三體系手冊工程公司集團(tuán)的高效指南

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

體系管理手冊

14/QES-SC/A01—2023

A版

受控狀態(tài)：受控口非受控口

手冊編號：

持有者：部門姓名

X年X月31日公布X年12月31日實行

體系文獻(xiàn)編審人員名單

同意人：

審核人：

主編：

重要編修人：

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針

誠信遵法滿意顧客

節(jié)省資源保護(hù)環(huán)境

防止為本珍愛生命

持續(xù)改善發(fā)明一流施工企業(yè)

目錄

0.1公布令..............................................1

0.2管理者代表任命書....................................2

0.3企業(yè)概況...........................................3

0.4企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖......................................5

0.5QES管理體系職能分派表.............................6

1.目的和合用范圍.......................................12

1.1目日勺................................................12

1.2合用范圍...........................................12

1.3刪減闡明...........................................12

1.4企業(yè)產(chǎn)品形成重要過程...............................13

2.引用原則.............................................14

3.術(shù)語和定義...........................................15

4.質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系18

4.1總規(guī)定..............................................18

4.2文獻(xiàn)規(guī)定............................................18

總則..............................................18

管理手冊..........................................19

文獻(xiàn)控制..........................................20

記錄控制..........................................20

5.管理職責(zé).............................................21

5.1管理承諾...........................................21

5.2以顧客和有關(guān)方為關(guān)注焦點...........................21

5.3管理方針...........................................21

5.4籌劃................................................22

管理目的..........................................22

管理體系籌劃.....................................23

環(huán)境原因與管理源..................................23

法律法規(guī)和其他規(guī)定................................24

管理方案..........................................24

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通...................................25

職責(zé)和權(quán)限........................................25

管理者代表........................................29

信息溝通..........................................29

5.6管理評審...........................................29

6.資源管理..............................................31

6.1資源提供............................................31

6.2人力資源............................................31

6.3基礎(chǔ)設(shè)施...........................................32

6.4工作環(huán)境...........................................32

7.產(chǎn)品實現(xiàn).............................................34

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃......................................34

7.2與顧客有關(guān)的過程...................................34

7.4采購................................................35

采購過程..........................................35

采購信息..........................................36

物資采購..........................................36

采購產(chǎn)品的驗證...................................36

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供.....................................36

生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制.........................36

生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實認(rèn).........................38

標(biāo)識和可追溯性...................................38

顧客財產(chǎn)..........................................39

產(chǎn)品防護(hù)..........................................39

運行控制.........................................40

應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)...................................41

7.6監(jiān)視和測量裝置日勺控制...............................41

8.測量、分析和改善.....................................43

8.1總則...............................................43

8.2監(jiān)視和測量.........................................43

顧客、有關(guān)方和員工滿意...........................43

內(nèi)部審核.........................................43

過程的監(jiān)測和測量.................................44

產(chǎn)品的監(jiān)視和測量.................................44

績效監(jiān)測和測量...................................45

合規(guī)性評價.......................................45

8.3不合格品及不符合控制...............................46

8.4數(shù)據(jù)分析...........................................47

8.5改善...............................................48

持續(xù)改善..........................................48

糾正措施..........................................48

防止措施.........................................49

9.《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》日勺管理50

附錄

附錄1：GB/T19001—2023VGB/T24004—2023、GB/T28001—2023與

管理手冊章節(jié)對照.................................51

附錄2：整合型管理體系文獻(xiàn)中對應(yīng)日勺登記表清單............55

附錄3：程序文獻(xiàn)清單......................................58

附錄4：作業(yè)指導(dǎo)書清單....................................59

發(fā)布令

企業(yè)所屬各單位、機(jī)關(guān)各部室：

為了強化企業(yè)的內(nèi)部管理，增強企業(yè)的市場競爭實力，不停提高

企業(yè)日勺經(jīng)濟(jì)效益和社會聲譽，企業(yè)根據(jù)GB/T19001—2023《質(zhì)量管理

體系規(guī)定》、GB/T24001-2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》

和GB/T28001—2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，結(jié)合企業(yè)特

點，建立整合型管理體系，編制了《質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理

手冊》（如下簡稱《管理手冊》），并以此作為企業(yè)實行質(zhì)量、環(huán)境及

職業(yè)健康安全管理工作的大綱和活動的行動準(zhǔn)則以及企業(yè)的承諾。經(jīng)

企業(yè)最高管理者同意現(xiàn)予以公布，自公布之日起實行，請認(rèn)真執(zhí)行。

原《質(zhì)量管理手冊》（A版）Q/14Y?ZGSC-01-2023及程序文獻(xiàn)

Q/14Y-CX-01-19—2023和作業(yè)指導(dǎo)書Q/14Y?ZY?01?13—2023,

《職業(yè)健康安全與環(huán)境管理手冊》14Y/SE?SC/A-2023及程序文獻(xiàn)

14Y/QSE—CX/A01-23—2023同步廢止。

最高管理者：（簽名）

2005年12月31日公布

管理者代表任命書

企業(yè)所屬各單位、機(jī)關(guān)各部室：

茲任命：

Xx同志為管理者代表，負(fù)責(zé)組織企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安

全管理體系的建立并組織實行，定期向最高管理者匯報管理體系口勺運

行狀況。

Xx、XX、XX、XX、XX、XXX、XXXXXX、XXX為副管理者代表,

負(fù)責(zé)組織本專業(yè)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的實行，定

期向管理者代表匯報本專業(yè)企業(yè)管理體系的運行狀況。

特此任命

最高管理者:

2005年12月20日

企業(yè)概況

組織機(jī)構(gòu)圖

1.目的和合用范圍

1.1目的

企業(yè)為了實行體系化、規(guī)范化的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理,

并通過持續(xù)改善和防止不符合，不停提高企業(yè)日勺工程（產(chǎn)品）質(zhì)量和

顧客滿意度、環(huán)境保護(hù)意識和職業(yè)健康安全績效，特制定并實行本《管

理手冊》。

本手冊規(guī)定了企業(yè)H勺管理方針，闡明了管理體系的構(gòu)造及其運作

方式，充足體現(xiàn)了企業(yè)滿足顧客及有關(guān)方規(guī)定的能力，是企業(yè)綜合管

理的大綱性文獻(xiàn)。

1.2合用范圍

1.2.1本手冊合用于企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建

立、實行和保持，是企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的關(guān)鍵

文獻(xiàn)，合用于企業(yè)及企業(yè)所屬各單位所有職能部門及項目部。

1.2.2本手冊合用于企業(yè)資質(zhì)范圍內(nèi)承接日勺所有工程項目日勺管理工

作。

1.2.3本手冊合用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)審和第

三方認(rèn)證與監(jiān)督審核。

1.3刪減闡明

由于企業(yè)的施工資質(zhì)不含設(shè)計業(yè)務(wù)，也不承擔(dān)其有關(guān)責(zé)任，因此

在保證管理體系有效性、合適性的前提下，為了更好地滿足顧客和符

合法律、法規(guī)的規(guī)定，對于GB/T19001—2023原則中“7.3設(shè)計和開

發(fā)”予以刪減。僅對于GB/T24001—2023和GB/T28001—2023日勺規(guī)定

不作刪減。

1.4企業(yè)產(chǎn)品形成日勺重要過程

2.引用原則

GB/T19000—2023《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

GB/T19001—2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》

GB/T24001—2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》

GB/T28001—2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

質(zhì)量、環(huán)境、取業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)

3.術(shù)語和定義

本手冊除引用GB/T19000—2023《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

及GB/T24001—2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》、GB/T28001

-2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》中的術(shù)語外，還采用如下定

義：

3.1建設(shè)單位一一即建設(shè)工程的投資人，也稱“業(yè)主”，是工程建設(shè)

