制造類型企業(yè)績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)

制造型企業(yè)績(jī)效管理體系設(shè)計(jì) 績(jī)效管理必須基于流程 績(jī)效管理 (PM:Performance Management)的最終目的是為了提升組織本身的運(yùn)作績(jī)效 ， 績(jī)效管理與組織戰(zhàn)略與運(yùn)作流程密切相關(guān)： -績(jī)效管理必須與組織戰(zhàn)略為導(dǎo)向 ， 以實(shí)現(xiàn)組織的戰(zhàn)略目標(biāo)為最終目的 ， 明確的方向能夠使績(jī)效管理更具有針對(duì)性； -績(jī)效管理必須基于運(yùn)作流程同時(shí)又作用于流程 ， 績(jī)效目標(biāo)是通過流程運(yùn)作實(shí)現(xiàn)的 ， 沒有高績(jī)效的運(yùn)作流程環(huán)境 ， 再優(yōu)秀的員工也不可能取得高績(jī)效 。 因此要建立績(jī)效管理體系首先需要進(jìn)行內(nèi)部運(yùn)作流程梳理和優(yōu)化； -績(jī)效管理的重點(diǎn)在于建立可操作的員工認(rèn)同的績(jī)效管理方案 , 難點(diǎn)在于內(nèi)部形成績(jī)效驅(qū)動(dòng)文化的過程以及最終實(shí)現(xiàn)員工、 流程、組織績(jī)效的真正改善。 主要內(nèi)容 一、績(jī)效管理概念與績(jī)效管理模型 二、績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)的基本原則 三、績(jī)效管理流程 四、績(jī)效管理指標(biāo)及目標(biāo)體系設(shè)計(jì) 五、績(jī)效管理實(shí)施 六、績(jī)效評(píng)估過程與方法 七、績(jī)效反饋與改進(jìn) 八、績(jī)效管理常見問題和對(duì)策 績(jī)效管理的概念與基本要素 績(jī)效 -Performance 績(jī)效 -? 績(jī)：業(yè)績(jī)（目標(biāo)） 效：效果（評(píng)價(jià)） 績(jī)效分類 組織績(jī)效 流程績(jī)效 部門的績(jī)效 員工的績(jī)效 組織績(jī)效 流程績(jī)效 部門績(jī)效 員工績(jī)效 績(jī)效關(guān)系：績(jī)效目標(biāo)自上而下 績(jī)效影響自下而上 績(jī)效管理的概念與基本要素 績(jī)效管理： 為實(shí)現(xiàn)組織的績(jī)效目標(biāo)而進(jìn)行的策劃、執(zhí)行、監(jiān)控、評(píng)價(jià)、反饋和改進(jìn)的系統(tǒng)的循環(huán)過程 績(jī)效管理是將公司的戰(zhàn)略、資源、業(yè)務(wù)和行動(dòng)有機(jī)地結(jié)合起來所構(gòu)成的一個(gè)完整的管理體系 基于流程的績(jī)效管理模型 組織績(jī)效 關(guān)鍵流程 績(jī)效 部門 績(jī)效 崗位 績(jī)效 組織結(jié)構(gòu) 流程環(huán)境 績(jī)效 （流程方案） 執(zhí)行 績(jī)效評(píng)估 績(jī)效改進(jìn) 組織戰(zhàn)略 P D P A C 績(jī)效管理基于流程設(shè)計(jì)又促進(jìn)流程改進(jìn) 供方 績(jī)效 顧客 績(jī)效 相關(guān)方 績(jī)效 績(jī)效管理價(jià)值鏈 績(jī)效 指標(biāo)體系 績(jī)效目標(biāo) 體系 績(jī)效體系 溝通 績(jī)效管理方案 績(jī)效方案執(zhí)行 績(jī)效評(píng)估 績(jī)效改進(jìn) 溝通反饋 實(shí)現(xiàn)績(jī)效 目標(biāo) 目標(biāo)建立 與溝通 方案 與執(zhí)行 評(píng)估與 改進(jìn) 績(jī)效管理的目的是提高組織的績(jī)效，因此制定合適的方案、方案的執(zhí)行 及績(jī)效的改進(jìn)是績(jī)效價(jià)值鏈中最具價(jià)值的環(huán)節(jié) 績(jī)效管理最重要的三個(gè)要素 針對(duì)性的策劃 有效的執(zhí)行 持續(xù)的改進(jìn) 執(zhí)行 改進(jìn) 目標(biāo) 策劃 對(duì)目標(biāo)而言，指標(biāo)體系以及評(píng)估過程本身不是最重要的 績(jī)效管理環(huán)境 供應(yīng)商 績(jī)效 顧客 績(jī)效 相關(guān)方 績(jī)效 內(nèi)部 外部 組織的績(jī)效不是孤立的，與外部環(huán)境相互作用，相互影響 組織 績(jī)效 下面的概念是否正確？ 