巡查整改階段管理制度

巡查整改階段管理制度一、總則（一）目的為確保公司巡查整改工作的順利進(jìn)行，規(guī)范整改流程，提高整改效率，切實(shí)解決巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，促進(jìn)公司健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部開展巡查整改工作的全過程，包括巡查問題的識別、整改措施的制定、整改責(zé)任的明確、整改過程的跟蹤、整改效果的評估以及整改結(jié)果的反饋等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.問題導(dǎo)向原則：以巡查發(fā)現(xiàn)的問題為出發(fā)點(diǎn)，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，深入分析問題根源，制定針對性強(qiáng)的整改措施，確保問題得到有效解決。2.責(zé)任明確原則：明確整改責(zé)任主體，將整改任務(wù)分解到具體部門和個(gè)人，做到責(zé)任清晰、任務(wù)明確，確保整改工作落到實(shí)處。3.限時(shí)整改原則：對巡查發(fā)現(xiàn)的問題，明確整改期限，要求責(zé)任部門和責(zé)任人按時(shí)完成整改任務(wù)，確保整改工作按時(shí)序進(jìn)度推進(jìn)。4.長效機(jī)制原則：注重從制度層面分析問題產(chǎn)生的原因，通過完善制度、優(yōu)化流程、加強(qiáng)管理等措施，建立健全長效機(jī)制，防止問題反彈。二、巡查整改組織架構(gòu)及職責(zé)（一）巡查整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司總經(jīng)理為組長，各副總經(jīng)理為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的巡查整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)公司巡查整改工作，研究解決整改工作中的重大問題，審定整改方案和整改報(bào)告，推動(dòng)整改工作順利進(jìn)行。（二）巡查整改工作辦公室巡查整改工作辦公室設(shè)在公司人力資源部，負(fù)責(zé)巡查整改工作的日常組織協(xié)調(diào)和具體實(shí)施。其主要職責(zé)包括：1.負(fù)責(zé)與巡查組溝通協(xié)調(diào)，接收巡查反饋意見和問題清單。2.組織相關(guān)部門對巡查問題進(jìn)行分析研究，制定整改方案。3.跟蹤督促各部門整改工作進(jìn)展情況，定期收集整改工作信息，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。4.對整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查核實(shí)，組織整改效果評估。5.負(fù)責(zé)整改工作資料的整理、歸檔和保管。（三）各部門職責(zé)1.責(zé)任部門：對巡查發(fā)現(xiàn)的屬于本部門職責(zé)范圍內(nèi)的問題，負(fù)責(zé)制定具體的整改措施，明確整改責(zé)任人，組織實(shí)施整改工作，并按時(shí)向巡查整改工作辦公室報(bào)送整改情況報(bào)告。2.配合部門：對巡查發(fā)現(xiàn)的涉及多個(gè)部門的問題，配合責(zé)任部門共同制定整改措施，協(xié)同推進(jìn)整改工作。在整改過程中，按照職責(zé)分工做好相關(guān)工作，及時(shí)向巡查整改工作辦公室反饋整改工作進(jìn)展情況。三、巡查問題識別與分類（一）巡查問題識別1.巡查組通過查閱資料、個(gè)別談話、實(shí)地走訪、問卷調(diào)查等方式，對公司各部門的工作進(jìn)行全面檢查，查找存在的問題。2.公司內(nèi)部員工也可通過舉報(bào)郵箱、意見箱等渠道，向巡查整改工作辦公室反映工作中存在的問題。（二）巡查問題分類1.制度建設(shè)方面：包括制度缺失、制度不完善、制度執(zhí)行不力等問題。2.財(cái)務(wù)管理方面：如財(cái)務(wù)收支不規(guī)范、預(yù)算執(zhí)行不到位、資金使用效益低下等問題。3.人力資源管理方面：涵蓋人員招聘、培訓(xùn)、績效考核、薪酬福利等環(huán)節(jié)存在的問題。4.業(yè)務(wù)流程方面：指業(yè)務(wù)流程不順暢、存在漏洞、效率低下等問題。5.廉潔自律方面：涉及違規(guī)違紀(jì)行為、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控等問題。6.其他方面：不屬于上述分類的其他問題。四、整改措施制定（一）整改措施制定原則1.針對性原則：整改措施要緊密圍繞巡查發(fā)現(xiàn)的問題，做到有的放矢，具有可操作性。2.可行性原則：整改措施要充分考慮公司實(shí)際情況和資源條件，確保能夠在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改任務(wù)。3.系統(tǒng)性原則：整改措施要注重從整體上解決問題，避免頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳，要與公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、管理制度等相結(jié)合，形成系統(tǒng)的解決方案。（二）整改措施制定流程1.責(zé)任部門分析：責(zé)任部門對巡查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行深入分析，查找問題產(chǎn)生的原因，結(jié)合部門實(shí)際情況，提出初步的整改措施。2.討論研究：巡查整改工作辦公室組織相關(guān)部門和人員對責(zé)任部門提出的整改措施進(jìn)行討論研究，對整改措施的針對性、可行性、系統(tǒng)性進(jìn)行評估，提出修改意見和建議。3.