系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理手冊

系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理系統(tǒng)使用闡明

1.系統(tǒng)簡介

為規(guī)范系統(tǒng)企業(yè)n勺項(xiàng)目管理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)各部門對工作量和進(jìn)度的反饋，持開

發(fā)《系統(tǒng)集成項(xiàng)口管理》系統(tǒng)。該系統(tǒng)依托于企業(yè)口勺Notes平臺，用于系統(tǒng)企業(yè)

各項(xiàng)目的監(jiān)控。

系統(tǒng)將項(xiàng)目分為立項(xiàng)、提案、投標(biāo)、開發(fā)、工程、結(jié)項(xiàng)、維護(hù)這幾種階段，

項(xiàng)目可以從立項(xiàng)、提案、投標(biāo)、開發(fā)、工程中的任一階段開始。項(xiàng)目開始后，系

統(tǒng)會自動為具建立主項(xiàng)目單，在這個(gè)主單上關(guān)聯(lián)項(xiàng)目的各個(gè)階段。一種項(xiàng)目可以

包括經(jīng)歷多次提案、投標(biāo)、開發(fā)、工程過程申請，結(jié)項(xiàng)后可以有多次維護(hù)。

項(xiàng)目的售前負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、工程負(fù)責(zé)人可以給項(xiàng)目組員建立任務(wù)單。

項(xiàng)目中需要提供業(yè)主信息、合作伙伴信息，如需施工還需提供工程商信息。

這些信息以分企業(yè)為單位歸類，新信息可以使用特定的按鈕創(chuàng)立，也可以在項(xiàng)目

開始時(shí)在申請信息中直接填寫來創(chuàng)立。

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2.立項(xiàng)

2.1輸入和輸出

2.1.1輸入

序號名稱描述模板

i業(yè)主信息無

2合作伙伴信息無

描述項(xiàng)目立項(xiàng)階段H勺基本需求、要點(diǎn)

3立項(xiàng)階段需求難點(diǎn)、規(guī)定輸出成果物和規(guī)定完畢口無

期等

2.1.2輸出

序號名稱描述模板

1初步處理方案無

2概算清單無

3PPT演講稿無

2.2角色與職責(zé)

角色職責(zé)

直接主管1、審核概算清單

售前負(fù)責(zé)人1、分派立項(xiàng)階段的任務(wù)

2、提交初步處理方案、概算清單、PPT演講稿等輸出成果物

3、移交審核過日勺初步處理方案、概算清單、PPT演講稿等輸出成果物

受理人1、審核立項(xiàng)申請

2、指定售前負(fù)責(zé)人

申請人1、提出需求，提交立項(xiàng)申請

2、確認(rèn)立項(xiàng)結(jié)束

2.3流程圖

2.4流程描述

?提出需求，提交立項(xiàng)申請

責(zé)任角色：申請人

1.申請人根據(jù)所屬分企業(yè)，選擇對應(yīng)日勺業(yè)主信息、合作伙伴信息。

2.申請人整頓立項(xiàng)階段需求，提交立項(xiàng)申請。

補(bǔ)充闡明:

1.業(yè)主信息、合作伙伴信息與各分企業(yè)關(guān)聯(lián)，先選擇所屬分企業(yè)，才能顯

示與之對應(yīng)的業(yè)主、合作伙伴。

2.對于沒有入庫的業(yè)主、合作伙伴信息，需要先創(chuàng)立。創(chuàng)立方式有兩種；

一種是使用表單上方的“創(chuàng)立業(yè)主信息”“創(chuàng)立伙伴信息”按鈕，如下圖;