績(jī)效管理的目的是提高人的績(jī)效 績(jī)效管理是對(duì)人員的績(jī)效進(jìn)行管理 績(jī)效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)是制定 KPI指標(biāo) 績(jī)效管理是一個(gè)系統(tǒng)的針對(duì)正常運(yùn)作流程進(jìn)行管理以實(shí)現(xiàn)組織績(jī)效的過程 績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)的原則 目標(biāo)：建立有效的以績(jī)效驅(qū)動(dòng)的實(shí)現(xiàn)組織 目標(biāo)的管理模式 以戰(zhàn)略為導(dǎo)向 以流程為驅(qū)動(dòng) 以價(jià)值為目的 符合性 針對(duì)性 系統(tǒng)性 以執(zhí)行為保障 有效性 以文化為基礎(chǔ) 靈活性 文化與績(jī)效評(píng)估 文化 評(píng)估 文化 評(píng)估 麥肯錫績(jī)效管理流程 工作 輸出 崗位職責(zé)說明 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（ KPI） 能力指標(biāo) 挑戰(zhàn)性目標(biāo) 可行性分析 業(yè)績(jī)合同 工作計(jì)劃 評(píng)估最終報(bào)告 薪酬結(jié)構(gòu) 薪酬水平 2. 建立業(yè)績(jī)指標(biāo) 3. 設(shè)定業(yè)績(jī)目標(biāo) 4. 進(jìn)行業(yè)績(jī)審核 5. 確定業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估并與薪酬掛鉤 1. 進(jìn)行診斷 宏觀差距分析 確定主要問題 明確遠(yuǎn)大抱負(fù)和價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素 制定崗位職責(zé)說明 建立設(shè)計(jì)原則 起草頒布并逐級(jí)落實(shí)衡量標(biāo)準(zhǔn) 明確遠(yuǎn)大抱負(fù) 評(píng)估差距和可行性 設(shè)定目標(biāo)并簽署業(yè)績(jī)合同 對(duì)工作計(jì)劃取得共識(shí) 進(jìn)行透明的評(píng)估與評(píng)級(jí) 將激勵(lì)與業(yè)績(jī)相掛鉤 確定激勵(lì) /薪酬水平 召開反饋會(huì)議 理解當(dāng)前的業(yè)績(jī)管理體系 根據(jù)最佳典范作法確定差距 業(yè)績(jī)報(bào)告 工作計(jì)劃 準(zhǔn)備業(yè)績(jī)報(bào)告 每季度審核業(yè)績(jī)，討論差距解決辦法 制定修改工作計(jì)劃 績(jī)效管理流程 1. 績(jī)效管理策劃 2. 績(jī)效管理執(zhí)行 3. 績(jī)效監(jiān)控與評(píng)價(jià) 4. 績(jī)效溝通與改進(jìn) 績(jī)效 體系 溝通 績(jī)效 方案 制定 營(yíng)運(yùn) 流程 執(zhí)行 績(jī)效 方案 執(zhí)行 按計(jì)劃 跟蹤 績(jī)效 評(píng)估 評(píng)價(jià) 結(jié)果 溝通 績(jī)效 改進(jìn) 績(jī)效 目標(biāo) 體系 建立 績(jī)效 指標(biāo) 體系 建立 5.評(píng)估結(jié)果應(yīng)用 激勵(lì) 主要工作 輸出 依據(jù)戰(zhàn)略確定關(guān)鍵成功因素 確定關(guān)鍵流程 組織 KPI 體系 分解確定目標(biāo)體系 自上而下的體系溝通 自下而上的體系反饋 確定績(jī)效管理方案 ,明確實(shí)現(xiàn)績(jī)效途徑與應(yīng)用 KPI體系文件 KPO體系文件 績(jī)效管理方案 按照方案要求執(zhí)行 按照流程管理體系執(zhí)行 必要時(shí)進(jìn)行流程、組織、資源的改進(jìn) 方案執(zhí)行記錄 流程執(zhí)行記錄 跟蹤方案執(zhí)行過程 跟蹤流程執(zhí)行過程 自上而下的績(jī)效評(píng)估 績(jī)效跟蹤記錄 績(jī)效評(píng)估記錄 與被評(píng)估對(duì)象溝通 分析評(píng)估結(jié)果 確定改進(jìn)計(jì)劃 /方案 KPI/KPO體系改進(jìn) 績(jī)效溝通記錄 員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃 績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃 /方案 KPI/KPO修訂 評(píng)估結(jié)果與福利薪酬掛鉤 其他激勵(lì)措施應(yīng)用 福利薪酬結(jié)構(gòu) 績(jī)效指標(biāo)體系的建立 戰(zhàn)略 戰(zhàn)略目標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 組織關(guān)鍵指標(biāo) 流程關(guān)鍵指標(biāo) 部門關(guān)鍵指標(biāo) 流程關(guān)鍵活動(dòng) 關(guān)鍵流程識(shí)別 關(guān)鍵活動(dòng)指標(biāo) 崗位關(guān)鍵活動(dòng) 崗位關(guān)鍵指標(biāo) 戰(zhàn)略 組織關(guān)鍵指標(biāo) 流程關(guān)鍵指標(biāo) 活動(dòng)關(guān)鍵指標(biāo) 崗位關(guān)鍵指標(biāo) KPI指標(biāo)體系建立的原則 關(guān)注顧客 關(guān)聯(lián)性（自上而下） 完整性 平衡性（ BSC） 可衡量性 可操作性 針對(duì)性 重點(diǎn)性（如培訓(xùn)次數(shù)、招聘人數(shù)） KPI指標(biāo)體系建立的原則 關(guān)注顧客 全面的顧客指標(biāo) 全程的顧客承諾 全員的顧客意識(shí) 全部的顧客滿足 例： 顧客滿意 顧客投訴 組織 /流程 /部門 /員工 KPI 流程1流程2流程3部門1 部門2 部門3崗位1 崗位2 崗位4崗位3 崗位6崗位5崗位9 崗 位 1 0 崗 位 1 1 崗 位 1 2崗位8崗位7崗 位 1 8崗 位 1 7崗 位 1 6崗 位 1 3 崗 位 1 5崗 位 1 4公 司 級(jí) K P I績(jī)效指標(biāo)體系建立 指標(biāo)分解 公 司 指 標(biāo) / 目 標(biāo)（ K P I / K P O ）關(guān)鍵影響因素2（ K E F ）關(guān)鍵影響因素1（ K E F ）關(guān)鍵影響流程目標(biāo)2（ K E P ）關(guān)鍵影響流程目標(biāo)1（ K E P ）關(guān)鍵影響流程目標(biāo)4（ K E P ）關(guān)鍵影響流程目標(biāo)3（ K E P ）關(guān)鍵影響活動(dòng)1 （ K E A ）關(guān)鍵影響活動(dòng)2 （ K E A ）關(guān)鍵影響活動(dòng)3 （ K E A ）關(guān)鍵影響活動(dòng)4 （ K E A ）關(guān)鍵影響活動(dòng)5 （ K E A ）關(guān)鍵影響活動(dòng)6 （ K E A ）關(guān)鍵影響活動(dòng)7 （ K E A ）關(guān)鍵影響活動(dòng)8 （ K E A ）崗位及目標(biāo)1 崗位及目標(biāo)2 崗位及目標(biāo)3 崗位及目標(biāo)4 崗位及目標(biāo)5 崗位及目標(biāo)6 崗位及目標(biāo)7 崗位及目標(biāo)8指標(biāo)的四大類型 結(jié)果性指標(biāo)（組織流程部門常用） -員工滿意率 /顧客投訴率 /工程不良率 過程性指標(biāo)（部門崗位常用） -問題處理時(shí)效 /響應(yīng)速度 行為性指標(biāo)（崗位常用） -責(zé)任心 /誠實(shí) 技能性指標(biāo)（崗位常用） -溝通能力 /執(zhí)行能力 指標(biāo)類型 例：采購流程 結(jié)果性指標(biāo)：及時(shí)交付率（流程 /部門指標(biāo)） 過程性指標(biāo)：計(jì)劃及時(shí)率、定單及時(shí)率、及時(shí)跟蹤率 行為性指標(biāo)：團(tuán)隊(duì)合作、誠實(shí)守信（崗位） 技能性指標(biāo)：溝通能力、創(chuàng)新能力（崗位） 組織 KPI體系建立 總體框架 以 BSC為基本框架 財(cái)務(wù) /顧客 / 營(yíng)運(yùn)過程 /學(xué)習(xí)發(fā)展四個(gè)維度 兼顧股東 /顧客 /管理者 /員工四方面的利益 對(duì) BSC的修正 顧客為顧客 /相關(guān)方（包括供應(yīng)商 /主管機(jī)構(gòu) /政府 /社區(qū)團(tuán)體等） 財(cái)務(wù) 我們?nèi)绾慰创姓?提出的財(cái)務(wù)目標(biāo)？ 為確保財(cái)務(wù)的成功， 我們應(yīng)如何面對(duì)股東？ 內(nèi)部營(yíng)運(yùn) 為了客戶，我們必須在何處 有優(yōu)秀的表現(xiàn)？ 為使股東和客戶滿意，我們 必須在經(jīng)營(yíng)程序上超越什么？ 