環(huán)境管理手冊

【內(nèi)部受控文件】立嘉五金塑膠制品(惠州)有限公司環(huán)境管理手冊Environmental management manual文件編號：MQ/DL-001版 本： 2013年版審 批：審 核：編 制：受 控生效日期：2013-02-26受控狀態(tài)： 立嘉五金塑膠制品（惠州）有限公司環(huán)境管理手冊文件編號HZ/DL-001生效日期2013-02-26版 次A/001 目錄章節(jié)號 內(nèi)容01 目錄02 前言10 總則11 手冊概述12 適用范圍13 制訂、審批與發(fā)放20 引用標準21 依據(jù)標準22 參考標準30 定義和術語40 質(zhì)量管理體系41 總則42 環(huán)境方針43 策劃44 實施與運行45 檢查和糾正措施46 管理評審50 附錄51 環(huán)境管理體系程序文件清單52 環(huán)境管理者代表任命書02 前言一、公司簡介立嘉五金塑膠制品（惠州）有限公司新廠區(qū)始建于2008年，公司生產(chǎn)窗簾，質(zhì)量和面料以其新穎的設計、先進的設備、精湛的工藝、嫻熟的技術贏得客戶的贊譽。公司位于博羅縣長寧鎮(zhèn)第一工業(yè)區(qū)。地處佛山市東南沿海突出部，臺灣海峽西岸，三面臨海，緊鄰深滬碼頭，地理位置獨特。二、環(huán)境方針堅持環(huán)保理念 遵守環(huán)保法規(guī)實施節(jié)能降耗 實現(xiàn)預防污染分享環(huán)保經(jīng)驗 推動持續(xù)改進釋義：預防生產(chǎn)、經(jīng)營過程中的環(huán)境污染和節(jié)約資源、能源消耗是立嘉五金塑膠制品（惠州）有限公司的責任。立嘉公司將環(huán)境管理貫穿整個生產(chǎn)經(jīng)營活動中： 世界上只有一個地球，立嘉公司在不斷發(fā)展的同時，愿承擔環(huán)境保護責任； 不斷提升設備、工藝技術和管理水平，減少生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的廢物對環(huán)境造成的不良影響，降低單位產(chǎn)品的能源與資源消耗量；以適用的法律法規(guī)和其它要求為標準，制訂嚴格的預防污染指引；并結合日新月異的環(huán)保技術和信息，不斷完善環(huán)境管理系統(tǒng)； 進行溝通或提供適當?shù)呐嘤?，確保員工理解公司的環(huán)保理念，并以對環(huán)境負責任的態(tài)度進行工作； 與客戶、供應商和承包商等共享優(yōu)秀的環(huán)保經(jīng)驗和技術； 建立多種渠道，向公眾傳遞公司的環(huán)保理念，樹立綠色企業(yè)形象。 總經(jīng)理：林克明10 總則1.1 手冊概述本環(huán)境管理手冊是在本公司的環(huán)境管理方針的基礎上，為在產(chǎn)品、活動和服務中謀求保護環(huán) 境、節(jié)省能源，持續(xù)改進本公司的環(huán)境行為而建立的環(huán)境管理體系文件。1.2 適用范圍本環(huán)境管理手冊適用于本公司生產(chǎn)、銷售、服務等經(jīng)營活動，對本公司范圍內(nèi)的常駐人員及為本公司配套的分承包方，亦應將手冊中要求的相關事項向他們傳達。1.3 制訂、批準與發(fā)放本環(huán)境管理手冊是公司環(huán)境管理體系文件的綱領性文件，由行政辦公室草擬，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準。本環(huán)境管理手冊的發(fā)放由行政辦公室負責，未經(jīng)允許，其它部門和個人不允許復印或發(fā)送。本手冊為受控文件，受控復印文件均有受控印章，公司內(nèi)部適用的均為受控復印文件，正本存于行政辦公室。本環(huán)境管理手冊每年至少評審一次。20 引用標準2.1依據(jù)標準l 中華人民共和國國家標準GBT24001ISO14001：1996環(huán) 境管理體系規(guī)范及使用指南。2.2 參考標準l 中華人民共和國國家標準GBT24004ISO14004：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術通用指南。l 中華人民共和國國家標準GBT24010ISO14010：1996環(huán)境審核指南通用原則。l 中華人民共和國國家標準GBT24011ISO14011：1996環(huán)境審核指南審核程序環(huán)境管理體系審核。l 中華人民共和國國家標準GBT24012ISO14012：1996環(huán)境審核指南環(huán)境審核員資格要求。30 定義和術語本手冊術語和定義采用ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南中的規(guī)定。