內(nèi)審檢查表--生管部

觀察 一般 嚴(yán)重1 4.1 4.1 4.1 2 查.問2 4.2.3 4.4.5 4.4.5 2 查.問3 4.2.4 4.5.4 4.5.3 2 查.問4 4.2.4 4.5.4 4.5.3 2 查.問5 4.2.4 4.5.4 4.5.3 2 查.問6 4.2.4 4.5.4 4.5.3 2 查.問7 4.2.4 4.5.4 4.5.3 2 查.問8 4.4.6 查.問9 4.4.6 查.問10 4.4.6 查.問11 4.4.6 查.問12 4.4.7 4.4.7 查.問13 5.3 4.2 4.2 查.問不符合符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)條款 OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)條款NO:內(nèi)部審核檢查表結(jié) 果ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款審核方式陪審員： 受審部門：生管部 審核日期： 審核員： 備注審 核 記 錄審 核 內(nèi) 容 CCC標(biāo)準(zhǔn)條款組織是否有文件化的管理體系？相關(guān)文件是否齊全?看員工是否了解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針是否規(guī)定了文件的保管辦法？是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法？廢棄物污染源及廢棄物種類有哪些？如何控制？確認(rèn)是否向土地丟棄廢棄物，若有，則是否在規(guī)定范圍內(nèi)？是否有危險(xiǎn)廢棄物？如有，則如何控制？是否對(duì)記錄進(jìn)行了清理，并列出了清單？程序中是否有保存期限的規(guī)定？過期記錄是否按要求進(jìn)行處置？記錄能否做到對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性？現(xiàn)行記錄是否完整？能否提供足夠信息？信息是否可靠、可見證？有無節(jié)約能源、資源的規(guī)定？采取了哪些節(jié)約能源、資源的措施？組織中已識(shí)別的潛在事件或緊急情況有哪些？以往是否發(fā)生過？一旦發(fā)生會(huì)產(chǎn)生怎樣的影響？第 1 頁，共 4 頁觀察 一般 嚴(yán)重不符合符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)條款 OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)條款NO:內(nèi)部審核檢查表結(jié) 果ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款審核方式陪審員： 受審部門：生管部 審核日期： 審核員： 備注審 核 記 錄審 核 內(nèi) 容 CCC標(biāo)準(zhǔn)條款14 4.3.1 4.3.1 查.問15 4.3.1 4.3.1 查.問16 4.3.1 4.3.1 查.問17 4.3.1 4.3.1 查.問18 4.3.1 4.3.1 查.問19 4.3.1 4.3.1 查.問20 4.3.1 4.3.1 查.問21 4.3.2 4.3.2 查.問22 4.3.2 4.3.2 查.問23 4.3.2 4.3.2 查.問24 4.3.2 4.3.2 查.問25 5.4.1 4.3.3 4.3.3 查.問26 5.4.1 4.3.3 4.3.3 查.問27 5.4.1 4.3.3 4.3.3 查.問員工是否了解法律法規(guī)和其他要求并意識(shí)到不遵守法律法規(guī)和其他要求的后果？目標(biāo)向有關(guān)人員傳達(dá)？且有關(guān)人員是否清楚？目標(biāo)和/指標(biāo)是否定期評(píng)審、修訂？有無重大環(huán)境因素、危險(xiǎn)源清單？適用于本公司的法律法規(guī)和其他要求有哪些？是否有清單？如何向員工和其他相關(guān)方傳達(dá)法律法規(guī)和其他要求的信息是否考慮三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)？環(huán)境因素的七種類型、各種類型的危險(xiǎn)情況？是否建立并保持了識(shí)別、獲得和更新法規(guī)及其他職業(yè)健康安全要求的程序?qū)χ卮蟓h(huán)境因素、危險(xiǎn)源的控制措施有哪些？是否建立了環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)的程序是否按程序要求識(shí)別環(huán)境因素、危險(xiǎn)源是否規(guī)定了識(shí)別評(píng)價(jià)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的方法有無制定部門目標(biāo)，且具體量化對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的補(bǔ)充識(shí)別和評(píng)價(jià)？