項目建設(shè)全過程H勺總負(fù)責(zé)方。擁有確定建設(shè)規(guī)模、功能、外觀、選用

材料設(shè)備、按照法律法規(guī)規(guī)定選擇承包單位等權(quán)利。建設(shè)單位可以是

法人或自然人，包括房地產(chǎn)開發(fā)商。

3.2施工單位一一是指通過建設(shè)行政主管部門的資質(zhì)審查，獲得對應(yīng)

資質(zhì)證書，從事建筑工程日勺施工承包單位。

3.3工程監(jiān)理單位一一是指通過建設(shè)行政主管部門日勺資質(zhì)審查，獲得

對應(yīng)資質(zhì)證書，受建設(shè)單位委托，根據(jù)國家法律法規(guī)、技術(shù)原則規(guī)定

和建設(shè)單位規(guī)定，在建設(shè)單位委托H勺范圍內(nèi)對建設(shè)工程進(jìn)行監(jiān)督管理

W、J企業(yè)。

3.4工程項目一一是指具有獨立的設(shè)計文獻(xiàn)，建成后可以獨立發(fā)揮生

產(chǎn)能力或使用效益內(nèi)工程。

3.5單位工程一一是工程項目的構(gòu)成部分，它是具有獨立的施工條

件，并能形成獨立使用功能fl勺建筑物或構(gòu)筑物。

3.6分部工程一一是單位工程的構(gòu)成部分，一般是按建筑物的重要部

位以及安裝工程日勺專業(yè)劃分日勺。

3.7分項工程一一是分部工程構(gòu)成部分，是按照工序、重要工種、材

料、施工工藝、設(shè)備類別等將分部工程深入劃分而成。

3.8顧客一一本文指協(xié)議或協(xié)議形式，將其擁有W、J建設(shè)項目交與建筑

安裝企業(yè)承建的人士或機(jī)構(gòu)。顧客的含義包括其授權(quán)人。在現(xiàn)實行工

生產(chǎn)活動中也稱“建設(shè)單位”、“業(yè)主”、“甲方”或“買方”等。

3.9項目部一一是施工企業(yè)為實行某一承包項目而調(diào)配人員構(gòu)成的

項目管理組織。它在企業(yè)的監(jiān)控下實行動工準(zhǔn)備，施工全過程、竣工

驗收等過程，一般是一次性組織。（另有常設(shè)性項目部，其職能有所

不一樣，相稱于企業(yè)的常設(shè)分支機(jī)構(gòu)）。

3.10施工組織設(shè)計一一是以一種建筑項目或建筑群體為對象，所編

制日勺用以指導(dǎo)工程項目施工全過程的各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)活動綜合性文獻(xiàn)，

是工程項目施工日勺戰(zhàn)略布署，為編制施工計劃和工程預(yù)算提供根據(jù)，

是項目組織生產(chǎn)活動和科學(xué)管理W、J重要根據(jù)。

3.11施工方案一一是指導(dǎo)各分項工程施工的技術(shù)文獻(xiàn)，包括技術(shù)、

質(zhì)量、安全、消防?、材料、環(huán)境保護(hù)、計量、技術(shù)資料、文明施工、

冬季雨季施工等技術(shù)措施。

3.12技術(shù)交底一一在充足理解設(shè)計及業(yè)主技術(shù)規(guī)定的基礎(chǔ)上，根據(jù)

技術(shù)規(guī)程和施工總體布署，對領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員、作業(yè)班組分層次

進(jìn)行各自所肩負(fù)日勺工程質(zhì)量原則的技術(shù)規(guī)定，施工措施，施工次序，

安全措施，環(huán)境規(guī)定等交底，明確其責(zé)任。

3.13供方一一以協(xié)議或協(xié)議的形式提供物資或服務(wù)的組織或個人。

3.14分包方一一以協(xié)議或協(xié)議的形式向本企業(yè)承擔(dān)部分工程、勞務(wù)

的分包隊伍。

3.15有關(guān)方一一關(guān)注我企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況或受其

影響歐I個人或團(tuán)體。

3.16職業(yè)病一一指勞動者在生產(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，接觸職業(yè)

原因引起的疾病。

3.17三不動工一一指施工無準(zhǔn)備、動工無匯報、作業(yè)無方案不動工。

3.18三清一一指對產(chǎn)品管理時，應(yīng)做到數(shù)量、規(guī)格、品種三樣都清

晰。

3.19三相符一一指物資管理應(yīng)做到帳、物、卡一致。

3.20五通一平一一指路通、水通、電通、氣通、通訊通、場地平整。

3.21四不放過一一指事故原因查不清不放過；事故負(fù)責(zé)人與群眾受

不到教育不放過；沒有采用防備措施不放過；事故負(fù)責(zé)人未受到處理

不放過。

3.22勞動保護(hù)用品一一在生活及施工過程中保護(hù)人員免受傷害口勺防

護(hù)用品。

3.23三寶—安全網(wǎng)、安全帽、安全帶。

3.24四口一一樓梯口、電梯井口、預(yù)留洞、通道口。

3.25五臨邊一一陽臺周圍、屋面周圍、樓層周圍、上下跑道、斜道

兩側(cè)邊、卸料平臺外側(cè)邊。

3.26高處墜落一一在墜落高度基準(zhǔn)面2m（含）以上發(fā)生H勺墜落事故。

3.27物體打擊一一高處掉落H勺物體，人為日勺拋擲W、J物體碰撞所導(dǎo)致

的傷人事故。

3.28臨時用電一一建筑施工過程中，照明、機(jī)電設(shè)備、電動工具

等提供的用電設(shè)施。

3.29夜間施工一一指晚上22時至次日凌晨6時之間的施工。

3.30隱蔽工程一一在施工過程中，下道工序?qū)⑸系拦ば蛲耆采w住,

則稱上道工序或被覆蓋的分項工程為隱蔽工程。按規(guī)定在隱蔽前，應(yīng)

進(jìn)行隱蔽工程日勺檢查驗收（簡稱隱檢），有關(guān)各方驗收合格后，方可

予以隱蔽。

3.31關(guān)鍵崗位人員一一指與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理及其與

重大環(huán)境、危害原因直接有關(guān)rJ崗位人員（包括特殊工種人員）或與

應(yīng)急響應(yīng)直接有關(guān)E勺崗位人員。

3.32特殊過程一一指成果不能通過其后產(chǎn)品的檢查和試驗完全驗

證，其質(zhì)量問題僅在使用后才能暴露出來的過程或者對形成的產(chǎn)品與

否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗證的過程。

3.33關(guān)鍵過程一一精度規(guī)定高、費用比重大、施工難度大、對工程

整體質(zhì)量有重要影響的過程。

3.34過程產(chǎn)品一一在產(chǎn)品實現(xiàn)的某一過程中形成日勺產(chǎn)品，如檢查批、

分項工程、分部工程，即為過程產(chǎn)品。

4.質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系

4.1總規(guī)定

4.1.1企業(yè)按照GB/T19001—2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》和

GB/T24001—2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》及GB/T28001

-2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個原則（如下簡稱QES原

則）W、J規(guī)定，建立適合于企業(yè)W、J質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系

（如下簡稱管理體系），并形成管理方針、管理目的、管理手冊、程

序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書、支持性文獻(xiàn)和記錄等文獻(xiàn)化的I管理體系，加以

實行和保持，并持續(xù)改善其有效性。

4.1.2企業(yè)管理體系口勺建立，是按照過程措施識別出本企業(yè)的質(zhì)量、

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的所有過程，明確過程之間日勺關(guān)