40 質(zhì)量管理體系4.1 總則本環(huán)境管理體系編寫依據(jù)標準為ISO 14001:2004國際標準，覆蓋了標準中17個要素，力求通過結構化、系統(tǒng)化的環(huán)境運行機制，使本公司的環(huán)境活動符合法律、法規(guī)及其他要求，預防污染、節(jié)能降耗，以期持續(xù)改進環(huán)境績效。4.2 環(huán)境方針l 總則環(huán)境方針是環(huán)境管理的聲明書，它是本公司環(huán)境管理體系的宗旨和工作方向；是公司環(huán)境管 理的戰(zhàn)略性目標，為環(huán)境目標、指標的制訂提供框架。體現(xiàn)最高管理者承諾，是環(huán)境管理體 系運行的推動力；以保證環(huán)境活動得到控制和管理體系持續(xù)有效地運行。同時環(huán)境方針又是 評價環(huán)境管理行為的依據(jù)。l 職責最高管理者負責環(huán)境方針的制訂。l 控制要求(1) 制訂環(huán)境方針的依據(jù)重要環(huán)境因素；組織應遵循的法律、法規(guī)及其他要求；國家的環(huán)境方針、政策及其他要求。(2) 制訂環(huán)境方針應考慮適合于組織活動、產(chǎn)品或服務的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；承諾遵守法律、法規(guī)及其他要求；承諾污染預防，消減對環(huán)境的影響；承諾對環(huán)境表現(xiàn)的持續(xù)改進；與其他方針要協(xié)調(diào)一致，并同時考慮相關方的合理要求；組織所處的地區(qū)特點條件、主客觀條件和經(jīng)營管理思想、競爭需要等。 (3) 方針的實施控制要求保持文件化的環(huán)境方針，要求傳達到全體員工并付諸實施；通過體系運行，保證環(huán)境方針的承諾得以實現(xiàn)；依據(jù)環(huán)境方針確定環(huán)境目標和指標；環(huán)境方針要形成文件，它是本公司環(huán)境管理體系的宗旨和努力方向。(4) 環(huán)境方針的評審與修訂當公司生產(chǎn)經(jīng)營或環(huán)境因素發(fā)生較大變化時，須及時對環(huán)境方針進行評審、修訂 并通報相關信息。環(huán)境管理體系評審后認為需要修訂時。(5) 環(huán)境方針的頒布環(huán)境方針的制訂或修訂須經(jīng)最高管理者審批、簽署后發(fā)布。l 相關文件環(huán)境方針4.3 策劃4.3.1 環(huán)境因素 總則建立并保持環(huán)境因素的識別和評價程序，對本公司的產(chǎn)品、活動或服務中能夠控制和可能對其施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價，為目標指標的制訂提供依據(jù)并加以有效控制。 職責環(huán)境管理者代表負責組織領導環(huán)境因素的識別和評價工作。行政辦公室負責組織實施工作，其他部門要密切配合。 控制要求(1)環(huán)境因素的識別范圍應覆蓋本公司產(chǎn)品、活動或服務中能夠控制的環(huán)境因素，通 過書面調(diào)查和分析，對公司所使用的產(chǎn)品和服務中可能施加影響的相關方的環(huán)境因素進行標識并施加影響。(2)識別環(huán)境因素需要的數(shù)據(jù)，必須真實可靠。(3)結合本公司的實際情況，覆蓋過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，考慮正常、異常和緊 急三種狀態(tài)及大氣、水、廢物、土地、噪聲、能源資源消耗及其他7種類型，對環(huán)境因素的 影響進行全面評價。(4)確定重要環(huán)境因素時需考慮以下幾個方面：環(huán)境因素發(fā)生的頻率、環(huán)境因素與法 律、法規(guī)的符合性、環(huán)境因素影響破壞的程度及環(huán)境因素的控制狀態(tài)(水平)四個方面。(5)當公司的產(chǎn)品、活動或服務發(fā)生較大變化時，應及時對環(huán)境因素進行識別和評價,重新確定重要環(huán)境因素。(6)行政辦公室設計環(huán)境因素調(diào)查表，并分發(fā)到公司的相關部門，要求及時填寫，交到行政辦公室統(tǒng)一匯總。(7)行政辦公室召集有關人員參加會議，確定環(huán)境因素評價依據(jù)，并對收集到的環(huán)境 因素按程序規(guī)定實施評價。(8)再根據(jù)管理評審或公司情況及法律法規(guī)變化及時對環(huán)境因素進行重新評價。 相關文件(1)環(huán)境因素的識別與評價程序(2)重要環(huán)境因素臺賬4.3.2 法律法規(guī)及其它要求 總則建立并保持程序以便獲取和確定公司產(chǎn)品、活動和服務中適用的法律、法規(guī)及其他要求，為體系的建立和運行提供依據(jù)，使本公司的環(huán)境行為符合法律、法規(guī)及其他要求。 