房地產(chǎn)行業(yè)人力資源配置分析報告ppt課件

太和顧問,房地產(chǎn)行業(yè)人力資源配置分析報告,區(qū)域分公司,北京太和睿信企業(yè)管理顧問有限公司,目錄,1 2 3,企業(yè)信息. 3 1.1 參與調(diào)研的企業(yè)名錄 . 3 1.2 企業(yè)性質(zhì) . 4 1.3 公司規(guī)模 . 5 財政指標(biāo) 6 2.1 年度公司銷售額. 6 2.2 年度公司利潤額. 7 2.3 年度公司凈利潤. 8 2.4 年度公司總成本. 9 2.5 年度公司人力成本總額 10 人力資源指標(biāo)分析 .11 3.1 人工成本占銷售收入比重 11 3.2 人工成本占總成本比重 12 3.3 人工成本占利潤比重 . 13 3.4 部門人力資源配置 . 14,3.4.1 3.4.2,財務(wù)管控型地產(chǎn)企業(yè)人力資源配置情況分析 14 操作管控型地產(chǎn)企業(yè)人力資源配置情況分析 17,3.5 企業(yè)人員流動情況 . 20,3.5.1,企業(yè)員工離職率 20,(1)高管員工領(lǐng)導(dǎo)班子成員離職率 . 20 (2)管理層員工成員離職率 21 (3)普通員工成員離職率 . 22 (4)員工離職時間分析. 23 4 附錄 24,1,企業(yè)信息,項目,市場實踐,說明,1.1,企業(yè)名錄,參 與 調(diào) 研 的 1.,華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司,2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.,華潤置地集團(tuán)股份有限公司 北京科技園建設(shè)股份有限公司 復(fù)地集團(tuán)股份有限公司 綠地集團(tuán)有限公司 大華集團(tuán)有限公司 江蘇新城地產(chǎn)股份有限公司 旭輝集團(tuán)股份有限公司 億城集團(tuán)股份有限公司,10. 名流置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 11. 金融街控股股份有限公司 12. 上海鵬欣集團(tuán)有限公司 13. 天津廣宇發(fā)展股份有限公司 14. 中國國貿(mào) 15. 首開集團(tuán),16. 百仕達(dá)地產(chǎn)有限公司,17. 合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司 18. 深圳華僑城房地產(chǎn)有限公司 19. 首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司 20. 雅居樂地產(chǎn)控股有限公司 21. 沿海綠色家園集團(tuán) 22. 中建地產(chǎn) 23. 天津融創(chuàng)中國房地產(chǎn)投資有限公司 24. 天津泰達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司,25. 北京盤古氏投資集團(tuán)股份有限公司 26. 永泰房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 27. 坤和建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 28. 遠(yuǎn)洋集團(tuán) 29. 北辰置地有限公司 30. （另有一家公司不愿透露名稱）,企業(yè)信息包括企,業(yè)性質(zhì)以及企業(yè) 的實際規(guī)模，可以 幫助企業(yè)了解到 對標(biāo)群體的基本 信息，同時也可以 更有針對性的了 解到自身的市場 定位，以此更加準(zhǔn) 確的使用太和顧,問向您提供的報 告。,1.2,企業(yè)性質(zhì),以出資情況來對企業(yè)性質(zhì)加以區(qū)分,對此次調(diào)研群組,做出資性質(zhì)劃分， 便于對樣本環(huán)境 有更全面的認(rèn)識， 明確參照目標(biāo)。 