區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告_經(jīng)費(fèi)請(qǐng)示報(bào)告.doc

區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告_經(jīng)費(fèi)請(qǐng)示報(bào)告 關(guān)于區(qū)2006年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2007年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告2007年2月1日在區(qū)第九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上各位代表：受區(qū)人民政府的委托，我向大會(huì)報(bào)告2006年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2007年財(cái)政預(yù)算（草案）,請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。一、2006年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況剛剛過(guò)去的2006年，是“十一五”規(guī)劃開局之年。在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)各級(jí)財(cái)稅部門全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，搶抓機(jī)遇，開拓創(chuàng)新，較好地完成了區(qū)八屆人大四次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況：2006年，全區(qū)財(cái)政總收入10431萬(wàn)元（所得稅按100計(jì)算，下同），完成年初預(yù)算的113.4，較上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)26.6，增收2191萬(wàn)元。地方財(cái)政收入7658萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.6，較上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)28.3，增收1687萬(wàn)元。在分級(jí)地方財(cái)政收入中，區(qū)本級(jí)收入5079萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的132.3，較上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)26.7，增收1070萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)收入2579萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.4，較上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)31.4，增收617萬(wàn)元。財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況：2006年，全區(qū)財(cái)政支出10590萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.7，較上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)19.9，多支1760萬(wàn)元，主要是省市追加和當(dāng)年超收安排增支較多。2006年財(cái)政支出主要項(xiàng)目是：農(nóng)林水等部門事業(yè)費(fèi)720.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的270.8，占調(diào)整預(yù)算的100，較上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)159.9，多支269.8萬(wàn)元；教育事業(yè)費(fèi)2629.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.8，占調(diào)整預(yù)算的100，較上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)21.4，多支462.8萬(wàn)元；其他部門事業(yè)費(fèi)1111.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的405.6，占調(diào)整預(yù)算的100，較上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)51.5，多支377.7萬(wàn)元；撫恤、社會(huì)福利救濟(jì)和社會(huì)保障補(bǔ)助支出394.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.1，占調(diào)整預(yù)算的100，與上年基本持平；行政治理費(fèi)2274.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的144.7，占調(diào)整預(yù)算的100，較上年實(shí)績(jī)下降17，少支466.2萬(wàn)元；公檢法司支出375.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.1，占調(diào)整預(yù)算的100，與上年基本持平；城市維護(hù)費(fèi)606.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的188.4，占調(diào)整預(yù)算的100，較上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)260.7，多支438.5萬(wàn)元。各位代表，2006年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況較好。財(cái)政總收入首次突破億元大關(guān)，較區(qū)劃調(diào)整時(shí)增收5931萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3倍，年均增長(zhǎng)32.3。財(cái)政開始由“吃飯型”向“吃飯建設(shè)型”轉(zhuǎn)變。財(cái)政支出有效保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和財(cái)政供給人員工資按時(shí)足額發(fā)放，妥善解決了梅橋、曹老集兩鄉(xiāng)鎮(zhèn)工資全額發(fā)放。企業(yè)扶持獎(jiǎng)勵(lì)、危房改造、再就業(yè)園區(qū)、疾控中心等政府重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出全部撥付到位。政府收支分類改革、非稅收入改革穩(wěn)步推進(jìn)。預(yù)計(jì)全年財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余，待與市財(cái)政結(jié)算后，再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。