小額工程管理辦法韶關(guān)

小額工程管理辦法韶關(guān)一、前言親愛的各位同事們，在公司的運營過程中，小額工程雖然規(guī)模不大，但對于公司的業(yè)務(wù)拓展、基礎(chǔ)設(shè)施完善以及日常運營的順暢進行都有著不可或缺的作用。為了確保這些小額工程能夠高效、優(yōu)質(zhì)、合規(guī)地完成，我們特別制定本管理辦法。希望大家認真學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行，共同為公司的發(fā)展助力。二、適用范圍本辦法適用于公司在韶關(guān)地區(qū)開展的所有金額在[具體金額區(qū)間]以內(nèi)的工程項目。這里所指的小額工程涵蓋各類基礎(chǔ)設(shè)施修繕、小型設(shè)備安裝、局部場地改造等項目，但不包括大型項目中的附屬小額工程部分，此類附屬小額工程應(yīng)按照主項目的管理辦法執(zhí)行。三、管理原則1.合法合規(guī)原則：所有小額工程必須嚴格遵守國家法律法規(guī)、韶關(guān)當(dāng)?shù)氐恼咭?guī)定以及行業(yè)相關(guān)標準。在項目的立項、實施、驗收等各個環(huán)節(jié)，都要確保依法依規(guī)進行。這不僅是公司對自身運營的基本要求，也是對社會和合作伙伴的負責(zé)。希望大家在日常工作中，時刻牢記法律紅線不能碰，合法合規(guī)開展每一項工程。2.高效務(wù)實原則：考慮到小額工程的特點，在保證工程質(zhì)量和安全的前提下，我們要盡可能簡化流程，提高工作效率。避免繁瑣的程序和不必要的環(huán)節(jié)耽誤工程進度。在實施過程中，鼓勵大家積極創(chuàng)新工作方法，提升工作效能，以最快的速度、最優(yōu)的質(zhì)量完成工程任務(wù)。3.公平公正公開原則：無論是工程的發(fā)包、物資采購還是其他關(guān)鍵環(huán)節(jié)，都要做到公平對待每一個潛在的供應(yīng)商和承包商。確保競爭的公正性，杜絕暗箱操作和不正當(dāng)競爭行為。同時，要將工程相關(guān)信息及時、準確地向公司內(nèi)部及相關(guān)利益方公開，接受各方監(jiān)督。四、職責(zé)分工1.工程管理部門負責(zé)小額工程的整體規(guī)劃和統(tǒng)籌安排。根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和發(fā)展戰(zhàn)略，制定年度小額工程計劃，合理分配資源，確保各項工程有序推進。對小額工程進行全程監(jiān)管，包括工程進度、質(zhì)量、安全等方面。定期對工程項目進行巡查，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題，確保工程按照預(yù)定計劃和標準完成。組織工程的竣工驗收工作，對工程質(zhì)量進行全面評估，確保工程達到預(yù)期目標。希望工程管理部門的同事們充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，認真履行職責(zé)，成為小額工程順利實施的堅實保障。2.財務(wù)部門負責(zé)小額工程資金的預(yù)算編制、審核和撥付工作。根據(jù)工程管理部門提交的工程計劃，合理安排資金，確保工程資金的及時到位。對工程費用進行嚴格審核，控制工程成本，杜絕超支現(xiàn)象。嚴格審查工程相關(guān)發(fā)票、合同等財務(wù)資料，確保資金使用合法合規(guī)。定期對工程資金的使用情況進行核算和分析，為公司決策提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。財務(wù)部門要嚴格把關(guān)資金，為小額工程的財務(wù)安全保駕護航。3.采購部門負責(zé)小額工程所需物資和服務(wù)的采購工作。按照公司采購管理制度和相關(guān)規(guī)定，通過合法、合規(guī)的方式選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，確保所采購的物資和服務(wù)符合工程要求。負責(zé)采購合同的簽訂、執(zhí)行和管理。跟蹤供應(yīng)商的供貨情況，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。處理采購過程中的糾紛和問題，維護公司的合法權(quán)益。