中交二航局深茂鐵路jmzq-6標(biāo)工程指揮部行政綜合管理辦法.docx

中交二航局深茂鐵路JMZQ-6標(biāo)工程指揮部行政綜合管理辦法1.總則1.1為了規(guī)范行政行為，提高辦事質(zhì)量和效率，創(chuàng)造良好的辦公秩序，根據(jù)公司和分公司的相關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。1.2行政管理的宗旨，是為指揮部領(lǐng)導(dǎo)指揮決策服務(wù)，為施工生產(chǎn)服務(wù)，為一線員工服務(wù)。力求把行政管理的信息、參謀、督辦、協(xié)調(diào)等職能通過服務(wù)充分地體現(xiàn)出來。2勞動紀(jì)律管理辦法2.1 總則2.1.1為了保持良好的生產(chǎn)辦公秩序，確保深茂鐵路按期優(yōu)質(zhì)完成，根據(jù)勞動法及局和分公司有關(guān)文件精神制定本規(guī)定，特制定本辦法：2.1.2根據(jù)本工程的性質(zhì)和特點，本指揮部原則上不實行每周雙休，而是根據(jù)工程的進(jìn)展情況，實行調(diào)休、定休和輪休。國家規(guī)定的每周雙休日勞動報酬均在獎金分配及加班工資中得到體現(xiàn)。2.1.3指揮部員工必須嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，自覺遵守作息時間。2.1.4本規(guī)定適用于中交二航局深茂鐵路JMZQ-6標(biāo)工程指揮部的全體人員。2.2 作息時間2.2.1本指揮部工作時間原則上規(guī)定為每天上午8：0012：00；下午14：0018：00。根據(jù)季節(jié)和氣候情況可作相應(yīng)調(diào)整。2.2.2 吃飯時間規(guī)定：早飯時間7：007：50,7:50之后食堂不再提供早飯；中飯時間12:00，晚飯時間18:00。不得在規(guī)定的上班時間內(nèi)在食堂逗留。2.2.3生產(chǎn)一線部室可視施工進(jìn)度和任務(wù)量安排二或三班輪班作業(yè)，非緊急狀態(tài)不得安排連班作業(yè)。2.2.4對勞動強度特別大或高危險性作業(yè)，可適當(dāng)調(diào)整作業(yè)時間，以保護(hù)員工的身體健康和人身安全。2.3 勞動紀(jì)律2.3.1員工應(yīng)自覺遵守上下班制度，做到不遲到、不早退、不得擅離工作崗位。綜合辦公室不定期進(jìn)行專項檢查，凡有遲到、早退行為者，每發(fā)現(xiàn)一次扣發(fā)當(dāng)月獎金50元，屢教不改者，退回分公司。2.3.2員工上班時間不得玩電腦游戲，綜合辦公室不定期進(jìn)行專項檢查，每發(fā)現(xiàn)一次扣發(fā)當(dāng)月獎金50元。2.3.3全體員工要自覺服從指揮部的調(diào)配和工作安排，工作中要團結(jié)合作，在確保完成本職工作的前提下應(yīng)服從臨時安排的工作，做到隨叫隨到，任何人都不得以任何借口加以拒絕，如有不服從工作安排行為者，每發(fā)生一次扣發(fā)當(dāng)月獎金50%，情節(jié)嚴(yán)重的予以嚴(yán)處。2.3.4全體員工嚴(yán)禁酒后上崗，嚴(yán)禁酗酒鬧事和打架斗毆，每發(fā)生一次上述行為者，對相關(guān)人員給予罰款1000元的處罰。所造成的后果，由當(dāng)事人自己承擔(dān)。2.3.5員工外出辦事必須當(dāng)日趕回，一律不得在外留宿（特殊情況須向主管領(lǐng)導(dǎo)請示）。凡未請假擅自不在指揮部住宿的，每發(fā)生一次扣當(dāng)事人當(dāng)月10%的獎金，一月內(nèi)出現(xiàn)三次的，予以清退。2.3.6各部室出現(xiàn)遲到、早退、夜不歸宿三次/人以上（按月度計）或有酒后上崗、酗酒鬧事和打架斗毆等嚴(yán)重違紀(jì)行為的，除按3.23.5條扣發(fā)當(dāng)事人的獎金外,還將扣發(fā)部門主管及分管領(lǐng)導(dǎo)相應(yīng)的獎金。凡因遲到、早退及打架斗毆而被勸退的，部門主管免發(fā)當(dāng)月獎金、給予分管領(lǐng)導(dǎo)2000元罰款。部門主管違返勞動紀(jì)律的，加倍處罰。2.4 考勤制度2.4.1嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，由指揮部各部門負(fù)責(zé)部門內(nèi)部考勤，各分部負(fù)責(zé)分部整體考勤，各部門各分部指派專人逐日如實填寫，月終部門領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核簽字后交人力資源部備案；考勤人必須嚴(yán)格按實際考勤，不得虛擬考勤。2.4.2員工請假必須事先辦理請假手續(xù)；員工在綜合辦公室領(lǐng)取請假單（見附件一）填寫休假申請，事假或公休時間在一天以內(nèi)的（指當(dāng)月）由部室負(fù)責(zé)人或班組長簽字同意后，告知分管領(lǐng)導(dǎo)、并將請假單交考勤員后方可休假；一天以上、兩天以內(nèi)的還須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)；兩天以上的除分管領(lǐng)導(dǎo)同意外，必須經(jīng)指揮部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在綜合辦公室辦理相應(yīng)的請（休）假手續(xù)，且事后及時銷假，否則按曠工處理。2.4.3 指揮部班子成員離開指揮部不超過一天的其班子正職之間必須相互通氣，副職必須向項目經(jīng)理請假。