客戶市場(chǎng) 我們?nèi)绾慰创Ｍ?吸引到的客戶？ 為完成使命，我們 應(yīng)如何面對(duì)客戶？ 人員與發(fā)展 我們?nèi)绾稳〉酶玫匕l(fā)展？ 為完成使命，我們將如何 保持變化與改進(jìn)的能力？ 資料來源： R.S.Kaplan和 D.P.Norton using the balanced scorecard as a strategic management system Harvard Business Review,1996 平衡分?jǐn)?shù)卡由戰(zhàn)略導(dǎo)出的四個(gè)方面 愿景與戰(zhàn)略 平衡分?jǐn)?shù)卡四個(gè)方面的關(guān)系 團(tuán)隊(duì)建設(shè) 高素質(zhì)的隊(duì)伍 高效率的產(chǎn)品開發(fā) 高質(zhì)量的管理體系 高效果的營(yíng)運(yùn)活動(dòng) 高度的顧客滿意 高收入 /高利潤(rùn) 高投資回報(bào) 提高員工勞動(dòng)生產(chǎn)力 財(cái)務(wù)方面 顧客方面 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面 學(xué)習(xí)成長(zhǎng)方面 PHILIPS BSC B B S 2 0 0 3 D r a f tP e r f o r m a n c e I n d i c a t o r O w n e rI n f o r m a t i o no w n e r2 0 0 2 D e cT a r g e tA c t u a l O c t20022 0 0 3 ( Y e a rE n d )J a n .C r e a t i o n s h a r e h o l d e r v a l u eI F O ( p e r i o d ) K G L e e R o b e r tF S P I n d e x ( p e r i o d ) K G L e e R o b e r tU s e o f c a p i t a l C a p i t a l E x p e n d i t u r e ( p e r i o d )R o b e r t R o b e r tD P O ( p e r i o d ) R i c h a r d R o b e r tT u r n o v e r R a t e o f N O C ( p e r i o d )R o b e r t R o b e r tE x c e l l e n c e C u s t o m e r P e r f o r m a n c eC a l l r a t e ( p e r i o d ) S t e v e n S t e v e nP I P C L I P ( p e r i o d ) Tonny TonnyS u p p l y R e l i a b i l i t y ( p e r i o d )Tonny TonnyL i n e A c c e p t a n c e P e r f o m a n c e ( p e r i o d )Tonny TonnyN S O P e r f o r m a n c e S u r v e y ( p e r i o d )Tonny TonnyD e l i v e r y Q u a l i t y p p m M o n t y M o n t yO p e r a t i o n E x c e l l e n c eP S T m a n u f a c t u r i n g ( p e r i o d )M / H M / HP S T S u p p l y C h a i n M a n a g e m e n tTonny TonnyP S T P u r c h a s i n g ( p e r i o d ) R i c h a r d R i c h a r dP S T H R M ( p e r i o d ) L i n d a L i n d aP S T P C P ( p e r i o d ) E n g . M g r E n g M g rM a t e r i a l I n d e x E x t e r n a l ( p e r i o d )R i c h a r d R i c h a r dS u p p l i e r R a t i n g ( p e r i o d ) R i c h a r d R i c h a r dC r i t i c a l S u c c e s s F a c t o rFinancialCustomersProcesses績(jī)效的平衡 顧客 員工 股東 管理層 顧客指標(biāo) 