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文檔簡介

機關(guān)食堂財產(chǎn)管理制度一、總則(一)目的為加強機關(guān)食堂財產(chǎn)管理,規(guī)范財產(chǎn)采購、使用、維護及處置等行為,確保食堂財產(chǎn)安全完整、合理配置與有效利用,保障機關(guān)食堂正常運轉(zhuǎn),特制定本制度。(二)適用范圍本制度適用于機關(guān)食堂內(nèi)所有固定資產(chǎn)、低值易耗品等財產(chǎn)的管理。(三)基本原則1.統(tǒng)一管理原則機關(guān)食堂財產(chǎn)由專人統(tǒng)一管理,明確職責(zé)分工,確保管理工作有序進行。2.合理配置原則根據(jù)食堂實際需求,合理配置財產(chǎn),避免資源浪費。3.規(guī)范使用原則規(guī)定各類財產(chǎn)的使用方法和流程,確保財產(chǎn)使用安全、規(guī)范、高效。4.定期維護原則定期對財產(chǎn)進行維護保養(yǎng),延長使用壽命,保證其性能良好。5.責(zé)任追究原則對因管理不善、違規(guī)操作等導(dǎo)致財產(chǎn)損失的行為,追究相關(guān)人員責(zé)任。二、財產(chǎn)管理職責(zé)分工(一)食堂管理員1.全面負(fù)責(zé)機關(guān)食堂財產(chǎn)的管理工作,制定和完善財產(chǎn)管理制度,并組織實施。2.負(fù)責(zé)財產(chǎn)采購計劃的審核與申報,參與采購過程,確保采購的財產(chǎn)符合要求。3.建立財產(chǎn)臺賬,詳細(xì)記錄財產(chǎn)的購置、使用、維護、調(diào)配及處置等情況,定期進行盤點核對,保證賬實相符。4.監(jiān)督檢查財產(chǎn)的使用情況,及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)使用行為,對損壞或丟失的財產(chǎn)查明原因,提出處理意見。5.組織實施財產(chǎn)的維護保養(yǎng)工作,協(xié)調(diào)維修事宜,確保財產(chǎn)正常運行。6.根據(jù)食堂發(fā)展和實際需求,提出財產(chǎn)更新、報廢等建議,按規(guī)定程序辦理相關(guān)手續(xù)。(二)采購人員1.根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃,負(fù)責(zé)食堂財產(chǎn)的采購工作,嚴(yán)格按照采購流程和相關(guān)規(guī)定進行操作,確保采購的財產(chǎn)質(zhì)量合格、價格合理。2.與供應(yīng)商簽訂采購合同,明確雙方的權(quán)利和義務(wù),及時跟蹤采購進度,保證按時到貨。3.負(fù)責(zé)采購財產(chǎn)的驗收工作,對不符合要求的財產(chǎn)及時與供應(yīng)商溝通處理,確保采購財產(chǎn)符合使用要求。4.整理采購過程中的相關(guān)資料,如發(fā)票、合同等,及時交予財務(wù)部門進行賬務(wù)處理。(三)使用人員1.負(fù)責(zé)領(lǐng)用財產(chǎn)的日常使用和保管,嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用財產(chǎn),確保財產(chǎn)安全和正常運行。2.發(fā)現(xiàn)財產(chǎn)損壞或故障時,及時向食堂管理員報告,并配合做好維修和處理工作。3.妥善保管領(lǐng)用的財產(chǎn),不得擅自轉(zhuǎn)借、挪用或丟棄,如有丟失或損壞,應(yīng)照價賠償。4.定期對使用的財產(chǎn)進行清潔和維護,保持良好的使用狀態(tài)。(四)財務(wù)人員1.負(fù)責(zé)審核財產(chǎn)采購的發(fā)票及相關(guān)報銷憑證,按照財務(wù)制度進行賬務(wù)處理,確保財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。2.協(xié)助食堂管理員做好財產(chǎn)的核算工作,定期與財產(chǎn)臺賬進行核對,保證賬賬相符。3.對財產(chǎn)的購置、處置等資金支出進行嚴(yán)格把關(guān),確保資金使用合規(guī)。三、財產(chǎn)采購管理(一)采購計劃1.食堂管理員應(yīng)根據(jù)食堂實際運營情況、財產(chǎn)使用狀況及未來發(fā)展需求,每年末制定下一年度財產(chǎn)采購計劃。采購計劃應(yīng)明確財產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容。2.采購計劃需經(jīng)食堂負(fù)責(zé)人審核后報機關(guān)相關(guān)部門批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的采購計劃作為財產(chǎn)采購的依據(jù),不得隨意變更。如因特殊情況需要調(diào)整采購計劃,應(yīng)按原審批程序重新報批。(二)采購流程1.供應(yīng)商選擇采購人員應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息,建立供應(yīng)商名錄。