鍋爐安裝程序文件：作業(yè)（工藝）控制程序

作業(yè)（工藝）控制程序JNDE/GGB09-2008

1.目的

對(duì)工程施工所需作業(yè)（工藝）文件的編制進(jìn)行控制，對(duì)作業(yè)（工藝）紀(jì)律進(jìn)行檢

查，使工程施工按規(guī)定要求進(jìn)行，質(zhì)量符合規(guī)范、規(guī)程要求，保證鍋爐、壓

力管道的安全性能。

2.適用范圍

本程序適用于公司鍋爐、壓力管道安裝、改造工程目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的策劃和相應(yīng)作

業(yè)（工藝）的編制、實(shí)施和控制。

3.職責(zé)

3.1經(jīng)營(yíng)處負(fù)責(zé)投標(biāo)文件的編制與控制，投標(biāo)文件的施工組織設(shè)計(jì)由公司總

工程

師審批。

3.2公司各責(zé)任工程師負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)通用工藝文件的編審，報(bào)公司總工程

師批準(zhǔn)。

3.3二級(jí)單位總工負(fù)責(zé)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員/管理人員編制施工工藝相關(guān)

文件，并負(fù)責(zé)報(bào)批。

3.4總工辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)工藝文件編制與控制的歸口管理，具體監(jiān)督、指導(dǎo)

二級(jí)單位搞好工藝文件的編寫、審核和呈批工作。

3.5質(zhì)檢、技術(shù)、材料、設(shè)備主管及其他有關(guān)職能部門參與工藝文件的編制

并組織貫徹執(zhí)行。

3.6二級(jí)單位具體負(fù)責(zé)相關(guān)工藝文件的貫徹和實(shí)施。

4.工作程序

4.1工程施工工藝文件內(nèi)容

4.1.1二級(jí)單位經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門/人員對(duì)施工工藝文件進(jìn)行編制，編

制應(yīng)在熟悉工程的基本情況和經(jīng)工藝性審圖（包括施工圖紙的自審和會(huì)審）的前

提下進(jìn)行，并應(yīng)確定以下內(nèi)容：

a）該工程的質(zhì)量目標(biāo)和要求

b）該工程施工所需的過(guò)程/工序、活動(dòng)及其順序和相互關(guān)系（特別是接口關(guān)

系)

c)該工程施工所需的資源，主要包括

(1)施工管理人員和作業(yè)人員；

(2)相關(guān)法規(guī)、規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)、施工作業(yè)指導(dǎo)書等文件；

(3)施工機(jī)具設(shè)備；

(4)監(jiān)視和測(cè)量裝置；

d)該工程所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)

貝人

e)該工程滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。

4.1.2工程工藝文件的編制可分階段進(jìn)行，如單位工程、分部工程、分項(xiàng)工

程等。

4.2工程工藝文件的編制

4.2.1工程工藝文件的形式：

a)施工組織設(shè)計(jì)：適用于本公司所承擔(dān)的鍋爐、壓力管道安裝施工項(xiàng)目。

b)工藝規(guī)程、專業(yè)施工組織設(shè)計(jì)或作業(yè)指導(dǎo)書是《施工組織設(shè)計(jì)》的相關(guān)

性文件，是對(duì)其施工技術(shù)要求的進(jìn)一步細(xì)化和具體化。

4.2.2《施工組織設(shè)計(jì)》的具體編制內(nèi)容，按公司《施工組織設(shè)計(jì)編制管理

程序》(JNDE/GLC03-2008)的規(guī)定執(zhí)行。“工藝規(guī)程、技術(shù)措施或作業(yè)指導(dǎo)書”的

具體編制內(nèi)容應(yīng)符合公司《施工作業(yè)指導(dǎo)書編制管理程序》(JNDE/GLC04-2008)

的規(guī)定。

4.2.3施工過(guò)程中，施工條件或顧客要求有較大變化，必要時(shí)應(yīng)按上述文件

進(jìn)行更改，并應(yīng)符合公司《文件控制程序》(JNDE/GGB01-2008)的規(guī)定。

4.2.4上述文件可以直接引用公司《質(zhì)量保證手冊(cè)》、體系程序及其支持性

文件中適用的部分，并應(yīng)與其保持一致。

4.3工藝文件的審批

4.3.1工程項(xiàng)目的《施工組織設(shè)計(jì)》由項(xiàng)目總工審核，公司總工程師批準(zhǔn)后

實(shí)施，并在項(xiàng)目資料室存檔備查。當(dāng)需經(jīng)顧客或監(jiān)理方審批相應(yīng)的《施工組織設(shè)

計(jì)》時(shí)，應(yīng)經(jīng)其簽認(rèn)并保留證據(jù)。

4.3.2《施工組織專業(yè)設(shè)計(jì)》由各相應(yīng)的項(xiàng)目總工審核，二級(jí)單位總工批準(zhǔn)

后實(shí)施.

4.3.3《施工作業(yè)指導(dǎo)書》由該項(xiàng)目的專責(zé)工程師審核，報(bào)項(xiàng)目總工批準(zhǔn)后

實(shí)施。

4.3.4適于公司鍋爐、壓力管道安裝范圍內(nèi)通用的“標(biāo)準(zhǔn)工藝規(guī)程”由總工

辦公室技術(shù)業(yè)務(wù)主管審核，報(bào)公司總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施，

4.3.5工藝文件的補(bǔ)充、更改文件應(yīng)按原審批權(quán)限進(jìn)行審批。

4.3.6法規(guī)/合同要求時(shí)，相關(guān)工藝文件應(yīng)報(bào)經(jīng)顧客/監(jiān)理或其他相關(guān)方簽認(rèn)。

有不同意見(jiàn)時(shí)，可協(xié)商修改。

4.3.7分包工程的工藝文件編審原則由我方按上述程序編制，分包方按此執(zhí)

行，必要時(shí)可在我方允許的情況下，編制分項(xiàng)工程的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)我方相應(yīng)二

級(jí)單位總工審批后實(shí)施。

4.4工藝文件的實(shí)施及控制

4.4.1公司相關(guān)部門、二級(jí)單位按經(jīng)審批的工藝文件確定的職責(zé)和要求，安

排本單位的工作進(jìn)度并按文件相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。

4.4.2總工辦公室對(duì)工藝文件的執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督檢查和驗(yàn)證，并填寫《部

門工作檢查記錄》（表8.2.3T）。

4.4.2.1公司每季度對(duì)在建工程進(jìn)行綜合大檢查，技術(shù)、質(zhì)量主管對(duì)工藝紀(jì)

律的執(zhí)行情況檢查確認(rèn)。

4.4.2.1按《火電工程質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱》的要求，由總工辦相關(guān)人員

對(duì)關(guān)鍵工序施工前進(jìn)行檢查

4.4.3工藝文件的管理和控制的其他要求，應(yīng)按公司《文件控制程序》

（JNDE/GGB01-2008）的規(guī)定執(zhí)行。

5.記錄

5.1本程序涉及以下記錄：

a.《部門工作檢查記錄》（表8.2.3T）;

b.與文件編制有關(guān)的記錄包括經(jīng)審批的工藝文件等;

5.2總工辦公室負(fù)責(zé)記錄的收集和保存，并按公司《記錄控制程序》

(JNDE/GGB02-2008)或《文件控制程序》(JNDE/GGB01-2008)的要求進(jìn)行管理和控

制。

6.相關(guān)文件

a.《質(zhì)量保證手冊(cè)》(JNDE/GLA-2008);

b.《文件控制程序》(JND