2.4.4班子成員離開指揮部一天以上，必須填寫項目班子成員離開現(xiàn)場請假單（見附表二），指揮部常務(wù)副指揮長離開時要由黨工委書記簽字，班子其他成員離開時要由常務(wù)副指揮長簽字。常務(wù)副指揮長、總工必須征得監(jiān)理、業(yè)主同意，安排好工作，方可離開（業(yè)主有規(guī)定的必須遵從業(yè)主規(guī)定）。2.4.5施工作業(yè)隊負(fù)責(zé)人離開工地要報指揮部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，安排好臨時負(fù)責(zé)人，方可離開工地，未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離開工地按每天1000元給予罰款。（作業(yè)隊請假單見附表三）。2.4.6員工因公外出辦事、參加會議、學(xué)習(xí)等，必須有傳真或電話通知，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意并依照請假管理權(quán)限履行請（銷）假手續(xù)的，享受公出待遇，遇物殊情況不能及時請假的，須電話向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，事后補辦請假手序，否則按曠工處理。2.5 病、事假規(guī)定2.5.1事假須按正常請假手續(xù)辦理，在15天以內(nèi)的事假按實際天數(shù)扣發(fā)崗位工資，基礎(chǔ)工資、工齡工資照發(fā)。連續(xù)15天（含）以上事假的，按天停發(fā)一切待遇。事假的崗位工資扣發(fā)公式為：應(yīng)扣事假工資(崗位工資+職稱工資) 月工作日事假天數(shù)。休事假的員工均應(yīng)按日全額扣減其休假日的績效薪資。2.5.2病休者病假期間，須出示醫(yī)院診斷證明，根據(jù)工作年限按一定比例扣發(fā)崗位工資，工齡工資、基礎(chǔ)工資、職稱工資照發(fā)，病假期間扣除績效薪資。 （1）工齡30年及以上的，扣發(fā)崗位工資5%；（2）工齡滿20年不滿30年的，扣發(fā)崗位工資10%；（3）工齡滿10年不滿20年的，扣發(fā)崗位工資15%；（4）工齡滿5年不滿10年的，扣發(fā)崗位工資20%；（5）工齡不滿5年的，扣發(fā)崗位工資25%。病假的崗位工資扣發(fā)公式為：應(yīng)扣病假工資=崗位工資月工作日(5%25%)病假天數(shù)病假超過一個月退回公司。2.5.3工傷人員，待遇按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.5.4公派學(xué)習(xí)人員，15在內(nèi)崗薪、績效獎全額發(fā)放，超過15天（含15天）崗位工資全額發(fā)放，績效獎按50%發(fā)放。經(jīng)單位批準(zhǔn)的個人學(xué)習(xí)，原則上第半年給予三天假期，三天內(nèi)崗薪、績效獎全額發(fā)放，超過三天按事假處理。2.5.5全體員工應(yīng)合理安排休假，盡可能做到既照顧好家庭又不影響工作。職工每年事假超過15天、病假超過45天的，協(xié)議工每年事假超過10天、病假超過15天的，均不享受各類年終性獎金（年終性獎金包含所有年終性考核獎金）。2.6 休假規(guī)定2.6.1指揮部員工（包括各分部）每個月可享受兩天公休假，當(dāng)月假期可當(dāng)月休，也可累積休假，各部室可視工作或施工需要酌情安排。2.6.2職工在公休休假期間享受全額崗薪。事假可抵公休，但事假超過公休天數(shù)的，按事假處理。公休及事假辦理程序，按“本管理規(guī)定2.5.1、2.5.2”執(zhí)行。2.6.3職工年休假、探親假報銷按分公司的規(guī)定執(zhí)行，員工公休假路費報銷每年兩次，每次報銷金額1000元以內(nèi)，限額報銷。2.6.4指揮部可根據(jù)施工生產(chǎn)情況安排職工休假，不接受休假安排的視作自動放棄，并認(rèn)定為已經(jīng)享受休假。確因工作原因不能休假的，指揮部按100元/天的標(biāo)準(zhǔn)給予補償,每半年發(fā)放一次。2.6.5其他假的規(guī)定：（1）婚假期間規(guī)定：婚假期間崗位工資、基礎(chǔ)工資、工齡工資和職稱工資照發(fā)，績效薪資按休假天數(shù)扣除。因晚婚而增加的15天婚假，工資獎金照發(fā)。（2）喪假期間規(guī)定：喪假期間崗位工資、基礎(chǔ)工資、工齡工資和職稱工資照發(fā)，績效薪資按休假天數(shù)扣發(fā)。（3）生育假期間規(guī)定：正常生育假期間崗位工資、基礎(chǔ)工資、工齡工資和職稱工資照發(fā)。因晚育和在產(chǎn)假期間辦理獨生子女證而增加的產(chǎn)假期間績效薪資照發(fā)。（4）年休假期間規(guī)定：年休假期間各種待遇按在崗待遇享受。2.6.6因工程受阻，較長時間不能進(jìn)行施工生產(chǎn)，而勞動力又無法安排時，指揮部將安排部分員工待工，在此期間，扣除社會保險后其工資最低近按武漢市最低工資標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。2.7 其它2.7.1員工每曠工一天，免發(fā)當(dāng)月獎50%；當(dāng)月內(nèi)累計超過三天，停發(fā)當(dāng)月工資；當(dāng)月內(nèi)連續(xù)曠工超過三天，直接退回分公司。有下列情況者，按曠工處理。