第 2 頁，共 4 頁觀察 一般 嚴(yán)重不符合符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)條款 OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)條款NO:內(nèi)部審核檢查表結(jié) 果ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款審核方式陪審員： 受審部門：生管部 審核日期： 審核員： 備注審 核 記 錄審 核 內(nèi) 容 CCC標(biāo)準(zhǔn)條款28 4.3.3 4.3.4 查.問29 4.3.3 4.3.4 查.問30 4.3.3 4.3.4 查.問31 5.5.1 4.4.1 4.4.1 查.問32 5.5.1 4.4.1 4.4.1 查.問33 5.5.1 4.4.1 4.4.1 查.問34 4.3.3 查.問35 4.3.3 查.問36 5.5.3 4.3.3 4.3.3 查.問37 6.2.2 4.4.2 4.4.2 1 查.問38 6.2.2 4.4.2 4.4.2 1 查.問39 6.2.2 4.4.2 4.4.2 1 查.問與其它單位、部門的溝通是通過何種方式進(jìn)行？重點(diǎn)溝通是否有留下記錄？員工是否參與職業(yè)健康安全事務(wù)，包括危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃和事故的調(diào)查處理等？員工是否參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化。如引入新的或改進(jìn)的設(shè)備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等？方案的實(shí)施由誰負(fù)責(zé)監(jiān)督和效果的驗(yàn)證？是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖？相關(guān)職能部門或崗位的職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文件？方案的內(nèi)容是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求（措施、方法、時(shí)間、資源、職責(zé)權(quán)限）是否所有的目標(biāo)和/指標(biāo)都有相應(yīng)的管理方案？抽12位同仁是否了解自身的職責(zé)及權(quán)限？培訓(xùn)需求是如何確定的，是否考慮到職責(zé)、能力、文化程度以及風(fēng)險(xiǎn)的不同情況的要求？培訓(xùn)的對(duì)象是否包括所有員工？是否建立了確定培訓(xùn)需求和實(shí)施培訓(xùn)的程序是否制定了實(shí)施培訓(xùn)的具體計(jì)劃第 3 頁，共 4 頁觀察 一般 嚴(yán)重不符合符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)條款 OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)條款NO:內(nèi)部審核檢查表結(jié) 果ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款審核方式陪審員： 受審部門：生管部 審核日期： 審核員： 備注審 核 記 錄審 核 內(nèi) 容 CCC標(biāo)準(zhǔn)條款40 6.2.2 4.4.2 4.4.2 1 查.問41 6.2.2 4.4.2 4.4.2 1 查.問42 6.2.2 4.4.2 4.4.2 1 查.問43 8.2.3 4.5.1 4.5.1 查.問44 7.2.3 查.問45 7.2.37.5.1 查.問46 7.5.1 查.問47 7.5.1 查.問48 8.4 查.問49 8.5 4.5.3 4.5.2 查.問50 8.5 4.5.3 4.5.2 查.問51 8.5 4.5.3 4.5.2 查.問BY/RD/PZ-013A編制/日期：_ 審核/日期：_ 批準(zhǔn)/日期：_若采購出現(xiàn)異常時(shí)，生管將采取何種措施控制交期？如公用材料是否替代。有無運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法對(duì)交貨、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)趨勢(shì)分析？抽12位同仁是否教育培訓(xùn)后才上崗？是否了解自身的工作如何作業(yè)？有沒有進(jìn)行方針、目標(biāo)、指標(biāo)、意識(shí)、程序的培訓(xùn)？有沒有應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)的培訓(xùn)？是否有培訓(xùn)記錄及對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)？對(duì)上次的外部審核不符合是否已整改？對(duì)上次的管