職責(1)行政辦公室負責環(huán)境環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求的獲取及適用性確認并負責傳達 至相關部門。(2)各相關部門必須遵守已確認的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求。 控制要求(1)每半年向環(huán)保部門獲取一次國家、省、市相關的法律、法規(guī)、標準及其他要求。 (2)從出版社、新聞、報刊及電子、能源、消防等行業(yè)及時獲取相關的信息。(3)對收集到的法律、法規(guī)及其他要求進行識別、評價、確認其適用性并進行登記。 (4)對適用的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求建立臺賬。(5)對法律、法規(guī)及其他要求的變化、更新情況進行跟蹤，獲取最新信息，并及時向 全體員工傳達。(6)要求員工遵守適用于本公司的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求。 相關文件(1)環(huán)境法律、法規(guī)的獲取與識別程序(2)適用環(huán)境法律法規(guī)、標準及其他要求一覽表。4.3.3 環(huán)境目標、指標和方案 總則為了實現(xiàn)對污染的預防、治理和持續(xù)改進，依據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)、環(huán)境方針、重要環(huán)境因素 ，制訂環(huán)境目標和指標。 職責(1)行政辦公室負責制訂、修改環(huán)境目標和指標。(2)環(huán)境目標、指標由環(huán)境保護委員會及各部門負責人審議。(3)環(huán)境管理者代表負責審核環(huán)境目標和指標。(4)最高管理者負責批準環(huán)境目標和指標. 控制要求(1)環(huán)境目標、指標的制訂應考慮下列問題：本公司的環(huán)境方針，產(chǎn)品、活動和服務相關的重要環(huán)境因素；法律、法規(guī)及其他要求及相關方觀點；聽取對目標、指標負有責任的員工的意見；目標、指標應具體量化，并設置可測量參數(shù)；技術的可行性和可選方案；公司的經(jīng)濟條件。(2)目標、指標的審批公司的目標、指標由行政辦公室制訂，環(huán)境保護委員會及各部門負責人審議后，環(huán)境管理者代表審核，最高管理者批準。(3)環(huán)境目標、指標的檢查與修訂行政辦公室每季度對公司的環(huán)境目標和指標的完成情況實施檢查，并將檢查結果報 環(huán)境管理者代表；環(huán)境管理者代表對環(huán)境目標、指標的完成情況，負責組織協(xié)調(diào)監(jiān)督。所制訂的目標和指標每年須經(jīng)管理評審會議評審和修訂，以期持續(xù)改進自身的環(huán) 境表現(xiàn)；環(huán)境目標和指標每年要在管理評審會議上進行評審，但當下列情況發(fā)生時，要隨 時對環(huán)境目標指標進行重新評價：a.當確定目標和指標的相關事項發(fā)生顯著變化時；b.在內(nèi)審中指出缺陷時；c.產(chǎn)品變更、工藝變化、引進新技術或新設備時。修訂后的環(huán)境目標和指標要經(jīng)環(huán)境保護委員會及各部門負責人審議，環(huán)境管理者 代表審核，由總經(jīng)理批準；環(huán)境目標和指標的制訂、檢查、評審、修改要有記錄，由行政辦公室負責統(tǒng)一保管 。 相關文件環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表4.3.4環(huán)境管理方案 總則為保證環(huán)境目標和指標的實現(xiàn)，特制訂并執(zhí)行環(huán)境管理方案。 職責(1)行政辦公室根據(jù)確定的目標和指標制訂具體實施的環(huán)境管理方案。(2)制訂、修改環(huán)境管理方案時須經(jīng)環(huán)境保護委員會及各部門負責人審議。(3)環(huán)境管理者代表負責對環(huán)境管理方案進行審核并提交最高管理者批準。(4)本公司各部門是環(huán)境管理方案的實施或配合部門，環(huán)境管理者代表負責組織環(huán)境 管理方案實施情況的監(jiān)督、檢查和考核。 控制要求(1)環(huán)境管理方案的制訂環(huán)境管理方案應明確公司所要實現(xiàn)的目標和指標，指標是目標的具體量化；環(huán)境管理方案要有具體的技術措施，并具有可行性；環(huán)境管理方案要詳細規(guī)定實現(xiàn)目標指標的方法和時間表；方案實施要有規(guī)定的責任部門、責任人及落實的資金數(shù)；除運行程序能控制的重要環(huán)境因素外，一定要制訂環(huán)境管理方案。