（1）無正當(dāng)理由，拒不服從工作安排，被停職的時間；（2）擅自離開工作崗位的時間；（3）職工因停職檢查或受到治安處罰不能上崗工作的時間；（4）因打架斗毆、酗酒等原因造成不能上崗工作的時間；（5）符合本指揮部其他有關(guān)曠工規(guī)定條款或分公司有關(guān)曠工規(guī)定的。2.7.2 對不聽現(xiàn)場安排（指揮），無理取鬧或有其它不良行為者，指揮部有權(quán)退回分公司。2.7.3因工程施工受阻，較長時間不能進(jìn)行施工生產(chǎn)，而勞動力又無法安排時，指揮部將安排部分員工待工，在此期間的職工待遇另行確定。2.7.4因個人特殊情況提出申請，經(jīng)指揮部同意并辦理待工手續(xù)的，一個月內(nèi)核發(fā)500元生活費，超過一個月退回分公司。2.7.5與指揮部簽約的協(xié)議工，參照上述有關(guān)條款執(zhí)行。3.收文管理辦法3.1公文處理的一般程序按二航局公文處理辦法執(zhí)行。3.2對上級發(fā)來的文件、信函、傳真不扣不壓，綜合辦公室當(dāng)日收到當(dāng)時呈送主管領(lǐng)導(dǎo)閱批，然后及時傳送到相關(guān)負(fù)責(zé)人和責(zé)任部門閱處辦理。3.3對于各級施工主管部門要求回復(fù)的文件、信函、傳真等，辦公室及相關(guān)部門要根據(jù)指揮部領(lǐng)導(dǎo)的批示，限時回復(fù)。3.4辦公室及相關(guān)部門在辦理發(fā)送給業(yè)主、監(jiān)理和上級主管部門的文件、信函、傳真等，要格式標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容翔實、文字準(zhǔn)確、卷面清晰，且審批手續(xù)齊全。并按照“誰主辦誰擬文、誰主管誰審批”的原則進(jìn)行。3.5各職能部門在處理內(nèi)、外收發(fā)文時，要準(zhǔn)確登記、交接簽收、認(rèn)真標(biāo)記、妥善保管，以保證文件資料的可追溯性。按公司、分(子)公司要求及時、準(zhǔn)確錄入人力資源子系統(tǒng)信息。3.6凡外來正式文件、信函，除業(yè)主和總監(jiān)辦下發(fā)的文件等交安全質(zhì)量部（質(zhì)量）保管外，其它所有來文均須將原件交給辦公室登記處理、保管。3.7綜合辦公室、安全質(zhì)量部（質(zhì)量）分別負(fù)責(zé)文件管理范圍內(nèi)限時回復(fù)情況的檢查、督促工作，并及時登記。3.8嚴(yán)格按固定資產(chǎn)管理辦法管分類建立臺帳，主要設(shè)備建立技術(shù)檔案(卡)，按時報送報表，帳、物相符。4.發(fā)文管理辦法4.1紅頭文件樣式由綜合辦公室按照公司規(guī)定統(tǒng)一制定，各部門發(fā)文必須嚴(yán)格按照要求進(jìn)行。4.2各部門在發(fā)紅頭文件之前，向綜合辦公室詢問發(fā)文編號，填寫發(fā)文擬稿會簽單（見附表四）。經(jīng)辦部門須將發(fā)文擬稿會簽單與發(fā)文內(nèi)容報指揮部常務(wù)副指揮長或經(jīng)其授權(quán)人簽發(fā)方可發(fā)紅頭文件。4.3經(jīng)辦部門將發(fā)文擬稿會簽單交至綜合辦公室報備，進(jìn)行發(fā)文登記，發(fā)文內(nèi)容發(fā)綜合辦公室，由綜合辦公室統(tǒng)一制作紅頭文件。4.4綜合辦公室對發(fā)文內(nèi)容進(jìn)行校對，制作紅頭文件交至經(jīng)辦部門并留存一份歸檔。5.會議制度5.1指揮部召開的經(jīng)理辦公會、班子會議、中層干部會、員工大會由辦公室負(fù)責(zé)通知并組織；施工生產(chǎn)及各種例會會議由工程部負(fù)責(zé)通知并組織；其它經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門提出召開的專題會議，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)通知并組織。5.2按照“少開會、開短會”的原則，會議召集人要事先確定會議議題，與會者要按照會議通知的內(nèi)容準(zhǔn)備發(fā)言提綱，使會議開得有成效、有結(jié)果。切忌開馬拉松會議，議而不決。5.3定期召開的會議，如施工生產(chǎn)會、調(diào)度例會、安全例會、質(zhì)量例會等，不得隨意延期或撤銷。確因特殊原因需要延期，須經(jīng)常務(wù)副指揮長或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.4召開會議要簽到，不得遲到早退（否則每人每次扣罰50元）。會議組織者要指定專人做好會議記錄。會議記錄要整理歸檔，必要時應(yīng)根據(jù)會議記錄編寫會議紀(jì)要或簡報，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后發(fā)出。