一種是選擇了所屬分企業(yè)后，直接在申請表單填寫新日勺業(yè)主、合作伙伴

信息，提交后新信息將自動入庫。

、】退出

當(dāng)前處理人朗效項(xiàng)當(dāng)前狀態(tài)堵寫申話房號

▼1.立項(xiàng)耳語

申請人胡準(zhǔn)遵/HIKVISION|申請日期2010-0

項(xiàng)目基本信息

項(xiàng)目娟號

f折屬分公司-

殘目名稱“j，

業(yè)王單位名稱*

項(xiàng)目決策人姓名*項(xiàng)目決策人聯(lián)系方式f

業(yè)主信息”d

r_

技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名，技術(shù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式J

e

次場項(xiàng)目負(fù)責(zé)入姓名院場項(xiàng)目負(fù)費(fèi)人聯(lián)系方式J

合作伙伴總位名稱，「口

合作伙伴信息*項(xiàng)目接口人姓名*卜接口人暇系方式*

?指定售前負(fù)責(zé)人

責(zé)任角色：受理人

1.受理人審核立項(xiàng)申請與否符合規(guī)定。

2.假如不符合規(guī)定，則退回給申請人修改后重新提交。

3.假如符合規(guī)定，則指定售前負(fù)責(zé)人及其直接主管，提交給售前負(fù)責(zé)人處

理。

?分派任務(wù)，提交輸出成果物

責(zé)任角色：售前負(fù)責(zé)人

1.售前負(fù)責(zé)人審核立項(xiàng)申請，可以同意、退回或終止該申請。

2.假如同意，售前負(fù)責(zé)人需提交申請人規(guī)定的輸出成果物，可以是初步處

理方案、概算清單、PPT演講稿或其他。

3.售前負(fù)責(zé)人可以指派任務(wù)給有關(guān)人員，轉(zhuǎn)入任務(wù)單流程。任務(wù)單結(jié)束后,

售前負(fù)責(zé)人方可提交給直接主管審核。

?審核概算清單

責(zé)任角色：直接主管

1.直接主管審核售前負(fù)責(zé)人提交時(shí)輸出成果物。

2.假如審核不通過，退回給售前負(fù)責(zé)人。

3.假如審核通過，提交給售前負(fù)責(zé)人移交輸出成果物。

?移交輸出成果物

責(zé)任角色：售前負(fù)責(zé)人

1.售前負(fù)責(zé)人提供FTP寄存位置，移交輸出成果物給申請人。

?確認(rèn)

責(zé)任角色：申請人

1.申請人審核輸出成果物，確認(rèn)立項(xiàng)成果。

2.假如審核不通過，退回給售前負(fù)責(zé)人。

3.假如審核通過，根據(jù)實(shí)際狀況選擇直接結(jié)束或是進(jìn)入提案階段。

補(bǔ)充闡明：

1.有日勺項(xiàng)目，立項(xiàng)結(jié)束時(shí)不需要提案，直接結(jié)束。一段時(shí)間內(nèi)，這個(gè)項(xiàng)目

沒有進(jìn)行后續(xù)H勺流程，此時(shí)又需要提案的話，可以打開主項(xiàng)目單，點(diǎn)擊

上方的“項(xiàng)目提案”按鈕，如下圖，即可新建本項(xiàng)目的提案申請。

叼退出j了項(xiàng)目立項(xiàng)用項(xiàng)目提案而項(xiàng)目投標(biāo)叱項(xiàng)目開發(fā)了項(xiàng)目施工節(jié)j項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)承項(xiàng)目腳］

系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理

項(xiàng)目基本信息

項(xiàng)目羯號IPI20100629.02

頊目名稱629了折屋分公司

業(yè)主單位名稱新建一一

項(xiàng)目決策人姓名一項(xiàng)目決策人聯(lián)系方式

業(yè)主信息

技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名二技術(shù)負(fù)責(zé)人歐系方式

見場項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名三現(xiàn)場項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式

合作伙伴單位名稱新建二二

合作伙伴信息項(xiàng)目接口人姓名四揍口人聯(lián)系方式

2.上圖的各個(gè)階段H勺按鈕的作用：假如該階段已經(jīng)進(jìn)行，則鏈接到對應(yīng)表

單；假如該階段未進(jìn)行過，則新建對應(yīng)日勺申請。

3.提案

3.1輸入和輸出

3.1.1輸入

序號名稱描述模板

1業(yè)主信息無

2合作伙伴信息無

描述項(xiàng)目提案階段H勺基本需求、規(guī)定

3

輸出成果物和規(guī)定完畢日期等

3.1.2輸出

序號名稱描述模板

1詳細(xì)處理方案無

2預(yù)算清單無

3工程設(shè)計(jì)方案無

4演示軟件無

5講解PPT無

顧客需求闡明

6無

書

3.2角色與職責(zé)