采購部門的同事要在保證質(zhì)量的前提下，為工程采購性價比最高的物資和服務(wù)。4.使用部門提出小額工程的需求，并提交詳細的工程需求報告。報告應(yīng)包括工程的目的、內(nèi)容、預(yù)期效果等信息，為工程的規(guī)劃和實施提供基礎(chǔ)依據(jù)。配合工程管理部門、采購部門等相關(guān)部門開展工作，提供必要的協(xié)助和支持。在工程實施過程中，及時反饋使用過程中的問題和建議，確保工程能夠滿足實際使用需求。使用部門作為工程的最終受益者，要積極參與工程全過程，確保工程符合實際使用場景。五、工程立項1.需求提出公司各部門如有小額工程需求，應(yīng)首先填寫《小額工程需求申請表》，詳細說明工程的背景、必要性、工程內(nèi)容、預(yù)算估算等信息。需求提出部門要對需求的真實性和合理性負責(zé)，確保所提工程需求確實符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要。需求申請表需經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認后，提交至工程管理部門。我們鼓勵各部門在提出需求前，進行充分的內(nèi)部討論和調(diào)研，確保需求明確、合理。2.立項審核工程管理部門收到需求申請表后，應(yīng)組織相關(guān)部門（如財務(wù)部門、技術(shù)部門等）進行聯(lián)合審核。審核內(nèi)容包括工程的必要性、可行性、預(yù)算合理性等方面。對于審核通過的項目，工程管理部門應(yīng)下達《小額工程立項通知書》，明確工程的立項編號、工程名稱、項目負責(zé)人等相關(guān)信息。對于審核未通過的項目，工程管理部門應(yīng)向需求提出部門說明原因，并提出相應(yīng)的修改建議。希望大家理解審核工作的重要性，積極配合，確保立項的工程切實可行。3.預(yù)算編制與審批立項后的小額工程，由工程管理部門會同財務(wù)部門，根據(jù)工程實際情況和市場價格，編制詳細的工程預(yù)算。預(yù)算應(yīng)涵蓋工程所需的物資采購、勞務(wù)費用、設(shè)備租賃等各項費用。工程預(yù)算編制完成后，需提交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的預(yù)算將作為工程實施過程中的費用控制依據(jù)。財務(wù)部門要嚴格把控預(yù)算編制的準確性和合理性，確保工程資金合理使用。六、工程發(fā)包1.發(fā)包方式選擇對于金額較小、技術(shù)難度較低的小額工程，可采用直接發(fā)包的方式確定承包商。直接發(fā)包應(yīng)選擇具有良好信譽和相應(yīng)資質(zhì)的承包商，并與其簽訂詳細的工程承包合同。對于金額相對較大、技術(shù)較為復(fù)雜的小額工程，應(yīng)通過邀請招標的方式選擇承包商。邀請招標應(yīng)至少邀請三家符合資質(zhì)要求的承包商參與投標，按照公平、公正、公開的原則進行評標和定標。我們希望選擇最適合的承包商，為工程質(zhì)量和進度提供保障。2.承包商資質(zhì)審查在確定承包商之前，無論采用何種發(fā)包方式，都要對承包商的資質(zhì)進行嚴格審查。審查內(nèi)容包括承包商的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、業(yè)績證明、人員配備等方面。只有資質(zhì)審查合格的承包商，才能參與工程的發(fā)包競爭或直接承接工程。工程管理部門要認真核實承包商的資質(zhì)信息，確保承包商具備相應(yīng)的能力和條件。3.合同簽訂確定承包商后，工程管理部門應(yīng)及時與承包商簽訂工程承包合同。合同內(nèi)容應(yīng)包括工程范圍、工程質(zhì)量、工程進度、工程價款、付款方式、雙方權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任等條款。合同簽訂前，應(yīng)提交公司法務(wù)部門進行審核，確保合同條款合法合規(guī)，維護公司的合法權(quán)益。簽訂合同后，雙方應(yīng)嚴格按照合同約定履行各自的義務(wù)。希望大家重視合同簽訂環(huán)節(jié)，避免后期出現(xiàn)糾紛。七、工程實施1.工程開工準備承包商在簽訂合同后，應(yīng)按照合同約定及時組織人員、物資和設(shè)備進場，做好工程開工準備工作。