萬(wàn)福陵園招商引資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū).doc

駐馬店萬(wàn)福陵園招商引資項(xiàng)目申報(bào)書(shū)【項(xiàng)目名稱】中原第一品牌陵園“萬(wàn)福生態(tài)陵園”【項(xiàng)目?jī)?nèi)容】追悼、墓葬【項(xiàng)目形式】公益性公司經(jīng)營(yíng)【法定代表人】裴樹(shù)建【建設(shè)形式】新址建設(shè)【建設(shè)地點(diǎn)】嵖岈山風(fēng)景區(qū)西10公里【招商承建單位】駐馬店永鑫農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司【建設(shè)期】2030個(gè)月【聯(lián)系人】【項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話】【EMAIL】【資金需求】3.5億元【所屬省份】河南省【招商項(xiàng)目介紹】一、招商公司概述招商公司：駐馬店永鑫農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司，注冊(cè)資金300萬(wàn)元。 招商公司股東概況：（1）裴樹(shù)建，男，公司法人代表，鄭州大學(xué)工商行政管理專業(yè)畢業(yè)，從事商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理近10余年，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有豐富的經(jīng)驗(yàn)，個(gè)人和家族有較雄厚的資本積累。（2）王勇，男，駐馬店市嘉隆農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)公司總經(jīng)理，北京金信銀通投資管理公司駐馬店分公司總經(jīng)理，具有豐富的投資經(jīng)驗(yàn)，雄厚的資本積累。 二、項(xiàng)目背景和項(xiàng)目建設(shè)的必要性 （1）2013年2月，民政部下發(fā)關(guān)于做好2013年清明節(jié)工作的通知。民政部提出：要鼓勵(lì)生態(tài)安葬，各地要因地制宜開(kāi)展骨灰撒海、樹(shù)葬等生態(tài)安葬活動(dòng)，爭(zhēng)取對(duì)不保留骨灰的實(shí)行免費(fèi)海葬、撒散等生態(tài)化安葬，并對(duì)其家屬實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)，鼓勵(lì)經(jīng)營(yíng)性公墓開(kāi)辟生態(tài)公益墓區(qū)，提供免費(fèi)或者低價(jià)骨灰安葬服務(wù)，引導(dǎo)群眾摒棄硬質(zhì)墓穴和墓志等。我們以公益性、推廣新型墓葬等方式方法作為本項(xiàng)目實(shí)施的主要宗旨，在全市范圍內(nèi)推廣樹(shù)葬、草葬、花葬等新型殯葬方式，同時(shí)也為推進(jìn)全市殯葬改革工作發(fā)揮重要作用、做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。（2）從政府整體規(guī)劃的角度上來(lái)講，早在2008年駐馬店對(duì)加快“兩區(qū)兩縣一體化”核心區(qū)建設(shè)的思考中就指出：“加快對(duì)遂平火葬場(chǎng)的包裝，限制其發(fā)展，著手規(guī)劃遷址，長(zhǎng)遠(yuǎn)看可以改造成森林公園”可見(jiàn)市政府早已意識(shí)到處于“一體化”核心大動(dòng)脈107國(guó)道旁的火葬場(chǎng)，不僅有礙觀瞻，而且影響全市整體規(guī)劃，搬遷勢(shì)在必行?！叭f(wàn)福陵園”項(xiàng)目的實(shí)施，正是急政府之所急，想政府之所想。 三、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和項(xiàng)目定位本項(xiàng)目包括生態(tài)陵園建設(shè)及配套公墓、道路綠化，配套設(shè)施等。墓地建設(shè)要以綠化為主，經(jīng)營(yíng)性墓地為輔。盡量保留現(xiàn)有的植被，達(dá)到“遠(yuǎn)眺青山綠水，近看死者安息”。達(dá)到生態(tài)性墓地的建設(shè)要求。 根據(jù)功能分為吊唁區(qū)（綜合服務(wù)區(qū)、吊唁區(qū)、祭祀?yún)^(qū)等）；公墓區(qū)；其他配套工程。