根據(jù)采購財產(chǎn)的要求,從名錄中選擇信譽良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理的供應(yīng)商。對于金額較大或重要的采購項目,應(yīng)采用招標(biāo)、詢價等方式確定供應(yīng)商。2.采購合同簽訂與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同,合同應(yīng)明確財產(chǎn)的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行采購任務(wù),確保合同的有效履行。3.采購實施采購人員按照采購合同要求,及時跟進采購進度,確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。在采購過程中,如發(fā)現(xiàn)問題或變更采購需求,應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商,并按規(guī)定程序辦理相關(guān)變更手續(xù)。4.驗收采購的財產(chǎn)到貨后,采購人員應(yīng)及時通知食堂管理員、使用人員等相關(guān)人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括財產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等是否與合同約定相符。驗收合格后,填寫驗收單,相關(guān)人員簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)驗收不合格,應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系,要求其限期整改或退換貨。四、財產(chǎn)使用管理(一)領(lǐng)用制度1.使用人員因工作需要領(lǐng)用財產(chǎn)時,應(yīng)填寫財產(chǎn)領(lǐng)用申請表,注明領(lǐng)用財產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息,經(jīng)食堂管理員批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)取。2.倉庫管理人員根據(jù)批準(zhǔn)的領(lǐng)用申請表發(fā)放財產(chǎn),并在財產(chǎn)臺賬上記錄領(lǐng)用情況,包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人、財產(chǎn)名稱及數(shù)量等。3.領(lǐng)用人員應(yīng)對領(lǐng)用的財產(chǎn)妥善保管,不得擅自轉(zhuǎn)借他人。如有特殊情況需要轉(zhuǎn)借,應(yīng)經(jīng)食堂管理員批準(zhǔn),并辦理相關(guān)轉(zhuǎn)借手續(xù)。(二)使用規(guī)范1.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照財產(chǎn)操作規(guī)程使用財產(chǎn),不得違規(guī)操作,確保財產(chǎn)安全和正常運行。如因違規(guī)操作導(dǎo)致財產(chǎn)損壞或故障,使用人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.對于貴重設(shè)備或關(guān)鍵財產(chǎn),使用人員應(yīng)經(jīng)過專門培訓(xùn)后上崗操作,確保熟悉設(shè)備性能和操作方法。3.使用過程中如發(fā)現(xiàn)財產(chǎn)出現(xiàn)異常情況,如噪音、異味、故障等,應(yīng)立即停止使用,并及時報告食堂管理員,以便安排維修。(三)使用監(jiān)督1.食堂管理員應(yīng)定期或不定期對財產(chǎn)使用情況進行檢查,監(jiān)督使用人員是否按照規(guī)定使用財產(chǎn),是否妥善保管財產(chǎn)。2.如發(fā)現(xiàn)使用人員存在違規(guī)使用或保管不善的情況,食堂管理員應(yīng)及時提出整改意見,并督促其限期改正。對于情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行處理。五、財產(chǎn)維護管理(一)維護計劃1.食堂管理員應(yīng)根據(jù)財產(chǎn)的使用頻率、性能狀況等,制定年度財產(chǎn)維護計劃。維護計劃應(yīng)明確維護內(nèi)容、維護時間、責(zé)任人等信息。2.對于大型設(shè)備或重要財產(chǎn),應(yīng)制定詳細(xì)的維護保養(yǎng)操作規(guī)程,確保維護工作的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。(二)日常維護1.使用人員負(fù)責(zé)領(lǐng)用財產(chǎn)的日常清潔和簡單維護工作,如擦拭、潤滑、緊固等,保持財產(chǎn)的良好使用狀態(tài)。2.食堂管理員應(yīng)定期組織對財產(chǎn)進行全面檢查,及時發(fā)現(xiàn)潛在問題,并安排專業(yè)人員進行維修。