遼寧冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn).doc

遼寧省冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告編制導(dǎo)則（試行） 1.范圍本導(dǎo)則規(guī)定了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告編制的基本內(nèi)容、規(guī)范性附錄文件、報告成文格式和要求。本導(dǎo)則適用于遼寧省冶金、有色、機械、建材、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等工貿(mào)企業(yè)（以下簡稱冶金等工貿(mào)企業(yè)）二、三級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告的編制及相關(guān)管理工作。2.引用的規(guī)范性文件 國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作管理辦法（試行)的通知(安監(jiān)總辦201449號） 國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)冶金有色建材機械輕工紡織煙草商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管分類標(biāo)準(zhǔn)（試行）的通知（安監(jiān)總廳管四201429號） 遼寧省冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法（暫行）（遼安監(jiān)管四2011115號） 遼寧省冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)評審工作管理辦法（暫行）（遼安監(jiān)管四2011116號） 冶金等工貿(mào)行業(yè)或?qū)I(yè)評定標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范 煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范3.企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告的基本要求安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審單位應(yīng)按照相應(yīng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)范、文件、評定標(biāo)準(zhǔn)的要求開展考評工作。評審報告應(yīng)內(nèi)容全面、數(shù)據(jù)完整、取值合理、評審結(jié)論客觀公正。4.企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告的格式4.1企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告基本格式 （1）封面 （2）目錄 （3）評審過程控制名單 （4）評審報告 （5）評審報告表 （6）評審結(jié)論表 （7）評審工作總結(jié) （8）評審得分表 （9）評審人員信息表 （10)企業(yè)整改計劃表 (11)評審過程照片 （12）評審人員資格證書復(fù)印件4.2規(guī)格 （1）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告按照附件的格式編制。 （2）正文標(biāo)題：標(biāo)題一：2號宋體加黑 標(biāo)題1：3號宋體加黑 標(biāo)題（1）4號宋體 （3）正文內(nèi)容：4號仿宋 行距：固定值20。 （4）裝訂：采用A幅面左側(cè)裝訂。.內(nèi)容要求5.1評審報告封面，按照附件1編制。企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告、評審報告表按照規(guī)定格式（附件4、附件5）填寫評審內(nèi)容，評審報告表內(nèi)容要如實填寫并簽字蓋章，評審情況概述和存在的問題及改進建議欄內(nèi)容要簡明扼要。5.2機械制造企業(yè)只填寫評審行業(yè)，不填寫“專業(yè)”。5.3評審結(jié)論表評審結(jié)論系評審單位依據(jù)相應(yīng)的評定標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)被評審企業(yè)實際得分是否符合規(guī)定的相應(yīng)等級而做出的結(jié)論性意見，評審人員、被評審企業(yè)主要負(fù)責(zé)人需在評審結(jié)論表上簽字。5.4評審工作總結(jié)主要包括：被評審企業(yè)簡介、評審單位簡介（寫明確認(rèn)評審資格文件號和業(yè)務(wù)范圍）、評審概述（包括評審目的、依據(jù)、范圍、方法、程序和結(jié)果）、主要工作情況（重點按考評要素總結(jié)企業(yè)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作取得的成效）、存在的具體問題和改進建議。5.5評審得分表有相關(guān)行業(yè)專業(yè)評定標(biāo)準(zhǔn)的要按照評定標(biāo)準(zhǔn)開展考評，無行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的適用企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則，機械制造企業(yè)選用（附件8）作為評審得分表。評定標(biāo)準(zhǔn)和基本規(guī)范評分細(xì)則考評內(nèi)容不得刪減。自評/評審描述欄中應(yīng)說明具體扣分原因。 5.6評審人員信息表 評審人員信息表（附件9）內(nèi)容包括：姓名、性別、專業(yè)、資質(zhì)類別、證書編號、聯(lián)系電話，內(nèi)容填寫要詳細(xì)。 5.7企業(yè)整改計劃表評審單位按照評審過程中提出的不符合項，編制企業(yè)整改計劃表后，交由企業(yè)確認(rèn)整改完成時間、部門、責(zé)任人，對無法整改的項目應(yīng)說明原因。經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋公章后將復(fù)印件附與報告中。5.8 評審過程照片包括:首末次會議照片、評審單位提供咨詢服務(wù)過程中提出的不合格項在評審中企業(yè)已完成整改的前后對比照片、現(xiàn)場評審照片等。 