同時，應(yīng)向工程管理部門提交詳細的施工組織設(shè)計和施工進度計劃，經(jīng)審核批準后，方可正式開工。工程管理部門應(yīng)協(xié)助承包商辦理相關(guān)開工手續(xù)，如施工許可證等，并協(xié)調(diào)解決施工現(xiàn)場的相關(guān)問題，為工程順利開工創(chuàng)造條件。希望承包商能夠積極準備，按時開工，確保工程進度。2.工程進度管理工程管理部門應(yīng)定期對工程進度進行檢查和監(jiān)督，對照施工進度計劃，及時發(fā)現(xiàn)工程進度偏差。對于進度滯后的工程，要分析原因，并督促承包商采取有效措施加以解決，確保工程按時完成。承包商應(yīng)每周向工程管理部門提交工程進度報告，詳細說明本周工程進展情況、存在的問題以及下周工作計劃。希望承包商能夠如實匯報進度，積極配合管理部門的工作。3.工程質(zhì)量管理工程管理部門和承包商應(yīng)共同建立質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量目標和質(zhì)量控制措施。在工程實施過程中，嚴格按照國家相關(guān)質(zhì)量標準和設(shè)計要求進行施工，確保工程質(zhì)量。工程管理部門應(yīng)定期對工程質(zhì)量進行檢查，對關(guān)鍵工序和隱蔽工程進行重點監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時要求承包商整改，整改合格后方可進行下一道工序。希望大家始終把質(zhì)量放在首位，打造優(yōu)質(zhì)工程。4.工程安全管理承包商是工程安全的第一責(zé)任人，應(yīng)建立健全安全管理制度，配備必要的安全管理人員和安全設(shè)施，確保施工安全。工程管理部門應(yīng)加強對施工現(xiàn)場的安全檢查和監(jiān)督，督促承包商落實各項安全措施。如發(fā)現(xiàn)安全隱患，應(yīng)責(zé)令承包商立即整改，確保施工過程中的人員和財產(chǎn)安全。安全無小事，希望大家時刻緊繃安全這根弦。八、物資采購管理1.采購計劃編制根據(jù)工程預(yù)算和施工進度計劃，采購部門應(yīng)編制詳細的物資采購計劃。采購計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間、采購方式等信息。采購計劃需經(jīng)工程管理部門和財務(wù)部門審核后，方可實施。希望采購部門能夠合理安排采購計劃，確保物資及時供應(yīng)。2.采購實施按照采購計劃，采購部門應(yīng)通過公開招標、詢價采購、直接采購等合適的方式進行物資采購。在采購過程中，要貨比三家，選擇質(zhì)量可靠、價格合理的供應(yīng)商。對于重要物資的采購，應(yīng)簽訂詳細的采購合同，明確物資的質(zhì)量標準、交貨時間、交貨地點、付款方式等條款。采購部門要嚴格按照采購程序進行操作，確保采購過程合法合規(guī)。3.物資驗收物資到貨后，采購部門應(yīng)會同工程管理部門、使用部門等相關(guān)人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等方面。驗收合格的物資，應(yīng)辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求其退換或采取其他處理措施。希望大家認真做好物資驗收工作，確保投入工程的物資符合要求。九、工程變更管理1.變更申請在工程實施過程中，如因?qū)嶋H情況需要進行工程變更，應(yīng)由變更提出部門填寫《小額工程變更申請表》，詳細說明變更的原因、內(nèi)容、對工程進度和費用的影響等信息。變更申請表需經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認后，提交至工程管理部門。希望各部門在提出變更申請前，謹慎考慮，盡量減少不必要的變更。2.變更審批工程管理部門收到變更申請表后，應(yīng)組織相關(guān)部門（如財務(wù)部門、技術(shù)部門等）進行聯(lián)合審批。審批內(nèi)容包括變更的必要性、可行性、對工程整體的影響等方面。對于影響較大的變更，還需提交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。只有經(jīng)過審批通過的變更，方可實施。