單位：%,1.3,公司規(guī)模,最近一個財政年度員工人數(shù),企業(yè)規(guī)模可以根,據(jù)多種指標(biāo)進(jìn)行 衡定，在本次調(diào)研 中利用人數(shù)規(guī)模 作為主要的規(guī)模 參照指標(biāo)，其中員 工人數(shù)為在編人 員數(shù)量。 單位：%,2,財政指標(biāo),項目,市場實踐,說明,2.1,年 度 公 司 銷 年度公司銷售額是指上一財政年度與客戶簽訂的有效售樓合同金額。 售額,單位：%,企業(yè)財務(wù)指標(biāo)是 企業(yè)經(jīng)濟(jì)運營情 況的直接衡量標(biāo) 準(zhǔn)，企業(yè)通過這些 指標(biāo)可以更加深 入的了解對標(biāo)群 體的企業(yè)情況，以 此可以更加準(zhǔn)確 的確定自身的企 業(yè)經(jīng)營情況定位。,2.2,年度公司利 潤額,單位：%,年度公司利潤額 是指經(jīng)濟(jì)利潤，等 于總收入減去總 成本的差額。,2.3,年度公司凈 利潤,單位：%,凈利潤是指在利 潤總額中按規(guī)定 交納了所得稅后 公司的利潤留成， 一般也稱為稅后 利潤或凈收入。凈 利潤的計算公式 為：凈利潤利潤 總額（1所得 稅率），凈利潤是 一個企業(yè)經(jīng)營的 最終成果。,2.4,年度公司總 成本,單位：%,公司總成本是企 業(yè)生產(chǎn)某種產(chǎn)品 或提供某種勞務(wù) 而發(fā)生的總耗 費。地產(chǎn)行業(yè)成 本主要為生產(chǎn)資 料成本（征地費、 建筑材料費等）、 人工成本、國家 各項稅費以及貸 款融資過程產(chǎn)生 的大額利息等。,2.5,年度公司人 力成本總額,單位：%,人工成本總額指 企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng) 營中由投入勞 動力要素所發(fā) 生的一切費用， 包括職工工資 總額、社會保險 費用、職工福利 費用、職工教育 經(jīng)費、勞動保護(hù) 費用、職工住房 費用和其他人 工成本支出，是 企業(yè)總成本的 組成部分。,3,人力資源指標(biāo)分析,項目,市場實踐,說明,3.1,人工成本占 銷售收入比 重,單位：%,人力資源指標(biāo)可 以幫助企業(yè)對人 力資源工作進(jìn)行 量化，此類指標(biāo)意 在通過數(shù)字的形 式來找到自身人 力資源管理中存 在的問題，并找到 企業(yè)人員合理的 配置方式。 人工成本占銷售 收入比重直接反 映投入與產(chǎn)出的 比例關(guān)系，人工成 本占銷售收入比 重 = 人工成本總 額/銷售總額。,3.2,人工成本占 總成本比重,單位：%,人工成本占總成 本比重 = 人工成 本總額/總成本， 此指標(biāo)是企業(yè)對 于人力成本有效 控制的主要參照 指標(biāo)。,3.3,人工成本占 利潤比重,單位：%,人工成本占利潤 比重人力成本 總額/利潤總額， 該指標(biāo)主要體現(xiàn) 了企業(yè)人工成本 產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì) 效益的情況。,3.4,部 門 人 力 資 3.4.1 源配置 3.4.1.1,財務(wù)管控型地產(chǎn)企業(yè)人力資源配置情況分析 部門實際人數(shù)所占比,部門實際人數(shù)所占比,對財務(wù)管控型的 集團(tuán)公司而言，其 財務(wù)管控關(guān)注于,通過集團(tuán)的財務(wù),報表對下屬機(jī)構(gòu) 的經(jīng)營績效和風(fēng) 險進(jìn)行監(jiān)控。,3.4.1.2,部門層級人數(shù)所占比,部門層級人數(shù)所占比,部門 綜合管理 財務(wù) 人力資源 行政 信息中心 法律事務(wù) 市場 客戶服務(wù) 成本控制 項目前期 規(guī)劃設(shè)計 項目管理 項目工程 房管經(jīng)營,崗位名稱 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量,25P 4.59% 0.00% 3.17% 3.15% 2.00% 0.00% 0.77% 3.