有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)操作規(guī)程

有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)操作規(guī)程模板

制定日期2003年08月23日

修訂日期2024年8月16日

實(shí)行日期2024年8月16日

審核制定

工程部生產(chǎn)管理部制造技犬部QA部開(kāi)發(fā)技術(shù)部IQC檢查部TQM部管理體系小組

有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)操作規(guī)程模板

更改記錄

發(fā)行日期版次更改內(nèi)容

2003/08/231初版發(fā)行

2006/04/172根據(jù)企業(yè)組織架構(gòu)圖

1）取消QM推進(jìn)部，新設(shè)制品保證部和部材保證部

（原制品保證課變更為制品保證部，原部材保證課變更為部材保證部）。

2）追加品質(zhì)技術(shù)推進(jìn)室和特化物對(duì)應(yīng)掛進(jìn)室。

1.3）制造部門(mén)業(yè)務(wù)重新分派，取消第三制造部。

2007/05/143企業(yè)組紜構(gòu)造圖變更，取消報(bào)關(guān)物流部，報(bào)關(guān)課與物流課納入生產(chǎn)管理部。

根據(jù)企業(yè)組織構(gòu)造圖，品質(zhì)技術(shù)推進(jìn)空變更為制造空。

2008/04/0141.根據(jù)企業(yè)組織圖，對(duì)文中H勺部門(mén)進(jìn)行了修訂。文中口勺部門(mén)長(zhǎng)變更為部長(zhǎng)、責(zé)任者變

更為管理職：

2.根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)內(nèi)容，對(duì)2.新產(chǎn)品生產(chǎn)、出貨前實(shí)行項(xiàng)目進(jìn)行了修訂。（P4）

2024/8/166

有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)操作規(guī)程模板

目錄

項(xiàng)目、標(biāo)題頁(yè)次

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目錄錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

1.總則..........................................................................4

1.1合用范圍....................................................................4

1.2起草、更改、作廢...........................................................4

1.3目日勺........................................................................4

1.4權(quán)責(zé)........................................................................4

1.5.定義......................................................................4

2.作業(yè)內(nèi)容......................................................................5

3.有關(guān)文獻(xiàn).....................................................................8

4.有關(guān)表單......................................................................8

5.流程圖........................................................................9

總頁(yè)數(shù)：9頁(yè)

有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)操作規(guī)程

文獻(xiàn)編號(hào)：QB/DXC02-CZ01?CZ13-2023受控狀態(tài)：受控

版本/修改：A版/0發(fā)放編號(hào)：

制定審核批準(zhǔn)

日期日期日期

2012年07月10日2012年07月10日2012年07月10日

公布:2023年07月10日實(shí)行：2023年07月10日

目錄

QB/DXC02-CZ01-2023防污染管理規(guī)程3

QB/DXC02-CZ02-2023衛(wèi)生管理規(guī)劃6

QB/DXC02-CZ03-2023有機(jī)大米采購(gòu)與檢查規(guī)定6

QB/DXC02-CZ04-2023合格供方評(píng)估準(zhǔn)則7

QB/DXC02-CZ05-2023工具、設(shè)備及設(shè)施維修保養(yǎng)打掃規(guī)程8

QB/DXC02-CZ06-2023有機(jī)產(chǎn)品的運(yùn)送和搬運(yùn)制度10

QB/DXC02-CZ07-2023員工福利和勞工保護(hù)規(guī)程11

QB/DXC02-CZ08-2023有機(jī)米粉加工操作規(guī)程12

QB/DXC02-CZ09-2023倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程16

QB/DXCO2-CZ1O-2O23文獻(xiàn)控制規(guī)程17

QB/DXC02-CZ11-2023有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程20

QB/DXC02-CZ12-2023不安全食品召回制度23

QB/DXC02-CZ13-2023有機(jī)標(biāo)識(shí)控制規(guī)程

防污染管理規(guī)程

QB/DXC02-CZ01-2023

1目的：為保證有機(jī)嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉，在生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量，嚴(yán)禁有機(jī)產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品混合，以及防止

有機(jī)加工和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中受禁用物質(zhì)污染，特編制此規(guī)程。

2.范圍：合用于車(chē)間有機(jī)米粉及其防污染管理。

3、職責(zé)：生產(chǎn)部按照此規(guī)程對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行管理。

4.規(guī)定

4.過(guò)程控制

41有機(jī)大米原料的運(yùn)送工具在裝載有機(jī)大米前首先清洗潔凈，應(yīng)盡量采用單獨(dú)的運(yùn)送工具運(yùn)送有機(jī)大米，

當(dāng)不能單獨(dú)運(yùn)送時(shí).，應(yīng)采用苦布等防護(hù)措施防止其與常規(guī)產(chǎn)品混雜或受到污染。大米在運(yùn)送和裝卸過(guò)程中,

俁持外包裝上的有機(jī)認(rèn)證標(biāo)志及產(chǎn)品闡明不被玷污或損毀；

4.2庫(kù)中的有機(jī)大米應(yīng)嚴(yán)格與常規(guī)大米分開(kāi)寄存，倉(cāng)庫(kù)管理人員要根據(jù)記錄和標(biāo)識(shí)認(rèn)真核算,

4.3各班次生產(chǎn)人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃到倉(cāng)庫(kù)辦理有機(jī)大米領(lǐng)取手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理員按計(jì)劃規(guī)定區(qū)別發(fā)放大

米并逐一發(fā)放并記錄。

4.4加工和設(shè)備清潔采用在每批訂單完畢后通過(guò)拆卸連接體進(jìn)行徹底口勺清洗。

4.5設(shè)備或運(yùn)送工具用于常規(guī)米粉加工后應(yīng)進(jìn)行充足清洗，以防止有機(jī)米粉受到污染。

4.6在有機(jī)產(chǎn)品加工是先用50公斤的有機(jī)大米原料進(jìn)行沖頂加工，用于沖頂?shù)漠a(chǎn)品作為常規(guī)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、

包裝。

4.7企業(yè)的有機(jī)米粉在加工、儲(chǔ)備過(guò)程中杜絕采用離子輻照處理。

48企業(yè)在有機(jī)米粉加工工藝中不波及使用石棉或也許被有害物質(zhì)滲透的過(guò)濾材料。

49通過(guò)《衛(wèi)生管理計(jì)劃》防止有害生物接觸加工和處理設(shè)備以及對(duì)環(huán)境原因口勺控制，防止有害生物的繁

殖等措施消除有害生物的I孳生條件.

