關(guān)于物資出門管理制度

關(guān)于物資出門管理制度總則1.目的為加強(qiáng)公司物資出門管理，規(guī)范物資出門流程，確保公司物資安全，防止物資流失，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物資出門的管理，包括但不限于原材料、半成品、成品、設(shè)備、工具、辦公用品等。3.基本原則物資出門管理應(yīng)遵循嚴(yán)格審批、手續(xù)完備、責(zé)任明確的原則，確保物資出門的合理性、合法性和安全性。物資出門審批流程1.申請(qǐng)物資出門前，物資使用部門或個(gè)人應(yīng)填寫《物資出門申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、出門原因、去向等信息。2.審批部門負(fù)責(zé)人審批：物資使用部門負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，確認(rèn)物資出門的必要性和合理性，并簽字審批。相關(guān)部門審批：根據(jù)物資性質(zhì)和出門原因，可能需要相關(guān)部門進(jìn)行審批，如財(cái)務(wù)部門審核物資成本、倉(cāng)庫(kù)管理部門核對(duì)庫(kù)存等。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在申請(qǐng)表上簽字審批。公司領(lǐng)導(dǎo)審批：對(duì)于重要物資或批量物資出門，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，并簽字確認(rèn)。3.審批權(quán)限部門負(fù)責(zé)人審批權(quán)限：審批本部門物資出門申請(qǐng)，單次出門物資價(jià)值在[X]元以下（含[X]元）。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批權(quán)限：根據(jù)各自職責(zé)范圍，審批涉及本部門業(yè)務(wù)的物資出門申請(qǐng)，單次出門物資價(jià)值在[X]元至[X]元之間（含[X]元）。公司領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限：審批單次出門物資價(jià)值在[X]元以上的申請(qǐng)，以及重要物資、特殊物資出門申請(qǐng)。物資出門手續(xù)辦理1.倉(cāng)庫(kù)核對(duì)物資出門前，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑經(jīng)審批的《物資出門申請(qǐng)表》對(duì)物資進(jìn)行核對(duì)，確保物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與申請(qǐng)表一致，并檢查物資外觀質(zhì)量。核對(duì)無(wú)誤后，在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。2.出門憑證開具倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批后的申請(qǐng)表開具《物資出門證》，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、出門日期、出門原因、去向等信息，并加蓋倉(cāng)庫(kù)專用章。3.出門憑證發(fā)放自提物資：物資使用部門或個(gè)人憑《物資出門證》到倉(cāng)庫(kù)自提物資。倉(cāng)庫(kù)管理人員在物資出門時(shí)，收回《物資出門證》第一聯(lián)，并在出門記錄上登記物資出門時(shí)間、出門人員等信息。委托運(yùn)輸物資：物資使用部門或個(gè)人委托外部運(yùn)輸單位運(yùn)輸物資時(shí)，應(yīng)將《物資出門證》第二聯(lián)交運(yùn)輸單位，運(yùn)輸單位憑《物資出門證》到倉(cāng)庫(kù)提貨。倉(cāng)庫(kù)管理人員在物資出門時(shí)，收回《物資出門證》第一聯(lián)，并在出門記錄上登記物資出門時(shí)間、運(yùn)輸單位名稱、運(yùn)輸車輛牌號(hào)等信息。4.出門憑證存檔倉(cāng)庫(kù)管理人員將《物資出門證》第三聯(lián)存檔，保存期限為[X]年，以備查閱。物資出門檢查1.門衛(wèi)檢查門衛(wèi)人員負(fù)責(zé)對(duì)出門物資進(jìn)行檢查，核對(duì)《物資出門證》與物資是否一致。檢查內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量等。如發(fā)現(xiàn)物資與《物資出門證》不符或存在異常情況，門衛(wèi)人員應(yīng)及時(shí)扣留物資，并通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。2.定期盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，核對(duì)物資實(shí)際數(shù)量與賬目是否一致。同時(shí)，檢查物資出門記錄，確保物資出門手續(xù)完備、賬目清晰。3.審計(jì)監(jiān)督公司審計(jì)部門定期對(duì)物資出門管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資出門審批流程是否合規(guī)、手續(xù)是否齊全、物資是否按規(guī)定出門等。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出整改意見，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。特殊物資出門管理1.危險(xiǎn)化學(xué)品危險(xiǎn)化學(xué)品出門前，物資使用部門應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度的要求，辦理危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸許可證等相關(guān)手續(xù)。同時(shí)，在《物資出門申請(qǐng)表》上注明危險(xiǎn)化學(xué)品的特性、防護(hù)措施等信息，并經(jīng)安全管理部門審批。2.貴重物資貴重物資（如精密設(shè)備、高檔原材料等）出門前，物資使用部門應(yīng)制定詳細(xì)的運(yùn)輸方案和安全保障措施，并在《物資出門申請(qǐng)表》上注明。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由專人負(fù)責(zé)押運(yùn)，確保物資安全運(yùn)輸。3.廢舊物資廢舊物資出門前，物資使用部門應(yīng)填寫《廢舊物資出門申請(qǐng)表》，注明廢舊物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)生原因等信息。經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核廢舊物資價(jià)值后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。廢舊物資出門時(shí)，應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行過(guò)磅稱重，并開具《廢舊物資出門證》。違規(guī)處理1.未經(jīng)審批出門對(duì)于未經(jīng)審批擅自將物資出門的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，責(zé)令相關(guān)責(zé)任人追回物資，并視情節(jié)輕重給予警告、罰款等處罰。造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。2.審批手續(xù)不全出門物資出門審批手續(xù)不全的，門衛(wèi)人員有權(quán)拒絕物資出門，并通知相關(guān)部門補(bǔ)辦手續(xù)。對(duì)于故意簡(jiǎn)化審批手續(xù)、違規(guī)出門的責(zé)任人，給予批評(píng)教育、罰款等處罰。3.物資與出門憑證不符出門如發(fā)現(xiàn)物資與《物資出門證》不符或存在其他異常情況出門的，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。屬于倉(cāng)庫(kù)管理人員責(zé)任的，給予警告、罰款等處罰；屬于運(yùn)輸單位責(zé)任的，責(zé)令運(yùn)輸單位限期追回物資，并承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。4.違規(guī)開具出門憑證對(duì)于違規(guī)開具《物資出門證》的倉(cāng)庫(kù)管理人員，給予警告、罰款等處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，解除勞動(dòng)合同。造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。附則1.解釋權(quán)本制度由公司人事總監(jiān)負(fù)責(zé)解釋。2.修訂與廢止本制度根據(jù)公司實(shí)際情況和法律法規(guī)要求進(jìn)行修訂和完善。如有廢止情況，另行通知。3.實(shí)施日期本制度