公司資料分級管理制度

公司資料分級管理制度一、總則（一）目的為加強公司資料的管理，確保公司資料的安全性、完整性和保密性，提高資料的利用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有部門及員工在工作中涉及的各類資料，包括但不限于文件、合同、報告、數(shù)據(jù)、圖表等。（三）基本原則1.分級管理原則：根據(jù)資料的重要性、敏感性和影響范圍，對公司資料進行分級，實施不同級別的管理措施。2.保密性原則：嚴(yán)格保護公司資料的機密性，防止資料泄露給無關(guān)人員。3.完整性原則：確保公司資料的內(nèi)容完整、準(zhǔn)確，不被篡改或丟失。4.可追溯性原則：對公司資料的創(chuàng)建、修改、使用、存儲和銷毀等過程進行記錄，以便追溯和查詢。二、資料分級標(biāo)準(zhǔn)（一）絕密級1.涉及公司核心技術(shù)、商業(yè)秘密、戰(zhàn)略規(guī)劃等，一旦泄露將對公司造成重大損失的資料。2.包含公司尚未公開的財務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息、市場策略等敏感信息的資料。（二）機密級1.對公司業(yè)務(wù)運營有重要影響，泄露后可能影響公司正常經(jīng)營的資料，如重要合同、技術(shù)方案、項目計劃等。2.涉及公司內(nèi)部管理決策、人事任免等敏感信息的資料。（三）秘密級1.一般性的業(yè)務(wù)資料，如日常工作報告、業(yè)務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)、普通合同等，泄露后可能對公司造成一定影響的資料。2.公司內(nèi)部規(guī)章制度、工作流程等文件。（四）公開級1.已經(jīng)公開披露或不涉及公司敏感信息，可在公司內(nèi)部或外部自由傳播的資料，如公司宣傳資料、一般性新聞報道等。2.法律法規(guī)要求公開的資料。三、資料分級管理措施（一）絕密級資料管理1.訪問控制：僅限公司高層管理人員、核心技術(shù)人員等經(jīng)過授權(quán)的特定人員訪問，實行專人專管。2.存儲方式：采用加密存儲，存儲設(shè)備應(yīng)具備加密功能，并妥善保管存儲設(shè)備。3.傳輸安全：在傳輸過程中，應(yīng)采用加密傳輸協(xié)議，確保資料不被竊取或篡改。4.使用限制：嚴(yán)格限制使用范圍，如需使用，必須經(jīng)過公司高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在專人監(jiān)督下進行。5.銷毀管理：銷毀時應(yīng)采用專業(yè)的銷毀設(shè)備和方法，確保資料無法恢復(fù)，并做好銷毀記錄。（二）機密級資料管理1.訪問控制：僅限公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干等經(jīng)過授權(quán)的人員訪問，實行審批制度。2.存儲方式：存儲在公司內(nèi)部專用的服務(wù)器或存儲設(shè)備上，設(shè)置訪問權(quán)限。3.傳輸安全：在傳輸過程中，應(yīng)采取加密或其他安全措施，防止資料泄露。4.使用限制：使用時需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，不得擅自復(fù)制、傳播。5.銷毀管理：銷毀時應(yīng)按照公司規(guī)定的程序進行，確保資料徹底銷毀，并保留銷毀記錄。（三）秘密級資料管理1.訪問控制：公司內(nèi)部員工可在授權(quán)范圍內(nèi)訪問，訪問需進行登記。2.存儲方式：存儲在公司普通的存儲設(shè)備或服務(wù)器上，設(shè)置適當(dāng)?shù)脑L問權(quán)限。3.傳輸安全：在傳輸過程中，應(yīng)注意保護資料安全，避免泄露。4.使用限制：使用時應(yīng)遵守公司相關(guān)規(guī)定，不得隨意傳播或用于非工作目的。5.銷毀管理：按照公司規(guī)定的流程進行銷毀，確保資料不再留存。（四）公開級資料管理1.訪問控制：公司內(nèi)部員工可自由訪問，無需特別授權(quán)。2.存儲方式：可存儲在公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)或其他公開渠道，便于員工獲取和使用。3.傳輸安全：在傳輸過程中，無需采取特殊的安全措施。4.使用限制：使用時應(yīng)遵守法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，不得進行惡意傳播或歪曲。5.銷毀管理：按照公司常規(guī)的文件管理流程進行處理。四、資料的標(biāo)識與分類（一）標(biāo)識方法1.在資料的封面、首頁或顯著位置標(biāo)注資料的密級，如“絕密”“機密”“秘密”“公開”。2.采用不同顏色的標(biāo)識或印章來區(qū)分不同級別的資料，絕密級為紅色，機密級為藍色，秘密級為黃色，公開級可不作特殊標(biāo)識。（二）分類管理1.按照資料的性質(zhì)、部門、時間等因素進行分類，建立清晰的資料目錄和索引，便于查找和管理。2.設(shè)立專門的資料檔案室或電子資料存儲系統(tǒng)，對不同級別的資料進行分區(qū)存儲。五、資料的創(chuàng)建與審批（一）創(chuàng)建要求1.資料創(chuàng)建人員應(yīng)確保資料內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，符合公司的相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)需求。