學(xué)習(xí)成長(zhǎng) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 運(yùn)營(yíng)過程 指標(biāo) 績(jī)效執(zhí)行 績(jī)效的平衡 領(lǐng)先指標(biāo)與滯后指標(biāo)的平衡 遠(yuǎn)期與短期的平衡 內(nèi)部與外部的平衡 目標(biāo)分解 公 司 指 標(biāo) / 目 標(biāo)（ K P I / K P O ）關(guān)鍵影響因素2（ K E F ）關(guān)鍵影響因素1（ K E F ）關(guān)鍵影響流程目標(biāo)2（ K E P ）關(guān)鍵影響流程目標(biāo)1（ K E P ）關(guān)鍵影響流程目標(biāo)4（ K E P ）關(guān)鍵影響流程目標(biāo)3（ K E P ）關(guān)鍵影響活動(dòng)1 （ K E A ）關(guān)鍵影響活動(dòng)2 （ K E A ）關(guān)鍵影響活動(dòng)3 （ K E A ）關(guān)鍵影響活動(dòng)4 （ K E A ）關(guān)鍵影響活動(dòng)5 （ K E A ）關(guān)鍵影響活動(dòng)6 （ K E A ）關(guān)鍵影響活動(dòng)7 （ K E A ）關(guān)鍵影響活動(dòng)8 （ K E A ）崗位及目標(biāo)1 崗位及目標(biāo)2 崗位及目標(biāo)3 崗位及目標(biāo)4 崗位及目標(biāo)5 崗位及目標(biāo)6 崗位及目標(biāo)7 崗位及目標(biāo)8戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為組織的 BSC（ KPI） 指標(biāo) 產(chǎn)品 領(lǐng)先 關(guān)鍵成功因素 戰(zhàn)略 關(guān)鍵流程 關(guān)鍵活動(dòng) 關(guān)鍵流程目標(biāo) 財(cái)務(wù) 新產(chǎn)品收入 新產(chǎn)品利潤(rùn) 增大投入回報(bào)率 應(yīng)收管理流程 應(yīng)付管理流程 投資管理 應(yīng)收及時(shí)率 收入完成率 利潤(rùn)完成率 投資回報(bào)率 顧客 相關(guān)方 提高顧客滿意率 提高顧客滿意度 顧客滿意測(cè)量流程 顧客投訴處理 顧客滿意率 顧客滿意度 顧客有效投訴處理率 過程 營(yíng)銷策略定位 加大產(chǎn)品推出數(shù)量 縮短產(chǎn)品推出周期 提高及時(shí)交付率 提高產(chǎn)品合格率 新產(chǎn)品推廣流程 產(chǎn)品策劃流程 產(chǎn)品開發(fā)流程 交付流程 /采購流程 質(zhì)量管理體系流程 質(zhì)量控制流程 營(yíng)銷時(shí)間配合 產(chǎn)品策劃準(zhǔn)確性 新品推出數(shù)量 新品開發(fā)周期 新品命中率 產(chǎn)品制造周期（ LT) 制造產(chǎn)能 及時(shí)交付 /采購率 驗(yàn)收合格率 學(xué)習(xí)發(fā)展 設(shè)計(jì)技能提高 員工新技術(shù)培訓(xùn) 員工滿意率 技能培訓(xùn)流程 新技術(shù)應(yīng)用流程 員工滿意調(diào)查流程 新技能掌握程度 新技術(shù)應(yīng)用程度 員工滿意率 培訓(xùn) 員工發(fā)展 滿意調(diào)查 常用的幾個(gè)指標(biāo) 財(cái)務(wù) 收入 利潤(rùn) 投資回報(bào) 顧客 顧客滿意率 顧客滿意度 顧客投訴處理率 過程 資金周轉(zhuǎn) 營(yíng)運(yùn) 質(zhì)量 學(xué)習(xí)成長(zhǎng) 員工發(fā)展 技能提高 員工滿意 員工流動(dòng)率 流程 KPI體系 歸屬 公司層面 部門層面 團(tuán)隊(duì)層面（如項(xiàng)目管理類） 部門指標(biāo)體系 框架 按照 BSC框架 考慮組織層面 BSC分解 考慮部門的主要職能 組織 KPI分解方法 組織 KPI分解方法 KPI分解流程 顧客 滿意率 產(chǎn)品質(zhì)量 顧客服務(wù) 及時(shí)交付 快速響應(yīng) 質(zhì)量管理體系流程 成品質(zhì)量控制流程 過程質(zhì)量控制流程 顧客服務(wù)流程 顧客滿意監(jiān)視流程 顧客投訴處理流程 采購管理流程 制造進(jìn)度控制流程 銷售管理流程 及時(shí)交付流程 顧客信息反饋流程 內(nèi)部溝通流程 顧客回訪流程 組織 KPI 關(guān)鍵成功因 素 KSF 關(guān)鍵流程 KP 流程部門指標(biāo) 崗位指標(biāo) 