5.5與會單位或部門必須有書面匯報材料，例行會議計劃表（見下表），例行會議一覽表序號會 議 名 稱召集部門主 要 議 題參加人員時 間1班子碰頭會綜合辦公室研究解決指揮部生產(chǎn)計劃、獎金分配、人員獎懲等重大問題指揮部班子成員不定期，每周至少一次2生產(chǎn)調(diào)度會工程管理部總結(jié)本月生產(chǎn)完成情況，下達(dá)月度生產(chǎn)計劃指揮部領(lǐng)導(dǎo)、各部室、各分部、協(xié)作單位負(fù)責(zé)人每月25日3生產(chǎn)調(diào)度周例會工程管理部總結(jié)本周生產(chǎn)完成情況，下達(dá)下周生產(chǎn)計劃指揮部領(lǐng)導(dǎo)、各部室、各分部、協(xié)作單位負(fù)責(zé)人每周日下午五點4經(jīng)理辦公會綜合辦公室聽取各部室工作匯報及本月工作計劃，研究解決相關(guān)事宜有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，各部室負(fù)責(zé)人每月2或3日5安全專題會安全質(zhì)量部（安全）布置安全工作，落實檢查、整改，決定處罰獎勵指揮部領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部室負(fù)責(zé)人、協(xié)作單位負(fù)責(zé)人不定期，每月至少一次6成本分析會計劃財務(wù)部（財務(wù)）成本分析與控制成本控制小組成員每月一次7合同評審會計劃財務(wù)部（計劃）合同評審與管理合同評審小組人員隨機召開8質(zhì)量專題會安全質(zhì)量部（質(zhì)量）研究質(zhì)檢與質(zhì)保工作質(zhì)量小組及相關(guān)人員、協(xié)作單位負(fù)責(zé)人不定期，每月至少一次9技術(shù)研討會工程管理部研討施工技術(shù)方案指揮部領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部室人員隨機召開10設(shè)備星級管理評審會設(shè)備部設(shè)備星級管理事項領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)備、工程、安質(zhì)、財務(wù)、綜合辦每月一次11支部委員會議黨支部研究黨總支工作計劃、檢查總結(jié)支部工作支部委員不定期，每月至少一次12黨員大會黨支部傳達(dá)學(xué)習(xí)上級黨組織文件精神，制定黨總支活動計劃，討論決定其他黨內(nèi)重大問題全體黨員不定期，每兩個月一次13職工大會綜合辦公室上級文件宣貫勞動競賽動員及階段總結(jié)其他有關(guān)事項全體職工不定期，每季度至少一次14民主生活會綜合辦公室黨員、領(lǐng)導(dǎo)干部述職，開展批評與自我批評黨員、領(lǐng)導(dǎo)干部每年一次15職工代表小組、工會委員會委員會議綜合辦公室討論分配、獎懲、評先、職工休息、休假等相關(guān)事項職工代表及工會委員不定期6.印章管理6.1指揮部行政印章由綜合辦公室負(fù)責(zé)管理，技術(shù)印章由總工辦管理。根據(jù)內(nèi)容正確使用項目經(jīng)理部印章及其合同專用章、財務(wù)專用章。6.2除編發(fā)指揮部黨政紅頭文件、經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的內(nèi)部報表外，其它發(fā)出文件、信函和簽定合同需要蓋公章，經(jīng)辦部門須填制用章單報指揮部常務(wù)副指揮長或經(jīng)其授權(quán)人簽字方可用章。對于證明性文件用章，辦公室還應(yīng)復(fù)印該文件存檔。6.3行政印章原則上不能帶出指揮部外使用。確因非常特殊的情況需帶章外出，行政公章必須經(jīng)常務(wù)副指揮長簽批且必須由部門以上負(fù)責(zé)人持有，方可帶出使用。公章使用和管理責(zé)任由持有人承擔(dān)，公章使用完畢后應(yīng)立即交還辦公室。6.4技術(shù)印章由總工程師決定加蓋。7辦公生活物資及服務(wù)集中采購配置管理辦法7.1 總則7.1.1目的為了加強項目辦公生活物資及服務(wù)采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督與管理，規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，提高采購效率，更好的服務(wù)一線員工，為大家提供一個安全舒適的辦公生活環(huán)境，提高后勤管理的規(guī)范性、可操作性，特制定本辦法。7.1.2適用范圍本辦法適用于指揮部屬各分部、各部室的辦公生活物資及服務(wù)的采購及配置7.1.3辦公生活物資及服務(wù)采購分類（1）辦公類：辦公文具、辦公設(shè)備、辦公家具、光纖、固話等。（2）宣傳印制類：橫幅、公司定制品（印有公司標(biāo)識的名片、單據(jù)、信封、紙杯、信紙、筆記本、辦公文具等）、宣傳冊、宣傳片、標(biāo)識標(biāo)牌等。（3）勞保清潔及宿舍用品：手套、口罩、垃圾桶、垃圾袋、抹布、掃把、拖把、膠桶、床上用品、床、床墊、窗簾、柜子、工作服等。（4）公共設(shè)施類：水龍頭、水管、照明燈管、電線、門、窗、玻璃、設(shè)施維護(hù)等。（5）招待類：水果、零食、煙、酒、礦泉水、果盤、茶杯、茶葉等。（6）食堂物資：鍋、碗、瓢、盆、油、調(diào)味品、煤氣、米、面、粉、肉、菜等。7.1.4不相容職務(wù)（1）請購與審批。請購人員不能同時負(fù)責(zé)審批。（2）供應(yīng)商的選擇與審批。選擇供應(yīng)商的人員不能同時負(fù)責(zé)審批。（3）采購合同的擬定、審核與審批。合同擬定、審核、審批等工作應(yīng)由不同的人員負(fù)責(zé)。（4）采購、驗收與記錄。采購、驗收與會計記錄等工作應(yīng)由不同的人員擔(dān)任，以保證采購數(shù)量的真實性和采購價格、質(zhì)量的合規(guī)性、采購記錄和會計核算的正確性。（5）付款的申請、審批與執(zhí)行。付款的申請人、審批人與執(zhí)行人職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，避免因付款方式不恰當(dāng)，執(zhí)行有偏差，導(dǎo)致企業(yè)資金損失或信譽受損。