公墓區(qū)及其他配套工程分高、中、低檔。 公墓區(qū)與館區(qū)設(shè)透視柵欄，各分區(qū)聯(lián)系方便，互不干擾，規(guī)劃布局緊湊，交通便捷，公墓區(qū)停車(chē)場(chǎng)與館區(qū)停車(chē)場(chǎng)能形成大循環(huán)，可綜合利用。車(chē)輛和人員分流有序，綠化率不小于35%。總建筑面積10812平方米。 1.綜合服務(wù)區(qū)含館前廣場(chǎng)（兼做外部來(lái)客停車(chē)場(chǎng)）49000平方米：辦公樓長(zhǎng)300米，寬20米，占地6000平方米，設(shè)計(jì)為二層，一層為殯儀服務(wù)大廳，高6米，內(nèi)設(shè)殯儀業(yè)務(wù)洽談處、喪葬用品制作及銷(xiāo)售；二層為辦公室和休息值班室，高4米。 2.餐廳招待所占地長(zhǎng)49.7米，寬20米，共994平方米，設(shè)計(jì)為二層，一層餐廳，內(nèi)設(shè)計(jì)操作間120平方米，大廳面積874平方米（含兩個(gè)包間）；二層招待所，內(nèi)設(shè)標(biāo)間19套，套間一套，單間2套，曬臺(tái)150平方米。樓前設(shè)立能容納400個(gè)車(chē)位的生態(tài)停車(chē)場(chǎng)。 3.吊唁區(qū)，為館區(qū)主建筑，每棟長(zhǎng)50米，寬24米，設(shè)有三種規(guī)格，共10個(gè)悼念廳，其中高檔廳2個(gè)，每棟建筑面積600平方米；中檔廳6個(gè)，每棟建筑面積400平方米，普通廳2個(gè)，每棟建筑面積300平方米。房屋底座高1米，走廊邊為云彩柱，5級(jí)臺(tái)階、花臺(tái)，走廊兩關(guān)為無(wú)障礙通道。各悼念廳內(nèi)分設(shè)接待室、娛樂(lè)室、休息室、衛(wèi)生間、音響室，配備電視、沙發(fā)、茶幾、床、熱水器、冷棺、花架、音響、電子影像設(shè)備、空調(diào)、電子鞭炮，以滿足喪戶在守靈期間的生活和娛樂(lè)需要。各悼念廳與火化車(chē)間均以“廊道”相通，以符合“亡者不見(jiàn)天”的習(xí)俗。 4.公墓區(qū)，公墓位于殯儀館北側(cè)，規(guī)劃設(shè)計(jì)要根據(jù)地形地貌特點(diǎn)進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃，設(shè)立不同檔次公墓區(qū)域，公墓平面設(shè)計(jì)及立面造型要分35不同檔次。公墓內(nèi)主干道長(zhǎng)500米，寬14米。內(nèi)設(shè)接待室、石材加工廠、荷花池、六角亭、木椅、生肖、花臺(tái)、草坪。內(nèi)設(shè)300-500車(chē)位的停車(chē)場(chǎng)。為支持政府進(jìn)行殯葬制度改革，公墓區(qū)設(shè)立“現(xiàn)代樹(shù)葬區(qū)”、“花葬區(qū)”“草葬區(qū)”等，可根據(jù)國(guó)民殯葬觀念的轉(zhuǎn)變程度決定劃分區(qū)域面積?，F(xiàn)代樹(shù)葬是將火化后的骨灰埋入地下，在地上種植樹(shù)木的殯葬方式。樹(shù)葬和草葬的殯葬方式都是對(duì)傳統(tǒng)樹(shù)葬方式中“將火化后的骨灰埋入地下”的殯葬方式的繼承，但又與古代樹(shù)葬方式有著明顯的區(qū)別：即不“露天葬”風(fēng)化，骨灰埋入地的地上不圍墓地，不壘墳頭，在埋入地的地上植樹(shù)，或在埋入地的骨灰盒的石棺上方，平放稍高出地面刻有碑文的石碑四周種上綠草的一種殯葬方式?；ㄔ?、草葬是現(xiàn)代樹(shù)葬的進(jìn)一步創(chuàng)新，顧名思義，花葬的最大主角就是各色花朵，在節(jié)省土地資源的同時(shí)，也可以令墓地環(huán)境賞心悅目，并充滿人文關(guān)懷。他改變了傳統(tǒng)公墓死板、無(wú)生機(jī)的形式。用花壇代替墓穴，將特制的可降解的骨灰盒放入花壇中，花壇上種植花朵。優(yōu)勢(shì)是壇位可循環(huán)利用，占地面積少，價(jià)格經(jīng)濟(jì)。與花葬等新型殯葬形式相配套，還可逐步開(kāi)發(fā)更深層次的諸如“音容墻”等可供生者緬懷故人的影壁墻，上面用水晶照片鑲嵌，此舉對(duì)不保留骨灰的殯葬家屬提供可以緬懷亡者音容笑貌的地方，并且占地面積?。咳藟γ婷娣e0.06平方米，占地面積0.005平方米），外形美觀、不污染環(huán)境、動(dòng)遷方便、成本低廉。 