礦山安全標準化自評報告.doc

中國鋁業(yè)廣西分公司礦山安全標準化自主評審報告 編 制： 礦山部 審 核： 審 批： 武建強二O一二年九月三日自主評審報告一、評審時間、范圍2012年8月29日至9月4日（星期六、星期天除外）中國鋁業(yè)廣西分公司礦山部的安全管理活動全過程二、審核組成員： 向瑞群、王太海、張建兵、方 華、黃華文、譚俊材、鄒永高、廖芳艷、牛 培、閆齊生、梁英勇、趙小玲、韓玉濤、趙汝程、黃佳毅、孔得芬共16名。三、 評審目的驗證礦山部各項安全生產(chǎn)管理制度、措施的適宜性和有效性，對安全生產(chǎn)目標、指標的完成效果進行評估，定量評定礦山安全標準化等級。四、評審依據(jù)及方式依據(jù)：1.金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范導(dǎo)則AQ 2007.1-2006；金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標準化評分辦法、尾礦庫安全生產(chǎn)標準化評分辦法2.相關(guān)的法律法規(guī)及規(guī)范。方式：審核員通過面談、文件審閱和現(xiàn)場觀察等手段獲取客觀事實,記錄審核結(jié)果，對照評分辦法打分。五、標準化系統(tǒng)元素評審1安全生產(chǎn)方針與目標1.1方針安全生產(chǎn)方針是對礦山整個安全標準化系統(tǒng)構(gòu)架的核心描述，確定了安全標準化工作總的指導(dǎo)方向和行動原則，是來自最高管理者的承諾，為相關(guān)職責(zé)和目標的確定提供了依據(jù)，對安全生產(chǎn)績效提出了最基本要求，充分體現(xiàn)了自身定位和價值觀，將直接推動安全標準化工作的開展，并通過宣傳展示礦山良好的形象。礦山部建立并保持安全生產(chǎn)方針管理制度，2011年8月，依照程序確定礦山部安全生產(chǎn)方針為：責(zé)任規(guī)范是基礎(chǔ)；意識技能是支撐；交通檢修是重點；自主管理是目標。1.2目標及指標依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、相關(guān)法律法規(guī)要求，確定的重大危險有害因素，礦山部制定了安全生產(chǎn)目標和指標。為確保安全生產(chǎn)目標和指標得以順利實現(xiàn)，礦山部建立并保持安全生產(chǎn)目標與指標設(shè)立、評價管理制度，將目標和指標分解到各相關(guān)單位，并予以量化。礦部與各單位簽定了安全目標管理責(zé)任書，以實現(xiàn)對工傷事故預(yù)防和控制及降低能源資源和原材料的消耗、降低對環(huán)境的影響，從而實現(xiàn)持續(xù)改進。礦山部2012年安全生產(chǎn)目標及指標為：1、全年因工輕傷及其以上人身傷害事故為0；重大設(shè)備、火災(zāi)、爆炸、交通事故為0；職業(yè)病確診病例為0；重大環(huán)境污染事故為0；有害因素作業(yè)員工健康檢查率100%；應(yīng)急預(yù)案演練率達到98%。每20萬工作小時工傷事故損失頻率0.1。2、事故隱患及時整改率100；崗位塵毒合格率100；環(huán)保設(shè)施有效運行率、同步運行率達到95以上。千人負傷率1。礦山部安全生產(chǎn)方針、目標與指標由礦最高管理者批準，匯編在礦山部員工安全手冊及礦山安全標準化知識讀本中，印發(fā)到每位員工手上，并組織學(xué)習(xí)。2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求2.1需求識別與獲取礦山部建立并保持安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求識別、獲取、融入、評審更新制度，充分利用互聯(lián)網(wǎng)、媒介、內(nèi)外部信息溝通等途徑獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及規(guī)范性文件和其他要求，并確認其符合性。2.2融入礦山部定期跟蹤適用法律法規(guī)的變化，并及時更新，同時將相關(guān)要求傳達給全體員工和相關(guān)方，并進行了解和調(diào)查。相關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及規(guī)范性文件和其他要求文件保存在礦安全環(huán)保科及礦山部局域網(wǎng)上，方便員工獲取。