系，規(guī)定過程之間的接口，保證過程有效運行所需日勺程序和措施，并

將其文獻(xiàn)化。

4.1.3提供過程所需的信息和資源，保證其有效運行和控制的準(zhǔn)則和

措施；對過程W、J監(jiān)視和測量分析措施以及過程之間W、J次序和互相作

用，由有關(guān)W、J管理制度作出規(guī)定。

4.1.4為滿足顧客規(guī)定和企業(yè)管理體系運行、控制的需要，將編制一

部份支持性文獻(xiàn)；對過程中口勺環(huán)境原因，危險源風(fēng)險進(jìn)行識別、評價,

確定出重要環(huán)境原因和重大危險源，并編制管理方案；項目部針對項

目特點識別出關(guān)鍵過程和特殊過程并編制專題技術(shù)方案或控制措施。

4.1.5通過對供方向評價和選擇，對合格供方（或分包方）的管理體

系、產(chǎn)品或施工質(zhì)量、進(jìn)度、環(huán)境及職業(yè)健康安全進(jìn)行監(jiān)督控制和管

理并定期進(jìn)行考核。

4.1.6運用PDCA措施，（即：籌劃一實行一檢查一改善）不停完善和

改善過程和過程籌劃成果。

4.2文獻(xiàn)規(guī)定

4.2.1總則

企'也按原則規(guī)定建立了文獻(xiàn)化的管理體系，以保證在職能管理工

作和工程施工過程、產(chǎn)品口勺實現(xiàn)過程中的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

行為符合規(guī)定規(guī)定，為顧客提供滿意的工程（產(chǎn)品）和服務(wù)；企業(yè)將

根據(jù)顧客規(guī)定和有關(guān)方規(guī)定，不停優(yōu)化和完善文獻(xiàn)化日勺管理體系。

4.2.1.1企業(yè)科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織管理手冊、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)

書日勺編制、發(fā)放及修改工作，并負(fù)責(zé)管理質(zhì)量、技術(shù)類文獻(xiàn)。

4.2.1.2企業(yè)辦公室負(fù)責(zé)管理企業(yè)頒發(fā)的行政文獻(xiàn)和外來行政文

獻(xiàn)。

4.2.1.3企業(yè)安全環(huán)境部負(fù)責(zé)管理環(huán)境及職業(yè)健康安全類文獻(xiàn)。

4.2.1.4各職能部門負(fù)責(zé)管理本系統(tǒng)、本部門業(yè)務(wù)類文獻(xiàn)。

4.2.1.5管理體系文獻(xiàn)包括：管理手冊，程序文獻(xiàn)，作業(yè)指導(dǎo)書及

記錄三個層次。

/管理手朋\

/-----程序文獻(xiàn)----\

/ill,卜匕H+?

①為保證管理體系有效運行，各職能部門和專業(yè)企業(yè)、各級項目

部根據(jù)需要編制對應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，管理制度和操作規(guī)程等文獻(xiàn)經(jīng)主

管領(lǐng)導(dǎo)同意后公布執(zhí)行實行。

②管理手冊是企業(yè)質(zhì)量，環(huán)境及職業(yè)健康安全管理的大綱性文

獻(xiàn)，它反應(yīng)了企業(yè)QES管理體系日勺全貌。

③程序文獻(xiàn)是對手冊的支持，是針對QES三個原則中某些要素規(guī)

定了詳細(xì)的執(zhí)行程序。

④作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等是詳細(xì)活動的指導(dǎo)操作文獻(xiàn)，是程序

文獻(xiàn)日勺支持性文獻(xiàn)。

⑤記錄是體系運行的證明性文獻(xiàn)。

4.2.2管理手冊

企業(yè)管理手冊規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的范圍，對

如怎樣實行QES三個原則的I規(guī)定做了簡要描述，規(guī)定了企業(yè)日勺管理方

針、管理目的、指標(biāo)；企業(yè)所建立日勺管理體系的構(gòu)造；管理過程的次

序和互相作用；各熾能管理規(guī)定和重要職責(zé)。

4.2.2.1手冊由最高管理者同意公布。

4.2.2.2管理者代表負(fù)責(zé)審核并組織實行手冊有關(guān)規(guī)定。

4.2.2.3企業(yè)科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編制、修訂、換版和收、發(fā)控制,

并對手冊的保管和使用狀況實行監(jiān)督。

4.2.2.4管理手冊日勺修訂、換版，發(fā)放控制按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定

進(jìn)行。

4.2.2.5管理手冊不得私自轉(zhuǎn)借他人。

4.2.2.6管理手冊在執(zhí)行過程中出現(xiàn)W、J各類問題，由各職能部門以書

面形式提交企業(yè)科技質(zhì)量部協(xié)調(diào)處理，必要時由管理者代表處理。

4.2.3文獻(xiàn)控制

企業(yè)建立并組織實行《文獻(xiàn)控制程序》，保證所有與質(zhì)量、環(huán)境

及職業(yè)健康安全有關(guān)的文獻(xiàn)和管理資料得到有效控制，保證所使用的

文獻(xiàn)是有效版本。

4.2.3.1企業(yè)辦公室負(fù)責(zé)按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定對企業(yè)內(nèi)外行政文

獻(xiàn)進(jìn)行控制，定期匯總公布企業(yè)文獻(xiàn)控制清單。監(jiān)督指導(dǎo)《文獻(xiàn)控制

程序》的運行。

4.2.3.2企業(yè)安全環(huán)境部負(fù)責(zé)按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定對職業(yè)健康安

全和環(huán)境管理方面的技術(shù)文獻(xiàn)進(jìn)行控制。

4.2.3.3企業(yè)科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定對管理體系文

獻(xiàn)和質(zhì)量管理方面的技術(shù)文獻(xiàn)進(jìn)行控制。

4.2.3.4其他各職能部門負(fù)責(zé)按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定對本部門、本

系統(tǒng)QES體系運行的文獻(xiàn)進(jìn)行控制。

4.2.3.5專業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定對本單位QES體系運

行日勺文獻(xiàn)進(jìn)行控制。

4.2.3.6工程項目部負(fù)責(zé)按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定對項目日勺QES體系

文獻(xiàn)進(jìn)行控制。

4.2.3.7有關(guān)文獻(xiàn)

《文獻(xiàn)控制程序》

4.2.4記錄控制

企業(yè)建立并組織實行《記錄控制程序》，以規(guī)范控制質(zhì)量、環(huán)境

與職業(yè)健康安全管理記錄，保證多種記錄內(nèi)及時性、精確性、真實性

和完整性，以證明工程（產(chǎn)品）、環(huán)境及職業(yè)健康安全績效符合規(guī)定

規(guī)定。

4.2.4.1企業(yè)科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督、指導(dǎo)實行《記錄控制程序》。

4.2.4.2各職能部門、各專業(yè)企業(yè)及項目部負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》

規(guī)定做好本部門、本單位的QES運行記錄日勺編制、登記、標(biāo)識、搜集、

編目、歸檔、貯存，保管和處置工作。

4.2.4.3記錄應(yīng)與工作、施工、生產(chǎn)同步完畢，做到隨做隨記。

4.2.4.4記錄填寫要字跡清晰，內(nèi)容完整，項目齊全，真實精確，可

追溯，不得隨意涂改或偽造。

4.2.4.5負(fù)責(zé)人員須親筆簽名，不得代簽，并注明日期。

4.2.4.6記錄的保管，歸檔范圍及方式，保留期限等按《記錄控制程

序》規(guī)定執(zhí)行。

4.2.4.7有關(guān)文獻(xiàn)：《記錄控制程序》

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

為保證企業(yè)所建立的管理體系可以實行，并保持持續(xù)改善，企業(yè)

鄭重承諾：

?通過開展多種形式的宣傳教育活動：增長員工的積極性和參與

程度，以提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、安全及服務(wù)意識，教育員工滿足顧

客和有關(guān)方的規(guī)定，遵照有關(guān)法律法規(guī)。

?開展培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，使員工掌握崗位技能，保證按照管

理體系文獻(xiàn)進(jìn)行管理，精心施工，向顧客交付合格產(chǎn)品，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工