(2)環(huán)境管理方案的審批和實施制訂后的環(huán)境管理方案要形成文件經(jīng)環(huán)境保護委員會及各部門環(huán)保負責人審議， 環(huán)境管理者代表審核，由最高管理者批準；為保證環(huán)境管理方案的實施，公司的最高管理者必須保證所需資金的落實；與公司的目標指標、管理方案相關的部門根據(jù)需要制訂細化的實施方案。(3)環(huán)境管理方案(略)(4)環(huán)境管理方案的檢查與修訂行政辦公室根據(jù)不同方案的情況，至少每季度對環(huán)境管理方案組織一次檢查并將結果報管理者代表；環(huán)境管理方案應隨公司產(chǎn)品、活動和服務情況的變化及時調(diào)整和修正：a.環(huán)境目標和指標發(fā)生重大變化；b.由于管理評審或?qū)徍艘髮芾矸桨高M行修改；c.修改后的環(huán)境管理方案要經(jīng)環(huán)境保護委員會及各部門負責人審議，環(huán)境管理者代 表審核，由最高管理者批準后方能實施。 相關文件環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表 4.4 實施與運行 總則為了使環(huán)境管理體系有效的實施和運行，保證公司內(nèi)的環(huán)境因素得到持續(xù)的改善，對公司各部門及人員在體系中的職責權限做出明確規(guī)定。 職責(1)最高管理者制定環(huán)境方針；任命環(huán)境管理者代表；批準環(huán)境管理手冊、目標、指標和環(huán)境管理方案；提供必要的人、財、物；主持環(huán)境管理評審。(2)環(huán)境管理者代表按照ISO14001標準負責環(huán)境管理體系的建立、實施和運行；審核環(huán)境管理體系手冊、程序文件、目標指標和環(huán)境管理方案，組織文件評審； 負責監(jiān)督目標、指標及環(huán)境管理方案的實施情況；批準年度內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計劃并組織實施，向最高管理者匯報環(huán)境管理體 系運行情況；準備管理評審資料；負責與環(huán)境管理體系相關方的外部聯(lián)絡，組織外部審核。注：環(huán)境管理者 副代表輔助環(huán)境管理者正代表開展工作。(3)副總經(jīng)理對最高管理者負責，協(xié)助監(jiān)督環(huán)境管理體系的建立和實施；在工作中貫徹實施公司的環(huán)境方針；監(jiān)督指導其分管部門的環(huán)境管理體系職責、職能的發(fā)揮。(4)環(huán)境保護委員會參加管理評審會議，負責審議公司重大環(huán)境保護活動事項；環(huán)境保護委員會及各分部門負責審議環(huán)境目標、指標及管理方案的制定和修改。(5)行政辦公室負責組織環(huán)境因素的識別與評價；負責環(huán)境管理體系文件的組織編寫、評審、修改、發(fā)放和管理工作；負責環(huán)境管理體系運行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與考核；負責EMS審核計劃的制定并組織實施；具體落實環(huán)境管理體系文件規(guī)定的各部門的職責；負責內(nèi)部信息交流；監(jiān)督檢查環(huán)境管理體系的實施情況，負責不符合、糾正措施的跟蹤驗證； 擬制環(huán)境目標、指標和管理方案，制定運行控制參數(shù)；向管理者代表提出有關環(huán)境方面的課題和建議；負責法律法規(guī)的獲取與確認并及時通報有關環(huán)境法律、法規(guī)的變化及與公司環(huán)境 的符合情況；確定環(huán)境培訓需求，協(xié)助人事科制定環(huán)境管理體系總體培訓計劃； 負責環(huán)境記錄的管理歸口、每半年進行一次文件資料的適宜性評審。(6)內(nèi)審組定期開展環(huán)境管理體系內(nèi)部審核；監(jiān)督、檢查環(huán)境管理體系的運行狀況，使體系得以良好實施和保持，以達到持續(xù)改進的目的；編制審核報告，將審核結果上報環(huán)境管理者代表。(7)人事總務部人事科a.根據(jù)培訓需求，編制公司總體培訓計劃；b.負責對與環(huán)境管理體系運行有關的人員進行培訓，以保證他們能勝任所從事的工 作；對關鍵崗位人員須進行專門培訓；c.負責協(xié)調(diào)環(huán)境管理體系培訓的組織和實施工作并做好有關培訓記錄的管理； d.負責檢查各部門培訓工作的落實情況，并對培訓效果進行考核?？倓湛芶.負責新、改、擴建項目的環(huán)境評估、三同時竣工驗收報告的審批及交通車輛的維護與修理；b.負責公司內(nèi)消防安全及環(huán)境管理工作，緊急情況的調(diào)度與指揮；c.