煤礦隱患分級(jí)管理制度

煤礦隱患分級(jí)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)管理，及時(shí)排查治理事故隱患，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本煤礦實(shí)際情況，制定本隱患分級(jí)管理制度。（二）適用范圍本制度適用于本煤礦所屬各部門、各生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域及全體員工。（三）基本原則1.以人為本，安全第一。把保障員工生命安全和身體健康放在首位，切實(shí)預(yù)防事故發(fā)生。2.預(yù)防為主，綜合治理。堅(jiān)持關(guān)口前移，強(qiáng)化隱患排查治理，采取有效措施消除隱患，從源頭上防范事故。3.分級(jí)管理，責(zé)任到人。按照隱患的嚴(yán)重程度和影響范圍，實(shí)行分級(jí)管理，明確各級(jí)人員的隱患排查治理責(zé)任。4.動(dòng)態(tài)跟蹤，閉環(huán)管理。對(duì)隱患排查、治理、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)進(jìn)行全過(guò)程動(dòng)態(tài)跟蹤，確保隱患得到徹底治理，形成閉環(huán)管理。二、隱患分級(jí)（一）一般隱患1.定義：指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.具體情形：設(shè)備設(shè)施輕微損壞，不影響正常運(yùn)行，但需及時(shí)修復(fù)的。作業(yè)場(chǎng)所通風(fēng)、防塵、防火等設(shè)施存在一般性缺陷，但不影響安全生產(chǎn)的。員工違反操作規(guī)程，但未造成安全事故的行為。安全警示標(biāo)識(shí)缺失或損壞，但能及時(shí)更換的。（二）重大隱患1.定義：指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。2.具體情形：礦井通風(fēng)系統(tǒng)不完善、不可靠，存在通風(fēng)能力不足、風(fēng)流不穩(wěn)定等問(wèn)題，可能導(dǎo)致瓦斯積聚、中毒窒息等事故的。瓦斯超限作業(yè)，包括瓦斯檢查制度執(zhí)行不到位、瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)失靈等情況。煤與瓦斯突出礦井未采取有效防突措施，存在突出危險(xiǎn)的。礦井提升運(yùn)輸系統(tǒng)存在重大安全隱患，如提升設(shè)備老化、保護(hù)裝置失效等，可能導(dǎo)致墜罐、跑車等事故的。井下電氣設(shè)備失爆，存在漏電、短路等安全隱患，可能引發(fā)電氣火災(zāi)、爆炸等事故的。采掘工作面支護(hù)不符合規(guī)定，存在頂板冒落危險(xiǎn)的。礦井排水系統(tǒng)能力不足，存在水患威脅的。安全管理制度嚴(yán)重缺失或執(zhí)行不到位，可能導(dǎo)致重大安全事故的。三、隱患排查（一）排查主體1.礦長(zhǎng)是本煤礦隱患排查治理的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)煤礦隱患排查治理工作。2.各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的隱患排查工作。3.各班組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織本班組的隱患排查工作。4.員工應(yīng)積極參與隱患排查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告身邊的安全隱患。（二）排查周期1.礦長(zhǎng)每月至少組織一次全面的隱患排查。2.各部門負(fù)責(zé)人每周至少組織一次本部門的隱患排查。3.各班組組長(zhǎng)每天班前、班中、班后進(jìn)行隱患排查。4.特殊時(shí)期（如節(jié)假日、重大活動(dòng)期間等）應(yīng)增加隱患排查頻次。（三）排查內(nèi)容1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行情況。2.安全管理制度的建立和落實(shí)情況。3.設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況和維護(hù)保養(yǎng)情況。4.作業(yè)場(chǎng)所的安全條件，包括通風(fēng)、瓦斯、粉塵、防火、防水、頂板等。5.員工的安全培訓(xùn)教育情況和操作行為。6.應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況。（四）排查方式1.定期檢查：按照規(guī)定的排查周期，由各級(jí)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行全面檢查。2.專項(xiàng)檢查：針對(duì)特定的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)節(jié)或安全問(wèn)題，組織專項(xiàng)檢查。3.季節(jié)性檢查：根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)，開展針對(duì)性的隱患排查。4.日常巡查：?jiǎn)T工在日常工作中對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患。5.隱患舉報(bào)：鼓勵(lì)員工通過(guò)舉報(bào)電話、信箱等方式，舉報(bào)身邊的安全隱患。四、隱患報(bào)告（一）報(bào)告程序1.員工發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)立即向班組長(zhǎng)報(bào)告。2.班組長(zhǎng)接到報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織處理，并向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。3.部門負(fù)責(zé)人對(duì)隱患進(jìn)行評(píng)估后，屬于一般隱患的，應(yīng)立即組織整改；屬于重大隱患的，應(yīng)立即向礦長(zhǎng)報(bào)告。4.礦長(zhǎng)接到重大隱患報(bào)告后，應(yīng)立即組織研究制定治理方案，并向上級(jí)主管部門報(bào)告。（二）報(bào)告內(nèi)容1.隱患的基本情況，包括發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、具體內(nèi)容等。2.隱患可能導(dǎo)致的事故類型和危害程度。3.已經(jīng)采取的臨時(shí)防范措施。五、隱患治理（一）治理責(zé)任1.一般隱患由發(fā)現(xiàn)隱患的部門或班組負(fù)責(zé)組織整改，部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督落實(shí)。