4.10使用鼠擋板和電子滅蠅器作為企業(yè)捕害工具防治老鼠和蒼蠅對(duì)米粉原料、半成品和成品等口勺侵害。

4」I如倉(cāng)庫(kù)遭遇了有害生物的嚴(yán)重侵襲時(shí)，企業(yè)將優(yōu)先使用中草藥和乳酸進(jìn)行噴霧和熏蒸處理。若不得以

使用常規(guī)熏蒸劑對(duì)加工設(shè)備或儲(chǔ)備場(chǎng)所實(shí)行熏蒸時(shí)，必先將有機(jī)產(chǎn)品移出熏蒸場(chǎng)所，熏蒸后至少通過(guò)5d

才可將有機(jī)產(chǎn)品移回通過(guò)熏蒸的場(chǎng)所。

412嚴(yán)格標(biāo)識(shí)管理和生產(chǎn)加工控制，嚴(yán)禁使用接觸過(guò)禁用物質(zhì)或接觸過(guò)常規(guī)產(chǎn)品U勺包裝袋或容器盛裝有

機(jī)產(chǎn)品。

413有機(jī)原料和成品在企'也按照庫(kù)位圖的規(guī)定與常規(guī)產(chǎn)品隔離分區(qū)域寄存，寄存中通過(guò)采用包裝、標(biāo)簽和

庫(kù)位標(biāo)識(shí)等措施保證有機(jī)產(chǎn)品不與非認(rèn)證產(chǎn)品混放。4.14米粉成品日勺運(yùn)送按照《有機(jī)米粉運(yùn)送與搬運(yùn)規(guī)

程》執(zhí)行。

5清潔消毒用品使用控制

5.1嚴(yán)格按照有機(jī)原則規(guī)定選用合用的清潔、消毒用品，接觸有機(jī)產(chǎn)品日勺人員清潔消毒用品當(dāng)選軟皂和酒

精。

5.2加工現(xiàn)場(chǎng)的工器具衛(wèi)生采用高壓蒸汽措施進(jìn)行消毒。

5.3當(dāng)倉(cāng)庫(kù)遭遇了有害生物的嚴(yán)重侵襲時(shí)，企業(yè)將優(yōu)先使用中草藥和乳酸進(jìn)行噴霧和熏蒸處理。

衛(wèi)生管理規(guī)劃

QB/DXC02-CZ02-2023

1.RW：為保證我企業(yè)有機(jī)米粉的加工環(huán)境符合有機(jī)原則的規(guī)定，特編制此規(guī)劃。

2.范圍：合用于有機(jī)米粉加工車(chē)間IJ勺衛(wèi)生管理。

3、職責(zé)：生產(chǎn)部按照此規(guī)劃對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行管理。

4.規(guī)定

4」.管理組織

41.1加工廠行政部分管衛(wèi)生日勺管理。

41.2各部門(mén)設(shè)專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)人主管衛(wèi)生工作，使之貫徹到班組和個(gè)人。

42衛(wèi)生管理內(nèi)容及規(guī)定

4.2.1室內(nèi)（包括加工、廠房、操作室、檢修室、辦公室、庫(kù)區(qū)）

421.1規(guī)定室內(nèi)地面潔凈整潔、無(wú)積水、油污、雜物。

421.2門(mén)窗玻璃潔凈明亮，如有損壞應(yīng)及時(shí)修換，玻璃不得隨意涂各色油漆。

421.3室內(nèi)墻壁無(wú)蜘蛛網(wǎng)，嚴(yán)禁亂寫(xiě)亂畫(huà)，墻上多種貼掛牧要保持完好無(wú)缺。

421.4室內(nèi)箱、桌、椅、柜、工具器具要找放整潔有序，不得有雜物亂堆亂放。

421.5各衛(wèi)生區(qū)域要設(shè)垃圾箱，不得滿(mǎn)冒，垃圾要隨產(chǎn)隨清，不得積存或隨地傾倒。

422室外（僅波及垃圾臨時(shí)寄存）。

工廠產(chǎn)生口勺生活和T?業(yè)垃圾，寄存在帶蓋垃圾筒或用塑料垃圾袋密封后放置在廠門(mén)口由開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)衛(wèi)部門(mén)

每日三次進(jìn)行清運(yùn).

423設(shè)備（加工設(shè)備、包裝設(shè)各）

423.1設(shè)備要保持內(nèi)外清潔、定期進(jìn)行清洗和擦試，不得有余料、油污。

423.2設(shè)備各部位要在接交班時(shí)進(jìn)行認(rèn)真清理潔凈后，方可交班，嚴(yán)禁死角存料、存物產(chǎn)生霉菌污染。

423.3設(shè)備更件、檢修等折裝時(shí)，必須進(jìn)行徹底清洗，并擦試干燥后方可重新安裝。

423.4停車(chē)前必須清理潔凈設(shè)備內(nèi)fl勺存料。設(shè)備嚴(yán)禁長(zhǎng)期存料，防止存料變質(zhì)。

424職工H勺衛(wèi)生（休息室及廁所）

42.4.1職工上崗必須持有衛(wèi)生部門(mén)核發(fā)的“健康證”，經(jīng)廠核準(zhǔn)所方可安排上崗。

42.4.2職工就餐必須更換工裝，清洗餐具，不得將殘湯剩飯隨便倒入水池。

424.3工間休息要保持休息室內(nèi)衛(wèi)生清潔，嚴(yán)禁隨地吐痰、亂扔紙屑、果皮及煙蒂。

424.4公用衛(wèi)生間要做到隨便隨沖、剩飯入簍。

5.應(yīng)當(dāng)保持《車(chē)間衛(wèi)生管理記錄》

有機(jī)大米采購(gòu)與檢查規(guī)定

QB/DXC02-CZ03-2023

1目日勺

為保證有機(jī)嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉的品質(zhì)，在采購(gòu)和檢查中符合有機(jī)規(guī)范規(guī)定，特編制此規(guī)程。

2范圍

合用與有機(jī)嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉有機(jī)大米的購(gòu)入和進(jìn)貨檢查。

3職責(zé)

3.1供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)人按照此規(guī)程對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行監(jiān)督和管理。

3.2采購(gòu)人員按此規(guī)程進(jìn)行有機(jī)嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉所需原料的購(gòu)入。

4內(nèi)容

4.1有機(jī)大米日勺選擇：選購(gòu)有機(jī)大米要符合原則，從正規(guī)供種部門(mén)獲取有機(jī)大米，規(guī)定

出具有機(jī)證書(shū)、有機(jī)銷(xiāo)售證書(shū)、QS證書(shū)、產(chǎn)品有機(jī)檢測(cè)匯報(bào)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織代碼、