2.3評審與更新礦山部每年和適時對適用于本礦的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及規(guī)范性文件進行評審與更新，并確認其符合性。3安全生產(chǎn)組織保障3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制為便于有效實施運行安全標準化管理系統(tǒng)，礦山部要求各部門、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任目標落到實處，切實保障生產(chǎn)的安全進行。礦山部建立并保持礦山部安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各部門、各層次人員的安全生產(chǎn)職責(zé)、權(quán)限和作用，確保各崗位人員對本崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任充分理解。礦山部安全生產(chǎn)責(zé)任制由最高管理者批準，匯編在礦山員工安全手冊中并予以傳達，定期評審根據(jù)需要進行更新。3.2安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命為便于有效實施安全標準化管理，礦山部以文件的形式明確各部門、各層次人員的職責(zé)、權(quán)限和作用，并予以傳達。礦山部成立最高安全生產(chǎn)管理機構(gòu)“礦山部職業(yè)安全與環(huán)境保護委員會”。礦長任安委會主任，同時在管理層中任命管理者代表，書面任命安委會辦公室（安全環(huán)保科）負責(zé)人、安委會成員、消防負責(zé)人、專職安全員、員工代表，確保正確建立、實施和維護安全標準化管理系統(tǒng)。3.3員工參與礦山部建立合理化建議制度，確保員工及其代表在安全生方產(chǎn)面的權(quán)利，并鼓勵他們參與安全標準化活動，促進各級職能部門之間的安全標準化信息交流和及時處理相關(guān)方關(guān)于安全標準化方面的意見和建議。3.4 文件與資料控制為了使安全標準化管理系統(tǒng)文件的識別、批準、發(fā)布和撤消以及安全標準化資料得到有效控制，礦山部建立并保持文件與資料控制管理制度，以確保對安全標準化管理系統(tǒng)有效運行具有重要作用的崗位能得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行有效版本，防止作廢版本的使用。3.5外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通礦山部建立并保持文件與資料管理制度、相關(guān)方安全與環(huán)境管理制度及相關(guān)記錄表格、確保安全標準化信息交流和及時處理相關(guān)方關(guān)于安全標準化方面的意見和建議，向相關(guān)方傳達礦山部安全標準化控制要求，為實現(xiàn)礦山部安全生產(chǎn)目標和方針提供支持。3.6系統(tǒng)管理評審礦山部制定了標準化系統(tǒng)內(nèi)部評價管理制度，為確保安全標準化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性、充分性、有效性，礦山部于2011年10月份組織相關(guān)人員對安全標準化管理系統(tǒng)進行內(nèi)部評審，并按照金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范要求及時整改存在的不足。3.7供應(yīng)商與承包商管理礦山部建立相關(guān)方安全與環(huán)境管理制度，嚴格公司相關(guān)安全規(guī)章制度，并鼓勵他們參與到礦山部安全標準化活動。礦山部向承包商、施工方傳達礦山安全標準化控制要求，為實現(xiàn)礦山部安全生產(chǎn)目標和方針提供支持。3.8安全認可與獎勵礦山部建立并執(zhí)行安全生產(chǎn)獎懲及事故責(zé)任追究管理規(guī)定，鼓勵員工為礦山部安全生產(chǎn)多做貢獻，對在安全生產(chǎn)中對績效突出的員工給予認可、表揚和獎勵，并予以公布。礦山部每年對操作工程機械及運輸車輛的人員進行安全操作評比，評選出優(yōu)秀駕駛員及年度優(yōu)秀機臺。