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.04% 3.52% 0.00% 0.00% 3.66% 2.01% 3.19% 0.00% 5.28% 0.00% 3.24% 0.00% 6.87% 0.00% 0.00% 1.29%,50P 6.21% 0.00% 4.26% 5.20% 2.61% 0.86% 2.05% 8.84% 0.00% 0.46% 0.00% 0.00% 4.81% 7.51% 0.51% 1.67% 6.46% 2.57% 3.75% 1.66% 7.76% 0.97% 6.47% 0.00% 9.90% 2.05% 0.77% 1.47%,75P 8.08% 0.00% 4.64% 6.37% 3.45% 2.11% 3.27% 10.97% 0.00% 0.84% 0.77% 0.41% 6.76% 15.79% 2.17% 3.11% 9.07% 5.57% 6.46% 4.69% 10.99% 2.00% 6.58% 0.49% 17.80% 3.27% 1.25% 2.15%,管理層崗位在太,和職位等級中是 8-25 等的崗位， 包 含 決 策 層,（15-25 等），高 管層（13-19 等）， 經(jīng) 理 層 （ 11-15 等），主管層（8-11 等）；此外普通員 工包含專員層 （5-8 等），初級 主業(yè)人員層（3-5 等），操作層（1-3 等）。,3.4.1.3,部門總薪酬成本所占比,部門總薪酬成本所占比,綜合管理部門包,含公司總部高管 （例如總經(jīng)理/副 總，事業(yè)部經(jīng)理， 董事，董事秘書 等），戰(zhàn)略規(guī)劃， 營運管理等，此部 門劃分根據(jù)大部 分客戶實際情況， 相應(yīng)調(diào)整為上述 綜合部門。其余部 門參照太和顧問 地產(chǎn)行業(yè)崗位列 表。,3.4.2 3.4.2.1,操作管控型地產(chǎn)企業(yè)人力資源配置情況分析 部門總?cè)藬?shù)所占比 部門總?cè)藬?shù)所占比,對操作管控型的 集團(tuán)公司，其財務(wù) 管控在關(guān)注財務(wù) 報表和經(jīng)營績效 分析的基礎(chǔ)上，還 要依據(jù)全面預(yù)算 和集團(tuán)經(jīng)營績效 管理對下屬機(jī)構(gòu) 的戰(zhàn)略執(zhí)行情況 進(jìn)行監(jiān)督，并且需 要對集團(tuán)財務(wù)核 算進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范 化的管理，對成 本、價格、費用方 面也需要實施管 理。,3.4.2.2,部門層級人數(shù)所占比,部門層級人數(shù)所占比,部門 綜合管理 財務(wù) 人力資源 行政 信息中心 法律事務(wù) 市場 客戶服務(wù) 成本控制 項目前期 規(guī)劃設(shè)計 項目管理 項目工程 房管經(jīng)營,崗位名稱 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量 管理層員工數(shù)量 普通員工數(shù)量,25P 0.41% 0.00% 2.08% 7.06% 0.90% 0.00% 0.00% 8.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.21% 2.28% 0.00% 0.00% 1.48% 2.