角色職責(zé)

直接主管1、審核提案申請

2、重新指派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、分派提案階段的任務(wù)

2、提交詳細(xì)處理方案、預(yù)算清單、PPT演講稿、工程設(shè)計(jì)方案、演示

軟件、講解PPT、顧客需求闡明書等輸出成果物

受理人1、審核提案申請

2、指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

申請人1、提出需求，提交提案申請

2、確認(rèn)提案結(jié)束

3.3流程圖

3.4流程描述

?提出需求，提交提案申請

責(zé)任角色：申請人

1.申請人根據(jù)所屬分企業(yè)，選擇對應(yīng)H勺業(yè)主信息、合作伙伴信息。

2.申請人整頓提案階段需求，提交提案申請。

?指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

責(zé)任角色：受理人

1.受理人審核提案申請與否符合規(guī)定。

2.假如不符合規(guī)定，則退回給申請人修改后重新提交。

3.假如符合規(guī)定，則指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及其直接主管，提交給直接主管審批。

?審批

責(zé)任角色：直接主管

I.直接主管審核提案申請，可以同意、退回或終止該申請。

2.假如同意，可以重新指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，提交給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人處理。

?分派任務(wù)，提交輸出成果物

責(zé)任角色：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

I.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核提案申請，可以同意或退回該申請。

2.假如同意，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需提交輸出成果物，可以是詳細(xì)處理方案、預(yù)算

清單、工程設(shè)計(jì)方案、演示軟件、講解PPT、顧客需求闡明書或其他。

3.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以組建團(tuán)體，指派任務(wù)給有關(guān)人員，轉(zhuǎn)入任務(wù)單流程，任

務(wù)單結(jié)束后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人方可提交給申請人確認(rèn)。

補(bǔ)充闡明：

1.部分輸出成果物規(guī)定通過評審才能提交，包括：詳細(xì)處理方案、預(yù)算清

單、工程設(shè)計(jì)方案、講解PPT。

?確認(rèn)

責(zé)任角色：申請人

1.申請人審核輸出成果物，確認(rèn)提案成果。

2.假如審核不通過，退回給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

3.假如審核通過，根據(jù)實(shí)際狀況選擇直接結(jié)束或是進(jìn)入投標(biāo)階段。

4.假如項(xiàng)目需求發(fā)生變更，選擇需求變更，并填寫變更闡明，再次提交給

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人處理。

補(bǔ)充闡明：

1.直接結(jié)束日勺提案，一段時(shí)間內(nèi)，這個(gè)項(xiàng)目沒有進(jìn)行后續(xù)的流程，此時(shí)又

需要投標(biāo)的話，可以從主項(xiàng)目單新建投標(biāo)申請。

4.投標(biāo)

4.1輸入和輸出

4.1.1輸入

序號名稱描述模板一

1業(yè)主信息無

2合作伙伴信息無

-投行階段需求描述項(xiàng)目投標(biāo)階段的基本需求、規(guī)定于

3投標(biāo)船段需求輸出成果物和規(guī)定完畢日期等無

4.1.2輸出

序號名稱描述^模板

1投標(biāo)文獻(xiàn)無

4.2角色與職責(zé)

角色職責(zé)

直接主管1、審核投標(biāo)申請

2、重新指派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、分派投標(biāo)階段的任務(wù)