3.9工余安全管理礦山部建立并執(zhí)行工余安全管理制度，通過發(fā)放學(xué)習(xí)資料、知識讀本，組織工余安全學(xué)習(xí)，并不斷豐富員工工余文化生活和鼓勵員工在工余期間參與到礦山安全標準化活動。4風(fēng)險管理4.1危險辨識與風(fēng)險評價礦山部建立并執(zhí)行危險辨識與風(fēng)險評價制度，對礦山生產(chǎn)所有的作業(yè)活動中的危險有害因素進行識別和評價，以確定礦山的不可承受風(fēng)險和有害因素，并形成文件，為制定和更新安全生方針、目標、指標和生產(chǎn)組織保障、生產(chǎn)工藝管理、作業(yè)現(xiàn)場管理、職業(yè)衛(wèi)生管理、明確安全投入和安全科技、確定檢查防范重點、確定設(shè)備設(shè)施要求、明確培訓(xùn)需求提供依據(jù)。4.2關(guān)鍵任務(wù)識別與任務(wù)觀察礦山部建立并執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度，識別礦山生產(chǎn)作業(yè)活動，開展關(guān)鍵任務(wù)分析，對配電室高壓設(shè)備停、送電作業(yè)等制定作業(yè)指導(dǎo)書或辦理危險作業(yè)審批。5安全教育與培訓(xùn)5.1 員工安全意識礦山部建立并執(zhí)行員工安全意識識別與提升制度，適時開展員工安全意識和法律法規(guī)意識的調(diào)查與識別。礦山部每年開展全員安全培訓(xùn)，確保礦山全體員工，尤其是重要崗位的相關(guān)人員具備完成工作任務(wù)的意識和能力。5.2 培訓(xùn)礦山部建立了礦山部HSE教育培訓(xùn)管理制度，根據(jù)年度安全培訓(xùn)計劃開展管理人員的安全培訓(xùn)教育、生產(chǎn)崗位職工的安全培訓(xùn)教育，堅持開展好每季度開展一次交通安全知識培訓(xùn)。對新上崗員工或轉(zhuǎn)崗員工，嚴格按制度進行三級安全教育。特種作業(yè)人員培訓(xùn)根據(jù)公司HSE教育培訓(xùn)管理制度由相關(guān)部門培訓(xùn)、考核、發(fā)證。安全教育培訓(xùn)、安全會議有記錄、有計劃，提高了全員的安全生產(chǎn)意識，保持歷年來無重大安全事故發(fā)生，達到了安全生產(chǎn)的目標。6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理6.1設(shè)計要求礦山部建立了礦山部設(shè)計管理制度，規(guī)劃、設(shè)計礦山部長遠規(guī)劃和重大項目的技術(shù)改造, 按設(shè)計要求進行技術(shù)交底,保存相關(guān)設(shè)計文件和資料。6.2采礦工藝礦山部建立并執(zhí)行礦山部工藝技術(shù)規(guī)程、采礦工藝管理制度、鋁土礦邊坡管理檢查制度等制度和支持性文件，嚴格按照采礦工藝進行回采作業(yè)，以提高采礦作業(yè)過程的安全水平。6.3生產(chǎn)保障系統(tǒng)礦山部建立了礦山部采剝作業(yè)安全管理制度、鏟裝作業(yè)安全管理制度、鋁土礦采空區(qū)工程復(fù)墾管理制度、礦山部消防安全管理制度、交通安全管理制度等制度和支持性文件，保障生產(chǎn)的的正常、有序進行。6.4變化管理礦山部建立了鋁土礦生產(chǎn)變化管理制度，確保鋁土礦生產(chǎn)中工藝技術(shù)、材料、設(shè)備、大批量人員發(fā)生重大改變時安全生產(chǎn)的有效管理，并及時評估上述因素變化對職業(yè)健康安全與環(huán)境的影響。7設(shè)備設(shè)施安全管理礦山部建立并執(zhí)行礦山部設(shè)備檢修管理制度、礦山部設(shè)備點檢標準量化管理制度，并按照廣西分公司的要求編制設(shè)備維護規(guī)程、安全操作規(guī)程，有效控制設(shè)備和設(shè)施的安裝、使用、維護、拆除等活動。同時根據(jù)法律法規(guī)要求進行設(shè)備、設(shè)施的檢測檢驗，建立設(shè)備、設(shè)施管理檔案或臺帳，保存檢測檢驗結(jié)果。礦山部采礦、運輸設(shè)備主要采用沃爾沃、卡特工程機械，其安全性能較高，洗礦流流也采用了國內(nèi)、外先進工藝和設(shè)備，有效控制風(fēng)險。