新編質(zhì)量管理制度

二、質(zhì)量管理制度

□總則

第一條目的

為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常,迅速解決改善,

借以保證及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本細(xì)則。

第二條范圍

本細(xì)則涉及：

（一）組織機(jī)能與工作職責(zé)；

（二）各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查規(guī)范；

（三）儀器管理；

（四）質(zhì)量檢查的執(zhí)行；

（五）質(zhì)量異常反映及解決；

（六）客訴解決；

（七）樣品確認(rèn)；

（八）質(zhì)量檢查與改善。

第三條組織機(jī)能與工作職責(zé)

本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。

□各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查規(guī)范的設(shè)訂

第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查規(guī)范的范圍涉及：

（一）原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查規(guī)范；

（二）在制晶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查規(guī)范;

（三）成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查規(guī)范的設(shè)訂；

第五條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查規(guī)范的設(shè)訂

（一）各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員

依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考①國家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③國外水準(zhǔn)④客戶需求⑤自身

制造能力⑥原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查

規(guī)范設(shè)（修）訂表”一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后交質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位

憑此執(zhí)行。

（二）質(zhì)量檢查規(guī)范

總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人

員，分原物料、在制品、成品將①檢查項目②料號（規(guī)格）③質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)④檢查頻率

（取樣規(guī)定）⑤檢查方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查規(guī)

范設(shè)（修）訂表”內(nèi)，交有關(guān)部'［主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)

行。

第六條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查規(guī)范的修訂

（一）各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢查規(guī)范若因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改善③制程改善

④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。

（二）總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年終前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量

實績會同有關(guān)單位檢查各料號（規(guī)格）各項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。

（三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及

檢查規(guī)范設(shè)（修）訂表”，說明修訂因素,并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示

后，始可憑此執(zhí)行。

□儀器管理

第七條儀器校正、維護(hù)計劃

（一）周期設(shè)訂

儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制”儀

器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計劃的

擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

（二）年度校正計劃及維護(hù)計劃

儀器使用部門應(yīng)于每年年終依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正

計劃實行表”、“儀器維護(hù)計劃實行表”作為年度校正及維護(hù)計劃實行的依據(jù)。

第八條校正計劃的實行

（一）儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行平常校正,精度校正作業(yè),

并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。

（二）儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部

或研發(fā)部申請委托校正,并填立“外協(xié)請修單”以保證儀器的精確度。

第九條儀器使用與保養(yǎng)

1.儀器使用人進(jìn)行各項檢查時，應(yīng)依“檢查規(guī)范”內(nèi)的操作環(huán)節(jié)操作，使

用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

2.特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作

人員不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）。

3.使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作對的性，平常保養(yǎng)與維護(hù)，如有

不妥的使用與操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。

4.各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由

質(zhì)量管理部不定期抽檢。

5.儀器保養(yǎng)

（1）儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀

有特殊質(zhì)量規(guī)定是否可接受，是否需要先確認(rèn)再擬定產(chǎn)量。

5.包裝方式一一是否符合本公司的包裝規(guī)范,客戶規(guī)定的特殊包裝方式可

否接受，外銷訂單的ShippingMark及SideMark是否明確表達(dá)。

6.是否使用特殊的原物料。

（二）制造告知單審核后的解決

1.新開發(fā)產(chǎn)品、“試制告知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀規(guī)定的告

知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提醒有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì)量規(guī)定超過制造能力

時應(yīng)述明因素后，將“制造告知單”送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。

2.新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定期,應(yīng)將“制造告知單”交研發(fā)部擬定

加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上，作為制造部門生產(chǎn)

及質(zhì)量管理的依據(jù)。

第十二條生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核

（一）制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由科長或組長先查核

確認(rèn)下列事項后始可進(jìn)行生產(chǎn)：

1.該制品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)鑒定的依

據(jù)。

2.是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法二

（二）制造部門確認(rèn)無誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。

□制程質(zhì)量管理

第十三條制程質(zhì)量檢查

（一）質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查規(guī)范”的規(guī)定

實行質(zhì)量檢查，以提早發(fā)現(xiàn)異常,迅速解決，保證在制品質(zhì)量，

（二）在制品質(zhì)量檢查依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC負(fù)責(zé)檢查。