2.重大隱患由礦長(zhǎng)組織制定治理方案，明確治理責(zé)任部門、責(zé)任人、治理措施、治理期限和資金來(lái)源等，并組織實(shí)施。（二）治理措施1.工程技術(shù)措施：針對(duì)隱患的特點(diǎn)，采取有效的工程技術(shù)手段進(jìn)行治理，如改進(jìn)通風(fēng)系統(tǒng)、修復(fù)設(shè)備設(shè)施等。2.管理措施：加強(qiáng)安全管理，完善安全管理制度，加強(qiáng)員工培訓(xùn)教育，規(guī)范員工操作行為等。3.教育措施：對(duì)員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和操作技能，使其認(rèn)識(shí)到隱患的危害，自覺(jué)遵守安全規(guī)定。4.應(yīng)急措施：制定應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置程序和措施，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事故的能力。（三）治理期限1.一般隱患應(yīng)立即整改，整改期限一般不超過(guò)[X]個(gè)工作日。2.重大隱患應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定治理期限，但最長(zhǎng)不得超過(guò)[X]個(gè)月。在治理期限內(nèi)，應(yīng)采取有效的臨時(shí)防范措施，確保安全生產(chǎn)。（四）資金保障1.煤礦應(yīng)設(shè)立隱患治理專項(xiàng)資金，?？顚Ｓ?，用于隱患排查治理工作。2.隱患治理資金應(yīng)根據(jù)隱患治理的實(shí)際需要，合理安排使用，確保資金及時(shí)足額到位。六、隱患驗(yàn)收（一）驗(yàn)收主體1.一般隱患由部門負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收。2.重大隱患由礦長(zhǎng)組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行驗(yàn)收。（二）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.隱患治理后應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.設(shè)備設(shè)施應(yīng)正常運(yùn)行，安全保護(hù)裝置應(yīng)靈敏可靠。3.作業(yè)場(chǎng)所的安全條件應(yīng)符合規(guī)定，通風(fēng)、瓦斯、粉塵、防火、防水、頂板等方面應(yīng)達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn)。4.員工應(yīng)熟悉安全操作規(guī)程，操作行為應(yīng)符合規(guī)范。（三）驗(yàn)收程序1.隱患治理完成后，治理責(zé)任部門應(yīng)向驗(yàn)收主體提交驗(yàn)收申請(qǐng)。2.驗(yàn)收主體組織相關(guān)人員對(duì)隱患治理情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和資料審查。3.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收主體出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收不合格的，下達(dá)整改通知書，責(zé)令治理責(zé)任部門繼續(xù)整改，直至驗(yàn)收合格。七、隱患統(tǒng)計(jì)分析（一）統(tǒng)計(jì)內(nèi)容1.隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、類型、等級(jí)等基本信息。2.隱患的治理情況，包括治理措施、治理期限、治理責(zé)任人等。3.隱患排查治理工作的開展情況，如排查次數(shù)、參與人員等。（二）分析方法1.定期分析：每月對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行一次綜合分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和特點(diǎn)。2.專項(xiàng)分析：針對(duì)某一時(shí)期或某一類型的隱患，進(jìn)行專項(xiàng)分析，查找原因，制定針對(duì)性的防范措施。3.對(duì)比分析：將不同時(shí)期的隱患排查治理數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，分析隱患數(shù)量、類型、等級(jí)等方面的變化趨勢(shì)，評(píng)估隱患排查治理工作的效果。（三）結(jié)果應(yīng)用1.根據(jù)隱患統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，制定改進(jìn)措施，完善安全管理制度和操作規(guī)程，加強(qiáng)安全管理。2.將隱患統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果作為安全績(jī)效考核的重要依據(jù)，對(duì)隱患排查治理工作成績(jī)突出的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)工作不力的進(jìn)行批評(píng)處罰。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)全礦隱患排查治理工作進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。2.上級(jí)主管部門不定期對(duì)本煤礦隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）考核內(nèi)容1.隱患排查治理工作的組織開展情況，包括排查周期、排查內(nèi)容、排查方式等是否符合規(guī)定。2.隱患報(bào)告的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。3.隱患治理的責(zé)任落實(shí)情況，治理措施是否有效，治理期限是否符合要求。4.隱患驗(yàn)收工作的開展情況，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否執(zhí)行到位，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告是否真實(shí)準(zhǔn)確。（三）考核方式1.定期考核：每月對(duì)各部門、各班組的隱患排查治理工作進(jìn)行考核評(píng)分。2.年度考核：每年對(duì)全礦隱患排查治理工作進(jìn)行總結(jié)考核，評(píng)選出隱患排查治理工作先進(jìn)單位和個(gè)人。（四）獎(jiǎng)懲措施1.對(duì)隱患排查治