負責與政府部門及相關方的信息交流及關系協(xié)調(diào)工作；d.負責監(jiān)測和測量廢水、廢氣、噪聲及監(jiān)測聯(lián)絡工作；e.負責固體廢棄物的分類、處理和管理工作；f.負責噪聲的防治與管理；g.負責公司內(nèi)環(huán)境保護的日常管理與監(jiān)督；h.公司6S的推進； i.公司生產(chǎn)運行中節(jié)省資源材料活動的開展；j.負責申報本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識與技能的培訓計劃 并協(xié)助實施。培訓科a.保障本部門所負責設備在運行中保持正常運行狀態(tài)；b.公司內(nèi)節(jié)約能源工作的日常管理與監(jiān)督；c.負責申報本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識與技能的培訓計劃 并協(xié)助實施。(8)經(jīng)營企劃室在工作中貫徹實施公司的環(huán)境方針及體系文件；利用公司內(nèi)報刊和其他形式進行公司內(nèi)外的環(huán)境宣傳，提高企業(yè)形象。(9)財務部為環(huán)境管理體系的建立、運行及持續(xù)改進提供必要的財力支持；負責產(chǎn)品的成本核算，物資的盤點，并每月召開一次決算探討會。(10)營業(yè)部在產(chǎn)品的銷售過程中，將公司的環(huán)境方針及其環(huán)境管理情況通報相關方；與客戶進行有關環(huán)境方面的溝通交流，將客戶對產(chǎn)品的環(huán)境抱怨信息及時傳遞到I SO辦公室。(11)設計部負責新產(chǎn)品、新技術的領導、研究、開發(fā)及進行環(huán)境方面的評價；產(chǎn)品單機材料消耗定額的制定；產(chǎn)品設計中環(huán)境因素影響的控制監(jiān)督；產(chǎn)品單機電能消耗的優(yōu)化設計；產(chǎn)品設計中資源材料能源節(jié)約及再利用工作的研究。負責申報本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識與技能的培訓計劃 并協(xié)助實施。(12)工廠生產(chǎn)技術科a.負責在線運轉(zhuǎn)設備維護保養(yǎng)及監(jiān)督檢查工作，保障設備正常運行；b.環(huán)保節(jié)能設備的優(yōu)先使用；c.在環(huán)境管理體系的建立及運行過程中對監(jiān)測測量設備的可靠性提供保障； d.負責叉車及電瓶車的維修及使用管理過程中的監(jiān)督檢查；e.在完成設備的購買、安裝、調(diào)試、維修等工作的過程中，應將本公司在環(huán)境方面 的需求通報給相關方，并對其施加影響；f.負責申報本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識與技能的培訓計劃 并協(xié)助實施。資材科a.所采購物品中環(huán)境因素的識別與評價；b.按照環(huán)境管理體系的要求，在完成主要原材料的采購供應工作中，應將環(huán)境方面 的需求通報給相關方，并對其施加影響；c.負責申報本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識與技能的培訓計劃 并協(xié)助實施。制造科a.負責在線運轉(zhuǎn)設備的使用管理、清理清潔，嚴格遵守設備操作規(guī)程；b.負責分管化工原料、燃料等危險品及原材料的分發(fā)、使用、貯存、轉(zhuǎn)運及管理工 作，嚴格按運行控制程序及作業(yè)指導書等三級文件操作，并定期進行檢查與監(jiān)控；c.生產(chǎn)運行中資源、材料節(jié)約及再利用活動的開展；d.生產(chǎn)過程中Sn、Pb煙及其他化學揮發(fā)氣體排放的控制管理；e.負責本部門所使用的叉車及電瓶車的使用管理；f.在原材料及整機的轉(zhuǎn)運過程中，應將環(huán)境方面的需求通報給相關方，并對其施加 影響；g.負責申報本部門員工特別是重要環(huán)境因素崗位員工的環(huán)境意識與技能的培訓計劃 并協(xié)助實施；h.落實與本部門相關的環(huán)境目標指標與管理方案。工廠技術科a.產(chǎn)品及物品材料消耗定額的調(diào)整、控制；b.產(chǎn)品及物品中環(huán)境因素的識別與評價。品質(zhì)管理科a.對新物品的導入進行環(huán)境方面的評價；b.公司生產(chǎn)運行中資源材料節(jié)約及再利用工作的開展。4.4.2培訓、意識和能力總則為確保環(huán)境管理體系的有效運行，必須對與環(huán)境管理體系有關的人員和可能對環(huán)境產(chǎn)生的重大影響的人員進行教育培訓，以提高員工的環(huán)境意識和工作能力，為實現(xiàn)既定的環(huán)境目標、指標創(chuàng)造條件。 