2、提交投標(biāo)文獻(xiàn)等輸出成果物

受理人1、審核投標(biāo)申請

2、指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

申請人1、提出需求，提交投標(biāo)申請

2、確認(rèn)投標(biāo)結(jié)束

4.3流程圖

4.4流程描述

?提出需求，提交投標(biāo)申請

責(zé)任角色：申請人

1.申請人根據(jù)所屬分企業(yè)，選擇對應(yīng)日勺業(yè)主信息、合作伙伴信息。

2.申請人整頓投標(biāo)階段需求，提交投標(biāo)申請。

指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

責(zé)任角色：受理人

1.受理人審核投標(biāo)申請與否符合規(guī)定。

2.假如不符合規(guī)定，則退回給申請人修改后重新提交。

3.假如符合規(guī)定，則指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及其直接主管，提交給直接主管審批。

?審批

責(zé)任角色：直接主管

I.直接主管審核投標(biāo)申請，可以同意、退回或終止該申請。

2.假如同意，可以重新指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，提交給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人處理。

?分派任務(wù)，提交輸出成果物

責(zé)任角色：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核投標(biāo)申請，可以同意或退回該申請。

2.假如同意，項(xiàng)且負(fù)責(zé)人需提交輸出成果物，可以是投標(biāo)文獻(xiàn)或其他。

3.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以組建團(tuán)體，指派任務(wù)給有關(guān)人員，轉(zhuǎn)入任務(wù)單流程，任

務(wù)單結(jié)束后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人方可提交給申請人確認(rèn)。

補(bǔ)充闡明：

1.投標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定通過評審才能提交。

?確認(rèn)

責(zé)任角色：申請人

1.申請人審核輸出成果物，確認(rèn)投標(biāo)成果。

2.假如審核不通過，退回給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

3.假如審核通過，結(jié)束投標(biāo)階段。

5.開發(fā)

5.1輸入和輸出

5.1.1輸入

序號名稱描述模板

1業(yè)主信息無

2合作伙伴信息無

描述項(xiàng)目開發(fā)階段日勺基本需求、估計(jì)

3開發(fā)階段需求無

開始和完畢日期等

5.1.2輸出

序號名稱描述模板

RDMS-SP-TP-O25

項(xiàng)目成果物歸記錄項(xiàng)目過程中提交日勺各成果物，并

1

1項(xiàng)目成果物歸檔清單

檔清單選擇有效的成果物來公布

顧客需求整頓

2分條分類記錄顧客口勺詳細(xì)需求顧客需求整頓清單

清單

注：模版見9支持今模版。

5.2角色與職責(zé)

角色職責(zé)

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、分派開發(fā)階段的任務(wù)

2、指派開發(fā)負(fù)責(zé)人

開發(fā)負(fù)責(zé)人1、確定項(xiàng)目級別

2、制定項(xiàng)目自定義過程闡明

3、組建項(xiàng)目團(tuán)體

4、制定項(xiàng)目計(jì)劃并派發(fā)任務(wù)

配置工程師1、版本管理，審核提供產(chǎn)品資料完整性和規(guī)范性

2、歸檔工作產(chǎn)品

3、公布產(chǎn)品

受理人1、審核開發(fā)申請

2、指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

申請人1、提出需求，提交開發(fā)申請

2、反饋意見

5.3流程圖

5.4流程描述

?提出需求，提交開發(fā)申請

責(zé)任角色：申請人

1.申請人根據(jù)所屬分企業(yè)，選擇對應(yīng)日勺業(yè)主信息、合作伙伴信息。

2.申請人整頓開發(fā)階段需求，提交開發(fā)申請。

?指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

責(zé)任角色：受理人

1.受理人審核開發(fā)申請與否符合規(guī)定。

2.假如不符合規(guī)定，則退回給申請人修改后重新提交。

3.假如符合規(guī)定，則指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及其直接主管，提交給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人處

理。

?分派任務(wù)，指定開發(fā)負(fù)責(zé)人

責(zé)任角色：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核開發(fā)申請，可以同意、退回或終止該申請。

2.假如同意，項(xiàng)弓負(fù)責(zé)人指定開發(fā)負(fù)責(zé)人。

3.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以指派任務(wù)給有關(guān)人員，轉(zhuǎn)入任務(wù)單流程。任務(wù)單結(jié)束后,