8作業(yè)現(xiàn)場安全管理8.1作業(yè)環(huán)境礦山部建立了安全生產(chǎn)獎懲及事故責(zé)任追究管理規(guī)定、安全標志管理制度等制度，以加強作業(yè)現(xiàn)場及作業(yè)環(huán)境的管理，并對物料、設(shè)備、設(shè)施，器材、通道、作業(yè)環(huán)境等進行有效控制，保證作業(yè)場所布置合理，現(xiàn)場標識清楚。8.2作業(yè)過程 礦山部建立了鏟裝作業(yè)安全管理制度、交接班制度、交通安全管理制度、鋁土礦采場石牙爆破管理制度等制度，并嚴格各項制度的落實。礦山部在生產(chǎn)控制中心建立了監(jiān)控系統(tǒng)，可以實時監(jiān)控一、二、三期生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的關(guān)鍵崗位和設(shè)備、設(shè)施的運行情況，同時在一、二、三期排泥庫建立了在線監(jiān)測系統(tǒng)，實時監(jiān)控排泥庫的安全運行。8.3勞動防護用品礦山部建立并執(zhí)行礦山部勞動防護用品管理制度等文件，為進入作業(yè)現(xiàn)場的人員配備適合的勞動防護用品和規(guī)范員工勞動防護用品的正確穿戴。9職業(yè)衛(wèi)生管理礦山部建立并執(zhí)行職業(yè)危害預(yù)防與職業(yè)健康監(jiān)護制度、人機工效管理制度，以有效控制生產(chǎn)過程、勞動過程及作業(yè)環(huán)境產(chǎn)生的職業(yè)危害，改善人機環(huán)境，提高礦山生產(chǎn)效率。礦山部每年定期組織接觸職業(yè)危害影響人員參加職業(yè)健康體檢，并通過技術(shù)、工藝、管理等手段，消除或降低粉塵、噪聲與振動、高溫及其他等職業(yè)危害的影響，保障員工身體健康。10安全投入、安全科技與工傷保險礦山部建立并執(zhí)行安全生產(chǎn)費用管理制度、勞動保護安全生產(chǎn)技術(shù)科研成果管理制度，嚴格執(zhí)行國家關(guān)于礦山安全生產(chǎn)費用提取和使用管理的有關(guān)規(guī)定，按照公司要求合理使用安全生產(chǎn)所需的資源，以保障必要的安全生產(chǎn)條件。礦山部采礦、運輸設(shè)備主要采用沃爾沃、卡特工程機械，其安全性能較高，洗礦流流也采用了國內(nèi)、外先進工藝和設(shè)備，有效控制風(fēng)險。11檢查礦山部建立職業(yè)健康安全與環(huán)境保護管理與監(jiān)督檢查考核辦法、安全生產(chǎn)隱患排查整改制度、糾正與預(yù)防措施管理制度，對目標實現(xiàn)、安全標準化系統(tǒng)運行、法律法規(guī)遵守情況等進行檢查，安全檢查的形式包括巡回檢查、例行檢查、專業(yè)檢查、綜合檢查。檢查結(jié)果作為改進安全績效的依據(jù)，并針對檢查出的問題，進行原因分析，制定有效糾正和預(yù)防措施并確保實施。12應(yīng)急管理礦山部建立并執(zhí)行礦山部生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案及處置方案、雨季生產(chǎn)組織及安全環(huán)保工作預(yù)案，組建了礦山部事故應(yīng)急救援中隊，每年根據(jù)實際情況開展預(yù)案的演練或?qū)W習(xí)，不斷提升員工的防范意識和對應(yīng)急匯報程序的掌握，以確保事故或緊急情況出現(xiàn)時能及時做出正確響應(yīng)，最大限度地減少可能產(chǎn)生的事故傷害和損失。13事故、事件報告、調(diào)查與分析礦山部建立并執(zhí)行安全生產(chǎn)獎懲及事故責(zé)任追究管理規(guī)定、礦山部環(huán)境保護及環(huán)境事件考核管理制度、礦山部安全生產(chǎn)約見警示談話實施辦法，嚴格執(zhí)行“所有事故都必須上報、分析和處理 ”。明確有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，對事故、事件和其他不良安全績效進行調(diào)查、分析、處理，采取措施消除由事故、事件和其他不良安全績效所產(chǎn)生的影響；采取糾正與預(yù)防措施，避免同類事故、事件和其他不良安全績效的發(fā)生或再次發(fā)生。