商標(biāo)證件等，并簽訂責(zé)任協(xié)議。若采用我司生產(chǎn)的預(yù)留有機(jī)大米，則應(yīng)做好對(duì)應(yīng)記

錄。

4.2嚴(yán)禁采購(gòu)轉(zhuǎn)換期的有機(jī)轉(zhuǎn)換大米。

4.3采購(gòu)和運(yùn)送過(guò)程中防止交叉污染，保證有機(jī)嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉日勺質(zhì)量與純度。

4.4采購(gòu)員執(zhí)行此規(guī)程，并做好記錄。

5檢查規(guī)定

5.1由企業(yè)驗(yàn)收人員根據(jù)上述各項(xiàng)(4.1-4.4)規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨檢查。

5.2由企業(yè)評(píng)價(jià)小組，對(duì)供方資質(zhì)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

6記錄

《有機(jī)大米驗(yàn)收記錄》

合格供方評(píng)估準(zhǔn)則

QB/DXC02-CZ04-2023

1目的

為了規(guī)范和指導(dǎo)對(duì)供方的I評(píng)價(jià)與選擇，特制定本準(zhǔn)則。

2范圍：

3職責(zé)

采購(gòu)科負(fù)責(zé)填寫(xiě)《供應(yīng)商調(diào)查/復(fù)審表》并根據(jù)《物資明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類(lèi)別，明確對(duì)供方

日勺控制方式和程度。

4規(guī)定供方選擇與評(píng)估準(zhǔn)則

4.1采購(gòu)科對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，填寫(xiě)《供應(yīng)商調(diào)查/復(fù)審表》，必要時(shí)可派員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查;

而對(duì)初次供貨的供方，上述調(diào)查合格后，由原料部告知供應(yīng)商提供技術(shù)資料和報(bào)價(jià),

必要時(shí)供方提供產(chǎn)品試用，合格或滿(mǎn)足使用規(guī)定后將其列入《合格供方名單》。

4.2

通過(guò)第三方質(zhì)量體系認(rèn)證的I供應(yīng)商可不用通過(guò)評(píng)價(jià)程序直接列入《合格供方名單》

O

4.3顧客指定的供應(yīng)商可作為合格供應(yīng)商，但不能免除企業(yè)對(duì)其提供的產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量

的責(zé)任。

4.4若顧客有規(guī)定時(shí)，合格供方名單還需經(jīng)顧客同意。

4.5經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供方，由采購(gòu)科編制《合格供方名單》，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理

同意。

4.6《合格供方名單》作為受控文獻(xiàn)由辦公室管剪發(fā)放。

5監(jiān)控與復(fù)審

5.1采購(gòu)科和品管部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)控，使其逐漸完善質(zhì)量體系。對(duì)質(zhì)量或交

付期不符合企業(yè)規(guī)定及反饋后無(wú)改善或持續(xù)現(xiàn)三次不合格者，采購(gòu)科應(yīng)告知供應(yīng)

商，規(guī)定其采用糾正措施。如糾正無(wú)效，采購(gòu)人員應(yīng)對(duì)其停止采購(gòu)，嚴(yán)重的應(yīng)申請(qǐng)?jiān)u

價(jià)小組撤銷(xiāo)其合格供應(yīng)商資格，并索取對(duì)應(yīng)賠償。

5.2企業(yè)評(píng)價(jià)小組每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)審，對(duì)不能通過(guò)復(fù)審的合格供應(yīng)商提出糾正防止措施，限期

改正，若仍不合格，撤銷(xiāo)其合格供應(yīng)商資格。

工具、設(shè)備及設(shè)施維修保養(yǎng)打掃規(guī)程

QB/DXC02-CZ05-2023

1目日勺

通過(guò)對(duì)工具、設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行周期性的維護(hù)保養(yǎng)和打掃管理，使工具、設(shè)備設(shè)施處在良好狀

態(tài)，保障加工的正常運(yùn)行，到達(dá)規(guī)定的規(guī)定，特編制此規(guī)程。

2使用范圍

本程序使用于加工所有工具、設(shè)備、設(shè)施的管理和維護(hù)。

3職責(zé)

3.1維修人員負(fù)責(zé)加工工具、設(shè)備、設(shè)施的維修管理和防止性維護(hù)；

3.2生產(chǎn)班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備的平常清潔維護(hù)和保養(yǎng)。

4程序

4.1生產(chǎn)設(shè)備及管理

生產(chǎn)設(shè)備由加工負(fù)責(zé)人管理，并建立《儀器設(shè)備臺(tái)帳》。

4.2設(shè)備的平常保養(yǎng)

操作人員在使用生產(chǎn)設(shè)備前應(yīng)進(jìn)行充足的清洗、擦拭，使用后也要進(jìn)行充足的清洗、

擦拭，防止有機(jī)產(chǎn)品被污染。

4.3設(shè)備設(shè)施清洗按照《衛(wèi)生管理計(jì)劃》執(zhí)行。

4.4設(shè)備設(shè)施的維修保養(yǎng)

中等規(guī)模以上的維修保養(yǎng)每年應(yīng)至少進(jìn)行一次；

根據(jù)設(shè)備日勺使用狀況，對(duì)部分零部件拆卸、清洗、修復(fù)；

對(duì)設(shè)備的各個(gè)間隙進(jìn)行調(diào)整，更換個(gè)別易損件；

清除設(shè)備油污，做好潤(rùn)滑工作；

清除電器裝置上的污物，檢查電器裝置，保證電器各部件處在完好狀態(tài)；

清洗附件，疏通油路，

維修應(yīng)當(dāng)在《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》上記錄并存檔。

4.5生產(chǎn)設(shè)備臨時(shí)故障口勺維修程序

操作人員在設(shè)備發(fā)生故障時(shí)應(yīng)及時(shí)匯報(bào)加工負(fù)責(zé)人，并及時(shí)聯(lián)絡(luò)維修人員進(jìn)行維修。

維修人員查看設(shè)備的故障狀況，進(jìn)行故障日勺排除。

4.6對(duì)生產(chǎn)加工設(shè)備的檢查、維修和修理應(yīng)填寫(xiě)維修記錄。

5記錄

《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》

《儀器設(shè)備臺(tái)帳》

有機(jī)產(chǎn)品的運(yùn)送和搬運(yùn)制度

QB/DXC02-CZ06-2023

1刖勺

為保證有機(jī)米粉產(chǎn)品在運(yùn)送與搬運(yùn)過(guò)程中1付質(zhì)量，特編制此規(guī)程。

2范圍

合用于有機(jī)米粉產(chǎn)品的運(yùn)送與搬運(yùn)。

3職責(zé)

3.1車(chē)間負(fù)責(zé)人派專(zhuān)人運(yùn)送與搬運(yùn)有機(jī)米粉產(chǎn)品，并按照此規(guī)程對(duì)運(yùn)送與搬運(yùn)人員進(jìn)行監(jiān)督和管理.