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人方可提交給開發(fā)負(fù)責(zé)人處理。

補(bǔ)充闡明：

1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在此階段指派的任務(wù)為顧客需求搜集，即將顧客的需求進(jìn)行

分條分類歐I描述，輸出《顧客需求整頓清單》，一般可指定售前人員與客

戶進(jìn)行溝通整頓。若有通過提案階段并產(chǎn)出《顧客需求闡明書》，則此任

務(wù)單可省略。

?簽收，組建團(tuán)體，制定計(jì)劃

責(zé)任角色：開發(fā)負(fù)責(zé)人

1.開發(fā)負(fù)責(zé)人審核開發(fā)申請，可以同意或退回該申請。

2.假如同意，開發(fā)負(fù)責(zé)人定義項(xiàng)目級別。

3.項(xiàng)目級別為1級時(shí)，開發(fā)負(fù)責(zé)人組建項(xiàng)目團(tuán)體，并根據(jù)模板制定項(xiàng)目進(jìn)

度計(jì)劃。

4.項(xiàng)目級別為2級時(shí)，開發(fā)負(fù)責(zé)人制定項(xiàng)目自定義過程，組建項(xiàng)目團(tuán)體，

并根據(jù)模板制定項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，此時(shí)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃必須包括管理/支持任

務(wù)。

?配置審計(jì)及移交

責(zé)任角色：配置工程師

1.配置工程師審核代碼版本的對內(nèi)性，程序和資料的完整性和規(guī)范性。

2.生成產(chǎn)品闡明書。

3.移交產(chǎn)品給申請人。

?確認(rèn)

責(zé)任角色：申請人

1.申請人反饋意見。

6.工程

6.1輸入和輸出

6.1.1輸入

序號名稱描述模板

1業(yè)主信息無

2合作伙伴信息無

3工程商信息無

描述項(xiàng)目施工階段日勺基本需求、估計(jì)

4施工階段需求無

開始日期和完畢日期等

6.1.2輸出

序號名稱描述模板

1動工匯報(bào)無

2施工承包協(xié)議無

3現(xiàn)場勘查匯報(bào)無

4操作手冊無

5決算書無

6集成調(diào)試匯報(bào)無

7竣工匯報(bào)無

6.2角色與職責(zé)

角色職責(zé)

直接主管1、審核施工申請

2、修改項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、審核施工申請

2、指定工程負(fù)責(zé)人

工程負(fù)責(zé)人1、分派施工階段的任務(wù)

2、提交動工匯報(bào)、施工承包協(xié)議、現(xiàn)場勘查匯報(bào)、操作手冊、決算書、

集成調(diào)試匯報(bào)、竣工匯報(bào)等輸出成果物

商務(wù)人員1、確認(rèn)協(xié)議

受理人1、審核施工申請

2、指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

申請人1、提出需求，提交施工申請

2、反饋意見

6.3流程圖

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6.4流程描述

?提出需求，提交施工申請

責(zé)任角色：申請人

1.申請人根據(jù)所屬分企.業(yè)，選擇對應(yīng)日勺業(yè)主信息、合作伙伴信息、工程商

信息。

2.申請人整頓工程階段需求，提交施工申請。

3.假如有協(xié)議，提交給商務(wù)人員確認(rèn)；假如沒有協(xié)議，直接提交給受理人

處理。

?確認(rèn)協(xié)議

責(zé)任角色：商務(wù)人員

1.商務(wù)人員根據(jù)協(xié)議編號確認(rèn)協(xié)議。

2.假如協(xié)議不存在，則退回給申請人修改后重新提交。

3.假如協(xié)議已歸檔，則提交給受理人處理。

?指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

責(zé)任角色：受理人

1.受理人審核施工申請與否符合規(guī)定。

2.假如不符合規(guī)定，則退回給申請人修改后重新提交。

3.假如符合規(guī)定，則指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及其直接主管，提交給直接主管審批。

?審批

責(zé)任角色：直接主管

I.直接主管審核施工申請，可以同意、退回或終止該申請。

2.假如同意，可以重新指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，提交給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人處理。

