3供應(yīng)商管理辦法.doc

供應(yīng)商管理辦法目 錄第一章 總 則1第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)1第三章 供應(yīng)商信息收集2第四章 供應(yīng)商的調(diào)查與選定2第五章 供應(yīng)商的考核和評價4第六章 建立采購信息資料庫6第七章 獎 懲7第八章 附 則7附件一：供應(yīng)商調(diào)查表8附件二：供應(yīng)商信用記錄表9附件三：合格供應(yīng)商名單10山西永鑫煤焦化有限責(zé)任公司供應(yīng)商管理辦法 第一章 總 則第一條 為了建立和完善供應(yīng)商管理體系，開展供應(yīng)商的開發(fā)、監(jiān)督、評估、管理工作，協(xié)調(diào)供應(yīng)商關(guān)系，優(yōu)化企業(yè)的供應(yīng)商隊(duì)伍，最終達(dá)到不斷提高采購質(zhì)量和效率的目的，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于為公司提供物資和服務(wù)的所有供應(yīng)商的管理，工程承包商按服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行管理。第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第三條 采購部職責(zé)：1制訂和實(shí)施供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃。2定期開展市場行情調(diào)查、收集整理市場信息，匯報(bào)供應(yīng)商情況及編制分析報(bào)告。3負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商的拜訪和評估工作，選擇和推薦潛在供應(yīng)商。4建立、維護(hù)與供應(yīng)商之間的關(guān)系，并不斷提高采購質(zhì)量。5完善供應(yīng)商檔案庫，保證數(shù)據(jù)及時更新和正常使用，利用各種方式及渠道掌握供應(yīng)商及市場動態(tài)。6組織生產(chǎn)與設(shè)備部、工程管理部、安全環(huán)保部、技術(shù)質(zhì)量部、后勤保衛(wèi)部、公司辦公室、企管與人力資源部及各使用單位對供應(yīng)商進(jìn)行考核評估，形成合格供應(yīng)商名單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后傳遞給相關(guān)部門。第四條 審計(jì)監(jiān)察部職責(zé)：1 定期檢查采購記錄，檢驗(yàn)采購人員是否在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購。2 對采購過程及合格供應(yīng)商的考評進(jìn)行監(jiān)督。第五條 生產(chǎn)與設(shè)備部、工程管理部、安全環(huán)保部、技術(shù)質(zhì)量部及各使用部門職責(zé)：1參與本專業(yè)范圍內(nèi)供應(yīng)商信息的收集和供應(yīng)商調(diào)查。2對供應(yīng)商供貨、質(zhì)量、交期和售后服務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督。3對供應(yīng)商的技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)及交付能力進(jìn)行考察與評估。4了解供應(yīng)商的生產(chǎn)流程和關(guān)鍵控制點(diǎn)，協(xié)助采購部解決技術(shù)或質(zhì)量控制方面的問題。第三章 供應(yīng)商信息收集第六條 供應(yīng)商信息收集與調(diào)查由采購部負(fù)責(zé)組織，采購人員平時要注意收集供應(yīng)商的信息，隨時登記整理。各使用部門及相關(guān)專業(yè)部門應(yīng)積極參與提供供應(yīng)商信息，在向采購部提交采購需求時，應(yīng)同時提供相關(guān)采購對象的供應(yīng)商信息，以便采購人員參考。第七條 供應(yīng)商信息來源一般有下列方式：1專業(yè)刊物2網(wǎng)絡(luò)等傳播媒體3產(chǎn)品發(fā)布會、展示（銷）會4行業(yè)協(xié)會、設(shè)計(jì)院等專業(yè)機(jī)構(gòu)5商業(yè)廣告或供應(yīng)商主動聯(lián)絡(luò)6同行或供應(yīng)商介紹7公開征詢8以前的采購?fù)鶃硇畔?其他途徑第四章 供應(yīng)商的調(diào)查與選定第八條 各部門提供的供應(yīng)商信息，由各部門調(diào)查填寫供應(yīng)商調(diào)查表；凡欲與公司建立供應(yīng)關(guān)系者，由供應(yīng)商填寫供應(yīng)商調(diào)查表。供應(yīng)商調(diào)查表作為選擇供應(yīng)商的參考，應(yīng)包括下列內(nèi)容：1公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。2公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、主要資質(zhì)等信息。3生產(chǎn)狀況。4人力資源狀況。5主要產(chǎn)品。6主要客戶。