3.2運(yùn)送與搬運(yùn)人員按此規(guī)程進(jìn)行有機(jī)米粉產(chǎn)品的運(yùn)送與搬運(yùn)，保證有機(jī)米粉產(chǎn)品日勺有機(jī)品

質(zhì)。

4規(guī)定

4.1裝貨品前，車(chē)輛必須進(jìn)行清洗、打掃，確認(rèn)無(wú)污染、潔凈、衛(wèi)生，方可裝運(yùn)貨品。

4.2在運(yùn)送前或運(yùn)送過(guò)程中嚴(yán)禁對(duì)運(yùn)送對(duì)象或運(yùn)送包裝物及車(chē)輛使用任何化學(xué)合成的清潔劑或保鮮

劑。

4.3運(yùn)送與搬運(yùn)中應(yīng)采用必要的防污染措施，保證運(yùn)送車(chē)輛的清潔、無(wú)污染和漏油現(xiàn)象，尾氣排放量不

會(huì)影響運(yùn)送對(duì)象。

4.4運(yùn)送與搬運(yùn)的中轉(zhuǎn)堆放環(huán)境應(yīng)整潔潔凈，符合衛(wèi)生規(guī)定，并有污水排放和防潮防雨設(shè)施。

4.5運(yùn)送與搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)輕放輕運(yùn)，防止過(guò)高堆放以至擠壓和劇烈碰撞，以免對(duì)運(yùn)送對(duì)象導(dǎo)致可以防止

的J物理影響。

4.6有機(jī)產(chǎn)品在運(yùn)送過(guò)程中應(yīng)防止與常規(guī)產(chǎn)品混雜或受到污染。

4.7在運(yùn)送和裝卸過(guò)程中，外包裝上的有機(jī)認(rèn)證標(biāo)志及有關(guān)闡明不得被玷污或損毀。

48運(yùn)送和裝卸過(guò)程必須有完整H勺檔案記錄，并保留對(duì)應(yīng)H勺單據(jù)。

5應(yīng)當(dāng)保持《有機(jī)米粉產(chǎn)品運(yùn)送狀況記錄》

員工福利和勞工保護(hù)規(guī)程

QB/DXC02-CZ07-2023

1目的

為保證企業(yè)各部門(mén)，尤其是一線生產(chǎn)人員日勺福利和生產(chǎn)安全，保證有機(jī)嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉生產(chǎn)

計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)高質(zhì)量完畢，特編制此檢查規(guī)程。

2范圍

合用于各部門(mén)，尤其是一線生產(chǎn)人員的福利和生產(chǎn)安全的管理人員。

3職責(zé)

3.1辦公室按照此規(guī)程對(duì)員工福利執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督和管理。

3.2生產(chǎn)加工按此規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)安全的平常管理。

4規(guī)定

4.1員工福利政策嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、地方政府以及企業(yè)自身日勺規(guī)定。天氣炎熱和寒冷時(shí)，企

業(yè)應(yīng)當(dāng)為加工工作人員配置防暑和保暖設(shè)備并發(fā)放對(duì)應(yīng)補(bǔ)助。

4.2加工生產(chǎn)管理人員和工人必須通過(guò)衛(wèi)生知識(shí)H勺培訓(xùn)并定期進(jìn)行健康檢查。

4.3企業(yè)為全體人員發(fā)明良好的生產(chǎn)生活環(huán)境，安排固定口勺員工休息室供員工工休期間

休息，并配置飲水、冰箱和微波爐等電器滿(mǎn)足員工需要。

4.4企業(yè)定期開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)，以光盤(pán)和材料講解等形式向工人傳授有機(jī)生產(chǎn)口勺知識(shí)，并

保證原料生產(chǎn)過(guò)程無(wú)使用禁用物質(zhì)。

4.5每年請(qǐng)專(zhuān)人為員工講解急救知識(shí)以及其他應(yīng)在突發(fā)行性事件日勺處理常識(shí)。

4.6節(jié)假日加班的I員工享有符合國(guó)家規(guī)定的工資水平。

5記錄

《人員培訓(xùn)及考核》

有機(jī)米粉加工操作規(guī)程

QB/DXC02-CZ08-2023

1.目的：為保證我企業(yè)有機(jī)米粉的加工符合有機(jī)原則的規(guī)定，特編制此規(guī)程。

2.范圍：合用于有機(jī)米粉的加工。

3、職責(zé)：生產(chǎn)部按照此規(guī)程對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行管理。

4.規(guī)定

4.1產(chǎn)品原則生產(chǎn)作業(yè)程序

工藝衛(wèi)生原則

物流程序：原輔料半成品成品

物料凈化程序：脫包緩沖間生產(chǎn)區(qū)

人凈化程序：

其他

I

*

進(jìn)_馥鞋—?脫外衣_＞穿工鞋—選手一穿潔凈衣_?手消毒一潔凈室

出?—換鞋＜—穿外佃—脫工鞋----------脫潔凈衣＜-----------出

人凈化原則

區(qū)域清潔原則清潔部位

無(wú)塵粒身體清洗

清潔作業(yè)區(qū)更衣、褲、帽、鞋戴口罩、手套

無(wú)污垢23次/周

一般作業(yè)區(qū)常規(guī)常規(guī)

工作原則

區(qū)域（準(zhǔn)）衣、褲、帽鞋手套處理措施

清潔作業(yè)區(qū)藍(lán)色潔凈服白色橡膠潔凈室內(nèi)清洗干燥

一般作業(yè)區(qū)白大褂白色無(wú)一般清洗

4.2生產(chǎn)管理規(guī)定

生產(chǎn)作業(yè)流程圖

外包裝

注：為三十萬(wàn)級(jí)生產(chǎn)環(huán)境▲為關(guān)鍵控制點(diǎn)

生產(chǎn)工藝規(guī)程

.1原、輔料領(lǐng)取

操作準(zhǔn)備，按批生產(chǎn)指令到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取規(guī)定U勺原、輔料，按物料進(jìn)出潔凈區(qū)規(guī)程經(jīng)去皮、緩汨后寄存指定