職責(1)行政辦公室負責確定總體培訓需求，并協(xié)助人事科實施培訓計劃。(2)人事科負責制定和實施公司總體培訓計劃。(3)各部門負責申報本部門培訓計劃，并協(xié)助人事科實施培訓計劃。 控制要求(1)行政辦公室根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)、重要環(huán)境因素及確定的環(huán)境方針、目標和指標 等來確定培訓需求，明確培訓內(nèi)容、培訓崗位和人員。(2)培訓計劃應對各類人員的培訓內(nèi)容、培訓方式及應具備的能力給予明確規(guī)定。(3)對全體職工進行環(huán)境意識的教育培訓，使其理解公司的環(huán)境方針、目標和指標， 明確自身工作的改進所帶來的環(huán)境效益，提高保護環(huán)境和持續(xù)改進的自覺性。(4)確保可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員都進行專門培訓，使其達到應具備的能力， 并對培訓進行記錄。(5)對最高管理者、環(huán)境管理者代表和中層領導干部進行培訓，加深對ISO14001標準的理解，提高對環(huán)境保護的重視程度，帶領全體員工共同參與環(huán)境保護，保證環(huán)境管理體系 的實施運行。(6)充分利用公司內(nèi)部刊物、板報、早會等多種形式，進行環(huán)保知識的宣傳教育。 (7)在相關方的工作直接涉及影響環(huán)境目標、指標或公司形象時，應在相關文件中規(guī)定其人員須經(jīng)過培訓的內(nèi)容。 相關文件環(huán)境培訓教育管理程序4.4.3 信息交流 總則為確保信息交流的充分性，保證環(huán)境管理體系的有效進行，公司應建立并保持環(huán)境信息交流程序。 職責(1)行政辦公室負責公司外部環(huán)境信息及內(nèi)部環(huán)境信息的交流與管理。(2)各部門負責相應業(yè)務范圍內(nèi)的外部信息和本部門的信息交流，并配合行政辦公室 做好環(huán)境信息交流、傳遞和處置工作。 控制要求(1)內(nèi)部信息本公司的環(huán)境方針、目標、指標、環(huán)境管理體系的運行情況由行政辦公室負責及時 地傳達到公司員工及各相關部門；環(huán)境管理體系運行過程中產(chǎn)生的信息，及時傳達到相關部門，提出改進意見，采 取改進措施；監(jiān)測與測量結果、內(nèi)審和管理評審的結果、環(huán)境表現(xiàn)評價應及時傳遞至相關部門 ；行政辦公室將獲取的最新法律信息，及時傳達到相關部門。(2)外部信息本公司其他部門若收到有關環(huán)境保護的法律、法規(guī)和標準時，應及時傳遞到ISO辦 公室；相關方的信息(包括：政府部門、環(huán)保部門、周圍居民、顧客的抱怨等)，接到信息的部門要填寫記錄并傳遞到行政辦公室，行政辦公室應按規(guī)定的要求予以答復。 (3)建立信息交流網(wǎng)絡公司環(huán)境方針應公布于眾，在相關方需要或索取時，由行政辦公室及時提供；公司建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。 相關文件(1)環(huán)境信息交流程序(2)應急準備與響應程序4.4.5文件控制 總則建立并保持文件和資料的控制程序，對文件的編制、發(fā)放、修改、保存等管理環(huán)節(jié)做出明確規(guī)定，使文件得到有效的控制，確保環(huán)境文件的適宜性，凡對環(huán)境管理體系的有效運行具有關鍵作用的崗位，都必須得到有關文件的現(xiàn)行版本。 職責(1)環(huán)境管理手冊、環(huán)境管理體系的程序文件由行政辦公室統(tǒng)一管理。(2)作業(yè)指導書和相關環(huán)境記錄由相關部門負責管理。(3)文件資料的評審由行政辦公室每半年評審一次，由環(huán)境管理者代表組織進行。 控制要求(1)受控文件和資料的范圍環(huán)保法律、法規(guī)及其適用標準；環(huán)境管理手冊、環(huán)境管理體系程序文件和支持程序文件的三級文件(主要指作業(yè)指導書)。(2)文件和資料的編制、批準和發(fā)布環(huán)境管理手冊由環(huán)境管理者代表組織編制，經(jīng)最高管理者批準后發(fā)布； 程序文件由該程序的相關部門制定，經(jīng)環(huán)境管理者代表批準后發(fā)布；支持程序文件的三級文件(作業(yè)指導書)由相關部門制定，由部門負責人審批執(zhí)行，并報行政辦公室備案。(3)文件資料的管理行政辦公室負責管理環(huán)境管理體系文件，文件發(fā)放必須統(tǒng)一編號，標識受控狀態(tài)， 發(fā)放時要簽發(fā)登記。文件要有固定的保管場所；凡對環(huán)境管理體系有效運行具有關鍵作用的崗位，都應得到相關文件的現(xiàn)行版本 ；人員調(diào)動或機構調(diào)整時，應妥善解決文件的交接工作；對出于法律或保留知識的需要而保存的失效(作廢)文件應予以標識、確認。