為完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，我們重點(diǎn)做了以下五項(xiàng)工作：（一）強(qiáng)化收入征管，努力壯大財(cái)政收入規(guī)模。財(cái)政、國(guó)稅和地稅部門密切配合，嚴(yán)格落實(shí)目標(biāo)責(zé)任，制定稅收征管措施、落實(shí)收入計(jì)劃，完善相關(guān)征收辦法，及時(shí)協(xié)調(diào)稅收征管工作中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題。2006年共組織協(xié)稅護(hù)稅收入1589萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)95.6，增收776萬(wàn)1234下一頁(yè) 元。積極宣傳財(cái)稅扶持政策，完善企業(yè)納稅排行榜制度，制定了2006年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政綜合考評(píng)辦法，征收機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)以獎(jiǎng)代補(bǔ)辦法，調(diào)動(dòng)了各方面積極性。（二）積極籌措資金，支持新農(nóng)村建設(shè)。一是爭(zhēng)取并撥付中心、省、市專項(xiàng)資金1250萬(wàn)元。其中取消農(nóng)業(yè)稅及附加補(bǔ)助資金564萬(wàn)元；糧食直補(bǔ)資金206萬(wàn)元；水稻小麥良種和農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼資金121萬(wàn)元；商品糧基地建設(shè)和鄉(xiāng)村道路建設(shè)配套資金404萬(wàn)元；小型農(nóng)田水利工程設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金、節(jié)水澆灌資金230萬(wàn)元，養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)資金5萬(wàn)元。二是加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目爭(zhēng)取力度。梅橋土地治理項(xiàng)目正在實(shí)施,曹老集土地治理項(xiàng)目已立項(xiàng)，改造中低產(chǎn)田2萬(wàn)畝，支持梅橋大青豆協(xié)會(huì)、裔灣蔬菜協(xié)會(huì)、李湖蔬菜協(xié)會(huì)等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)（協(xié)會(huì)）發(fā)展。三是積極實(shí)施世行農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目和優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)基地項(xiàng)目，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。在梅橋、曹老集和吳小街各項(xiàng)目區(qū)建立良種繁育基地2.6萬(wàn)畝，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)道路、澆灌設(shè)施、橋涵閘配套和林網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施得到改善，完成投資446萬(wàn)元。（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)加快發(fā)展。努力增加事業(yè)方面投入?；I措教育專項(xiàng)資金402萬(wàn)元，對(duì)15所中小學(xué)實(shí)施了危房改造項(xiàng)目，全年共新建教室及教輔用房10825，新建圍墻1069m，維修教室1497?；I措政法專項(xiàng)資金190萬(wàn)元，用于法檢兩院辦公樓建設(shè)。撥付專項(xiàng)資金215萬(wàn)元，用于再就業(yè)園區(qū)建設(shè)?；I措專項(xiàng)資金152萬(wàn)元，用于疾病控制中心以及小蚌埠、梅橋、吳小街鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)。安排專項(xiàng)資金582萬(wàn)元，用于新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（四）深化各項(xiàng)改革，提高財(cái)政治理水平。穩(wěn)步推進(jìn)政府收支分類改革。全面完成干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)、預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、軟件升級(jí)等工作，公共財(cái)政支出改革進(jìn)一步深化。細(xì)化預(yù)算編制，完善公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)定額體系，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行和追加審批程序。出臺(tái)了關(guān)于進(jìn)一步明確區(qū)直行政事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)支出順序的通知和關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)直行政事業(yè)單位部門預(yù)算治理的通知等規(guī)范性文件，2006年部門預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有序。政府采購(gòu)范圍和規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，完成政府采購(gòu)資金287.5萬(wàn)元，節(jié)約資金34.2萬(wàn)元，資金節(jié)約率為10.6。開展稅收征管、專項(xiàng)資金和收支兩條線檢查，依法開展財(cái)政監(jiān)督。（五）積極爭(zhēng)取政策、資金支持。密切關(guān)注國(guó)家和省市政策走向。全年共爭(zhēng)取專項(xiàng)資金6129萬(wàn)元，其中中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施改造資金402萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金800萬(wàn)元，農(nóng)村飲用水安全資金160萬(wàn)元，生態(tài)建設(shè)等引導(dǎo)資金30萬(wàn)元。梅橋、曹老集兩鄉(xiāng)鎮(zhèn)工資缺口資金每年補(bǔ)助100萬(wàn)元。新增建設(shè)性用地土地有償使用費(fèi)市留成部分437萬(wàn)元；當(dāng)年市調(diào)度資金3950萬(wàn)元，往來(lái)款余額保持在2003年水平。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到當(dāng)前我區(qū)財(cái)政改革和發(fā)展仍面臨一些困難和問(wèn)題。