位置，并做好有關(guān)記錄。

.2生產(chǎn)前后準(zhǔn)備與掃尾工作

生產(chǎn)前：檢查衛(wèi)生與否符合規(guī)定，對(duì)與粉直接接觸日勺器具用75%酒精毛巾進(jìn)行擦試，生產(chǎn)過(guò)程中保

持現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生。并清潔暫存間地面、工作臺(tái)面、計(jì)量器具。物料要保證相符。

生產(chǎn)后：清理已生產(chǎn)品種原、輔料出暫存間，徹底清潔場(chǎng)地、用品。

衛(wèi)生打掃結(jié)束，在衛(wèi)生確認(rèn)表中簽名確認(rèn)，由工序監(jiān)督員檢查合格后，在衛(wèi)生確認(rèn)表中簽名。

.3膨化、粉碎

將大米放入食品膨化機(jī)中進(jìn)行膨化，設(shè)置膨化檔。

先用50公斤進(jìn)行沖頂加工做為一般米粉，并做好沖頂記錄，沖頂后才能進(jìn)行有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)。

膨化后再粉碎，過(guò)80目篩，冬用，將白砂糖等原輔料放入粉碎機(jī)內(nèi)粉碎后，過(guò)40FI篩，備用。

粉碎結(jié)束后及時(shí)清洗布袋及填寫(xiě)好有關(guān)記錄。

衛(wèi)生打掃結(jié)束，在衛(wèi)生確認(rèn)表中簽名確認(rèn)，由工序監(jiān)督員檢查合格后，在衛(wèi)生確認(rèn)表中簽名確認(rèn)。

.4總混

.1按照生產(chǎn)投料單將每批次原料或經(jīng)粉碎后的原料與微量元素進(jìn)行總混并記錄。

.2總混完后清場(chǎng)，衛(wèi)生打掃結(jié)束，在衛(wèi)生確認(rèn)表中簽名確認(rèn)，由工序監(jiān)督員檢杳合格后，在衛(wèi)生確認(rèn)表

中簽名。

.5分裝

.1將總混后口勺半成品放入包裝機(jī)內(nèi)，調(diào)整好重量，自動(dòng)分裝。

.2生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)對(duì)分裝的中間產(chǎn)品進(jìn)行重量檢查，并做好生產(chǎn)操作記錄。

.3重量檢查措施：隨機(jī)抽取十包樣品進(jìn)行稱(chēng)量，重量應(yīng)符合有關(guān)計(jì)量原則規(guī)定。及時(shí)記錄生產(chǎn)操作狀況

和重量檢查成果。

.4衛(wèi)生打掃：衛(wèi)生打掃結(jié)束，在衛(wèi)生確認(rèn)表中簽名確認(rèn)，由工序監(jiān)督員檢查合格后，在衛(wèi)生確認(rèn)表中簽

名。

.6外包

.1按批生產(chǎn)指令備好包裝材料，按規(guī)定將產(chǎn)品批號(hào)、生產(chǎn)口期、有效期至精確打印在包裝上。

.2按規(guī)格規(guī)定裝包、打箱。

.3衛(wèi)牛打掃：衛(wèi)牛打掃結(jié)束后在衛(wèi)牛確認(rèn)表中簽名確認(rèn)，由工序監(jiān)督員檢杳合格后，在衛(wèi)牛確認(rèn)表中簽

名。

4.待驗(yàn)入庫(kù)

裝箱后口勺產(chǎn)品應(yīng)送待驗(yàn)區(qū)碼放整潔，待驗(yàn)。由工序監(jiān)督員按規(guī)定隨機(jī)取樣，經(jīng)檢查合格后，辦理成品入

庫(kù)手續(xù)。

4.3嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉的關(guān)鍵控制程序規(guī)定

關(guān)鍵控制程序規(guī)定：

.1物料使用時(shí)（包括進(jìn)、出、有）均應(yīng)檢查物料H勺名稱(chēng)、規(guī)格、批號(hào)和數(shù)量，物料寄存地應(yīng)設(shè)有物料臺(tái)

帳并及時(shí)記錄，定期盤(pán)點(diǎn)。

.2物料投料量。

.3混合設(shè)備為二維混合機(jī)攪拌時(shí)間為lOmino

.4原料及內(nèi)包裝鋁箔亞合膜具有三證并有檢杳匯報(bào)、質(zhì)量原貝J。

5使用設(shè)備為：膨化機(jī)、萬(wàn)能粉碎機(jī)、一維混合機(jī)、自動(dòng)分裝機(jī)等。

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程

QB/DXC02-CZ09-2023

1.目的：為保證有機(jī)生產(chǎn)的倉(cāng)庫(kù)管理H勺規(guī)范性，特編制此規(guī)程。

2.范圍：合用于有機(jī)米粉班次車(chē)間和供銷(xiāo)部門(mén)有機(jī)米粉倉(cāng)庫(kù)管理。

3、職責(zé)：

3.1生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)和供銷(xiāo)部按照此規(guī)程對(duì)保管人員進(jìn)行監(jiān)督和管理。

4.規(guī)定

4.1進(jìn)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量、品種、數(shù)量核算。對(duì)合格H勺大米由倉(cāng)庫(kù)管理員設(shè)定批次號(hào)并登記。

4.2各班次人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃到倉(cāng)庫(kù)辦理大米領(lǐng)取手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理員按計(jì)劃規(guī)定的種類(lèi)、數(shù)量等逐一

發(fā)放并記錄。

4.3有機(jī)米粉產(chǎn)品或有機(jī)米粉追求到達(dá)紙上倉(cāng)庫(kù)和實(shí)際零貯存的狀態(tài)。

4.4有機(jī)米粉應(yīng)按生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)貨，有機(jī)米粉按銷(xiāo)伐定單出庫(kù)并出具碼單和登錄臺(tái)帳。

4.5倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)按企業(yè)規(guī)定驗(yàn)證發(fā)貨憑證（據(jù)）有效后，方可按憑證注明的品種、數(shù)量發(fā)放有機(jī)米

粉或有機(jī)米粉產(chǎn)品，填寫(xiě)碼單并登錄臺(tái)帳。

4.6倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定的各類(lèi)物資核算措施，準(zhǔn)時(shí)做好結(jié)算、結(jié)盤(pán)工作，向企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)送查對(duì)

各內(nèi)物資材料報(bào)表，并按規(guī)定規(guī)定裝訂憑證，認(rèn)真保管。

4.7倉(cāng)庫(kù)每年年終應(yīng)當(dāng)開(kāi)展年終清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)工作。

5.記錄規(guī)定

5.1在進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)平常管理時(shí)，應(yīng)當(dāng)保持倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳和碼單。