(4)文件和資料的更改文件和資料的更改和審批按照文件資料的控制程序進行，嚴禁未經(jīng)授權和批 準任意更改，更改應有記錄，復印文件須經(jīng)行政辦公室的同意，并加蓋紅色受控章，否則即成為非受控版本。文件修訂后，應迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用的場所撤回或標識作廢后方能 發(fā)放有效的現(xiàn)行版本，以防誤用造成文件混淆；當文件經(jīng)多次更改(或經(jīng)15次修訂)時，要重新?lián)Q版發(fā)放。(5)文件的評審對環(huán)境管理體系的三個層次文件都要定期組織評審，以確保文件的適用性、有效性，文件的 評審由環(huán)境管理者代表和行政辦公室組織相關部門和人員進行，每半年一次，特殊情況單獨組織評審。評審的方法既可以采用會議的形式，也可以以表格的形式傳遞。 相關文件文件資料的控制程序4.4.6運行控制 總則分類建立并保持控制重要環(huán)境因素的控制程序，便于重要環(huán)境因素有關的活動得到有效 控制，使體系的運行符合本公司的環(huán)境方針，并確保環(huán)境目標、指標的實現(xiàn)以及環(huán)境表現(xiàn)的持續(xù)改進。 職責(1)環(huán)境管理者代表根據(jù)環(huán)境方針、目標和指標確定本公司重要環(huán)境因素的有關運行 與活動。(2)各部門根據(jù)文件編制管理規(guī)定編制運行控制程序和作業(yè)指導書。(3)與運行控制有關的職責在相應的程序或作業(yè)性文件中規(guī)定。 控制要求(1)環(huán)境管理者代表在組織環(huán)境因素的識別與評價時確定體系運行過程中與重要環(huán)境 因素對應的關鍵活動并負責組織相關運行控制文件編制。(2)運行控制文件編制的原則：對于沒有書面指導，就可能導致偏離環(huán)境方針、目標、指標的運行和活動應建立 文件化的程序；程序文件中應對運行標準和方法予以規(guī)定；對使用的產(chǎn)品和服務中含有的可標識的重要環(huán)境因素，要將有關的程序或要求通 報給相關方。(3)運行控制文件編制時應明確以下幾個方面：職責必須明確；運行控制標準；具體的操作規(guī)程及控制參數(shù)；出現(xiàn)異常、緊急狀況怎樣處理；運行控制的結果應有記錄。(4)各相關部門和崗位嚴格按照文件執(zhí)行并記錄。 相關文件(1)廢水污染的控生產(chǎn)過程序(2)新、改、擴建項目環(huán)境保護管理程序(3)油類、化學品的管理程序(4)固體廢棄物的處置程序(5)環(huán)境噪聲污染防治程序(6)相關方的管理程序4.4.7應急準備與響應 總則建立并保持環(huán)境潛在事故和緊急情況的控制程序，預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。 職責(1)總務部負責本公司潛在事故緊急情況處理的監(jiān)督和管理。(2)總務部負責本公司環(huán)境污染事故應急響應的統(tǒng)一指揮調(diào)度。(3)各部門負責對本部門潛在環(huán)境事故或緊急情況的確定并進行控制，負責組織本部 門的應急準備與響應以及事故的消除工作。(4)最高管理者負責應急準備和必要的資源配置。 控制要求(1)根據(jù)環(huán)境因素確定潛在事故和緊急情況可能發(fā)生的源點。(2)對潛在事故，其所在部門應制定預防措施。(3)責任部門在當潛在事故和緊急情況發(fā)生時，首先要確保生命安全并要快速做出響應并采取有效措施，減少環(huán)境影響。(4)應定期對應急程序和措施進行試驗或模擬演習。(5)對應急處理過程中的信息傳遞渠道及內(nèi)外部聯(lián)系方式必須做出明確規(guī)定。(6)緊急事故發(fā)生后要分析原因，如果文件需修改，按本手冊4.4.5的控制要求及 文件資料控制程序中的規(guī)定對應急程序和措施進行評審和修訂。 相關文件應急準備與響應程序4.5 檢查和糾正措施4.5.1監(jiān)測和測量 總則建立并保持監(jiān)測和測量控制程序，對可能具有重大環(huán)境影響的活動及其關鍵特性進行監(jiān)測和測量，并對有關法律、法規(guī)的符合性及目標的實現(xiàn)程度進行評價，對監(jiān)測、測量儀器設備定期維護、校準。 職責(1)為實現(xiàn)環(huán)境目標和指標，行政辦公室要負責制定其環(huán)境表現(xiàn)的控制參數(shù)，并定期 評價環(huán)境行為與法律、法規(guī)的符合情況。(2)與目標和指標有關的各職能部門要密切配合。(3)各部門要對其監(jiān)測儀器、設備建立臺賬。(4)總務部及相關部門負責監(jiān)測和測量。