一是財(cái)政收入規(guī)模小，人均財(cái)力水平偏低，財(cái)政收入主要依靠“正列舉”企業(yè)的局面依然沒有改變。二是財(cái)政底子薄，歷史欠帳多。三是弱勢(shì)群體保障和失地農(nóng)民安置支出將成倍增態(tài)勢(shì)，建設(shè)資金缺口大，財(cái)政資金供需矛盾突出。針對(duì)上述問(wèn)題，我們將高度重視，統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)，采取有效措施，努力加以解決。二、2007年財(cái)政預(yù)算草案2007年是新一屆政府的開局之年，也是實(shí)施“十一五”規(guī)劃的要害一年。財(cái)政工作目標(biāo)是：“一個(gè)確保”（確保實(shí)現(xiàn)12500萬(wàn)元財(cái)政收入目標(biāo)），“兩個(gè)提高”（提高轄區(qū)收入占全區(qū)收入的比重，提高人均財(cái)力水平），“三個(gè)傾斜”（財(cái)政支出向新農(nóng)村建設(shè)傾斜，向工業(yè)傾斜，向失地農(nóng)民和特困群體傾斜）。基于上述目標(biāo)，我區(qū)上一頁(yè)1234下一頁(yè) 2007年財(cái)政工作總體思路是：堅(jiān)持以財(cái)源建設(shè)為中心，加快工業(yè)強(qiáng)區(qū)步伐；以強(qiáng)化預(yù)算治理為手段，加快構(gòu)建公共財(cái)政治理體系；深化財(cái)政各項(xiàng)改革，努力提高財(cái)政對(duì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的保障能力；控制非生產(chǎn)性支出，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。按照統(tǒng)一安排，今年全國(guó)實(shí)施政府收支分類改革。根據(jù)新的收支分類口徑，建議2007年財(cái)政預(yù)算安排如下：2007年，全區(qū)財(cái)政總收入安排12500萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)35.8，較上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)19.8。其中國(guó)稅部門6000萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)50，較上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)37.9；地稅部門6500萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)41.3，較上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)20.2。地方財(cái)政收入安排7800萬(wàn)元（所得稅按25計(jì)算），較上年預(yù)算增長(zhǎng)30，較上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)17.8。區(qū)本級(jí)地方財(cái)政收入安排5200萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)35.4。鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)地方財(cái)政收入安排2600萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)20.4。2007年，全區(qū)財(cái)政支出安排11000萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)22.2。其中區(qū)本級(jí)財(cái)政支出安排9000萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)20.5；鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政支出安排2000萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)30.7。2007年區(qū)本級(jí)財(cái)政支出安排項(xiàng)目：一般公共服務(wù)支出1578萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)6，增加88萬(wàn)元，主要反映區(qū)委、人大、政府、政協(xié)及相關(guān)職能部門支出。公共安全支出386萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)12.2，增加42萬(wàn)元，主要反映公檢法司等部門支出。教育支出3483萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)12.4，增加382萬(wàn)元，主要反映教育部門支出?？茖W(xué)技術(shù)支出83萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)11，增加8萬(wàn)元，主要反映科學(xué)技術(shù)方面支出。文化體育與傳媒支出40萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)11.1，增加4萬(wàn)元，主要反映文化、體育、文物方面支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出613萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)18.1，增加94萬(wàn)元，主要反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。醫(yī)療衛(wèi)生支出376萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)63.5，增加146萬(wàn)元，主要反映醫(yī)療保障、疾病預(yù)防控制、農(nóng)村衛(wèi)生等方面支出。城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出709萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)120.2，增加387萬(wàn)元，主要反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政支出及城鄉(xiāng)道路等公共設(shè)施建設(shè)、維護(hù)、規(guī)劃等方面支出。農(nóng)林水事務(wù)支出273萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)15.7，增加37萬(wàn)元，主要反映農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等方面支出。交通運(yùn)輸支出210萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)57.9，增加77萬(wàn)元，主要反映政府交通運(yùn)輸方面的支出。