5.2通過(guò)認(rèn)證的產(chǎn)品在貯存過(guò)程中不得受到其他物質(zhì)的污染。

5.3貯藏產(chǎn)品的倉(cāng)庫(kù)必須潔凈、無(wú)蟲(chóng)害，無(wú)有害物質(zhì)殘留，在近來(lái)5d內(nèi)未經(jīng)任何禁用物質(zhì)處理過(guò)。

5.4除常溫儲(chǔ)備外，容許如下儲(chǔ)備措施：

(a)儲(chǔ)備室空氣調(diào)控；

(b)溫度控制；

(c)干燥；

(d)濕度調(diào)整。

5.5有機(jī)產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)寄存。假如不得不與常規(guī)產(chǎn)品共同寄存，必須在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)劃出特定區(qū)域，采用必要的

包裝、標(biāo)簽等措施保證有機(jī)產(chǎn)品不與非認(rèn)證產(chǎn)品混放。

5.6產(chǎn)品由入庫(kù)和庫(kù)存量必須有完整的檔案記錄，并保留對(duì)應(yīng)的單據(jù)。

文獻(xiàn)控制規(guī)程

QB/DXC02-CZ10-2023

1.目的

對(duì)于我企業(yè)有機(jī)管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)進(jìn)行控制，保證各有關(guān)場(chǎng)所使用文獻(xiàn)為有效修訂版

2范圍

合用于有機(jī)管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)控制。

3.職責(zé)

3.1企業(yè)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)同意公布有機(jī)管理手冊(cè)。

3.2有機(jī)管理小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢查有機(jī)管理手冊(cè)。

3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)有關(guān)文獻(xiàn)的編制、使用和保管。

3.4辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)既有體系文獻(xiàn)的定期評(píng)審。

4.規(guī)定

4.1文獻(xiàn)分類(lèi)及保管

有機(jī)管理手冊(cè)（包括所有過(guò)程控制的程序文獻(xiàn)）由辦公室立案保留。

企業(yè)第二級(jí)有機(jī)管理體系文獻(xiàn)分為兩類(lèi)：

-各部門(mén)運(yùn)行有機(jī)管理體系日勺常用實(shí)行細(xì)則：包括部門(mén)管理制度、崗位責(zé)任制、行業(yè)原

則、企業(yè)原則、操作規(guī)程、檢查規(guī)范及部門(mén)記錄等。由各有關(guān)部門(mén)自行保留并報(bào)辦公室立案

存檔；

一其他體系文獻(xiàn)：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或私議編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文獻(xiàn)或

其他原則、規(guī)范等，文獻(xiàn)的構(gòu)成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各對(duì)應(yīng)H勺生產(chǎn)部門(mén)保留、使

用。

企業(yè)級(jí)管理性文獻(xiàn)，如多種上級(jí)精神文獻(xiàn)、行政管理制度、部分外來(lái)管理性文獻(xiàn)，包括

與有機(jī)管理體系有關(guān)口勺政策、法規(guī)文獻(xiàn)等，由辦公室歸檔保留。

4.2有機(jī)管理體系文獻(xiàn)的編號(hào)：

a）有機(jī)管理手冊(cè)

QB/DXCO1-2023,QB為企標(biāo)拼音所寫(xiě)，NCAL為江西瑞貝聰漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě)，01為編號(hào),

2023為公布年份。

b）操作規(guī)程

QB/DXC02-CZ01-2023,QB為企標(biāo)拼音所寫(xiě)，DXC為江西瑞貝聰漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě)，（）2為編

號(hào),C7.01為操作規(guī)程01號(hào)文獻(xiàn),2023為公布年份。

c）記錄文獻(xiàn)匯編

QB/DXC03-BG/SCJL01-2023,QB為企標(biāo)拼音所寫(xiě),DXC為江西瑞貝聰漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě),03

為編號(hào),BG/SCJL01為辦公或生產(chǎn)記錄文獻(xiàn)匯編01號(hào)文獻(xiàn),2023為公布年份。

d）項(xiàng)目基本狀況

QB/DXC04-JBQK01-2023,QB為企標(biāo)拼音所寫(xiě),DXC為江西瑞貝聰漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě),04為

編號(hào),JBQK01為項(xiàng)目基本狀況01號(hào)文獻(xiàn),2023為公布年份。

4.3文獻(xiàn)日勺編寫(xiě)、檢查、同意、發(fā)放

a）文獻(xiàn)公布前應(yīng)得到同意，以保證文獻(xiàn)是合適日勺。

b）有機(jī)管理手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，由有機(jī)管理小組長(zhǎng)檢查，上報(bào)企業(yè)董事長(zhǎng)同意

公布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；

C）企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度及其他rr機(jī)管理文獻(xiàn)由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)匯總，由有機(jī)管理小

組長(zhǎng)檢查，報(bào)企業(yè)董事長(zhǎng)同意，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；

s應(yīng)保證文獻(xiàn)使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到有關(guān)文獻(xiàn)的合用/修訂版本。文獻(xiàn)的發(fā)放、回收

由辦公室填寫(xiě)《文獻(xiàn)發(fā)放回收記錄》。

4.4文獻(xiàn)口勺受控狀況

文獻(xiàn)分為“受控”和“非受控”兩大類(lèi)，凡與有機(jī)體系運(yùn)行緊密有關(guān)的文獻(xiàn)應(yīng)為受控，由

各主管部門(mén)按本程序規(guī)定執(zhí)行管理。所有受控文獻(xiàn)必須在該文獻(xiàn)封面受控狀態(tài)加蓋表明其受

控狀態(tài)的I印章，沒(méi)有受控欄口勺在其右上角加蓋表明其受狀態(tài)日勺印章。

4.5文獻(xiàn)日勺更改

a）有機(jī)管理手冊(cè)由辦公室組織更改，填寫(xiě)《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)》，經(jīng)有機(jī)管理小組長(zhǎng)檢查，上

報(bào)企業(yè)董事長(zhǎng)同意后更改，由辦公室發(fā)放-辦公室應(yīng)保留文獻(xiàn)更改內(nèi)容的記錄C

蓋受控印章，分發(fā)到有關(guān)部門(mén)使用，并把舊原則收回。

各部門(mén)要把上述原則及其他與有機(jī)管理體系有關(guān)日勺外來(lái)文獻(xiàn)單獨(dú)填入“受控文獻(xiàn)清單”,

并報(bào)辦公室獨(dú)立立案。

4.9每年1月份，由辦公室組織對(duì)既有有機(jī)管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行定期評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平

