公司不合格產(chǎn)品管理制度VIP

公司不合格產(chǎn)品管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司不合格產(chǎn)品的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)公司信譽(yù)，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)、銷售過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品的管理，包括原材料、半成品、成品等。（三）職責(zé)分工1.質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)制定和完善不合格產(chǎn)品管理制度。組織對不合格產(chǎn)品進(jìn)行評審，確定不合格產(chǎn)品的處置方式。監(jiān)督不合格產(chǎn)品處置措施的執(zhí)行情況。2.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、隔離和初步分析。按照質(zhì)量管理部門的要求，對不合格產(chǎn)品進(jìn)行返工、返修或報廢等處置。3.采購部門負(fù)責(zé)對采購的原材料、零部件等不合格品進(jìn)行退貨、換貨等處理。協(xié)助質(zhì)量管理部門分析不合格原材料的原因，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。4.銷售部門負(fù)責(zé)對已銷售的不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回，并及時通知客戶。收集客戶對不合格產(chǎn)品的反饋信息，反饋給質(zhì)量管理部門。5.其他部門配合質(zhì)量管理部門做好不合格產(chǎn)品的管理工作，提供相關(guān)信息和支持。二、不合格產(chǎn)品的識別與判定（一）識別途徑1.生產(chǎn)過程檢驗：在生產(chǎn)過程中，通過首件檢驗、巡檢、成品檢驗等方式，發(fā)現(xiàn)不符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求或客戶要求的產(chǎn)品。2.客戶反饋：客戶在使用產(chǎn)品過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，向公司反饋的不合格產(chǎn)品信息。3.市場抽檢：市場監(jiān)管部門或第三方檢測機(jī)構(gòu)對公司產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品。4.內(nèi)部審核與管理評審：通過內(nèi)部審核和管理評審，發(fā)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系運行中存在的問題，導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)不合格情況。（二）判定依據(jù)1.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：包括國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及與客戶簽訂的合同標(biāo)準(zhǔn)等。2.工藝文件：公司制定的生產(chǎn)工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。3.法律法規(guī)要求：產(chǎn)品必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。（三）判定流程1.檢驗人員在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)疑似不合格產(chǎn)品時，應(yīng)立即停止該產(chǎn)品及相關(guān)批次產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)，并做好標(biāo)識和記錄。2.將疑似不合格產(chǎn)品提交給質(zhì)量管理部門，質(zhì)量管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行評審。評審人員包括質(zhì)量管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員等，必要時邀請外部專家參與。3.評審人員根據(jù)判定依據(jù)，對疑似不合格產(chǎn)品進(jìn)行綜合評估，確定是否為不合格產(chǎn)品，并明確不合格的類別和程度。4.質(zhì)量管理部門將評審結(jié)果記錄在《不合格產(chǎn)品評審報告》中，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后生效。三、不合格產(chǎn)品的標(biāo)識與隔離（一）標(biāo)識要求1.對于發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，應(yīng)在產(chǎn)品或其包裝上做出明顯的標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)清晰、牢固、易于識別。2.標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括“不合格”字樣、不合格原因、批次號、發(fā)現(xiàn)日期等信息。（二）隔離措施1.設(shè)立專門的不合格產(chǎn)品隔離區(qū)域，如不合格品倉庫、隔離區(qū)等，用于存放不合格產(chǎn)品。2.不合格產(chǎn)品應(yīng)與合格產(chǎn)品分開存放，并有明顯的區(qū)分標(biāo)識，防止混淆。3.在隔離區(qū)域內(nèi)，應(yīng)對不合格產(chǎn)品進(jìn)行分類存放，如按不合格類型、批次等進(jìn)行劃分，便于后續(xù)的管理和處置。四、不合格產(chǎn)品的評審與處置（一）評審1.質(zhì)量管理部門在收到不合格產(chǎn)品報告后，應(yīng)及時組織相關(guān)部門和人員對不合格產(chǎn)品進(jìn)行評審。