5.9評審人員資格證書復(fù)印件作為附件12附入報告中。6.裝訂成卷 按照4.1所列內(nèi)容順序裝訂成卷。附件1 企業(yè)名稱 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告 XXX安標(biāo)字【 】第 號 評審機構(gòu)名稱 20 年 月 附件2 目 錄企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告.評審報告表.評審結(jié)論表.評審總結(jié).評審得分表.評審人員信息表.評審人員資格證書.企業(yè)整改計劃表.評審過程照片. 附件3 評審過程控制人員名單姓 名資格證書號專 業(yè)簽 字項目負(fù)責(zé)人評審組成員 報告編制人報告審核人過程控制負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人評審機構(gòu)名稱： 負(fù)責(zé)人： 附件4企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 評審報告申請企業(yè)： 評審單位： 評審行業(yè)： 專業(yè)： 評審性質(zhì)： 等級： 評審日期： 年 月 日至 年 月 日 附件5評審單位情況評審單位單位地址主要負(fù)責(zé)人電 話手 機聯(lián) 系 人電 話傳 真手 機電子信箱評審小組成員姓 名單位/職務(wù)/職稱電 話備注組長成員申請企業(yè)情況申請企業(yè)法定代表人電 話手 機聯(lián) 系 人電 話傳 真手 機電子信箱評審結(jié)果評審等級： 一級 二級 三級評審評分： 評審組長簽字：評審單位負(fù)責(zé)人簽字：(評審單位蓋章) 年 月 日申請企業(yè)意見：（公章） 年 月 日企業(yè)上級主管部門意見： （公章）年 月 日評審組織單位意見：（公章） 年 月 日各級安全生產(chǎn)監(jiān)管部門意見：（公章）年 月 日 評審報告表評審報告首頁應(yīng)由評審單位填寫名稱并蓋章。企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告評審情況概述企業(yè)在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化方面存在的主要問題及改進建議 附件6 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審結(jié)論表企業(yè)名稱 評審單位名稱評審組成員（簽字）評審行業(yè) 專業(yè) 評審結(jié)論 空項分 考評應(yīng)得分 標(biāo)準(zhǔn)化考評實得分按標(biāo)準(zhǔn)公式計算得分：百分制得分：企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字：（企業(yè)蓋章） 年 月 日 附件7 評審工作總結(jié)（編寫內(nèi)容及順序按5.4評審工作總結(jié)的要求編寫） 附件8 機械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審匯總表序號考評內(nèi)容應(yīng)得分擁有總數(shù)量抽查數(shù)量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實得分 評分說明一、基礎(chǔ)管理考評（合計應(yīng)得分230分，實得分 分）1安全生產(chǎn)責(zé)任制152職業(yè)安全健康規(guī)章制度153規(guī)劃與年度計劃154機構(gòu)與人員155職業(yè)安全健康教育，其中45新職工進廠三級教育6特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育8中層及中層以上干部教育4班組長教育4變換工種和“四新”教育3職業(yè)健康教育3全員教育4復(fù)工教育3安全管理人員教育6安全知識抽查合格率46事故管理207“三同時”管理158班組安全管理129安全操作規(guī)程1310特種設(shè)備及人員安全管理1011相關(guān)方安全管理1012現(xiàn)場監(jiān)督檢查1013應(yīng)急救援預(yù)案1014危險源管理1015安全健康檔案152、 設(shè)備設(shè)施安全考評（合計應(yīng)得分600分，實得分 分）序號考評內(nèi)容應(yīng)得分擁有總數(shù)量抽查數(shù)量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實得分備注1工業(yè)氣瓶222危險化學(xué)品庫103油庫、油罐204液化氣站125煤氣站106制氧站107壓力容器168乙炔發(fā)生站159鍋爐與輔機2410空壓機1611工業(yè)管道m(xù)812木料場所813工廠建筑m21014涂裝作業(yè)場所1515鍛造機械1216鑄造機械1817鑄造熔煉爐1218酸堿油槽519工業(yè)梯臺(直梯)220工業(yè)梯臺（斜梯）221工業(yè)梯臺（活動輕金屬梯）222工業(yè)梯臺（輪式移動平臺）223工業(yè)梯臺（走臺、平臺）224工業(yè)爐窯1225廠內(nèi)機動車輛1526運輸（輸送）機械1227變配電系統(tǒng)4028低壓電氣線路（固定線路）529低壓電氣線路（臨時線路）530動力（照明）配電箱（柜、板）2031電網(wǎng)接地系統(tǒng)1532防雷接地裝置1233電焊機834手持電動工具1235移動電氣設(shè)備836電氣試驗站（臺、室）1237探傷設(shè)備（磁粉探傷）2.538探傷設(shè)備（射線探傷）2.539探傷設(shè)備（著色探傷）2.540探傷設(shè)備（超聲波探傷）2.541起重機械3242金屬切削機床2643沖、剪、壓機械2644木工機械1045砂輪機846風(fēng)動工具547電梯1648注塑機849裝配線1850炊事機械551其他機械7三、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評（合計應(yīng)得分170分，實得分 分）序號考評內(nèi)容應(yīng)得分擁有總數(shù)量抽查數(shù)量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實得分備注1廠區(qū)環(huán)境252車間作業(yè)環(huán)境353倉庫104危險化學(xué)品使用現(xiàn)場155職業(yè)危害作業(yè)點達標(biāo)率256職業(yè)危害防護設(shè)備設(shè)施合格率157職業(yè)