程，積極推廣新技術(shù)、新工藝、新材料，盡量配置新設(shè)備，提高科技

水平，滿足顧客不停變化口勺需求和期望。

?不停加大多種投入，完善管理機(jī)制，保障員工及有關(guān)方人員的

權(quán)益和安全，減少環(huán)境污染，減少能源消耗，節(jié)省資源。

52以顧客、有關(guān)方和員工為關(guān)注焦點

企業(yè)建立并組織實行《顧客、員工及有關(guān)方滿意評價程序》，不

停滿足顧客、員工和有關(guān)方H勺需求和期望。

5.2.1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶頭遵照以顧客、有關(guān)方和員工為關(guān)注焦點日勺工作原

則，保證該項原則在在企業(yè)管理體系口勺各過程中得到有效R勺貫徹執(zhí)

行。

5.2.2企業(yè)市場開發(fā)部負(fù)責(zé)按《顧客、員工及有關(guān)方滿意評價程序》

規(guī)定，及時搜集顧客、有關(guān)方信息，確定顧客、有關(guān)方的需求和期望,

將顧客、有關(guān)方H勺需求和期望轉(zhuǎn)換為工程（產(chǎn)品）日勺特性規(guī)定。

5.2.3企業(yè)工會負(fù)責(zé)按《顧客、員工及有關(guān)方滿意評價程序》規(guī)定，

及時搜集員工信息，確定員工日勺需求和期望，并做好協(xié)調(diào)工作。

5.2.4其他部門按《顧客、員工及有關(guān)方滿意評價程序》規(guī)定，做好

本職能系統(tǒng)顧客、員工及有關(guān)方出J信息搜集工作，并及時傳遞至企業(yè)

市場開發(fā)部或工會。

5.2.4有關(guān)文獻(xiàn)《顧客、員工及有關(guān)方滿意評價程序》

5.3管理方針

企業(yè)一直遵照“誠信遵法滿意顧客節(jié)省資源保護(hù)環(huán)境防

止為本珍愛生命持續(xù)改善發(fā)明一流施工企業(yè)”的管理方針，并

通過多種宣傳方式向顧客、有關(guān)方及員工傳達(dá)，使顧客、有關(guān)方及員

工理解方針內(nèi)涵，并為實現(xiàn)方針而努力工作。

方針內(nèi)涵：

,誠信是企業(yè)生存的主線，“遵紀(jì)遵法，以誠取信”是企業(yè)全

體員工W、J行為準(zhǔn)則。

?顧客是企業(yè)生存日勺基礎(chǔ)，以顧客為關(guān)注焦點，以滿意顧客

為目的，最大程度地滿足顧客歐I需求和期望，是企業(yè)拓展市場求發(fā)展

區(qū)I先決條件。

?科學(xué)合理的運用能源和資源，減少消耗，杜絕揮霍，減少

污染，保護(hù)環(huán)境就是保護(hù)我們賴以生存的地球是企業(yè)的社會職責(zé)。

?從產(chǎn)品開發(fā)到施工（生產(chǎn)）全過程都應(yīng)采用多種可行的管

理手段和技術(shù)措施，有效地控制安全事故，是“以人為本”日勺詳細(xì)體

現(xiàn)。

,通過建立和實行QES管理體系，消除或減少因組織的活動

而使員工和其他有關(guān)方也許面臨H勺職業(yè)安全風(fēng)險。保證員工身心健

康，提高員工W、J勞動熱情。堅持持續(xù)改善，通過對體系KJ不停修正和

完善，逐漸實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理目的。以一流的技術(shù),

一流的管理、一流的質(zhì)量回報社會，提高企業(yè)效益，是企業(yè)永恒的追

求。

5.3.1本方針為企業(yè)最高管理者結(jié)合企業(yè)實際向社會各界作出的鄭重

承諾，是企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理工作日勺宗旨和方向。

5.3.2企業(yè)的管理方針，以承諾對象滿意為目日勺。質(zhì)量日勺承諾對象是

顧客；環(huán)境的承諾對象是社會、有關(guān)方、也包括企業(yè)員工；職業(yè)健康

安全日勺承諾對象重要是企業(yè)員工。

5.3.3管理方針體現(xiàn)了持續(xù)改善、遵遵法律法規(guī)和其他規(guī)定W、J承諾，

是企業(yè)制定各項管理目的的框架。

5.3.4企業(yè)將通過定期口勺管理評審，對管理方針的合適性進(jìn)行評價，

必要時進(jìn)行修改。

5.3.5各專業(yè)企業(yè)、各職能部門和項目部應(yīng)通過培訓(xùn)、張貼宣傳條幅

等方式向全體員工及顧客和有關(guān)方進(jìn)行宣傳，使之理解企業(yè)的管理方

針并監(jiān)督企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全行為。

5.4籌劃

5.4.1管理目日勺

企業(yè)建立并組織實行《目的指標(biāo)控制程序》根據(jù)管理方針，按年

度制定企業(yè)W、J管理目的、指標(biāo)，于每年初以文獻(xiàn)出J形式下發(fā)。各專業(yè)

企業(yè)、各職能部門、工程項目部須根據(jù)企業(yè)H勺目的J、指標(biāo)，制定本單

位、本部門及項目部的目的和指標(biāo)。

5.4.L1企業(yè)的目的和指標(biāo)由管理者代表審核，企業(yè)最高管理者同意。

5.4.1.2企業(yè)科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)確定企業(yè)的質(zhì)量目的。

5.4.1.3企業(yè)安全環(huán)境部負(fù)責(zé)確定企業(yè)的環(huán)境與職業(yè)健康安全目的和

指標(biāo)。

5.4.1.4管理目日勺、指標(biāo)的實現(xiàn)程度以內(nèi)審和職能檢查日勺方式進(jìn)行考

核。

5.4.1.5對目的和指標(biāo)的合理性和有效性，在管理評審時，進(jìn)行評審

并采用改善措施。

5.4.2管理體系籌劃

為保證明現(xiàn)管理方針和管理目的，最高管理者組織企業(yè)管理層對

實現(xiàn)管理方針和管理目的所需的措施、原則、過程進(jìn)行了識別和籌劃。

確定按照GB/T19001-2023.GB/T24001-2023、GB/T28001-2023,原

則（簡稱QES原則）建立管理體系。

5.4.2.1按照QES原則規(guī)定，結(jié)合企業(yè)特點和有關(guān)規(guī)定，協(xié)調(diào)三個管

理體系建立和有效運行，提高管理效能，將本來的質(zhì)量和職業(yè)健康安

全與環(huán)境兩個管理體系整合為綜合性日勺一種管理體系。因企業(yè)的資質(zhì)

為“施工總承包壹級”不含設(shè)計資質(zhì)，故編制管理手冊時將GB/T19001

-2023原則中H勺7-3設(shè)計和開發(fā)條款刪減。

5.4.2.2通過管理體系籌劃，確定了企業(yè)管理體系所需KJ過程及其在

企業(yè)日勺應(yīng)用，并確定這些過程的次序和互相作用，籌劃成果形成了管

理手冊、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書及記錄等文獻(xiàn)化的管理體系文獻(xiàn)。

5.4.2.3根據(jù)企業(yè)的組織構(gòu)造，管理體系文獻(xiàn)明確了各部門、各崗位

的職責(zé)和權(quán)限，配置管理體系有效運行所需的資源。

5.4.2.4由于顧客、有關(guān)方和市場等原因而導(dǎo)致管理體系不相協(xié)調(diào)時,

企業(yè)將及時組織，對管理體系進(jìn)行調(diào)整，使其保持正常日勺運行狀態(tài)。。

5,4.3環(huán)境原因與危險源

企業(yè)建立并組織實行《環(huán)境原因識別與評價控制程序》、《危險源

辯識、風(fēng)險評價及風(fēng)險籌劃控制程序》，使環(huán)境原因識別與評價過程

和危險源辯識與控制過程處在受控狀態(tài)，滿足法律法規(guī)及其他各項規(guī)