(三)維修管理1.當(dāng)財產(chǎn)出現(xiàn)故障或損壞時,使用人員應(yīng)及時向食堂管理員報告。食堂管理員根據(jù)故障情況判斷是否需要外委維修,并填寫維修申請表。2.對于需要外委維修的項目,食堂管理員應(yīng)選擇具有資質(zhì)、信譽良好的維修單位進行維修。維修前,應(yīng)與維修單位簽訂維修合同,明確維修內(nèi)容、維修費用、維修期限等條款。3.維修過程中,食堂管理員應(yīng)跟蹤維修進度,監(jiān)督維修質(zhì)量,確保維修工作按合同要求完成。維修完成后,由食堂管理員組織相關(guān)人員進行驗收,驗收合格后支付維修費用。4.對于因維修不當(dāng)導(dǎo)致財產(chǎn)再次出現(xiàn)故障或損壞的情況,維修單位應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,并負(fù)責(zé)免費維修或賠償損失。六、財產(chǎn)盤點管理(一)盤點計劃1.食堂管理員應(yīng)定期組織財產(chǎn)盤點工作,原則上每年至少進行一次全面盤點,特殊情況下可根據(jù)需要增加盤點次數(shù)。2.在每次盤點前,制定詳細(xì)的盤點計劃,明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員分工等內(nèi)容。(二)盤點實施1.盤點人員按照盤點計劃對食堂財產(chǎn)進行逐一清點,記錄財產(chǎn)的實際數(shù)量、規(guī)格型號、使用狀況等信息。2.在盤點過程中,如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況,應(yīng)及時查明原因,并詳細(xì)記錄差異情況。(三)盤點結(jié)果處理1.盤點結(jié)束后,盤點人員應(yīng)根據(jù)盤點記錄編制盤點報告,詳細(xì)說明盤點情況、賬實差異及原因分析等內(nèi)容。2.對于盤盈的財產(chǎn),應(yīng)查明原因,按規(guī)定程序辦理入賬手續(xù);對于盤虧的財產(chǎn),應(yīng)查明責(zé)任,屬于正常損耗的,經(jīng)批準(zhǔn)后核銷;屬于人為原因造成損失的,由責(zé)任人照價賠償。3.食堂管理員應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果,對財產(chǎn)臺賬進行調(diào)整,確保賬實相符。同時,針對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題,分析原因,提出改進措施,完善財產(chǎn)管理制度。七、財產(chǎn)處置管理(一)處置范圍1.已超過使用年限且無法正常使用的財產(chǎn)。2.因技術(shù)進步、更新?lián)Q代等原因,已被淘汰或不再適用的財產(chǎn)。3.因自然災(zāi)害、意外事故等原因?qū)е聯(lián)p壞且無法修復(fù)的財產(chǎn)。4.長期閑置不用且無使用價值的財產(chǎn)。(二)處置方式1.報廢對于符合報廢條件的財產(chǎn),由食堂管理員提出報廢申請,填寫財產(chǎn)報廢申請表,詳細(xì)說明報廢財產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號、購置時間、報廢原因等信息,并附上相關(guān)證明材料,如財產(chǎn)損壞照片、技術(shù)鑒定報告等。報廢申請經(jīng)食堂負(fù)責(zé)人審核后報機關(guān)相關(guān)部門批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的報廢申請作為財產(chǎn)報廢處置的依據(jù)。財產(chǎn)報廢后,應(yīng)及時進行賬務(wù)處理,核銷相關(guān)資產(chǎn)。2.出售對于仍有一定使用價值的閑置財產(chǎn),經(jīng)機關(guān)相關(guān)部門批準(zhǔn)后,可以進行出售。出售前,應(yīng)委托專業(yè)評估機構(gòu)對財產(chǎn)進行評估,確定合理的出售價格。出售過程應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則,通過招標(biāo)、拍賣、掛牌等方式進行,確保資產(chǎn)處置收益最大化。出售財產(chǎn)的收入應(yīng)及時足額上繳財務(wù)部門,納入單位預(yù)算管理。(三)處置程序1.提出申請由食堂管理員根據(jù)財產(chǎn)實際情況,提出財產(chǎn)處置申請,填寫相應(yīng)的申請表,并提交相關(guān)證明材料。2.審核審批申請表及相關(guān)材料經(jīng)食堂負(fù)責(zé)人審核后,報機關(guān)相關(guān)部門審批。審批部門應(yīng)根據(jù)財產(chǎn)處置的有關(guān)規(guī)定,對申請事項進行認(rèn)真審核,做出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)的決定。

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