評審內(nèi)容包括不合格產(chǎn)品的性質(zhì)、嚴(yán)重程度、產(chǎn)生原因、影響范圍以及可能采取的處置措施等。2.評審會議應(yīng)形成《不合格產(chǎn)品評審報告》，報告中應(yīng)明確不合格產(chǎn)品的評審結(jié)論、處置建議以及責(zé)任部門等信息。評審報告應(yīng)由參與評審的人員簽字確認(rèn)，并經(jīng)質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人審核、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。（二）處置方式1.返工：對于經(jīng)評審可以通過返工使其符合質(zhì)量要求的不合格產(chǎn)品，由生產(chǎn)部門制定返工方案，明確返工的方法、步驟、責(zé)任人以及返工后的檢驗要求等。返工過程應(yīng)嚴(yán)格按照返工方案進(jìn)行操作，返工完成后需重新進(jìn)行檢驗，檢驗合格后方可放行。2.返修：對于某些不合格程度較輕，但不影響產(chǎn)品主要功能的產(chǎn)品，可以采取返修的方式進(jìn)行處理。返修方案應(yīng)明確返修的部位、方法、要求以及返修后的檢驗標(biāo)準(zhǔn)等。返修完成后需進(jìn)行檢驗，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。3.降級使用：對于不合格程度較輕，經(jīng)過評估可以降低等級使用的產(chǎn)品，由質(zhì)量管理部門會同相關(guān)部門確定降級后的產(chǎn)品用途、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及使用范圍等，并在產(chǎn)品或其包裝上做出相應(yīng)的標(biāo)識。降級使用的產(chǎn)品應(yīng)告知客戶，并做好相關(guān)記錄。4.報廢：對于經(jīng)評審無法通過返工、返修或降級使用等方式使其符合質(zhì)量要求的不合格產(chǎn)品，應(yīng)予以報廢處理。報廢產(chǎn)品應(yīng)由質(zhì)量管理部門開具《報廢通知單》，明確報廢產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、批次等信息。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)將報廢產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至指定的報廢區(qū)域進(jìn)行銷毀，并做好銷毀記錄。5.退貨：對于采購的原材料、零部件等不合格品，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，辦理退貨手續(xù)。退貨過程應(yīng)做好記錄，包括退貨產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、批次、退貨原因以及供應(yīng)商處理情況等。6.召回：對于已銷售的不合格產(chǎn)品，銷售部門應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司的召回程序，及時組織召回。召回過程中應(yīng)做好客戶溝通、產(chǎn)品回收、原因分析、改進(jìn)措施制定等工作，并將召回情況及時報告公司主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。（三）處置流程1.返工/返修流程生產(chǎn)部門根據(jù)《不合格產(chǎn)品評審報告》制定返工/返修方案，報質(zhì)量管理部門審核。質(zhì)量管理部門審核通過后，生產(chǎn)部門按照返工/返修方案組織實施返工/返修。返工/返修完成后，生產(chǎn)部門通知質(zhì)量管理部門進(jìn)行檢驗。質(zhì)量管理部門檢驗合格后，在《不合格產(chǎn)品評審報告》上注明返工/返修結(jié)果，并簽字確認(rèn)。2.降級使用流程質(zhì)量管理部門會同相關(guān)部門根據(jù)《不合格產(chǎn)品評審報告》確定降級使用方案，明確降級后的產(chǎn)品用途、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及使用范圍等。生產(chǎn)部門按照降級使用方案對不合格產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識和隔離，并做好記錄。銷售部門負(fù)責(zé)將降級使用的產(chǎn)品告知客戶，并做好客戶溝通記錄。3.報廢流程質(zhì)量管理部門開具《報廢通知單》，明確報廢產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、批次等信息。生產(chǎn)部門將報廢產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至指定的報廢區(qū)域進(jìn)行銷毀，并做好銷毀記錄。財務(wù)部門根據(jù)《報廢通知單》進(jìn)行賬務(wù)處理。4.退貨流程采購部門收到不合格原材料、零部件等信息后，及時與供應(yīng)商溝通，協(xié)商退貨事宜。采購部門填寫《退貨申請單》，注明退貨產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、批次、退貨原因等信息，報部門負(fù)責(zé)人審批。審批通過后，采購部門將《退貨申請單》發(fā)送給供應(yīng)商，并安排退貨運輸。供應(yīng)商收到退貨后，應(yīng)及時確認(rèn)，并將退貨情況反饋給采購部門。采購部門做好退貨記錄。5.召回流程銷售部門收到客戶反饋的不合格產(chǎn)品信息后，立即進(jìn)行記錄，并報告質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門組織相關(guān)人員對不合格產(chǎn)品進(jìn)行分析，確定召回范圍和召回方式。銷售部門制定召回計劃，明確召回產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、批次、召回時間、召回區(qū)域以及召回方式等信息，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，銷售部門發(fā)布召回公告，通過多種渠道通知客戶召回事宜?？