出差及外勤管理制度

出差及外勤管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司出差及外勤管理，規(guī)范出差及外勤行為，提高工作效率，控制費(fèi)用支出，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工。3.基本原則確保出差及外勤任務(wù)能夠高效、順利完成，保障公司業(yè)務(wù)的正常開展。嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，遵循合理、必要、節(jié)約的原則。明確職責(zé)，加強(qiáng)管理與監(jiān)督，確保各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。二、出差管理1.出差申請員工因工作需要出差，應(yīng)提前填寫《出差申請表》，詳細(xì)注明出差事由、目的地、預(yù)計(jì)出差時(shí)間、同行人員等信息。出差申請需按以下流程審批：一般員工出差，由部門負(fù)責(zé)人審批。部門負(fù)責(zé)人出差，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)出差，由總經(jīng)理審批。緊急情況下無法提前申請的，應(yīng)在出差前通過電話等方式向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說明情況，并在出差歸來后及時(shí)補(bǔ)辦申請手續(xù)。2.出差行程安排申請人應(yīng)根據(jù)審批通過的出差申請，合理安排出差行程，確保工作任務(wù)能夠按時(shí)、高質(zhì)量完成。如需變更出差行程，應(yīng)提前向原審批領(lǐng)導(dǎo)申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可變更。3.差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)交通費(fèi)用乘坐飛機(jī)應(yīng)根據(jù)工作需要和經(jīng)濟(jì)合理的原則，選擇經(jīng)濟(jì)艙。如因特殊情況需乘坐商務(wù)艙或頭等艙的，須提前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。乘坐火車，一般情況下應(yīng)選擇硬座或硬臥。因工作需要乘坐軟臥的，須提前經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。市內(nèi)交通費(fèi)用，根據(jù)實(shí)際情況憑有效票據(jù)報(bào)銷。如因工作需要乘坐出租車的，應(yīng)在發(fā)票上注明事由。住宿費(fèi)用住宿標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)出差目的地的不同分為不同檔次，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：[一線城市名稱1]：[X]元/天[一線城市名稱2]：[X]元/天[二線城市名稱1]：[X]元/天[二線城市名稱2]：[X]元/天……同性員工兩人以上（含兩人）一同出差的，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況安排雙人標(biāo)準(zhǔn)間或多人間住宿，原則上不得單獨(dú)住宿。如需單獨(dú)住宿的，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的[X]%報(bào)銷住宿費(fèi)。餐飲補(bǔ)貼出差期間給予一定的餐飲補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為：早餐[X]元/天，午餐和晚餐各[X]元/天。如因工作需要宴請客戶的，應(yīng)提前填寫《宴請申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。宴請費(fèi)用不得與餐飲補(bǔ)貼重復(fù)計(jì)算。4.差旅費(fèi)報(bào)銷員工出差歸來后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。報(bào)銷時(shí)需提供以下憑證：《出差申請表》原件。有效交通票據(jù)，如機(jī)票、火車票、汽車票等。住宿發(fā)票，發(fā)票上應(yīng)注明住宿日期、住宿人數(shù)、單價(jià)等信息。餐飲發(fā)票，發(fā)票上應(yīng)注明用餐日期、用餐人數(shù)等信息。其他與出差相關(guān)的費(fèi)用發(fā)票，如會(huì)議費(fèi)發(fā)票、業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票等。報(bào)銷憑證應(yīng)真實(shí)、合法、有效，不得弄虛作假。如有虛假報(bào)銷行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理，追回已報(bào)銷款項(xiàng)，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照本制度規(guī)定對差旅費(fèi)報(bào)銷進(jìn)行審核，對不符合規(guī)定的報(bào)銷申請予以退回，并說明理由。三、外勤管理1.外勤申請員工因工作需要外出辦理業(yè)務(wù)，且工作時(shí)間超出公司正常辦公區(qū)域的，應(yīng)填寫《外勤申請表》，注明外勤事由、目的地、預(yù)計(jì)外勤時(shí)間等信息。外勤申請審批流程與出差申請相同。2.外勤工作安排申請人應(yīng)根據(jù)審批通過的外勤申請，合理安排外勤工作，確保工作任務(wù)能夠按時(shí)完成。如需變更外勤行程，應(yīng)提前向原審批領(lǐng)導(dǎo)申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可變更。3.外勤費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)交通費(fèi)用外勤期間的交通費(fèi)用，根據(jù)實(shí)際情況憑有效票據(jù)報(bào)銷。如因工作需要乘坐出租車的，應(yīng)在發(fā)票上注明事由。如外勤地點(diǎn)距離公司較近，且可選擇公共交通出行的，原則上應(yīng)優(yōu)先選擇公共交通。餐飲補(bǔ)貼外勤期間給予一定的餐飲補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為：早餐[X]元/次，午餐和晚餐各[X]元/次。如因工作需要在外就餐且費(fèi)用較高的，可憑有效發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷，但需在發(fā)票上注明事由，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.外勤費(fèi)用報(bào)銷員工外勤歸來后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)辦理外勤費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。報(bào)銷時(shí)需提供以下憑證：《外勤申請表》原件。有效交通票據(jù)，如公交車票、地鐵票、出租車發(fā)票等。餐飲發(fā)票，發(fā)票上應(yīng)注明用餐日期、用餐人數(shù)等信息。其他與外勤相關(guān)的費(fèi)用發(fā)票，如停車費(fèi)發(fā)票、過路費(fèi)發(fā)票等。報(bào)銷憑證審核要求與差旅費(fèi)報(bào)銷相同。四、出差及外勤期間的工作要求1.出差及外勤員工應(yīng)保持手機(jī)暢通，及時(shí)與公司內(nèi)部溝通工作進(jìn)展情況。如遇緊急情況，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2.出差及外勤員工應(yīng)按照公司要求認(rèn)真完成工作任務(wù)，及時(shí)提交工作報(bào)告和相關(guān)成果。3.出差及外勤員工應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和當(dāng)?shù)氐囊?guī)章制度，維護(hù)公司形象。五、監(jiān)督與檢查1.公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對出差及外勤費(fèi)用進(jìn)行審計(jì)，檢查費(fèi)用報(bào)銷是否符合本制度規(guī)定。2.公司人力資源部門應(yīng)不定期對出差及外勤員工的工作情況進(jìn)行抽查，了解員工是否按照規(guī)定完成工作任務(wù)。3.對于違反本制度規(guī)定的行為，公司