7.2采購組織7.2.1采購工作小組7.2.1.1采購工作小組機構(gòu)公司設(shè)立采購工作小組，由各部門各派一人組成，組長由項目任命。采購工作小組不設(shè)專職，所有組員均為兼職。7.2.1.2采購工作小組職責(zé)（1）負(fù)責(zé)與各部門溝通協(xié)調(diào)，當(dāng)某項物資的選購需要專業(yè)性判斷時，采購工作小組應(yīng)與需求部門協(xié)調(diào)，由需求部門安排專業(yè)人員協(xié)助采購員采購，提供專業(yè)性的采購建議。（2）協(xié)同采購，對采購工作進(jìn)行監(jiān)督。（3）負(fù)責(zé)采購評估工作。7.2.2各部門職責(zé)（1）項目辦公生活物資及服務(wù)采購歸口項目綜合辦公室集中辦理，其他部門不得擅自采購。綜合辦公室相關(guān)人員兼任采購員、倉庫保管員等崗位。（2）項目指揮部及各分部后勤管理人員負(fù)責(zé)食堂物資的驗收和管理。（3）需求部門負(fù)責(zé)填制采購申請計劃，并參與有關(guān)供應(yīng)商的甄選。（4）財務(wù)部門負(fù)責(zé)采購的監(jiān)督、預(yù)算控制、報批審核及付款。（5）各相關(guān)部門及相關(guān)人員各司其職，相互銜接的同時形成相互制衡的機制。7.3 采購備用金管理7.3.1備用金（1）辦公用品采購員備用金額度為5000元，食堂采購員備用金額度為80000元。（2）采購員可在現(xiàn)金交易范圍內(nèi)動用備用金進(jìn)行采購。備用金如不足以支付采購款，可按借款審批程序臨時借支現(xiàn)金。報帳后再沖抵借支，并按額度補足備用金。7.3.2現(xiàn)金交易范圍（1）兩千元以下零星采購。（2）供應(yīng)商要求現(xiàn)金交易。（3）緊急采購日不能及時辦理銀行支付手續(xù)。7.4 采購實施7.4.1采購申請計劃7.4.1.1辦公用品及宣傳印制類采購申請。（1）各部門、各分部每月25日前將經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后的采購申請計劃報綜合辦公室，單件采購金額在兩百元以上須單獨報經(jīng)項目主要領(lǐng)導(dǎo)簽批。（2）綜合辦公室匯總審核后提出項目整體采購申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可采購。（3）采購申請計劃應(yīng)注明物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途、質(zhì)量要求、交貨期等信息。如難以描述物品特征的，應(yīng)提供樣品：宣傳印制品最好能提供設(shè)計樣稿或參考樣式。（4）綜合辦公室對各部門提交的采購申請進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括采購申請的各欄填寫是否清楚、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有有關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽認(rèn)、是否在審批權(quán)限范圍內(nèi)等。7.4.1.2生活和招待用品的采購申請。（1）易于存放的生活和招待用品（比如米、油、干貨、調(diào)味品、煙、酒、茶葉等），由項目指揮部及各分部食堂，提前一周將經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后的采購計劃提交到綜合辦公室，由辦公室匯總后統(tǒng)一采購配送。（2）不易存放的素菜及魚肉等食材，由項目指揮部及各分部食堂，提前一天報近三日的采購需求，由辦公室匯總后統(tǒng)一采購配送。（3）客餐及招待用菜品等需單獨采購的，須提前與辦公室溝通，以便及時配送。（4）生活物資的采購應(yīng)充分考慮物資的耗用量、保質(zhì)期，避免因存放過久變質(zhì)導(dǎo)致浪費。7.4.2采購計劃（1）綜合辦公室將采購申請計劃匯總制定綜合采購計劃,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報項目領(lǐng)導(dǎo)簽批。（2）綜合辦公室應(yīng)審查申請采購的物資是否能由現(xiàn)有庫存滿足需要，只有現(xiàn)有庫存不能滿足請購物資才能列入采購計劃。（3）對于無法于需用日期內(nèi)辦妥的采購申請，綜合辦公室應(yīng)及時通知請購部門。（4）采購計劃應(yīng)同時報送財務(wù)部，以便于資金安排。（5）未列入采購計劃的物資不得采購。如確屬臨時性急需物資，應(yīng)填寫緊急采購申請表，經(jīng)項目領(lǐng)導(dǎo)審批簽認(rèn)后才能列入采購計劃中。7.4.3供應(yīng)商及采購方式選擇（1）采購人員應(yīng)視采購量、金額大小及供應(yīng)情況，分別采取定點采購、詢比價采購、招標(biāo)采購、網(wǎng)購（網(wǎng)上招標(biāo)、定點網(wǎng)購或詢比價網(wǎng)購）等不同的采購方式實施采購，確定供應(yīng)商及價格。（2）項目一次性采購數(shù)量或金額大的物資實行招標(biāo)的方式確定供應(yīng)商及價格，由綜合辦公室負(fù)責(zé)招標(biāo)事宜，財務(wù)、合同等部門參與招標(biāo)過程。如全年耗用量大的辦公文具、公司定制品、勞保用品；一次性訂購量大的工作服、宿舍用品、辦公家具、空調(diào)、視頻會議系統(tǒng)；全年耗費金額較大的光纖等通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)施等均可采用招標(biāo)方式采購。