四、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與分析 遂平縣50多萬(wàn)人口再加上駐馬店市總?cè)丝跒?60萬(wàn)人（2013年官方數(shù)據(jù)），按常規(guī)來(lái)講，每年會(huì)有6的死亡率，照此推算每年死亡人數(shù)約為51600人。按照50%選擇其他形式安葬，平均每天也要有70人作為潛在的喪主。按照僅有70%的人在“萬(wàn)福陵園”選擇各類墓葬計(jì)算，全年將有1800個(gè)各類墓葬售出。平均每天5個(gè)。況且新型墓葬形式的推出，在廣泛被人們認(rèn)識(shí)到它的環(huán)保、便捷、廉價(jià)之后，此比例將會(huì)大幅度提高。由此可見(jiàn)，除了春節(jié)、仲秋等民俗約定俗成的“不宜出殯”的節(jié)日之外，“萬(wàn)福陵園”項(xiàng)目將全年為本地及周邊縣市居民提拱符合民俗、簡(jiǎn)樸隆重的殯葬服務(wù)。 五、經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益分析1.財(cái)務(wù)效益擬建項(xiàng)目效益主要來(lái)自經(jīng)營(yíng)墓地收入。 墓地需求估計(jì)河南省近年來(lái)平均死亡率以及選擇墓地埋葬的認(rèn)可程度（報(bào)告根據(jù)實(shí)際情況調(diào)查，擬定了逐年變化的比例），計(jì)算出每年殯儀館和墓地需求及當(dāng)年累計(jì)墓地?cái)?shù)量）。當(dāng)年年收入墓地收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)年累計(jì)墓地需求數(shù) 2.項(xiàng)目盈利能力分析 2013年官方數(shù)據(jù)，駐馬店全市人口為860萬(wàn)人。人口老齡化進(jìn)程加快，死亡率每年遞增，按現(xiàn)在死亡率6計(jì)算，即每年死亡人數(shù)為51600人。假設(shè)3.5%的人選擇在“萬(wàn)福陵園”墓葬，全年將有1800個(gè)墓葬售出。平均每天5個(gè)。 墓葬按照綜合平均價(jià)每個(gè)28000元計(jì)算； 1）墓葬銷(xiāo)售收入：1800x28000元=50400000元； 2）墓葬成本：包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、每穴平均為8000元；1800x8000=14400000元 3）各種費(fèi)用開(kāi)支：財(cái)務(wù)費(fèi)、綠化費(fèi)、折舊費(fèi)、管理人員費(fèi)用、其他支出約1000萬(wàn)元 4）營(yíng)業(yè)稅：468萬(wàn)元 5）按25%向政府上交企業(yè)所得稅：440萬(wàn)元 6）凈利潤(rùn)：1652萬(wàn)元除去辦公費(fèi)、折舊費(fèi)、維修費(fèi)、人員工資等支出，凈利潤(rùn)約為1652萬(wàn)元/年。 六、項(xiàng)目預(yù)計(jì)帶動(dòng)就業(yè)： 初步設(shè)想，公司組建后需要崗位如下：勞動(dòng)定員一覽表序號(hào)職務(wù)數(shù)量（名）1總經(jīng)理12副總經(jīng)理33財(cái)務(wù)總監(jiān)14會(huì)計(jì)345部門(mén)負(fù)責(zé)人66保安87銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員10208墓地選擇策劃師5109陵園引導(dǎo)員4610講解員51011接送車(chē)司機(jī)4812綠化工413骨灰安葬工314廚師315流程接待管理51016物品銷(xiāo)售營(yíng)業(yè)員3517殯葬司儀3618音響師3619樂(lè)隊(duì)指揮及隊(duì)員243620小車(chē)司機(jī)3521衛(wèi)生工2工藝品加工藝師(墓碑雕刻，社火制作，骨灰盒制作等)3合計(jì)人數(shù)：106160 七、合作方式：合資。目前申報(bào)企業(yè)和香港豪德集團(tuán)進(jìn)行了初步接洽，對(duì)方對(duì)申報(bào)項(xiàng)目表現(xiàn)出濃厚興趣和投資意愿。暫擬成立香港豪德集團(tuán)駐馬店永鑫農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司中外合資駐馬店萬(wàn)福陵園有限公司。八、項(xiàng)目單位簡(jiǎn)介駐馬店永鑫農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司，在遂平縣鳳鳴谷李堯村擁有2600畝荒山及林地的使用權(quán)（其中荒山120