第九條 生產(chǎn)用的關(guān)鍵原料、設(shè)備及備品備件的生產(chǎn)制造商，應(yīng)參照以下程序進(jìn)行選定：1供應(yīng)商初選（1）根據(jù)本公司所用原輔材料、設(shè)備情況結(jié)合市場供方信息，各部門從各種渠道了解供應(yīng)商信息，提供給采購部；（2）由采購部向候選供應(yīng)商發(fā)出供應(yīng)商調(diào)查表，并請供應(yīng)商提供價目表、材料樣品、設(shè)備產(chǎn)品說明書及備品備件技術(shù)指標(biāo)；（3）采購部匯總了解的信息，初步選擇幾家信譽(yù)好的生產(chǎn)廠家作候選合格供應(yīng)商。2試用或考察（1）生產(chǎn)與設(shè)備部、技術(shù)質(zhì)量部或使用部門根據(jù)采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對樣品進(jìn)行檢測、試用；（2）設(shè)備、備品備件及其它貴重物資不便于檢測、試用的，可以對技術(shù)指標(biāo)、產(chǎn)品使用條件、其客戶使用意見等向供應(yīng)商質(zhì)詢；（3）必要時，經(jīng)主管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部組織相關(guān)部門技術(shù)人員對候選供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，聽取介紹，了解供應(yīng)商的經(jīng)營理念、質(zhì)量管理、技術(shù)水平、供貨能力等情況，根據(jù)調(diào)查結(jié)果撰寫書面報(bào)告。4合格供應(yīng)商的選定依據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表、檢測或試用意見、調(diào)查報(bào)告等，確定合格供應(yīng)商，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將其納入合格供應(yīng)商名單。5該類物資采購時，根據(jù)采購有關(guān)制度，從合格供應(yīng)商名單中選取供應(yīng)商進(jìn)行采購。第十條 市場經(jīng)銷商類供應(yīng)商的選定1通過實(shí)地考察，聽取介紹等方式了解基本情況，并索取資質(zhì)證明文件。2填寫供應(yīng)商調(diào)查表。3在購買地點(diǎn)對物資進(jìn)行檢驗(yàn)。4必要時，由使用部門試用，并出具書面意見。5經(jīng)過兩次試用沒有質(zhì)量問題時，根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表、書面試用報(bào)告，確定合格供應(yīng)商，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將其納入合格供應(yīng)商名單。6該類物資采購時，根據(jù)采購有關(guān)制度，從合格供應(yīng)商名單中選取供應(yīng)商進(jìn)行采購。第十一條 服務(wù)類供應(yīng)商選定1對于服務(wù)類供應(yīng)商首先應(yīng)調(diào)查下述內(nèi)容，并將調(diào)查結(jié)果填寫供應(yīng)商調(diào)查表：（1）服務(wù)范圍，資格及其資質(zhì)證明文件；（2）服務(wù)價格；（3）準(zhǔn)時提供服務(wù)的能力；（4）技術(shù)力量與服務(wù)設(shè)施；（5）對待客戶的態(tài)度。2對于服務(wù)類供應(yīng)商，現(xiàn)場考察或?qū)ζ浞?wù)過的客戶調(diào)查，由使用部門及其歸口管理部門共同出具書面意見。3根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表、調(diào)查報(bào)告，確定合格供應(yīng)商，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將其納入合格供應(yīng)商名單。4該類服務(wù)采購時，根據(jù)采購有關(guān)制度，從合格供應(yīng)商名單中選取供應(yīng)商進(jìn)行采購。第十二條 每個合格供應(yīng)商，由采購部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案。第五章 供應(yīng)商的考核和評價第十三條 對重要物資、服務(wù)的供應(yīng)商，其每次供貨后，采購部應(yīng)組織驗(yàn)收和使用部門填寫供應(yīng)商信用記錄表。審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)檢查供應(yīng)商信用記錄表的記錄執(zhí)行情況。第十四條 每年12月，由采購部組織生產(chǎn)與設(shè)備部、工程管理部、安全環(huán)保部、技術(shù)質(zhì)量部、后勤保衛(wèi)部、公司辦公室、企管與人力資源部及各使用單位，對合格供應(yīng)商名單進(jìn)行復(fù)審。結(jié)合供應(yīng)商的實(shí)際供貨情況及其信用記錄，從品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等幾個方面對已有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商進(jìn)行考核和評價。第十五條 考核和評價后，形成新的合格供應(yīng)商名單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，合格供應(yīng)商名單報(bào)送總經(jīng)理、審計(jì)監(jiān)察部和相關(guān)部門。打分原始文件及評價報(bào)告提交審計(jì)監(jiān)察部。