（3）日常采購量或金額較大的物資，由綜合辦公室和財務(wù)部共同確定定點供應(yīng)商，簽訂長期議價采購合同，實行定點采購。辦公設(shè)備、辦公耗材、辦公家具、宣傳制品、勞保用品、食堂干貨、調(diào)味制品、油、米等物資均可采用定點采購方式。（4）無法招標(biāo)或定點采購的物資，可采用詢比價方式采購，向三個以上的供應(yīng)商詢價，根據(jù)同方案詢價對比，確定適合的供應(yīng)商。7.4.4合同的簽訂與撤銷（1）采取招標(biāo)采購及定點采購的應(yīng)簽訂采購合同，明確約定并準(zhǔn)確闡述采購物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價格、供貨方式、驗收方式、運輸方式及費用承擔(dān)、交貨地點、結(jié)算付款方式、雙方的權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任等，并按照規(guī)定額權(quán)限簽訂合同，合同雙方必須簽字蓋章。零星采購可不簽訂采購合同。（2）采購合同由需求部門配合辦公室擬定，各部門會簽評審，項目領(lǐng)導(dǎo)簽批，涉及金額較大，存在較高風(fēng)險的合同應(yīng)經(jīng)公司法律事務(wù)部進(jìn)行專業(yè)審核。（3）采購經(jīng)辦人員應(yīng)跟蹤合同履行的過程（包括合同的執(zhí)行、儲運、交貨、驗質(zhì)、入庫、付款等），對可能發(fā)生異常的情況，應(yīng)出具書面報告并提出解決方案。（4）合同履行過程中，如供方提出變更合同或撤銷合同，綜合辦公室應(yīng)對供方提出的合同變更或撤銷理由進(jìn)行調(diào)查，經(jīng)調(diào)查證實供方確實無法全部履行或無法履行合同后，由供方提出合同變更或撤銷申請，經(jīng)審批后方可變更或撤銷，合同變更或撤銷給公司造成損失的，應(yīng)追究供方責(zé)任。（5）如遇到特殊情況需要變更或撤銷合同的，由綜合辦公室與供方溝通協(xié)商后，提交合同變更或撤銷申請，經(jīng)項目領(lǐng)導(dǎo)審批后方可變更。7.4.5購買（1）招標(biāo)方式采購物資的，合同簽訂后，由采購員負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)過程。供方交貨時，采購員應(yīng)及時通知保管員到場。（2）定點或詢比價方式采購物資的，由后勤采購工作小組安排人員陪同采購。如需提供專業(yè)支持的，由需求安排人員協(xié)助采購，提供專業(yè)建議。（3）食物必須到持有衛(wèi)生許可證和有營業(yè)執(zhí)照及質(zhì)檢合格的經(jīng)營單位采購，不得采購無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品。（4）采購的食品必須新鮮、衛(wèi)生、清潔，符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定。嚴(yán)禁采購有害、有毒、腐爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲、污垢不潔、混有異物或其它感官性狀異常的食品。肉類食品采購必須具有檢驗合格證明。包裝類食品其包裝上必須標(biāo)明：食品的名稱、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、規(guī)格等，缺一不可，所購食物必須在保質(zhì)期內(nèi)。（5）生活用品采購采用分部輪流派人陪同采購結(jié)合不定期到市場詢價的形式進(jìn)行監(jiān)督。肉菜等價格在廠務(wù)公開欄進(jìn)行公示，供全體員工監(jiān)督。（6）不論采用哪種采購方式，采購員都必須向供應(yīng)商索要發(fā)票及購物清單，零星現(xiàn)金支付的需索要收款憑證，相關(guān)單據(jù)上采購員及陪同采購人員需簽字確認(rèn)。7.4.6驗收入庫（1）物資采購后，采購員將物資交到倉庫保管員當(dāng)面清點物資，對照采購計劃表、供應(yīng)商的銷售清檔與物資一一核對，檢查物資品種、規(guī)格、數(shù)量、價格是否無誤，質(zhì)量是否符合要求，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包檢查。宣傳印制類物資應(yīng)有需求部門協(xié)助驗收，檢查樣式是否符合定制要求。驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)向采購員提出質(zhì)疑或向上級主管匯報。（2）物資驗收無誤后，保管員開具入庫單，并將采購付款聯(lián)交給采購員，采購員及保管員簽字確認(rèn)。驗收不合格的，由采購員聯(lián)系退換貨或返工。（3）保管員分類別登記物資入庫臺賬，將實物存入倉庫。7.4.7報賬付款（1）采購業(yè)務(wù)結(jié)束后，采購員將原始票據(jù)粘貼整齊，填好費用報銷單根據(jù)簽批后交財務(wù)部門審核。并按申購情況做費用分?jǐn)偙?。?）財務(wù)部門對報賬事項進(jìn)行審核，重點審核附件及相關(guān)審批程序是否完整、報賬事項與附件是否匹配。各部門的物資耗費是否在預(yù)算額度內(nèi)、超預(yù)算的是否履行報批程序。（3）合同約定了結(jié)算付款方式的，按合同約定辦理。