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.30% 2.84% 0.00% 0.00%,50P 2.90% 0.00% 3.28% 8.28% 2.83% 2.58% 2.89% 11.44% 0.00% 2.01% 0.00% 0.00% 2.65% 6.23% 0.00% 0.00% 3.11% 6.49% 1.31% 0.00% 3.91% 0.00% 1.82% 0.00% 8.49% 6.17% 0.00% 0.00%,75P 9.06% 0.00% 6.79% 12.64% 3.45% 2.90% 3.66% 13.25% 0.00% 3.13% 0.00% 0.00% 8.51% 8.57% 0.00% 0.00% 5.84% 9.62% 2.91% 1.91% 6.32% 1.21% 5.48% 2.11% 12.83% 9.53% 2.77% 0.00%,3.4.2.3,部門總薪酬成本所占比,部門總薪酬成本所占比,3.5,企 業(yè) 人 員 3.5.1 流動情況,企業(yè)員工離職率 (1)高管員工領(lǐng)導(dǎo)班子成員離職率,單位：%,對于地產(chǎn)行業(yè)高 管人員的離職狀,況來說，主動和被 動離職率較之其 他行業(yè)稍高，被動 離職多出于營銷 崗位，而主動離職 則多出自項目管 理、工程、營銷等 部門，所以對于高 級管理人才的保 留激勵，地產(chǎn)行業(yè) 需要較之其他行 業(yè)應(yīng)該更為有效,和科學(xué)的薪酬政 策。,(2)管理層員工成員離職率,單位：%,通過管理層員工 的離職狀況的分 析，可發(fā)現(xiàn)正是由 于地產(chǎn)企業(yè)日漸 注重企業(yè)管理，在 逐步改善管理機(jī) 制，提高機(jī)制效 能，才會在市場中 體現(xiàn)出職能部門 的被動離職率較 高，職能管理崗位 更新較快的現(xiàn)象。 而對比之前一直 人才相對緊俏的 地產(chǎn)專業(yè)類部門 而言，較多地選擇 機(jī)會和較好的市 場環(huán)境，成為較多 跳槽的原因。,(3)普通員工成員離職率,單位：%,太和顧問關(guān)于離 職率的算法較之 其他方式較為“保 守”，即計算結(jié)果 通常較小，計算方 式如下： 離職率 = 離職人 數(shù)/ （年初人數(shù) + 年度入職人數(shù)總 額）。,(4)員工離職時間分析,單位：%,從人員工的離職 時間來看，一季度 是離職發(fā)生的高 峰期，各崗位層級 的人員流動大都 集中在第一和第 三季度，這也與地 產(chǎn)企業(yè)通常的獎 金發(fā)放周期和金 融危機(jī)對地產(chǎn)行 業(yè)影響有關(guān)。 在此中層管理崗 位劃分范圍較大， 包含太和職位體 系中的經(jīng)理層和 主管層。,4,附錄 調(diào)研時間說明： 本次地產(chǎn)人配報告調(diào)研開始時間為 2008 年 3 月，截至調(diào)研時間為 2008 年 10 月，所有收集數(shù)據(jù)為客戶填寫并提交調(diào)研問卷的時間，到此前一年時 間內(nèi)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。 部門工作內(nèi)容說明： 綜合管理部：全面負(fù)責(zé)并組織企業(yè)經(jīng)營活動，制定企業(yè)發(fā)展方向，管理企業(yè)業(yè)務(wù)流程。 財務(wù)部：全面負(fù)責(zé)公司財務(wù)工作，負(fù)責(zé)所有的財務(wù)分析管理計劃，負(fù)責(zé)全面財務(wù)活動諸如預(yù)測及評估投資計劃、審閱及分析所有的預(yù)算項目，向管 理部門提交所得出的結(jié)果。 人力資源部：全面負(fù)責(zé)公司人力資源工作，對公司業(yè)務(wù)提供全面的人力資源支持。 行政管理部：負(fù)責(zé)每天公司行政活動的操作（包括交通工具的調(diào)配、郵件及文檔管理、電話接洽、文具采購、用餐安排和宿舍等），組織并管理公司 的大型活動，控制公司的行政成本。 信息中心：負(fù)責(zé)公司日常 IT 工作（包括網(wǎng)站的運營，數(shù)據(jù)庫管理，公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化等），制定公司 IT 管理制度及相關(guān)規(guī)定，完善公司信息系統(tǒng)。 法律事務(wù)：提供公司日常及特別事務(wù)的法律咨詢及指導(dǎo)。處理公司所有的法律事務(wù)和談判，針對司法事宜及法律變更情況向公司提出建議，以保證 公司的合法合規(guī)經(jīng)營。,營銷中心：全面負(fù)責(zé)公司市場活動開展工作，制定