定。

5.4.3.1企業(yè)科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督、指導(dǎo)實行《環(huán)境原因識別

與評價控制程序》、《危險源辯識、風(fēng)險評價及風(fēng)險籌劃控制程序》的

運行，負(fù)責(zé)組織全企業(yè)環(huán)境原因識別與評價、危險源辯識與風(fēng)險評價

工作，并匯總、核定，確定企業(yè)重要環(huán)境原因和重大危險源。

5.4.3.2企業(yè)各部門、各單位和各項目部負(fù)責(zé)與本單位有關(guān)的環(huán)境原

因日勺識別與評價、危險源辯識與評價，并上報企業(yè)科技質(zhì)量部。

5.4.3.3環(huán)境原因和危險源的識別,要覆蓋企業(yè)范圍內(nèi)各個工作場所,

以及施工（生產(chǎn)）過程的J各方面，包括可以對其施加影響W、J有關(guān)方。

5.4.3.4環(huán)境原因和危險源出J識別要考慮過去、目前、未來三

種時態(tài)及正常'、異常、緊急三種狀態(tài)。

5.4.3.5要根據(jù)工作狀況和工程進(jìn)展的變化，適時更新危險源和環(huán)境

原因。

5.4.3.6環(huán)境原因的識別、評價執(zhí)行《環(huán)境原因識別與評價控制程

序》。

5.4.3.7危險源日勺識別評價執(zhí)行《危險源辯識、風(fēng)險評價及風(fēng)險籌劃

控制程序》。

5.4.3.8有關(guān)文獻(xiàn)《環(huán)境原因識別與評價控制程序》、《危險源辯識、

風(fēng)險評價及風(fēng)險籌劃控制程序》

5.4.4法律法規(guī)和其他規(guī)定

企業(yè)建立并組織實行《法律法規(guī)與其他規(guī)定控制程序》，及時搜

集或更新合用的法律法規(guī)及其他規(guī)定，在各項管理工作和施工生產(chǎn)活

動中予以貫徹實行，使所有的活動、產(chǎn)品、服務(wù)行為符合法律法規(guī)及

其他規(guī)定。

5.4.4.1企業(yè)科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督、指導(dǎo)實行《法律、法規(guī)與

其他規(guī)定控制程序》；定期編制企業(yè)總?cè)丈追煞ㄒ?guī)清單并予以公布；

對法律法規(guī)的遵照狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

5.4.4.2企業(yè)科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)國家、本省市職業(yè)健康安全和環(huán)境方面

W、J法律、法規(guī)和其他規(guī)定W、J獲取、確認(rèn)及更新，并將更新H勺信息及時

傳遞給企業(yè)科技質(zhì)量部。

5.4.4.3企業(yè)各職能部門、各專業(yè)企業(yè)、各項目部負(fù)責(zé)、本部門、本

業(yè)務(wù)系統(tǒng)、本單位有關(guān)的環(huán)境與職業(yè)健康安全面的法律，法規(guī)與其他

規(guī)定口勺獲取、識別與更新，對其執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。并將信息及

時傳遞給科技質(zhì)量部。

5.4M.4必要時，各部門、專業(yè)企業(yè)、項目部應(yīng)將法律法規(guī)日勺有關(guān)規(guī)

定通報給有關(guān)方。

5.4,4.5有關(guān)文獻(xiàn)《法律、法規(guī)與其他規(guī)定控制程序》

5.4.5管理方案

為保證企業(yè)管理目W、J和指標(biāo)H勺實現(xiàn)，企業(yè)、各職能部門、專業(yè)企業(yè)、

各項目部，均要根據(jù)所制定日勺目W、J指標(biāo)制定管理方案并組織實行。

5.4.5.1企業(yè)科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定企業(yè)的管理方案并組織實行。

5.4.5.2各職能部門、各專業(yè)企業(yè)、各項目部根據(jù)本部門、本單位和

項目部所確定的目的指標(biāo)，制定各自的管理方案并組織實行。

5.4.5.3管理者代表負(fù)責(zé)審批企業(yè)的管理方案，各專業(yè)企業(yè)副管理者

代表負(fù)責(zé)審批本專業(yè)企業(yè)的管理方案，項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批項

目部管理方案。

5.4.5.4當(dāng)目的、指標(biāo)發(fā)生變化或管理方案中的措施不妥需修訂時，

各單位、各項目部及時組織對管理方案進(jìn)行修訂，并經(jīng)原審批人審批。

5.4.5.5環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案W、J制定應(yīng)包括如下內(nèi)容：

a、管理方案應(yīng)明確要實現(xiàn)W、J目KJ和指標(biāo)。

b、應(yīng)有可行日勺技術(shù)措施、完畢的時間和進(jìn)度規(guī)定。

c、明確責(zé)任部門，負(fù)責(zé)人員，明確資金的投入。

5.4.5.6管理方案的執(zhí)行狀況檢查：

企業(yè)安全環(huán)境部每六個月對專業(yè)企業(yè)的管理方案執(zhí)行狀況進(jìn)行

檢查，專業(yè)企業(yè)安全管理部門每季度對項目部管理方案執(zhí)行狀況進(jìn)行

檢查一次。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

①企業(yè)最高管理者W、J職責(zé)和權(quán)限

a、主持企'也管理體系出J籌劃，制定企業(yè)W、J管理方針和管理目H勺,

通過增強員工的意識、積極性和參與程度，增進(jìn)方針和管理目的的實

現(xiàn)。

b、任命管理者代表，同意企業(yè)的管理手冊和管理目的。

C、提供企業(yè)管理體系持續(xù)有效運行所需的資源。

d、主持管理評審，審批《管理評審匯報》，決策并組織實行企業(yè)