（4）不在現(xiàn)金交易范圍內(nèi)的采購業(yè)務(wù)均需通過銀行轉(zhuǎn)賬支付給供應(yīng)商。供應(yīng)商為單位的,采用公對公轉(zhuǎn)賬支付；供應(yīng)商為個人的，采用公對個人銀行卡轉(zhuǎn)賬支付。（5）簽訂了采購協(xié)議的，采購員報賬時需提供收款方名稱、開戶行及賬號，且收款方、開票方和合同簽訂三方必須一致。以確保無資金支付糾紛?？铐棽坏孟蚍呛贤喠⒎竭M(jìn)行支付，也不得將款項支付到供應(yīng)商指定的其它單位戶頭或個人戶頭。8.小車管理制度8.1指揮部所有車輛的使用調(diào)配權(quán)歸屬綜合辦，任何用車事項都應(yīng)在綜合辦的安排下進(jìn)行。未經(jīng)綜合辦允許私自調(diào)配使用車輛的，指揮部將給予處罰，所引發(fā)的一切不良后果由其本人承擔(dān)。8.2在綜合辦的統(tǒng)一調(diào)配下，司機無特殊原因延遲出車或不予出車的，將給予一次警告處分，并記錄在案，警告次數(shù)累計達(dá)兩次的，將給予50元至500元不等的罰款處罰，警告次數(shù)累計達(dá)三次的，可直接解除司機勞動合同。8.3指揮部（包括各分部）所有車輛實行定人定車駕駛，除特殊情況經(jīng)綜合辦統(tǒng)一調(diào)配外，不得隨意轉(zhuǎn)借他人駕駛，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予當(dāng)事人和司機50元至500元不等的罰款，造成不良情后果的，將解除司機勞動合同。8.4司機不得在工作時間內(nèi)私自外出，因私駕車外出肇事的，由司機本人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，造成車輛及其他經(jīng)濟損失的，由司機本人承擔(dān)。此外，指揮部將根據(jù)肇事情節(jié)輕重給予司機50元至2000元的經(jīng)濟處罰。8.5司機要切實提高安全行車意識，遵守交通安全法規(guī)，嚴(yán)禁酒后駕車。無論工作時間還是非工作時間，任何人不得勸司機喝酒，凡司機酒后駕車的，每發(fā)現(xiàn)一次罰款500元，造成事故的由司機個人負(fù)責(zé)。8.6司機每天須保持車輛清潔，及時檢查車況，排除故障，確保每天正常出車，手機要保持24小時開機，確保通訊暢通。8.7對于去廣州、江門、茂名、珠海等陽江市以外的地區(qū)，用車人須至少提前一天填寫派車申請單（詳見附件六）并經(jīng)指揮部領(lǐng)導(dǎo)簽字后，綜合辦方可予以派車。對于無特殊原因當(dāng)天申請派車至上述地區(qū)的，綜合辦將不予受理。9.辦公用品領(lǐng)用管理9.1辦公用品領(lǐng)用依據(jù)為“辦公用品采購申請單”（詳見附件七），未做采購申請單的部門、分部原則上不得領(lǐng)用辦公用品， 未做采購申請單領(lǐng)用辦公用品的，須在領(lǐng)用辦公用品后一個星期內(nèi)補齊采購申請單。9.2領(lǐng)用辦公用品需填寫辦公用品領(lǐng)用登記表，寫明辦公用品名稱、型號、數(shù)量、領(lǐng)用人和領(lǐng)用時間，數(shù)量一律用大寫漢字。9.3辦公用品應(yīng)按需領(lǐng)用，一次計劃可分多次領(lǐng)用。9.4對于較貴重的辦公用品，如空調(diào)、相機、打印機、電腦、掃描儀、投影儀等，需登記資產(chǎn)臺賬，并指定專人保管，責(zé)任到個人， 因工作調(diào)動等原因需要調(diào)整保管人的，要報綜合辦備案。10.復(fù)印機及耗材管理10.1指揮部所購復(fù)印機由綜合辦公室管理，供指揮部所有管理人員辦公使用，非指揮部人員未經(jīng)允許，不得使用。復(fù)印人員在每次復(fù)印完畢后必須如實登記復(fù)印數(shù)量。10.2辦公室不設(shè)專（兼）職復(fù)印人員，所有文件資料的復(fù)印均由各部門人員自行操作，各復(fù)印人員務(wù)必按操作規(guī)程操作，以免造成復(fù)印機的損壞。10.3復(fù)印人員在復(fù)印時，請勿大聲喧嘩，以免影響他人辦公，復(fù)印完畢后，應(yīng)自覺將廢紙投入廢紙簍中，保持復(fù)印機的清潔衛(wèi)生。10.4根據(jù)指揮部綜合管理辦法，施工管理過程中的復(fù)印紙屬大宗消耗品，辦公室應(yīng)嚴(yán)加控制。為了節(jié)約，凡能雙面復(fù)印的文件資料均應(yīng)采用雙面復(fù)印。10.5復(fù)印機的硒鼓、碳粉等耗材，由復(fù)印機管理人員根據(jù)使用情況集中購買，耗材使用完畢后，由復(fù)印機管理人員更換，其他人員不得私自開機更換。10.6復(fù)印機管理人員應(yīng)定期做好復(fù)印機的清潔、維護(hù)、保養(yǎng)工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。10.7各部門所需打印紙，由各部門申報計劃，辦公室統(tǒng)一采購，定量領(lǐng)用并辦理登記手續(xù)。11.通信管理11.1 管理職責(zé)11.1.1指揮部常務(wù)副指揮長是通訊費管理的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)審批通訊費用的報銷額度。11.1.2綜合辦公室是通訊費管理的歸口部門，負(fù)責(zé)通訊費的日常管理，確定通訊費用報銷額度并建立報銷臺帳。11.1.3財務(wù)部負(fù)責(zé)審核并按規(guī)定報銷通訊費用。11.2 通訊費報銷原則11.2.1手機費用每季度報銷一次。