希望大家理解變更審批的嚴謹性，確保變更合理合規(guī)。3.變更實施經(jīng)審批通過的工程變更，由工程管理部門通知承包商進行實施。承包商應(yīng)按照變更要求及時調(diào)整施工方案和進度計劃，并確保變更部分的工程質(zhì)量。工程管理部門應(yīng)跟蹤變更實施情況，對變更引起的工程費用增減進行記錄和核算，為工程結(jié)算提供依據(jù)。希望承包商能夠積極配合變更實施，保證工程順利推進。十、工程竣工驗收1.驗收申請工程完工后，承包商應(yīng)首先進行自檢，自檢合格后，向工程管理部門提交《小額工程竣工驗收申請表》，并附上工程竣工報告、工程竣工圖紙、工程質(zhì)量檢測報告等相關(guān)資料。工程管理部門收到驗收申請后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)組織相關(guān)部門（如使用部門、財務(wù)部門等）進行竣工驗收。希望承包商能夠做好自檢工作，為順利驗收做好充分準備。2.驗收內(nèi)容竣工驗收主要包括工程實體質(zhì)量驗收、工程資料驗收等方面。工程實體質(zhì)量驗收應(yīng)按照國家相關(guān)質(zhì)量標準和設(shè)計要求進行，檢查工程是否達到預(yù)定的使用功能。工程資料驗收應(yīng)檢查工程建設(shè)過程中的各項資料是否齊全、規(guī)范，包括施工圖紙、變更通知、材料檢驗報告、隱蔽工程驗收記錄等。希望大家重視驗收工作，確保工程質(zhì)量和資料完整。3.驗收結(jié)果處理對于驗收合格的工程，工程管理部門應(yīng)出具《小額工程竣工驗收報告》，各方簽字確認后，工程正式交付使用。對于驗收不合格的工程，工程管理部門應(yīng)明確整改要求和整改期限，責(zé)令承包商限期整改。整改完成后，重新進行驗收。希望承包商能夠積極整改，確保工程最終通過驗收。十一、工程結(jié)算與付款1.工程結(jié)算編制工程竣工驗收合格后，承包商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)編制工程結(jié)算書，提交至工程管理部門。工程結(jié)算書應(yīng)詳細列出工程各項費用，包括工程價款、變更費用、材料價差等，并附上相關(guān)的結(jié)算依據(jù)。工程管理部門收到工程結(jié)算書后，應(yīng)進行初審，審核工程結(jié)算的完整性、準確性和合理性。初審合格后，提交至財務(wù)部門進行終審。希望承包商能夠如實編制結(jié)算書，確保結(jié)算工作順利進行。2.工程結(jié)算審核財務(wù)部門收到工程結(jié)算書后，應(yīng)組織專業(yè)人員或委托具有資質(zhì)的工程造價咨詢機構(gòu)進行終審。審核內(nèi)容包括工程量計算是否準確、單價套用是否合理、費用計取是否合規(guī)等方面。審核過程中，如有疑問，財務(wù)部門應(yīng)及時與工程管理部門、承包商溝通核實。審核完成后，出具《小額工程結(jié)算審核報告》。財務(wù)部門要嚴格把關(guān)工程結(jié)算審核，確保公司資金合理支出。3.工程付款根據(jù)工程承包合同約定和工程結(jié)算審核結(jié)果，財務(wù)部門應(yīng)及時辦理工程付款手續(xù)。付款前，應(yīng)確保承包商提供合法有效的發(fā)票及其他相關(guān)資料。工程付款應(yīng)嚴格按照公司財務(wù)管理制度執(zhí)行，確保資金支付安全、合規(guī)。希望財務(wù)部門能夠高效處理付款事宜，保障承包商的合法權(quán)益。十二、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督公司審計部門應(yīng)定期對小額工程的管理情況進行審計監(jiān)督，檢查工程立項、發(fā)包、實施、驗收、結(jié)算等各個環(huán)節(jié)是否符合本管理辦法的規(guī)定。對于審計發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。希望審計部門發(fā)揮監(jiān)督作用，確保小額工程管理規(guī)范。2.外部監(jiān)督積極接受政府相關(guān)部門和社會的監(jiān)督。對于政府部門的檢查和社會的反饋意見，要認真對待，及時整改。鼓勵公司員工和社會各界對小額工程管理中的違規(guī)行為進行舉報，對經(jīng)查實的舉報，給予舉報人一定的獎勵。希望大