管理體系的持續(xù)改善。

②管理者代表向職責(zé)和權(quán)限

a、按照QES三個原則的規(guī)定，組織建立、實行并保持管理體系。

b、審核管理手冊，同意程序文獻(xiàn)。

c、審核企業(yè)的管理目H勺、指標(biāo)、管理方案及企業(yè)重大環(huán)境原因

和重大危險源清單。

d、任命內(nèi)審組長，組織企業(yè)內(nèi)部審核，審批內(nèi)審匯報，定期向

最高管理者匯報企業(yè)管理體系運行狀況，參與企業(yè)管理評審，對內(nèi)審

中出現(xiàn)的問題擁有裁決權(quán)和獎罰權(quán)。

e、負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)與溝通。

③生產(chǎn)副經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限

a、組織領(lǐng)導(dǎo)主管部門日勺質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作。

b、掌握管理體系的運行狀況，提高生產(chǎn)（施工）系統(tǒng)的質(zhì)量、

環(huán)境及職業(yè)健康安全保證能力。

c、參與企業(yè)管理評審活動。

④總經(jīng)濟(jì)師

a、組織領(lǐng)導(dǎo)主管部門口勺管理體系運行工作。

b、參與企業(yè)管理評審活動。

⑤總工程師

a、組織領(lǐng)導(dǎo)主管部門H勺管理體系運行工作。

b、參與企業(yè)管理評審活動。

c、組織新設(shè)備、新材料、新工藝、新技術(shù)的開發(fā)與推廣應(yīng)用，

以提高技術(shù)系統(tǒng)日勺質(zhì)量，環(huán)境和職業(yè)健康安全保證能力。

⑥工會主席

a、負(fù)責(zé)組織監(jiān)督檢查職工W、J職業(yè)健康安全運行工作。

b、參與企業(yè)的管理評審活動。

⑦員工代表

a、監(jiān)督《勞動保護(hù)管理工作程序》等程序文獻(xiàn)的實行；參與勞

動保護(hù)和職業(yè)健康安全檢查工作，督促整改。

b、參與企業(yè)各級目日勺、指標(biāo)日勺制定及管理方案的編制，參與項

目部環(huán)境原因和危險源的識別和評價。

c、向員工宣傳QES管理體系日勺有關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)搜集員工的

職業(yè)健康安全狀況信息，并報企業(yè)工會。

⑧企業(yè)辦公室

a、負(fù)責(zé)組織實行《文獻(xiàn)控制程序》、《記錄控制程序》、《法律、

法規(guī)與其他規(guī)定控制程序》、《能源和資源控制程序》。

b、負(fù)責(zé)對企業(yè)辦公區(qū)域的環(huán)境原因進(jìn)行識別、評價。

c、負(fù)責(zé)辦公區(qū)域環(huán)境與辦公用品的管理工作。

d、協(xié)助生產(chǎn)安全管理部和科技質(zhì)量部獲取QES信息及有關(guān)文獻(xiàn)。

e、參與內(nèi)審及管理評審。

⑨企業(yè)安全環(huán)境部

a、負(fù)責(zé)組織實行《目R勺指標(biāo)控制程序》、《危險化學(xué)品及污染物

控制程序》、《施工現(xiàn)場安全防（支）護(hù)設(shè)施管理工作程序》、《施工用

電管理控制程序》、《能源和資源控制程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程

序》、《勞動保護(hù)控制程序》和《績效監(jiān)測和測量控制程序》、《合規(guī)性

評價控制程序》、《事故、事件不符合控制程序》。

b、負(fù)責(zé)組織實行企業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康安全目的指標(biāo)及管理方案,

負(fù)責(zé)平常環(huán)境和安全管理工作，參與重大環(huán)境或安全事故的調(diào)查分析

和處理工作。

c、每年組織對管理體系運行狀況、目的指標(biāo)及管理方案完畢狀

況進(jìn)行專題檢查。

d、參與內(nèi)審和管理評審。

⑩企業(yè)市場開發(fā)部

a、負(fù)責(zé)組織實行《協(xié)議評審工作程序》和《顧客員工和有關(guān)方

滿意評價程序》、《分包商管理控制程序》。

b、檢查企業(yè)協(xié)議執(zhí)行狀況，處理索賠和其他協(xié)議糾紛。

c、負(fù)責(zé)組織竣工工程口勺回訪工作，搜集顧客及有關(guān)方的反饋信

息，并保留記錄。

d、參與內(nèi)審和管理評審。

(11)企業(yè)科技質(zhì)量部

a、組織編制和管理企業(yè)管理手冊、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書及其

他有關(guān)管理文獻(xiàn)。

b、負(fù)責(zé)組織實行《記錄控制程序》、《目日勺指標(biāo)控制程序》、《環(huán)

境原因識別與評價控制程序》、《危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險籌劃控

制程序》、《法律法規(guī)和其他規(guī)定控制程序》、《信息溝通控制程序》、

《管理評審控制程序》、《產(chǎn)品實現(xiàn)日勺籌劃控制程序》、《工程項目及產(chǎn)

品提供控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》、《內(nèi)部審核控制程

序》、《過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》、《不合格品控制程序》、《持

續(xù)改善控制程序》、《糾正措施控制程序》、《防止措施控制程序》。

c、組織編制企業(yè)日勺管理方案或?qū)ｎ}環(huán)境及職業(yè)健康安全技術(shù)方

案。

d、組織內(nèi)審及管理評審的準(zhǔn)備工作、籌劃接受第三方審核。

e、負(fù)責(zé)平常質(zhì)量管理活動，參與重大質(zhì)量事故的調(diào)查，分析、

處理工作。

?企業(yè)資產(chǎn)管理部

a、負(fù)責(zé)組織實行《物資管理控制程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程

序》、《危險化學(xué)品及污染物控制程序》。

b、負(fù)責(zé)督促各級物資采購部門在采購時，優(yōu)先選用質(zhì)量性能、

安全性能、環(huán)境保護(hù)性能等符合規(guī)定的產(chǎn)品，對重要物資合格供方的

質(zhì)量保證能力進(jìn)行考核，評估并公布《合珞供方名冊》。

C、對合格供方施加有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的規(guī)定日勺影

響。

d、負(fù)責(zé)易燃、易爆危險化學(xué)品日勺采購、運送、儲存、發(fā)放等過

程H勺監(jiān)督檢查。

e^參與內(nèi)審和管理評審。

?企業(yè)人力資源部：

a、負(fù)責(zé)組織實行《人力資源管理控制程序》。

b、制定企業(yè)管理人員的《年度教育培訓(xùn)計劃》。

c、參與內(nèi)審和管理評審。

(⑷勞動和社會保障部：

a、參與實行《人力資源管理控制程序》和《勞動保護(hù)控制程序》。

b、負(fù)責(zé)制定工人、特種作業(yè)人員的《年度教育培訓(xùn)計劃》。

c、參與內(nèi)審和管理評審。

(15)企業(yè)工會

a、負(fù)責(zé)監(jiān)督《勞動保護(hù)管理工作程序》的實行。

b、參與企業(yè)管理方針和管理方案的制定；

c、參與勞動保護(hù)和職業(yè)健康安全檢查工作。

d、參與管理評審。

（16）財務(wù)部

負(fù)責(zé)提供管理體系持續(xù)有效運行所必需日勺資金。

（0后勤工作部

參與實行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》、參與管理評審。

（18）專業(yè)企業(yè)、各級工程項目部

a、工程動工前，負(fù)責(zé)項目部管理體系職責(zé)分派、項目環(huán)境原因、

危險源辯識及評價；制定本項目H勺管理目的、指標(biāo)及管理方案，并組

織實行；定期檢查目口勺、指標(biāo)完畢狀況及體系運行的有效性并形成記

錄。

b、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場“工業(yè)三廢”（即廢氣、廢水、廢硝）排放的處

置及噪音排放fl勺申報及控制。

c、負(fù)責(zé)分包商日勺評價及管理。

d、負(fù)責(zé)組織進(jìn)貨品資日勺檢查和試驗、標(biāo)識和管理及不合格品的

控制。

e、負(fù)責(zé)組織實行工程竣工后的防護(hù)和交付及竣工驗收資料的編

制。

f、接受外審、內(nèi)審及企業(yè)職能部門日勺職能工作檢查。

5.5.2管理者代表

5.5.2.1企業(yè)管理者代表，負(fù)責(zé)組織建立管理體系并組織實行，定期

向最高管理者匯報體系運行狀況。

5.5.2.2企業(yè)副管理者代表負(fù)責(zé)組織建立本專業(yè)企業(yè)管理體系并組織

實行，定期向最高管理者代表匯報體系運行狀況。

5.5.3信息溝通

企業(yè)建立并組織實行《信息溝通控制程序》，保證企業(yè)內(nèi)部各職

能部門之間及外部有關(guān)方之間，在質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全面的信

息交流暢通。

5.5.3.1企業(yè)科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)《信息溝通控制程序》。

5.5.3.2企業(yè)安全環(huán)境部負(fù)責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境與職業(yè)健康安全信息的交

流與管理工作。

5.5.3.3企業(yè)保衛(wèi)人員負(fù)責(zé)消防保衛(wèi)的信息交流與管理工作。

5.5.3.4企業(yè)市場開發(fā)部負(fù)責(zé)與顧客、有關(guān)方的交流和協(xié)商管理工作。

5.5.3.5各部門、專業(yè)企業(yè)及項目部負(fù)責(zé)有關(guān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)日勺信息交流

與管理工作。

5.5.3.6緊急信息由責(zé)任部門直接傳遞到企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)政府部