時(shí)使用狀況進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。

4.10對(duì)承載媒體不是紙張的文獻(xiàn)的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。

5有關(guān)文獻(xiàn)

5.1《記錄控制程序》

6有關(guān)記錄

6.1《文獻(xiàn)發(fā)放回收記錄》

6.2《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)》

6.3《受控文獻(xiàn)清單》

6.4《文獻(xiàn)更改/作廢/銷(xiāo)毀處理》

有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程

QB/DXC02-CZ11-2023

1.目的

制定有機(jī)產(chǎn)品工藝規(guī)程，規(guī)范有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工、衛(wèi)生監(jiān)控、質(zhì)量監(jiān)督、物料及成品的儲(chǔ)運(yùn)

等的管理。

2.范圍

合用于有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工及質(zhì)量監(jiān)督等的管理。

3.職責(zé)

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)起草，質(zhì)量部負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批，生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)實(shí)行。

4.制定根據(jù)：不合用

5.工藝規(guī)程詳細(xì)內(nèi)容

5.1產(chǎn)品概述：獨(dú)立小包裝、外紙盒復(fù)膜

產(chǎn)品名稱(chēng)：

產(chǎn)品形狀：獨(dú)立小包為被封或三邊封方形，外盒方形

產(chǎn)品規(guī)格：25克/小包

包裝規(guī)格：20盒/箱

執(zhí)行原則：GB10769—2023GB/T19628.T4-2023

5.2產(chǎn)品配方：

5.5操作過(guò)程及工藝條件

稱(chēng)量：物料脫外包，經(jīng)緩沖間進(jìn)入稱(chēng)量間稱(chēng)量。

分裝

.1領(lǐng)卷膜：查對(duì)卷膜品名，外觀，批號(hào)等

.2安裝卷膜，在規(guī)定位置上滴加潤(rùn)滑油，點(diǎn)動(dòng)分裝機(jī)，使卷膜沿著軌道傳至切刀下方，然后空車(chē)運(yùn)轉(zhuǎn)

2min-3min,觀測(cè)沖劑包裝線運(yùn)行與否平穩(wěn)正常，并檢查空包的外觀與否符合質(zhì)量規(guī)定；

.3加料：用不銹鋼瓢給粉劑包裝機(jī)的J料斗加料；

.4分裝：開(kāi)始每5min取鋁塑袋包裝品檢測(cè)1次，調(diào)試裝量，檢查分裝質(zhì)量。若持續(xù)3次均符合規(guī)定，則

可每隔60min檢查一次裝量。每次每臺(tái)機(jī)取10袋稱(chēng)取裝量，精確到0.1g,每袋裝量范圍為25—25.1g。

外包裝；每1箱裝20紙盒，每盒裝9袋袋裝有機(jī)產(chǎn)品、紙盒側(cè)面噴印批號(hào)、生產(chǎn)日期，大箱噴印生產(chǎn)

日期。

.1紙盒側(cè)面噴印批號(hào)、生產(chǎn)日期

.2折紙盒，將底部成型

.3理袋，將不合格品挑出。

.4數(shù)袋入盒

.5折紙盒，將上部成型

.6外盒復(fù)膜

.7外箱打印印批號(hào)、生產(chǎn)日期。

.8裝外箱。

.9封箱入庫(kù)

5.6工藝衛(wèi)生規(guī)定

溫度應(yīng)控制在18C-26,C,物料直接暴露的工序，相對(duì)濕度控制在40%如下。

空氣潔凈級(jí)別不一樣的相鄰房間之間的靜壓差應(yīng)不小于5帕，潔凈室（區(qū)）與室外大氣口勺靜壓差應(yīng)不小

于10帕并有指示壓差的裝置。

稱(chēng)量室、備料室、總混間、鋁壁袋包裝間塵粒最大容許數(shù)/立方米：20.5um,3500000個(gè)；25pm,20230

個(gè)；微生物最大容許數(shù)：浮游菌，500個(gè)加3；沉降菌，10個(gè)/皿，28min。外包裝室塵粒數(shù)、微生物暫不

作規(guī)定。

空調(diào)潔凈系統(tǒng)應(yīng)定期消毒處理。

與產(chǎn)品直接接觸H勺設(shè)備表面應(yīng)光潔、平整、易清洗或消毒、耐腐蝕，不與產(chǎn)品發(fā)生化學(xué)變化或吸附作用。

使用的消毒劑不得對(duì)設(shè)備、物料和產(chǎn)品產(chǎn)生污染。清潔規(guī)程，內(nèi)容應(yīng)包括：清潔措施、程序、間隔時(shí)間，使

用的清潔劑或消毒劑；清潔工具"勺清潔措施和寄存地點(diǎn)。

進(jìn)入車(chē)間的人員必須更換工作服，要洗手烘干；進(jìn)入十萬(wàn)級(jí)潔凈區(qū)還須二次更衣，消毒。工作服要定期進(jìn)

行清洗和消毒，潔凈室內(nèi)人數(shù)應(yīng)嚴(yán)格控制，廢棄物應(yīng)及時(shí)處理。

外包工序參見(jiàn)一般區(qū)工藝衛(wèi)生規(guī)定

5.7質(zhì)最控制要點(diǎn)

稱(chēng)量

查對(duì)所稱(chēng)量物料品名，規(guī)格，重量

查對(duì)物料與否同一種批號(hào)

分裝

復(fù)核卷膜外觀，內(nèi)容

查對(duì)所用分裝的物料與否對(duì)的

啟動(dòng)檢查必須有人復(fù)核

及時(shí)復(fù)核裝量，每小時(shí)每臺(tái)機(jī)稱(chēng)取20包裝量檢查

異常狀況與否及時(shí)停機(jī)檢查

小盒噴印

噴印內(nèi)容與否對(duì)口勺，噴印前有無(wú)復(fù)核

噴印與否清晰，位置與否對(duì)的

有無(wú)少?lài)?，漏?/p>

折紙盒，將底部成型:

盒體潔凈無(wú)損毀

成型方向?qū)Φ?/p>

理袋

要匆:核批號(hào)與否對(duì)日勺

凡不合格品，所有挑出

數(shù)袋入盒

檢查盒體潔凈無(wú)損毀，盒底封匚嚴(yán)密

每盒數(shù)量對(duì)的，無(wú)少包，多包

折紙盒，將上部成型

盒體潔凈無(wú)損毀

成型方向?qū)Φ?/p>

外盒復(fù)膜

復(fù)膜與否平整服帖

膜與否潔凈無(wú)雜質(zhì)異物

裝箱

裝箱產(chǎn)品品種與否一致

裝箱數(shù)量與否對(duì)日勺、方向與否一致

外籍打印日期

所用外箱品種與否對(duì)的

打印內(nèi)容與否對(duì)日勺

打印內(nèi)容與否清晰，位置與否對(duì)的

有無(wú)少?lài)?，漏?/p>

5.8中間產(chǎn)品及成品口勺儲(chǔ)存條件

均儲(chǔ)存于常溫庫(kù)