蛻魧⒄倩禺a(chǎn)品退回公司后，質(zhì)量管理部門對召回產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和分析，確定不合格原因，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。銷售部門對召回產(chǎn)品進(jìn)行處理，并做好召回記錄。五、不合格產(chǎn)品的原因分析與改進(jìn)措施（一）原因分析1.對于每一批次的不合格產(chǎn)品，質(zhì)量管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行原因分析。原因分析應(yīng)從人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面入手，深入查找導(dǎo)致不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的根本原因。2.采用魚骨圖、5W2H等工具對不合格產(chǎn)品進(jìn)行分析，找出影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素。3.原因分析過程應(yīng)形成記錄，記錄內(nèi)容包括不合格產(chǎn)品的基本信息、分析過程、分析結(jié)果以及參與分析的人員等。（二）改進(jìn)措施制定1.根據(jù)不合格產(chǎn)品的原因分析結(jié)果，由責(zé)任部門制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。改進(jìn)措施應(yīng)具有針對性、可操作性和有效性，能夠從根本上解決不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的問題。2.改進(jìn)措施應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人、完成時間以及預(yù)期效果等內(nèi)容。3.質(zhì)量管理部門對責(zé)任部門制定的改進(jìn)措施進(jìn)行審核，確保改進(jìn)措施符合要求。審核通過后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（三）改進(jìn)措施實施與跟蹤1.責(zé)任部門按照批準(zhǔn)后的改進(jìn)措施組織實施，確保改進(jìn)措施得到有效執(zhí)行。2.在改進(jìn)措施實施過程中，質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對實施情況進(jìn)行跟蹤和檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并協(xié)調(diào)解決。3.改進(jìn)措施實施完成后，質(zhì)量管理部門組織相關(guān)人員對改進(jìn)效果進(jìn)行驗證。驗證內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)是否符合要求、不合格產(chǎn)品發(fā)生率是否降低等。4.如改進(jìn)效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，質(zhì)量管理部門將改進(jìn)措施納入公司質(zhì)量管理體系文件，形成標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程；如改進(jìn)效果未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，應(yīng)重新分析原因，制定改進(jìn)措施，直至問題得到徹底解決。六、不合格產(chǎn)品的記錄與統(tǒng)計分析（一）記錄要求1.各部門應(yīng)建立健全不合格產(chǎn)品記錄檔案，對不合格產(chǎn)品的發(fā)現(xiàn)、標(biāo)識、隔離、評審、處置以及原因分析、改進(jìn)措施等全過程進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，不得隨意涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋涂改人印章，并注明涂改日期。3.記錄應(yīng)妥善保管，保存期限應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和公司檔案管理規(guī)定的要求。（二）統(tǒng)計分析1.質(zhì)量管理部門定期對不合格產(chǎn)品記錄進(jìn)行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計內(nèi)容包括不合格產(chǎn)品的類型、數(shù)量、批次、分布情況、產(chǎn)生原因等。2.通過統(tǒng)計分析，繪制不合格產(chǎn)品趨勢圖、柏拉圖等圖表，直觀反映不合格產(chǎn)品的變化趨勢和主要問題。3.根據(jù)統(tǒng)計分析結(jié)果，總結(jié)不合格產(chǎn)品管理工作中的經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進(jìn)建議和措施，為公司質(zhì)量管理決策提供依據(jù)。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期組織對員工進(jìn)行不合格產(chǎn)品管理知識培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括不合格產(chǎn)品的識別、判定、標(biāo)識、隔離、評審、處置以及原因分析、改進(jìn)措施等方面的知識和技能。2.培訓(xùn)方式可以采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場演示等多種形式，確保員工能夠熟練掌握不合格產(chǎn)品管理的相關(guān)知識和技能。3.新員工入職時，應(yīng)進(jìn)行不合格產(chǎn)品管理知識的