門。

5.5.3.7內(nèi)外信息交流均執(zhí)行《信息溝通控制程序》。

5.5.3.8有關(guān)文獻(xiàn)《信息溝通控制程序》。

5.6管理評審

5.6.1總則

企業(yè)建立并組織實行《管理評審控制程序》，由最高管理者定期

主持對管理體系進(jìn)行評審，保證體系的持續(xù)合適性、充足性和有效性。

管理評審每年至少進(jìn)行一次，特殊狀況由企業(yè)最高管理者決定增

長評審次數(shù)。

5.6.1.1企業(yè)最高管理者主持管理評審，同意管理評審匯報。

5.6.1.2管理者代表匯報企業(yè)管理體系運行日勺業(yè)績和改善需求。

5.6.1.3企業(yè)科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)匯總評審資料，根據(jù)評審狀況和成果起

草管理評審匯報。

5.6.1.4各職能部門、專業(yè)企業(yè)及各級工程項目部負(fù)責(zé)提供管理評審

所需輸入的資料并貫徹管理評審提出的改善措施。

5.6.2評審輸入

各職能部門、專業(yè)企業(yè)、項目部負(fù)責(zé)本部門、本單位、本項目部

管理評審所需日勺輸入材料.，于管理評審會議前書面報科技質(zhì)量部整頓

匯總，提交管理評審。

管理評審輸入材料須有如下幾方面的信息：

①管理體系的內(nèi)、外審核成果。

②企業(yè)業(yè)績和顧客員工及有關(guān)方滿意的測量成果。

③糾正和防止措施實行狀況和產(chǎn)品（工程）符合性分析。

④改善活動的成果。

⑤方針、目口勺、指標(biāo)和方案完畢狀況及重要環(huán)境原因和重大危險

源n勺控制狀況。

⑥管理體系文獻(xiàn)的運行與否符合變化的法律法規(guī)規(guī)定以及各部

門對其遵守的狀況。

⑦顧客、員工及有關(guān)方日勺投訴、報怨和非常關(guān)懷的問題及改善提

議。

5.6.3評審輸出

管理評審成果將形成文獻(xiàn)，以管理評審匯報W、J形式下發(fā)，對于管

理評審提出W、J改善措施，規(guī)定責(zé)任部門必須組織實行。

管理評審匯報包括如下內(nèi)容：

①管理體系及其過程有效性的改善措施。

②顧客、員工及有關(guān)方對產(chǎn)品（工程）質(zhì)量、使用功能口勺規(guī)定，

環(huán)境及職業(yè)健康安全管理日勺措施。

③根據(jù)內(nèi)、外部日勺變化，考慮未來資源日勺需求。

④體系運行符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定日勺狀況分析。

5.6.3.1企業(yè)科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)對管理評審提出日勺改善措施執(zhí)行狀況實

行驗證，并向管理者代表匯報跟蹤驗證狀況。

5.6.3.2管理評審提出W、J改善措施如達(dá)不到預(yù)期效果時，責(zé)任部門應(yīng)

寫出狀況闡明并重新制定改善措施。

5.6.4有關(guān)文獻(xiàn)《管理評審控制程序》

6資源管理

6.1資源提供

企業(yè)建立并組織實行《人力資源管理控制程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施管理

控制程序》、《工作環(huán)境管理控制程序》，配置必要的資源并對其進(jìn)行

管理，保證管理方針和管理目的時實現(xiàn)。企業(yè)重要日勺資源是指：

a、人力資源和專業(yè)技術(shù)；

b、生產(chǎn)、施工設(shè)備、辦公設(shè)備、交通運送工具、通訊設(shè)備等；

c、監(jiān)視和測量設(shè)備；

d、計算機(jī)軟件；

e、資金；

f、工作環(huán)境。

對于影響質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的各類資源，制定對應(yīng)的程

序進(jìn)行控制，保證資源提供日勺充足性、適應(yīng)性。

對詳細(xì)工程項目通過協(xié)議評審或產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃，在籌劃文獻(xiàn)中

明確對資源的規(guī)定，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)貫徹。

6.1.1企業(yè)最高管理者負(fù)責(zé)組織提供企業(yè)管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)過程

所需日勺資源；

6.1.2企業(yè)管理者代表負(fù)責(zé)組織識別并提出管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)過

程所需的資源；

6.1.3企業(yè)組織人事部門負(fù)責(zé)員工的能力、意識和培訓(xùn)等管理工作;

6.1.4企業(yè)安全環(huán)境管理部、資產(chǎn)管理部，按職能分工負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施

和工作環(huán)境的管理工作；

6.1.5企業(yè)科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)技術(shù)原則、技術(shù)支持角度配合資源管理工

作；

6.1.6有關(guān)文獻(xiàn)

《人力資源管理控制程序》

《基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序》

6.2人力資源

組織人事部門負(fù)責(zé)按《人力資源管理控制程序》，組織對從事質(zhì)

量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理工作的人員進(jìn)行必要的教育、培訓(xùn)及考

核，保證其具有勝任本崗位工作的能力。

6.2.1企業(yè)人力資源部對從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作日勺

人員進(jìn)行必要日勺教育、培訓(xùn)及考核，保證其具有勝任本崗位工作的能

力。

6.2.2企業(yè)勞動和社會保障部負(fù)責(zé)按《人力資源管理控制程序》的規(guī)

定，組織對特殊工種人員進(jìn)行必要W、J教育、培訓(xùn)及考核工作。

6.2.3企業(yè)科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)按《人力資源管理控制程序》和委托方W、J

規(guī)定，組織實行受培訓(xùn)人員mI教育培訓(xùn)工作。

6.2.4企業(yè)各職能部門配合人力資源部實行《人力資源管理控制程

序》的運行;

6.2.5各專業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)按《人力資源管理控制程序》口勺規(guī)定，對本單

位從事質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全工作日勺各類人員進(jìn)行培訓(xùn)管理。

各項目部負(fù)責(zé)按《人力資源管理控制程序》的規(guī)定，對從事與本項目

實行過程有關(guān)日勺各類人員進(jìn)行培訓(xùn)管理。

6.2.6有關(guān)文獻(xiàn)

《人力資源管理控制程序》

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

企業(yè)建立并組織實行《基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序》，提供滿足各項

職能管理工作和施工生產(chǎn)所需口勺基礎(chǔ)設(shè)施，并對其進(jìn)行有效管理，保

證各職能工作、產(chǎn)品實現(xiàn)、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理工作口勺正常開展。

6.3.1企業(yè)資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)《基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序》的

運行，負(fù)責(zé)按《基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序》的規(guī)定，對施工機(jī)械設(shè)備和

周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行管理。

6.3.2企業(yè)科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)按《基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序》的規(guī)定，對

監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行管理

6.3.3其他部門配合實行。

6.3.4各專業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)按《基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序》對本單位的基礎(chǔ)

設(shè)施進(jìn)行管理。

6.3.5項目部負(fù)責(zé)按《基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序》的規(guī)定對項目施工所

需n勺基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理。

6.3.6有關(guān)文獻(xiàn)

《基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序》

6.4工作環(huán)境

企業(yè)建立并組織實行《危險化學(xué)品及污染物控制程序》、《現(xiàn)場防

（支）護(hù)管理控制程序》、《勞動保護(hù)控制程序》，提供合適的工作環(huán)

境，保證各級人員的環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康安全W、J有關(guān)規(guī)定得到滿足。

6.4.1企業(yè)安全環(huán)境部負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)《危險化學(xué)品及污染物控制程

序》、《現(xiàn)場防（支）護(hù)管理控制程序》、《勞動保護(hù)控制程序》的運行。

6.4.2其他部門配合實行。

6.4.3各專業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)按上述程序文獻(xiàn)對本單位的工作環(huán)境進(jìn)行管