工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出800萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)33.9，增加202.5萬(wàn)元，主要反映政府支持工業(yè)、商業(yè)、企業(yè)發(fā)展等方面支出。其他支出449萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)26.8，增加95萬(wàn)元，主要反映預(yù)備費(fèi)、住房改革等支出。三、銳意進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，確保完成各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)（一）加大政策資金投入，推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。安排新農(nóng)村建設(shè)專項(xiàng)資金579萬(wàn)元，用于農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路、農(nóng)村飲用水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，繼續(xù)扶持梅橋大青豆協(xié)會(huì)、裔灣蔬菜協(xié)會(huì)和曹老集高效經(jīng)濟(jì)作物等具有特色的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)（協(xié)會(huì)）發(fā)展壯大。完善財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金治理和支付方式。逐步建立農(nóng)民補(bǔ)貼資金“一卡通”網(wǎng)絡(luò)治理平臺(tái)。安排專項(xiàng)配套資金50萬(wàn)元，實(shí)施新型農(nóng)村合作醫(yī)療改革。落實(shí)農(nóng)村教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革，基本完成農(nóng)村中小學(xué)現(xiàn)有危房改造和布局調(diào)整工作目標(biāo)。繼續(xù)實(shí)施上一頁(yè)1234下一頁(yè) “陽(yáng)光工程”，支持正街小學(xué)、曹老集中學(xué)等培訓(xùn)基地建設(shè)。（二）以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，堅(jiān)定不移實(shí)施工業(yè)強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略。一是圍繞機(jī)械加工、紡織、汽車零配件、生物等產(chǎn)業(yè)，支持重大項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)和工業(yè)園區(qū)加快發(fā)展。安排扶持企業(yè)專項(xiàng)資金800萬(wàn)元，支持重點(diǎn)企業(yè)加快發(fā)展。二是加大招商引資和大項(xiàng)目的爭(zhēng)取力度。安排專項(xiàng)資金100萬(wàn)元，支持重大項(xiàng)目爭(zhēng)取批復(fù)和開工建設(shè)。三是幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)和企業(yè)認(rèn)真篩選項(xiàng)目，爭(zhēng)取政策扶持資金。四是認(rèn)真研究財(cái)稅改革政策，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。（三）調(diào)動(dòng)積極因素，努力提高地方財(cái)政實(shí)力。推動(dòng)區(qū)鄉(xiāng)財(cái)政治理體制改革，建立財(cái)力與支出相匹配的財(cái)政治理體制，調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府增收節(jié)支積極性。完善財(cái)政收入目標(biāo)考核辦法。加強(qiáng)稅收征管，轉(zhuǎn)變協(xié)稅護(hù)稅觀念，將重點(diǎn)向鐵路、高速公路等重大工程項(xiàng)目延伸；加快企業(yè)引進(jìn)，從根本上解決稅收征管問(wèn)題，購(gòu)買或租賃2000平方米以上房產(chǎn)為入駐企業(yè)提供注冊(cè)登記和辦公場(chǎng)所。繼續(xù)完善財(cái)稅協(xié)調(diào)例會(huì)制度，解決收入工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。強(qiáng)化稅源治理，加大重點(diǎn)骨干企業(yè)和重點(diǎn)工程項(xiàng)目的跟蹤、服務(wù)和監(jiān)控。加強(qiáng)城鎮(zhèn)土地使用稅等稅種的征管，做到應(yīng)收盡收。（四）統(tǒng)籌安排政府財(cái)力，全面深化政府非稅收入改革。加強(qiáng)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)治理，建立以加強(qiáng)政府非稅收入監(jiān)管為核心的信息治理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政、銀行、單位信息聯(lián)網(wǎng)。強(qiáng)化財(cái)政綜合預(yù)算治理，建立健全土地出讓金、新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)、行政事業(yè)性收費(fèi)治理制度。加強(qiáng)政府非稅收入監(jiān)督檢查和支出治理，集中財(cái)力辦大事。（五）加強(qiáng)對(duì)財(cái)稅政策的研究分析，繼續(xù)爭(zhēng)取政策和資金支持。認(rèn)真研究中心和省政府出臺(tái)的相關(guān)政策措施。做好農(nóng)村衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)、計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助、農(nóng)村中小學(xué)危房改造、免除學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助、農(nóng)村飲用水安全、新型農(nóng)村合作醫(yī)療等項(xiàng)目的爭(zhēng)取。繼續(xù)爭(zhēng)取契稅、土地出讓金、市對(duì)區(qū)財(cái)政體制等扶持政策。（六）加強(qiáng)監(jiān)督治理，提高財(cái)政治理水平。牢固樹立過(guò)緊日子的思想，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，控制非生產(chǎn)性支出。加大對(duì)“收支兩條線”執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金的監(jiān)督力度，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行事前報(bào)告評(píng)審、招標(biāo)，事中跟蹤監(jiān)督，事后決算審計(jì)制度，提高財(cái)政資金的使用效益。加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)督治理，實(shí)行政府采購(gòu)治理和執(zhí)行相分離的體制，開展政府采購(gòu)執(zhí)行情況監(jiān)督