不安全食品召回制度

QB/DXC02-CZ12-2023

一、目的

根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品的可追溯，保證在需要時(shí)對(duì)已發(fā)出的產(chǎn)品實(shí)行有效召回。

二、職責(zé)權(quán)限

（1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)行產(chǎn)品召回；

12）廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的同意：

三、需實(shí)行產(chǎn)品召回的狀況：

⑴批量有嚴(yán)重異物混入（如塑料片、頭發(fā)等）;

12）細(xì)菌總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo)或致病菌檢出；

（3）消費(fèi)者食后有不良反應(yīng)；

⑷有機(jī)投料比率低于95%；

四、召回產(chǎn)品信息的獲取：

11）進(jìn)行客戶(hù)走訪或征詢(xún)；

12）客戶(hù)以形式反饋質(zhì)量信息；

（3）消費(fèi)者反饋信息；

14）來(lái)自政府有關(guān)部門(mén)的質(zhì)量信息反饋；

五、產(chǎn)品召回工作流程

1.根據(jù)獲取的信息確定引起問(wèn)題的原因，確定召回計(jì)劃報(bào)廠長(zhǎng)同意：同步，立即調(diào)查車(chē)間正在加工的產(chǎn)

品，如有問(wèn)題應(yīng)立即停止生產(chǎn)，待評(píng)估后根據(jù)不合格品控制規(guī)定處理；對(duì)未使用的原料、軸料或包裝材

料也應(yīng)封存，待評(píng)估后處理;

2.實(shí)行召回前，由質(zhì)檢部將同意的I召回計(jì)劃上報(bào)廠長(zhǎng)，并在其監(jiān)督實(shí)行召回；

3、由原料引起口勺問(wèn)題，按5.5規(guī)定口勺流程進(jìn)行召回；由輔料引起的問(wèn)題；按5.6規(guī)定的流程進(jìn)行召回;

由內(nèi)包裝引起的按5.7規(guī)定的流程進(jìn)行召I(mǎi)可；由加工過(guò)程引起的按5.8規(guī)定H勺流程進(jìn)行召【可。

4.對(duì)

于企

業(yè)自

檢發(fā)

現(xiàn)的

問(wèn)題

或官

方監(jiān)

督部

門(mén)從

企業(yè)

發(fā)現(xiàn)

的問(wèn)

題，

在執(zhí)

行如

召回流程可追溯記錄

下流

程時(shí)，

可直

接從

第2步

開(kāi)始：

5、由

原料

引起

日勺問(wèn)

題，

其召

回流

程如

下：

序號(hào)

1客戶(hù)或政府有關(guān)部門(mén)信息反饋無(wú)

2確定產(chǎn)品名稱(chēng)和生產(chǎn)日期成品檢查匯報(bào)

3確定原料品種、批次和數(shù)量原料驗(yàn)收匯報(bào)

4確定產(chǎn)品的生產(chǎn)批次和數(shù)量入庫(kù)登記表

5確定所加工成品的日期和數(shù)量出入庫(kù)登記表

6確定庫(kù)存數(shù)量出入庫(kù)登記表

7確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶(hù)信息出入庫(kù)登記表

82小時(shí)內(nèi)向客戶(hù)發(fā)放產(chǎn)品回收聯(lián)絡(luò)表產(chǎn)品回收聯(lián)絡(luò)表

9由客戶(hù)協(xié)助企業(yè)在七日內(nèi)回收產(chǎn)品無(wú)

10回收產(chǎn)品處理無(wú)

6.由輔料引起H勺問(wèn)題，其召回流程如下:

序號(hào)召回流程可追溯記錄

1客戶(hù)或政府有關(guān)部門(mén)信息反饋無(wú)

2確定產(chǎn)品名稱(chēng)和生產(chǎn)日期成品檢查匯報(bào)

3確定問(wèn)題輔料的品種、批次和數(shù)量進(jìn)貨驗(yàn)收匯報(bào)

4確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)批次和數(shù)量配料表

5確定加工成品的日期和數(shù)量出入庫(kù)登記表

6確定庫(kù)存數(shù)量出入庫(kù)登記表

7確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶(hù)信息出入庫(kù)登記表

82小時(shí)內(nèi)向客戶(hù)發(fā)放產(chǎn)品回收聯(lián)絡(luò)表產(chǎn)品回收聯(lián)絡(luò)表

9由客戶(hù)協(xié)助企業(yè)在七日內(nèi)回收產(chǎn)品無(wú)

10回收產(chǎn)品處理無(wú)

7、由包

裝物料

引起的

問(wèn)題，

召回流程可追溯記錄

其召回

流程如

下：

序號(hào)

1客戶(hù)或政府有關(guān)部門(mén)信息反饋

2確定產(chǎn)品名稱(chēng)和生產(chǎn)日期成品檢杳匯報(bào)記錄

3確定問(wèn)題包裝的品利1、批次和數(shù)量進(jìn)貨驗(yàn)收匯報(bào)

4確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)批次和數(shù)量包裝生產(chǎn)監(jiān)控記錄

5確定加工成品的日期和數(shù)量出入庫(kù)登記表

6確定庫(kù)存數(shù)量出入庫(kù)登記表

7確定發(fā)貨數(shù)展和發(fā)貨客戶(hù)信息出入庫(kù)登記表

82小時(shí)內(nèi)向客戶(hù)發(fā)放回收聯(lián)絡(luò)表產(chǎn)品回收聯(lián)絡(luò)表

9由客戶(hù)協(xié)助企業(yè)在七日內(nèi)回收產(chǎn)品

10回收產(chǎn)品處理

8、加工過(guò)程中引起的問(wèn)題，其召回流程如下:

序號(hào)召回流程可追溯記錄

1客戶(hù)或政府有關(guān)部門(mén)信息反饋

2確定產(chǎn)品名稱(chēng)和生產(chǎn)日期成品檢查匯報(bào)

3確定問(wèn)題口勺品種、生產(chǎn)日期和數(shù)量生產(chǎn)監(jiān)控記錄

4確定庫(kù)存數(shù)量