物資請(qǐng)購規(guī)范.doc

物資請(qǐng)購規(guī)范一、目的本管理文件明確了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各部門在物資需求計(jì)劃外的零星物料需求請(qǐng)購流程，以規(guī)范物資請(qǐng)購的發(fā)起、審批和傳遞程序。二、范圍 本管理文件適用于非自采范圍的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資計(jì)劃外需求和零星請(qǐng)購。三、相關(guān)程序及制度 采購作業(yè)控制（P2-Z1-J4-8） 合同訂單管理（P2-Z1-J4-10） 進(jìn)貨價(jià)格及采購成本控制（P2-Z1-J4-11）四、業(yè)務(wù)流程步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1各職能部門各部門主管倉庫管理員各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門提出物資采購申請(qǐng)，經(jīng)各部門相關(guān)人員與倉庫倉庫管理員核實(shí)后，填寫一式三聯(lián)物料請(qǐng)購單，經(jīng)本部門主管確定請(qǐng)購物資品種、數(shù)量、建議供應(yīng)商、需求日期等詳細(xì)內(nèi)容，并簽字2各部門部長(zhǎng)填寫完整的物料請(qǐng)購單交部門部長(zhǎng)審批簽字3分管副總總經(jīng)理凡預(yù)算外物資請(qǐng)購需要按權(quán)限級(jí)別經(jīng)分管副總或總經(jīng)理審批，預(yù)算外審批權(quán)限具體如下：1萬元以下由分管副總審批1萬元以上由總經(jīng)理審批4計(jì)劃成本主管采購主管經(jīng)審批的請(qǐng)購單兩聯(lián)傳遞至供應(yīng)部，由計(jì)劃成本主管作形式審核后，傳遞給采購主管，另一聯(lián)在請(qǐng)購部門自行留存5采購主管采購經(jīng)理采購主管匯總請(qǐng)購單，根據(jù)請(qǐng)購內(nèi)容安排具體采購作業(yè)，制定零星采購作業(yè)清單，向采購經(jīng)理下達(dá)采購指令6采購經(jīng)理屬于年度協(xié)議內(nèi)范圍的物料，采購經(jīng)理直接按協(xié)議條件向供貨商下追加訂單，具體操作詳見：采購作業(yè)控制（P2-Z1-J4-8）合同訂單管理（P2-Z1-J4-10）7采購經(jīng)理成本控制員物資請(qǐng)購和使用部門屬于年度協(xié)議外范圍外的物料，采購經(jīng)理實(shí)施詢比價(jià)程序，填報(bào)詢比價(jià)申報(bào)單，經(jīng)成本控制員形式審核后，申報(bào)單細(xì)節(jié)內(nèi)容由使用部門確認(rèn)，其他具體操作詳見：采購作業(yè)控制（P2-Z1-J4-8）合同訂單管理（P2-Z1-J4-10）進(jìn)貨價(jià)格及采購成本控制（P2-Z1-J4-11）8采購主管采購經(jīng)理成本控制員物資請(qǐng)購和使用部門屬于首次采購的物料，采購經(jīng)理在采購主管指導(dǎo)下實(shí)施詢比價(jià)程序，填寫詢比價(jià)申報(bào)單，經(jīng)成本控制員形式審核后，申報(bào)單細(xì)節(jié)內(nèi)容由使用部門確認(rèn)，其他具體操作詳見： 采購作業(yè)控制（P2-Z1-J4-8）合同訂單管理（P2-Z1-J4-10）進(jìn)貨價(jià)格及采購成本控制（P2-Z1-J4-11）9計(jì)劃員采購經(jīng)理會(huì)計(jì)部采購結(jié)束后：請(qǐng)購單一聯(lián)按物料內(nèi)容的性質(zhì)（生產(chǎn)性或非生產(chǎn)性）由材料物資計(jì)劃員和非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員進(jìn)行歸集匯總；另一聯(lián)由采購經(jīng)理保留待與會(huì)計(jì)部報(bào)帳10采購經(jīng)理會(huì)計(jì)部與會(huì)計(jì)部報(bào)帳時(shí)，采購經(jīng)理須提交請(qǐng)購單、詢比價(jià)申報(bào)單、合同或訂單、供應(yīng)商發(fā)票、倉庫入庫單或使用部門接收單各一聯(lián)，