1.鉆孔--IPQC鉆孔科日報表。

2.修一一一針對線路印刷檢修后分15條以下及15條以上分別檢查記錄于

IPQC修一日報表。

3.修二一一針對鍍銅（Cu）易（Sn/Pb）后15條以上分別檢查記錄于IPQC

修二日報表。

4.鍍金一一TPQC鍍金日報表。

5.底片制造完畢正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢查并記錄于“底片檢查

要項”。

6.其他如“噴錫板制程抽驗管理日報表"、“QAI進(jìn)料抽驗報告”、“S/M

抽驗日報表”等抽驗。

（三）質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的

測試：

1.鉆頭研磨后“規(guī)范檢查”并記錄于“鉆頭研磨檢查報告”上。

2.切片檢查分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢查規(guī)范檢查并記

錄于（QAEMicrosectionReport）、（AQESoIderabilityTesR

eport）等檢查報告。

（四）各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)即追查因素，并加以解決后將

異常因素、解決過程及改善對策等開立“異常解決單”呈（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)

量管理部,責(zé)任鑒定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。

（五）質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)反映單位主管解決并開立“異常解決

單”，呈（副）經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門解決改善。

（六）各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)

生者以“異常解決單”反映解決。

（七）制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常解決單”反映解決。

第十四條制程自主檢查

（一）制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實行自主檢查，遇質(zhì)量異常

時應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告科長或組長,并開立“異常解決

單”見（表）一式四聯(lián)，填列異常說明、因素分析及解決對策，送質(zhì)量管理部門鑒

定異常因素及責(zé)任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定

責(zé)任歸屬及獎懲,假如有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室

存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門（生產(chǎn)管理），第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。

（二）現(xiàn)場各級主管均有督促所屬的確實行自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗所

屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應(yīng)立即解決外，并追究相關(guān)人員疏

忽的責(zé)任，以保證產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，減少異常反復(fù)發(fā)生。

（三）制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實行辦法”實行。

□成品質(zhì)量管理

第十五條成品質(zhì)量檢查

成品檢查人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查規(guī)范”的規(guī)定實行質(zhì)量檢查，以提

早發(fā)現(xiàn)，迅速解決以保證成品質(zhì)量。

第十六條出貨檢查

每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢查標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢查，并將質(zhì)量

與包裝檢查結(jié)果填報“出貨檢查登記表”見（附表）呈主管批示后依綜合鑒定執(zhí)行。

□質(zhì)量異常反映及解決

第十七條原物料質(zhì)量異常反映

（一）原物料進(jìn)廠檢查,在各項檢查項目中，只要有一項以上異常時，無論其

檢查結(jié)果被鑒定為“合格”或“不合格”，檢查部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以

說明，并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與解決。

（一）對于檢查異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項

目開立“異常解決單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時告知現(xiàn)場注意

使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示

后送采購單位與提供廠商交涉。

第十八條在制品與成品質(zhì)量異常反映及解決

（一）在制品與成品在各項質(zhì)量檢查的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，

應(yīng)提報“異常解決單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反映質(zhì)量異常情況，使能迅速采用

措施，解決解決，以保證質(zhì)量。

（二）制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤因素外，不良品

當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程（以“廢品報告單”提報，并經(jīng)質(zhì)量管理部

復(fù)核才可報廢）O

第十九條制程間質(zhì)量異常反映

收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時，

應(yīng)填寫“異常解決單”詳述異常因素，連同樣品，經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組

登記（列入追蹤）后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查

料品異常項目、數(shù)量并擬定解決對策及追查責(zé)任歸屬部門（或個人）并呈經(jīng)理批

示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品解決及異常改善結(jié)果,第二聯(lián)送生產(chǎn)管