第十六條 采購部應(yīng)做好供應(yīng)商的調(diào)查和管理工作，原則上應(yīng)保證每類產(chǎn)品的合格供應(yīng)商名單不少于三個。采購時，應(yīng)先從現(xiàn)有合格供應(yīng)商名單中選擇；現(xiàn)有合格供應(yīng)商名單無法滿足時，再另行選擇。第十七條 對重要原材料、涉及安全方面的儀器設(shè)備的供應(yīng)商，產(chǎn)品如果出現(xiàn)質(zhì)量問題一票否決。發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商和采購人員串通虛高價格或提供虛假產(chǎn)品，一票否決。第十八條 一般產(chǎn)品的供應(yīng)商的考核和評估可參照以下方式進(jìn)行：1供應(yīng)商考核項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿分100分）：品質(zhì)：40分。交期：25分。價格：15分。服務(wù)：15分。其他：5分。2評分標(biāo)準(zhǔn)（1）品質(zhì)評分質(zhì)量可靠，技術(shù)先進(jìn)：3640分質(zhì)量可靠，技術(shù)一般：3036分質(zhì)量基本能滿足要求，技術(shù)先進(jìn)：2530分質(zhì)量、技術(shù)基本能滿足要求：2025分質(zhì)量基本不能滿足要求：20分以下（2）交期評分依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評分，方式如下：如期交貨得分25分。延遲12日每批次扣2分。延遲34日每批次扣5分。延遲56日每批次扣10分。延遲7日以上不得分。（3）價格評分價格公平合理，報(bào)價迅速：10分。價格尚屬公平，報(bào)價緩慢：8分。價格稍微偏高，報(bào)價迅速：6分。價格稍微偏高，報(bào)價緩慢：3分。價格甚不合理或報(bào)價十分低效：0分。（4）服務(wù)評價1）抱怨處理評分 誠意改善：8分；尚能誠意改善：5分；改善誠意不足：2分；置之不理：0分。2）退貨交換行動評分按期更換 ：7分；偶爾拖延：5分；經(jīng)常拖延：2分；置之不理：0分。3依據(jù)供應(yīng)商的供貨情況，對以上各項(xiàng)打分后，匯總平均。60分以下的為不合格供應(yīng)商，取消合格供應(yīng)商資格；90分以上為優(yōu)秀供應(yīng)商，根據(jù)公司的需求，給予增加訂貨或加快付款進(jìn)度的獎勵。第六章 建立采購信息資料庫第十九條 采購人員應(yīng)及時登記整理供應(yīng)商信息資料，已與公司發(fā)生往來業(yè)務(wù)的供應(yīng)商必須建立檔案，供應(yīng)商檔案應(yīng)至少包括供應(yīng)商調(diào)查表和供應(yīng)商信用記錄表。第二十條 在采購部部長的組織下，依照以往的采購資料和平時收集的數(shù)據(jù)，對合格供應(yīng)商及其產(chǎn)品分門別類地整理出一套完整的“產(chǎn)品價格供應(yīng)商”資料庫。資料庫應(yīng)包含以下內(nèi)容：1材料（設(shè)備）名稱。2規(guī)格型號。3主要技術(shù)指標(biāo)。4價格區(qū)間。5廠家（或供應(yīng)商）。6索引。第二十一條 邀請招標(biāo)或競爭性談判采購，應(yīng)首先從資料庫中選取邀請對象；對于勞保用品、辦公用品及常用生產(chǎn)材料等，可以從中指定供應(yīng)商采購。第二十二條 對單項(xiàng)金額較大的備品備件、材料等，結(jié)合自身及供應(yīng)商條件，努力和合格供應(yīng)商建立供應(yīng)商庫存或與供應(yīng)商建立聯(lián)合庫存，減少資金占用和縮短供應(yīng)時間。第七章 獎 懲第二十三條 對推薦合格供應(yīng)商，經(jīng)公司實(shí)施采購和評估后，證實(shí)為優(yōu)秀供應(yīng)商的，公司給予推薦人員一定的獎勵。第二十四條 提供虛假信息或故意隱瞞供應(yīng)商的不良信用記錄的人員，視情節(jié)輕重，給予2002000元的處罰。對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，追究其賠償責(zé)任。第八章 附 則第二十五條 本管理辦法由采購部負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起施行。附件一：供應(yīng)商調(diào)查表供應(yīng)商調(diào)查表（生產(chǎn)制造類） 編碼： 一、一般信息企業(yè)名稱地址成立時間企業(yè)性質(zhì)注冊資金資產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記聯(lián)系人職位電話傳真手機(jī)Email二、生產(chǎn)及質(zhì)量信息工廠占地建筑面積廠房類型員工總數(shù)： 其中，生產(chǎn)人員： 管理人員： 技術(shù)人員：主要設(shè)備及生產(chǎn)方式分廠或分支機(jī)構(gòu)：質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)頻證時間證書編號覆蓋產(chǎn)品三、銷售信息銷售方式市場占有情況主要客戶情況（前三位）售后服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)方式聯(lián)系人電話傳真Email四、主要產(chǎn)品序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品簡介月產(chǎn)量年產(chǎn)量質(zhì)量水平12345備注（填