用和貯存4.6.1驗(yàn)收合格后的試劑藥品由檢驗(yàn)科與倉(cāng)庫(kù)保管員之間辦理領(lǐng)用手續(xù)，由檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)保管、貯存，一次用不完的材料要妥善貯存?zhèn)溆?，并?duì)其質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.6.2倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)驗(yàn)收合格的其他物品按倉(cāng)庫(kù)保管規(guī)定進(jìn)行貯存。庫(kù)存物品要標(biāo)識(shí)清楚，存放條件符合要求，做到不損壞、不混淆、不丟失、不變質(zhì)。4.7過(guò)期采購(gòu)物品的處理4.7.1過(guò)期或失效材料必須及時(shí)處理，處理前必須單獨(dú)存放并明顯標(biāo)識(shí)。4.7.2檢驗(yàn)科或辦公室提出處置申請(qǐng)，經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一處理。4.7.3處理時(shí)不能對(duì)環(huán)境造成污染。4.8資料管理采購(gòu)過(guò)程中所有質(zhì)量資料，均按有關(guān)程序由辦公室負(fù)責(zé)管理。5.支持性文件5.lYKWF/CX028《檢測(cè)廢棄物處理程序》5.2YKWF/CX029《實(shí)驗(yàn)室安全和內(nèi)務(wù)管理程序》6.記錄表格6.1YKWF/JL1501《采購(gòu)計(jì)劃表》6.2YKWF/JL1502《采購(gòu)申請(qǐng)表》6.3YKWF/JL1503《供應(yīng)品的驗(yàn)收記錄》6.4Y