(5)生產(chǎn)技術科負責監(jiān)測和測量設備的校準、試驗工作的監(jiān)督管理。(6)對于生產(chǎn)技術科尚無能力進行校準的監(jiān)測和測量設備，由生產(chǎn)技術科按規(guī)定期限 送至有資格檢定的單位進行檢定。 控制要求(1)環(huán)境行為參數(shù)依據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)以及本公司的實際情況由行政辦公室制定。 (2)總務部根據(jù)重要環(huán)境因素確定監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次。對環(huán)境 表現(xiàn)關鍵特性參數(shù)委托監(jiān)測部門進行監(jiān)測和測量，并將監(jiān)測和測量結果匯總報至行政辦公室 。(3)監(jiān)測和測量設備的校準、試驗及維護按計量器具分類規(guī)定，定期檢查和維護。 (4)行政辦公室對監(jiān)測和測量結果進行定期評價，驗證與公司環(huán)保法律法規(guī)的符合性 。(5)監(jiān)測和測量結果超過預定參數(shù)要求時，應填寫不符合情況記錄表，報送ISO辦公 室及相關部門，以便及時研究，采取必要的措施。 相關文件監(jiān)測和測量實施程序4.5.2不符合、糾正與預防措施 總則建立并保持不符合、糾正與預防措施的控制程序，對不符合進行調(diào)查和處理，采取必要的預防措施，減少由此而產(chǎn)生的環(huán)境影響，避免產(chǎn)生新的不符合。 職責(1)發(fā)生不符合的責任部門負責對不符合情況進行調(diào)查，分析原因，提出糾正和預防 措施并實施。(2)行政辦公室負責對環(huán)境管理體系中不符合項及糾正實施效果進行驗證。(3)管理者代表負責糾正與預防措施實施中的組織協(xié)調(diào)工作。 控制要求(1)對產(chǎn)生的不符合，發(fā)生部門要分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并對不符合項采取必要措施以減少其影響。(2)行政辦公室對糾正和預防措施的效果實施跟蹤，進行驗證。(3)管理者代表負責實施情況的協(xié)調(diào)監(jiān)督。(4)糾正和預防措施涉及到的文件更改，按文件管理的有關規(guī)定執(zhí)行。(5)糾正與預防措施資料由責任部門保存。 相關文件不符合、糾正與預防措施程序4.5.3記錄 總則建立并保持環(huán)境記錄的管理程序，確保各種記錄符合標準的要求，為環(huán)境管理體系的運行提 供證據(jù)。 職責行政辦公室負責制定環(huán)境記錄控制程序和體系各種記錄的管理辦法并負責統(tǒng)一管理，各部門按規(guī)定保存相應記錄。 控制要求(1)與運行有關的記錄主要有環(huán)境管理體系審核報告；培訓記錄；信息交流記錄；文件控制記錄；管理評審記錄。(2)與具體的環(huán)境因素及相關活動有關的記錄主要有環(huán)境因素監(jiān)測測量記錄；糾正和預防措施的記錄；環(huán)境事故、緊急狀態(tài)反應記錄；外部投訴、抱怨記錄；污染治理、設施運行控制記錄；環(huán)境管理方案的運行情況的記錄。(3)環(huán)境記錄應明確編碼、標識，具備對相關生產(chǎn)、銷售或服務的可追溯性。(4)環(huán)境記錄應字跡清晰，填寫及時，內(nèi)容完整、準確，各部門負責環(huán)境記錄的收集、裝訂、歸檔和標識。(5)環(huán)境記錄應妥善保存和管理，使之便于查閱。(6)各部門自身產(chǎn)生的環(huán)境記錄由各部門自己保存，并根據(jù)需要規(guī)定保存期限。 相關文件(1)環(huán)境記錄控制程序。(2)環(huán)境記錄一覽表。4.5.4環(huán)境管理體系審核 總則制定并保持定期開展環(huán)境管理體系審核程序，確保環(huán)境管理體系的符合性、充分性、有效性 ，并把審核結果報送最高管理者。 職責(1)環(huán)境管理者代表負責組織環(huán)境管理體系的審核工作。(2)行政辦公室具體負責籌劃環(huán)境管理體系審核。(3)內(nèi)審組具體實施環(huán)境管理體系審核計劃。 控制要求(1)行政辦公室年底制定年度審核計劃確定審核時機和頻次報管理者代表審批。(2)由管理者代表指定審核組長，由審核組長組織審核組。(3)由審核組長編制審核實施計劃，報管理者代表審批后，組織審核組成員編制審核 檢查單。(4)內(nèi)審組下發(fā)審核通知，通知受審核單位。(5)審核組長按審核計劃組織實施現(xiàn)場審核。(6)內(nèi)審組根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)確定不符合項，下發(fā)不符合報告單，編寫審核報告，經(jīng) 管理者代表簽發(fā)后，下發(fā)至有關受審核部門。(7)受審核部