完善措施：責(zé)任部門根據(jù)討論研究意見，對整改措施進(jìn)行完善，形成具體的整改方案，明確整改目標(biāo)、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等內(nèi)容。4.審核審定：整改方案報(bào)巡查整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核審定。領(lǐng)導(dǎo)小組對整改方案進(jìn)行全面審查，提出審核意見，確保整改方案符合要求。整改方案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定通過后，正式印發(fā)實(shí)施。五、整改責(zé)任落實(shí)（一）明確整改責(zé)任人1.整改方案確定后，明確每項(xiàng)整改任務(wù)的責(zé)任人。責(zé)任人一般為部門負(fù)責(zé)人或具體承辦人員，確保整改工作責(zé)任到人。2.整改責(zé)任人要對整改任務(wù)負(fù)總責(zé)，組織實(shí)施整改工作，按時(shí)完成整改任務(wù)。（二）簽訂整改責(zé)任書1.整改責(zé)任人與巡查整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組簽訂整改責(zé)任書，明確整改任務(wù)、整改目標(biāo)、整改期限、整改要求等內(nèi)容，確保整改責(zé)任人認(rèn)真履行整改職責(zé)。2.整改責(zé)任書一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為考核整改工作的重要依據(jù)。六、整改過程跟蹤（一）建立整改臺賬1.巡查整改工作辦公室建立整改臺賬，對巡查問題、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等信息進(jìn)行詳細(xì)記錄，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。2.整改臺賬要定期更新，及時(shí)反映整改工作進(jìn)展情況，確保整改工作可追溯。（二）定期匯報(bào)1.整改責(zé)任人每周向巡查整改工作辦公室匯報(bào)整改工作進(jìn)展情況，包括已完成的整改任務(wù)、未完成的整改任務(wù)及原因、下一步工作計(jì)劃等。2.巡查整改工作辦公室每周對各部門整改工作進(jìn)展情況進(jìn)行匯總分析，形成整改工作周報(bào)，報(bào)巡查整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組。（三）現(xiàn)場檢查1.巡查整改工作辦公室定期對整改工作進(jìn)行現(xiàn)場檢查，實(shí)地查看整改措施的落實(shí)情況，核實(shí)整改效果。2.現(xiàn)場檢查可采取聽取匯報(bào)、查閱資料、實(shí)地查看等方式進(jìn)行，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，督促整改責(zé)任人限期整改。七、整改效果評估（一）評估標(biāo)準(zhǔn)1.問題解決情況：整改措施是否有效解決了巡查發(fā)現(xiàn)的問題，問題是否得到徹底整改。2.制度完善情況：是否通過整改完善了相關(guān)制度，制度的執(zhí)行是否得到加強(qiáng)。3.工作規(guī)范情況：整改后工作流程是否更加規(guī)范，工作效率是否得到提高。4.風(fēng)險(xiǎn)防控情況：是否通過整改有效防控了廉潔風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)。（二）評估方式1.自我評估：整改責(zé)任人在整改任務(wù)完成后，對整改效果進(jìn)行自我評估，形成自我評估報(bào)告，報(bào)巡查整改工作辦公室。2.部門評估：責(zé)任部門對本部門整改工作進(jìn)行全面評估，總結(jié)整改工作經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，形成部門評估報(bào)告，報(bào)巡查整改工作辦公室。3.綜合評估：巡查整改工作辦公室組織相關(guān)部門和人員對整改效果進(jìn)行綜合評估，通過查閱資料、實(shí)地查看、問卷調(diào)查、個(gè)別訪談等方式，對整改工作進(jìn)行全面檢查和評價(jià)，形成綜合評估報(bào)告。（三）評估結(jié)果運(yùn)用1.對整改效果評估合格的部門和個(gè)人，予以通報(bào)表揚(yáng)，并將整改工作情況作為績效考核、評先評優(yōu)的重要依據(jù)。2.對整改效果評估不合格的部門和個(gè)人，責(zé)令重新整改，直至達(dá)到整改要求。對整改不力、造成嚴(yán)重后果的，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)。八、整改結(jié)果反饋（一）反饋內(nèi)容1.整改工作完成后，巡查整改工作辦公室將整改情況向巡查組進(jìn)行反饋，反饋內(nèi)容包括整改工作總體情況、整改措施落實(shí)情況、整改效果評估情況等。2.同時(shí)，將整改情況在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)，接受全體員工監(jiān)督。（二）反饋方式1.向巡查組反饋整改情況以書面報(bào)告形式進(jìn)行，報(bào)告要內(nèi)容詳實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、邏輯清晰，確保巡查組能夠全面了解公司整改工作情況。2.在公司內(nèi)部通報(bào)整改情況可通過公司內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄、文件等形式進(jìn)行。九、整改資料歸檔（一）歸檔范圍1.巡查反饋意見和問題清單。2.整改方案及相關(guān)審批文件。3.整改工作臺賬、周報(bào)、月報(bào)等資料。4.整改責(zé)任人匯報(bào)材料、自我評估報(bào)告。5.責(zé)任部門評估報(bào)告、綜合評估報(bào)告。6.整改措施落實(shí)情況的相關(guān)證明材料，如文件、記錄、報(bào)表等。7.整