11.2.2手機費用的報銷一律憑移動、電信、聯(lián)通公司打印發(fā)票作為報銷憑證。11.2.3指揮部按崗位確定手機費用的報銷額度（詳見附件五）。若實際使用費用低于費用報銷定額，按照實際使用費用報銷；若實際使用費用超過報銷定額，只 報銷定額部分超過部分不進(jìn)行報銷。11.2.4若實際使用費用超過報銷定額過多，確因工作原因需提高報銷額度的，須由本人提出增加報銷額度的書面申請并提供最近三個月的費用使用清單，經(jīng)指揮部部門領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)及常務(wù)副指揮長批準(zhǔn)，綜合辦備案，最后交財務(wù)部作為報銷依據(jù)。11.2.5員工長病假將停止通訊費用報銷。11.2.6綜合辦公室做好手機費用的核算和登記工作，經(jīng)指揮部領(lǐng)導(dǎo)簽字后，財務(wù)部才予以報銷。11.2.7凡已享受指揮部手機補貼的人員，必須將手機號碼留存在辦公室，且要24小時開機，指揮部公事聯(lián)絡(luò)，必須應(yīng)答或回機。如發(fā)生二次不應(yīng)答回機者，免發(fā)當(dāng)月手機補貼費。12.電腦補貼管理12.1需配置電腦人員及補貼范圍：指揮部領(lǐng)導(dǎo)，各部門負(fù)責(zé)人，工程管理部、安全質(zhì)量部、計劃財務(wù)部、綜合辦公室、征拆協(xié)調(diào)部、檔案室工作人員等，包括分部人員，以上人員均應(yīng)具有公司正式勞動工資關(guān)系。司機、食堂工作人員、門衛(wèi)值班人員、一般勤雜人員、操作人員等不配置電腦，也不予補貼。待崗人員不予補貼。實際工作不需電腦人員不予補貼。12.2 基本原則：實行“個人購買，公家補貼”的原則，個人自行配置電腦，電腦補貼按照標(biāo)準(zhǔn)隨工資每月發(fā)放。12.3電腦補貼標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)班子：300元/月（含日常維修費用）；部門主管：200元/月（含日常維修費用）；其他人員：150元/月（含日常維修費用）；12.4要求：12.4.1所有適用范圍內(nèi)人員必須于至指揮部報到當(dāng)日配備個人辦公用電腦。12.4.2指揮部職工不得在配備電腦和補貼問題上以任何理由影響個人和指揮部工作。如發(fā)現(xiàn)因電腦問題影響工作的將取消電腦補貼。12.4.3原則上適用范圍內(nèi)的每個人必須配備電腦。確有正當(dāng)理由，在不影響個人和指揮部工作的前提下經(jīng)審核同意，可以放棄配備，但是不發(fā)放電腦補貼。12.4.4在指揮部工作期間，電腦所有權(quán)歸職工個人，使用權(quán)歸指揮部。如因工作需要或遇特殊情況，指揮部有權(quán)臨時調(diào)劑征用個人電腦。12.4.5因工作調(diào)動離開指揮部的人員，以公司接轉(zhuǎn)勞資關(guān)系時間為準(zhǔn)，停止補貼；因辭職、辭退等原因離開指揮部的人員，以退場時間為準(zhǔn)，停止補貼。13.招待費規(guī)定13.1分公司和外來人員原則上按指揮部食堂管理辦法規(guī)定在指揮部食堂或餐廳就餐，指揮部經(jīng)理特批的招待事項外出就餐方可報銷。13.2各部門接待分公司或外來人員確需招待用餐時，便餐填寫客餐申請單；桌餐須提前2小時以上（大型客餐需要提前4小時以上）在辦公室領(lǐng)取客餐申請單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，由辦公室安排。13.3指揮部餐廳客餐標(biāo)準(zhǔn)按指揮部食堂管理辦法規(guī)定執(zhí)行。13.4誰接待誰陪餐。便餐一般不陪餐。13.5每個月末，辦公室將當(dāng)月客餐申請單匯總，交財務(wù)部報銷。13.6招待用香煙須憑主管領(lǐng)導(dǎo)簽批的申請單方可到辦公室領(lǐng)取。13.7辦公室在辦理客餐、發(fā)放香煙過程中要堅持原則，嚴(yán)格把關(guān)，一視同仁，不徇私情。14.辦公室要負(fù)責(zé)指揮部現(xiàn)場的疫情調(diào)查和報告配合地方衛(wèi)生防疫機構(gòu)搞好預(yù)防接種工作。負(fù)責(zé)組織衛(wèi)生檢查工作，督促協(xié)助物業(yè)、食堂做好飲食飲水衛(wèi)生，防止食物中毒事件發(fā)生。15.文明辦公規(guī)定15.1指揮部工作人員，上班時間必須著裝整潔上崗。15.2辦公室工作人員要帶頭執(zhí)行八不規(guī)范，舉止文明、語言文雅、態(tài)度和藹、禮貌待人。（八不規(guī)范：1、不隨地吐痰；2、不亂扔垃圾；3、不損壞公物；4、不破壞綠化；5、不亂穿馬路；6、不說粗話臟話；11、不在公共場所吸煙；8、不大聲喧嘩。）15.3積極主動地處理各類人員要求辦理的工作事項，不“推、拿、卡、要”，不要讓外來人員造成“臉難看，事難辦”的印象。15.4要講求科學(xué)化、規(guī)范化辦公，充分發(fā)揮微機的效能，盡可能地?zé)o紙化辦公。凡要上墻的圖表要標(biāo)準(zhǔn)整齊上墻。15.5要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，每天上班要打掃辦公室衛(wèi)生，窗明幾凈。辦公桌上的物品要擺放整齊，暫不用的物品要放入柜子和抽屜內(nèi)，廢棄物要放入廢紙簍內(nèi)，每天早晨倒入專用垃圾桶。各部門辦公室范圍內(nèi)實行“三包”，保證無煙頭、無痰跡、無紙張及其它垃圾。16.附則16.1指揮