理組（質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)安排及調(diào)度,第三聯(lián)送收料部門（會簽部門）依批示辦理,

第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機(jī)班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室

品保組存,績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。

□成品出廠前的質(zhì)量管理

第二十條成品繳庫管理

（一）質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項依“制造流程卡”、“Q

AI進(jìn)料抽驗報告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫作業(yè)。

（一）質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，

超過管理范圍時,應(yīng)填寫“異常解決單”詳述異常情況及附樣并擬定料品解決方

式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門解決及改善。

（三）質(zhì)量管理人員對復(fù)槍不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把“異常解決

單”呈總經(jīng)理批示。

第二十一條檢查報告申請作業(yè)

（一）客戶規(guī)定提供產(chǎn)品檢查報告者，營業(yè)人員應(yīng)填報“檢查報告申請單”

一式一聯(lián)說明理由，檢查項目理由，檢查項目及質(zhì)量規(guī)定后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。

（二）總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲“檢查報告申請單”時，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)

管理人員（質(zhì)量規(guī)定超過公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者,須交研發(fā)部）研判是否出具“檢查

報告”，呈經(jīng)理核簽后把“檢查報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組,轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。

（三）質(zhì)量管理部接獲“檢查報告申請單”后，于制造后取樣做成品物性實

驗,并依規(guī)定檢查項目，檢查后將檢查結(jié)果填入“檢查報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主

管核簽后，第一聯(lián)連同“檢查報告申請單”送總經(jīng)理產(chǎn)銷組,第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)

成品繳庫。

（四）特殊物、化性的檢查，質(zhì)量管理部接獲“檢查報告申請單”后，會同

研發(fā)部于制造后取樣檢查，質(zhì)量管理部人員將檢查結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢查報告表”一

式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢查報告申請表”送產(chǎn)銷組,第二聯(lián)自存。

（五）產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來的“檢查報告表”第一聯(lián)及“檢

查報告申請單”后，應(yīng)依“檢查報告表”資料及參酌“檢查報告申請單”的客戶

規(guī)定，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上“產(chǎn)品檢查專用章”后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。

□產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)

第二十二條質(zhì)量確認(rèn)時機(jī)

經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下

列情況時，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常解決單”由質(zhì)量管理部

門人員取樣確認(rèn),并將供確認(rèn)項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”，連同確認(rèn)樣品送

營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。

（一）批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。

（二）客戶規(guī)定質(zhì)量確認(rèn)。

（三）客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。

（四）客戶附樣的印刷線路非本公司或規(guī)定不同者。

（五）生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。

（六）經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。

第二十三條確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

（一）確認(rèn)樣品的生產(chǎn)

1.若客戶規(guī)定確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。

2.若客戶規(guī)定確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時制作

供確認(rèn)。

（二）確認(rèn)樣品的取樣

質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”

交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。

第二十四條質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)

（一）質(zhì)量確認(rèn)書的開立

質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認(rèn)表”一式二份，編號連同樣品呈

經(jīng)理核簽，并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”，轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)

管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明“確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。

（二）客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式

客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立“質(zhì)量確認(rèn)表”，質(zhì)量管理人員并規(guī)定客戶于確認(rèn)書上

簽認(rèn),并呈經(jīng)理核簽后告知生產(chǎn)管理人員排制,客戶確認(rèn)不合格拒收時，由質(zhì)量管

理部人員填報“異常解決單”呈經(jīng)理批示,并依批示辦理。

第二十五條質(zhì)量確認(rèn)解決期限及追蹤

（一）解決期限

營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)

量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配實驗始可確認(rèn)者,

其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。

（二）質(zhì)量確認(rèn)追蹤

質(zhì)量管理部人員對于未如期完畢確認(rèn)者,且已逾2天以上者時，應(yīng)以便函

反映營業(yè)部門，以掌握確