2.根據(jù)資料的性質(zhì)和重要性，確定資料的密級，并按照本制度的要求進行標(biāo)識。（二）審批流程1.一般資料：由資料創(chuàng)建部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，確保資料符合部門工作要求和公司整體利益。2.重要資料：涉及多個部門或?qū)居兄卮笥绊懙馁Y料，需經(jīng)相關(guān)部門會簽后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.絕密級資料：必須經(jīng)過公司最高管理層審批，審批過程應(yīng)嚴(yán)格保密。六、資料的存儲與保管（一）存儲介質(zhì)選擇1.根據(jù)資料的性質(zhì)和存儲期限，選擇合適的存儲介質(zhì)，如硬盤、光盤、磁帶等。2.對于重要資料，應(yīng)采用多種存儲介質(zhì)進行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和可靠性。（二）存儲環(huán)境要求1.資料存儲場所應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等安全設(shè)施，確保資料不受損壞。2.電子資料存儲系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)、加密等功能，定期進行維護和檢查。（三）保管責(zé)任1.資料保管人員應(yīng)負(fù)責(zé)資料的日常保管工作，確保資料的安全和完整。2.定期對資料進行清查和盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并處理。七、資料的使用與借閱（一）使用規(guī)定1.員工應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用公司資料，不得擅自擴大使用范圍或用于非工作目的。2.使用資料時應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失或擅自修改資料內(nèi)容。（二）借閱流程1.員工因工作需要借閱資料，應(yīng)填寫《資料借閱申請表》，注明借閱資料的名稱、密級、借閱期限等信息。2.按照資料的密級，由相應(yīng)的審批人進行審批，審批通過后方可借閱。3.借閱人員應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)歸還資料，如需延期，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。八、資料的共享與傳遞（一）共享原則1.公司內(nèi)部資料共享應(yīng)遵循最小化授權(quán)原則，確保資料僅被授權(quán)人員訪問和使用。2.對于涉及公司機密的資料，嚴(yán)禁在未經(jīng)授權(quán)的情況下進行共享。（二）傳遞方式1.電子資料傳遞：應(yīng)采用公司內(nèi)部安全的網(wǎng)絡(luò)傳輸渠道，如加密郵件、共享文件夾等，并確保傳輸過程的安全性。2.紙質(zhì)資料傳遞：應(yīng)通過專人傳遞或機要通信等方式進行，確保資料在傳遞過程中的安全。（三）共享審批1.資料共享需經(jīng)過資料所有者和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的審批，確保共享行為符合公司規(guī)定和業(yè)務(wù)需求。2.對于涉及公司機密的資料共享，必須經(jīng)過公司高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。九、資料的變更與修訂（一）變更流程1.資料內(nèi)容需要變更時，由資料創(chuàng)建部門或相關(guān)責(zé)任人提出變更申請，說明變更的原因、內(nèi)容和影響范圍。2.按照資料的審批流程進行審批，審批通過后進行變更操作。3.變更后的資料應(yīng)重新進行標(biāo)識和分類管理，并及時通知相關(guān)人員。（二）修訂管理1.定期對公司資料進行審查和修訂，確保資料內(nèi)容的時效性和準(zhǔn)確性。2.對于法律法規(guī)、政策等外部因素發(fā)生變化導(dǎo)致資料需要修訂的，應(yīng)及時進行修訂。十、資料的銷毀（一）銷毀條件1.資料已超過保存期限，且無繼續(xù)保存價值的。2.資料因各種原因不再需要，且已完成相關(guān)業(yè)務(wù)流程的。3.資料存在安全隱患，需要進行銷毀處理的。（二）銷毀流程1.資料保管部門或責(zé)任人填寫《資料銷毀申請表》，注明銷毀資料的名稱、密級、數(shù)量等信息。2.按照資料的密級，由相應(yīng)的審批人進行審批，審批通過后組織銷毀。3.銷毀過程應(yīng)進行記錄，記錄內(nèi)容包括銷毀時間、地點、方式、參與人員等。十一、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機制1.公司設(shè)立專門的資料管理監(jiān)督小組，定期對公司資料分級管理制度的執(zhí)行情況進行檢查。2.各部門應(yīng)配合監(jiān)督小組的工作，及時提供相關(guān)資料和信息。（二）檢查內(nèi)容1.資料的分級標(biāo)識是否準(zhǔn)確、清晰。2.資料的訪問控制、存儲保管、使用借閱等環(huán)節(jié)是否符合制度要求。3.資料的創(chuàng)建、審批、變更、銷毀等流程是否規(guī)范。（