?指定工程負(fù)責(zé)人

責(zé)任角色：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核施工申請。

2.假如同意，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人指定工程負(fù)責(zé)人，并提交給工程負(fù)責(zé)人處理。

?分派任務(wù)，提交輸出成果物

責(zé)任角色：工程負(fù)責(zé)人

1.工程負(fù)責(zé)人審核施工申請，可以同意或退回該申請。

2.假如同意，工程負(fù)責(zé)人需提交輸出成果物，可以是動工匯報(bào)、施工承包

協(xié)議、現(xiàn)場勘查匯報(bào)、操作手冊、決算書、集成測試匯報(bào)、竣工匯報(bào)或

其他。

3.工程負(fù)責(zé)人可以指派任務(wù)給有關(guān)人員，轉(zhuǎn)入任務(wù)單流程。任務(wù)單結(jié)束后,

工程負(fù)責(zé)人方可提交給申請人確認(rèn)。

?確認(rèn)

責(zé)任角色：申請人

1.申請人反饋意見。

7.結(jié)項(xiàng)

7.1輸入和輸出

7.1.1輸入

序號名稱描述模板

1業(yè)主信息無

2合作伙伴信息無

3工程商信息無

項(xiàng)目成果物歸記錄項(xiàng)目過程中提交的各成果物，并RDMS-SP-TP-O25

4

檔清單選擇有效的成果物來公布項(xiàng)目成果物歸檔清單

7.1.2輸出

無。

注：模版見9支持分模版。

7.2角色與職責(zé)

角色職責(zé)

直接主管1、審核結(jié)項(xiàng)申請

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1、填寫結(jié)項(xiàng)信息，提供項(xiàng)目成果物清單

2、提交結(jié)項(xiàng)申請

配置工程師1、審計(jì)項(xiàng)目成果物

申請人1、確認(rèn)結(jié)項(xiàng)

7.3流程圖

7.4流程描述

?提交結(jié)項(xiàng)申請

責(zé)任角色：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提供項(xiàng)目成果物歸檔清單，提交結(jié)項(xiàng)申請。

?審計(jì)項(xiàng)目成果物

責(zé)任角色：配置工程師

1.配置工程師審計(jì)成果物與否完整、規(guī)范。

2.假如不符合規(guī)定，則退回給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人修改后重新提交。

3.假如符合規(guī)定，則提交給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的直接主管審批。

?審批

責(zé)任角色：直接主管

1.直接主管審核結(jié)項(xiàng)申請，可以同意或退回該申請。

2.假如同意，提交給申請人確認(rèn)。

?確認(rèn)

責(zé)任角色：申請人

1.申請人反饋意見。

8.維護(hù)

8.1輸入和輸出

8.1.1輸入

序號名稱描述模板

1業(yè)主信息無

2合作伙伴信息無

描述項(xiàng)目維護(hù)歐1需求、規(guī)定輸出成果

3維護(hù)需求無

物和規(guī)定完畢日期等

8.1.2輸出

無。

8.2角色與職責(zé)

角色職責(zé)

維護(hù)負(fù)責(zé)人1、分派提案階段的任務(wù)

2、提交維護(hù)輸出成果物

受理人1、審核維護(hù)申請

2、指定維護(hù)負(fù)責(zé)人

申請人1、提出需求，提交維護(hù)申請

2、確認(rèn)維護(hù)結(jié)論

8.3流程圖

8.4流程描述

?提出需求，提交維護(hù)申請

責(zé)任角色：申請人

1.申請人根據(jù)所屬分企業(yè)，選擇對應(yīng)H勺業(yè)主信息、合作伙伴信息。

2.申請人整頓維護(hù)需求，提交維護(hù)申請。

?指定維護(hù)負(fù)責(zé)人

責(zé)任角色：受理人

1.受理人審核維護(hù)申請與否符合規(guī)定。

2.假如不符合規(guī)定，則退回給申請人修改后重新提交。

3.假如符合規(guī)定，則指定維護(hù)