理。

6.4.4各項目部負(fù)責(zé)按上述程序文獻(xiàn)對本項目部日勺工作環(huán)境進(jìn)行管

理。

6.4.5有關(guān)文獻(xiàn)

《危險化學(xué)品及污染物控制程序》

《現(xiàn)場防（支）護(hù)管理控制程序》

《勞動保護(hù)控制程序》

7,產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的I籌劃:

企業(yè)建立并組織實行《產(chǎn)品實現(xiàn)日勺籌劃控制程序》，以確定產(chǎn)品

實現(xiàn)日勺目的以及實現(xiàn)目的所需的資源、過程及控制規(guī)定，保證提供日勺

產(chǎn)品符合規(guī)定的規(guī)定。

7.1.1企業(yè)科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督、指導(dǎo)實行《產(chǎn)品實現(xiàn)日勺籌劃

控制程序》的運行。

7.L2各職能部門配合實行。

7.L3各專業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)按《產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃控制程序》的規(guī)定，對所

承建的項目（產(chǎn)品）實現(xiàn)進(jìn)行籌劃，并按籌劃成果組織實行。

7.1.4產(chǎn)品實現(xiàn)籌劃的成果《項目管理實行規(guī)劃》為《施工組織設(shè)計》,

其中必須有質(zhì)量計劃、環(huán)境及職業(yè)健康安全的管理方案，應(yīng)急預(yù)案等

內(nèi)容。

7.1.5籌劃過程所形成的文獻(xiàn)，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》并按規(guī)定進(jìn)行

控制。

7.1.6有關(guān)文獻(xiàn)

《產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃控制程序》

7.2與顧客有關(guān)口勺過程（顧客需要的識別、確認(rèn)）

企業(yè)建立并組織實行《協(xié)議評審控制程序》，明確顧客規(guī)定、法

律、法規(guī)及其他規(guī)定的識別，以及企業(yè)要實現(xiàn)的目的指標(biāo)所提出的規(guī)

定，并在協(xié)議簽定前對以上這些規(guī)定進(jìn)行評審、確認(rèn)企業(yè)與否具有滿

足這些規(guī)定的能力。

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定確實定

7.2.1.1企業(yè)市場開發(fā)部負(fù)責(zé)按《協(xié)議評審控制程序》規(guī)定，組織對

與產(chǎn)品有關(guān)的各項規(guī)定予以確定，并提出保證各項規(guī)定得到滿足的措

施。

7.2.1.2與產(chǎn)品有關(guān)H勺規(guī)定重要包括如下內(nèi)容：

①招標(biāo)前：

a、顧客規(guī)定的規(guī)定，如對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境以及交付和交付后服

務(wù)活動的規(guī)定；

b、顧客雖然未明確規(guī)定，但有規(guī)定的或有預(yù)期用途的規(guī)定；

c、與產(chǎn)品有關(guān)日勺法律、法規(guī)、原則的規(guī)定；

d、企業(yè)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全面日勺規(guī)定和承諾。

②施工過程中：

a、協(xié)議變更或設(shè)計變更的規(guī)定；

b、當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)法律、法規(guī)和業(yè)主出J規(guī)定；

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的評審

7.2.2.1企業(yè)市場開發(fā)部負(fù)責(zé)按《協(xié)議評審控制程序》規(guī)定，組織對

產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定進(jìn)行評審，確認(rèn)與否有能力滿足產(chǎn)品規(guī)定。

7.2.2.2各職能部門、專業(yè)企業(yè)、項目部配合實行協(xié)議評審。

7.2.2.3有關(guān)文獻(xiàn)《協(xié)議評審控制程序》

7.2.3顧客溝通

企業(yè)建立并組織實行《信息溝通控制程序》、《顧客、有關(guān)方及員

工滿意度評價程序》，保證與顧客日勺溝通渠道暢通、及時有效。

7.2.3.1企業(yè)市場開發(fā)部負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督、指導(dǎo)實行顧客溝通工作。

7.2.3.2各職能部門、專業(yè)企業(yè)、項目部配合實行顧客溝通工作c

7.2.3.3工程協(xié)議簽前：由企業(yè)、專業(yè)企業(yè)及市場開發(fā)部負(fù)責(zé)建立與

顧客溝通的渠道，搜集顧客需求信息。

7.2.3.4工程項目實行期間：由項目部負(fù)責(zé)與顧客溝通，一般通過現(xiàn)

場協(xié)調(diào)會、信函方式進(jìn)行（會議紀(jì)要、設(shè)計變更告知、交驗證明等為

溝通見證資料）。

7.2.3.5顧客的投訴或報怨：由企業(yè)、專業(yè)企業(yè)的市場開發(fā)部受理并

負(fù)責(zé)與顧客溝通，其他各職能部門予以配合實行。

7.2.3.6溝通的證明資料按系統(tǒng)上報，作為持續(xù)改善日勺重要輸入c

7.4采購

企業(yè)建立并組織實行《物資管理控制程序》、《分包商管理控制程

序》、《勞動保護(hù)控制程序》，對影響過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品H勺物資供應(yīng)

商、工程分包方和勞務(wù)分包方進(jìn)行控制，保證其所提供的產(chǎn)品和服務(wù)

滿足規(guī)定的規(guī)定。

7.4.1采購過程

7.4.1.1企業(yè)資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督、指導(dǎo)實行《物資管理控制

程序》，組織評價選擇合格供方，并對物費采購過程進(jìn)行管理。

7.4.1.2企業(yè)市場開發(fā)部負(fù)責(zé)按《分包商管理控制程序》組織評價選

擇工程分包方及勞務(wù)分包方,并對選擇的分包方進(jìn)行監(jiān)督管理.

7.4.1.3各職能部門、項目部配合實行采購工作。

7.4.1.4項目管理部負(fù)責(zé)對工程分包方及勞務(wù)分包方實行管理工作。

7.4.1.5各專業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)按程序規(guī)定實行采購工作。

7.4.2采購信息

7.4.2.1企業(yè)資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對物資采購信息進(jìn)行搜集和管理。

7.4.2.2企業(yè)市場開發(fā)部負(fù)責(zé)對工程分包、勞務(wù)分包的采購信息進(jìn)行

搜集和管理。

7.4.2.3企業(yè)各職能部門、專業(yè)企業(yè)、項目部配合實行采購信息搜集。

7.4.2.4對也許影響工程質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全日勺物資、工程分

包方、勞務(wù)分包方，在采購前必須對采購原則做出明確規(guī)定，并傳遞

給供方。

物資采購

7.4.3.1物資采購部門根據(jù)施工技術(shù)部門提供H勺單位工程、分部工程、

分項工程的物資需用計劃清單，編制匯總計劃表，制定采購計劃；

7.4.3.2根據(jù)采購計劃由授權(quán)的采購員與合格供方簽訂采購協(xié)議；

項目部的物資部門根據(jù)清單形成匯總計劃表，制定采購計劃;

7.4.3.3按專業(yè)企業(yè)、項目部的權(quán)限交由主管經(jīng)理和項目負(fù)責(zé)人審核、

同意；

7.4.3.4特殊和大宗材料必要時由企業(yè)資產(chǎn)管理部協(xié)助采購；

7.4.4.5所有工程分包方、勞務(wù)分包方，須先在合格分包商名目中選

擇，合格分包商名目中未列入的，應(yīng)按程序規(guī)定組織評估，報市場開

發(fā)部立案。

7.4.5采購的驗證。

對采購回來日勺產(chǎn)品、所選定日勺工程分包方、勞務(wù)分包方使用前必

須進(jìn)行驗證。

7.4.5.1物資管理部門負(fù)責(zé)按《物資管理控制程序》的規(guī)定，根據(jù)規(guī)

范、原則及產(chǎn)品采購協(xié)議等規(guī)定規(guī)定，對