相關(guān)崗位 關(guān)鍵活動(dòng) 相關(guān)部門 退貨率 產(chǎn)品率 過程合格率 體系 NC數(shù) VIP滿意率 顧客投訴率 顧客留住率 采購及時(shí)率 計(jì)劃執(zhí)行率 合同執(zhí)行率 及時(shí)交付率 及時(shí)處理率 溝通及時(shí)性 回訪及時(shí)性 回訪覆蓋率 設(shè)計(jì)部 品質(zhì)部 制造部 市場(chǎng)部 客服部 各相關(guān)部 制造部 采購部 銷售部 市場(chǎng)部 客服部 設(shè)計(jì)控制 過程檢驗(yàn) 產(chǎn)品檢驗(yàn) 體系維護(hù) 及時(shí)服務(wù) 服務(wù)監(jiān)視 投訴處理 部門指標(biāo)體系分解 公司 BSC 部門 1 部門 2 部門 3 部門 4 財(cái)務(wù) 指標(biāo) 顧客 指標(biāo) 過程 指標(biāo) 學(xué)習(xí) 成長(zhǎng) 指標(biāo) 按照職能設(shè)計(jì)指標(biāo)體系 職能 財(cái)務(wù)指標(biāo) 顧客 /相關(guān)方指標(biāo) 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)指標(biāo) 學(xué)習(xí)發(fā)展指標(biāo) 職能 1 M Q C T R 職能 2 職能 3 職能 4 組織 /部門平衡計(jì)分卡 對(duì)象 評(píng)估維度 KPI 權(quán)重 KPI說明 計(jì)算公式 統(tǒng)計(jì)周期 統(tǒng)計(jì)崗位 數(shù)據(jù)來源 組織 或 部門 財(cái)務(wù) 顧客 /相關(guān)方 內(nèi)部營(yíng)運(yùn) 學(xué)習(xí)與 發(fā)展 序號(hào) 主要職責(zé) 目標(biāo)要求 目標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法 1 收付款 、 開票 、 報(bào)銷 、 工資等各種財(cái)務(wù)收支辦理 完全符合國(guó)家法規(guī)； 經(jīng)辦出錯(cuò)數(shù) 5人次 /年 有效書面（郵件）投訴記錄統(tǒng)計(jì) 2 會(huì)計(jì)核算 外審?fù)ㄟ^；內(nèi)審合格； 會(huì)計(jì)信息出錯(cuò)率 5人次 /年 有效書面（郵件）投訴記錄統(tǒng)計(jì) 3 整理提供各種內(nèi)部管理報(bào)表（現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表、費(fèi)用月報(bào)表、地價(jià)款支付情況表、動(dòng)態(tài)資產(chǎn)負(fù)債表、存貨分析表、成本臺(tái)帳、銷售臺(tái)帳等） 及時(shí)率 95%，準(zhǔn)確率 95% 部門內(nèi)部統(tǒng)計(jì) 4 編制并推進(jìn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行 信息出錯(cuò)數(shù) 10次 /年 其中重大出錯(cuò)數(shù) 3次 /年 部門內(nèi)部統(tǒng)計(jì) 5 公司決策的財(cái)務(wù)專題分析 信息出錯(cuò)數(shù) 10次 /年 。 其中重大出錯(cuò)數(shù) 3次 /年 部門內(nèi)部統(tǒng)計(jì) 6 資金管理 資金安排無安全事故； 高于當(dāng)年集團(tuán)考核平均分。 按集團(tuán)資金管理中心考核統(tǒng)計(jì) 7 優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量 資金占用回報(bào)率 12.5% 8 稅務(wù)管理 外審?fù)ㄟ^；內(nèi)審合格； 年度稅收返還完成目標(biāo) 95%。 部門內(nèi)部統(tǒng)計(jì) 9 提高客戶滿意度，減少內(nèi)外部客戶投訴 總有效投訴次數(shù) 6次 /年。 有效書面（郵件）投訴記錄統(tǒng)計(jì) 10 提高內(nèi)部員工滿意度 達(dá)到當(dāng)年公司平均分 按集團(tuán)調(diào)查計(jì)； 部門 KPI指標(biāo) - 財(cái)務(wù)部 崗位編號(hào)： VJ-VVI-RS098 版號(hào)： A/0 頁碼：第 4頁 共 5頁 序號(hào) 主要職責(zé) 目標(biāo)要求 目標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法 1 行政后勤管理：前臺(tái)