4.14績效與評價礦山部建立并執(zhí)行安全績效監(jiān)測制度與標準化系統(tǒng)內(nèi)部評價管理制度，每年對礦山部安全生產(chǎn)績效進行監(jiān)測和安全標準化運行情況進行內(nèi)部評審，對可能具有重大事故影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)測，評價其與目標、指標的適應(yīng)性和與安全標準化管理的標準、法律、法規(guī)的符合性。六、安全標準化自評結(jié)論及申請考評等級附件2： 金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標準化審核表1安全生產(chǎn)方針與目標1.1 方針（50分）考核子項扣分內(nèi)容得分策劃（5分）5 是否建立了針對安全生產(chǎn)方針制定、傳達、評審與修訂等環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)方針管理制度？(分數(shù)是：3分；否：0分) 制度是否指定了相應(yīng)的責(zé)任部門和責(zé)任人員并規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)？(分數(shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行(10分)10 是否有由最高管理者簽發(fā)的文件化的安全生產(chǎn)方針？(分數(shù)是：4分；否：0分) 安全生產(chǎn)方針的制定是否有員工參與?(分數(shù)是：3分；否：0分) 安全生產(chǎn)方針是否已傳達至全體員工？(分數(shù)是：3分；否：0分)符合(15分)15 安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn)：(分數(shù)是：4分；最高分：8分) 遵守法律法規(guī)與其他要求； 持續(xù)改進。 是否通過下列方式確保有效、充分傳達安全生產(chǎn)方針：(分數(shù)是：3.5分；最高分：7分) 顯著位置張貼； 作為員工崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)容；績效(20分)15 安全生產(chǎn)方針是否易于理解？(分數(shù)是：5分；否：0分) 安全生產(chǎn)方針是否清楚地表達管理層對安全生產(chǎn)工作的承諾？(分數(shù)是：5分；否：0分) 員工熟悉并理解安全生產(chǎn)方針的比例：（分數(shù)選擇一個答案）1.90%100%（10分）2.75%90%（5分）3.60%75%（3分）4.60%以下（0分）只有80%員工熟悉并理解安全生產(chǎn)方針1.2 目標（50分）策劃（5分）5 是否有安全生產(chǎn)目標與指標設(shè)立、完成情況評價的管理制度？(分數(shù)是：2分；否：0分) 是否明確了安全生產(chǎn)目標和指標完成情況評價的責(zé)任部門、責(zé)任人員及評價方法？(分數(shù)是：3分；否：0分)執(zhí)行(10分)10 是否設(shè)立了文件化的年度安全生產(chǎn)目標與指標？(分數(shù)是：2分；否：0分) 是否為安全生產(chǎn)目標與指標的實現(xiàn)提供了下列資源？(分數(shù)是：1分；最高分：4分) 人力資源；財力資源；物力資源；技術(shù)資源。 是否制定了實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃？(分數(shù)是：4分；否：0分)符合(15分)15 設(shè)立安全生產(chǎn)目標時是否考慮：(分數(shù)是：1分；最高分：5分) 管理評審的結(jié)果； 風(fēng)險評價的結(jié)果； 以往安全生產(chǎn)的績效； 標準化系統(tǒng)評價的結(jié)果 法律法規(guī)與其他要求。 安全生產(chǎn)目標是否體現(xiàn)改進安全生產(chǎn)管理的要求；(分數(shù)是：3分；否：0分) 對安全生產(chǎn)目標與指標的完成情況實施監(jiān)測的比例：（分數(shù)選擇一個答案）1.90%-100%（3分）2.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分） 安全生產(chǎn)目標中是否只有傷亡指標？(分數(shù)是：0分；否：2分) 是否定期與員工溝通安全生產(chǎn)目標的完成情況？(分數(shù)是：2分；否：0分)績效(20分)17 是否完成了所有安全生產(chǎn)目標和指標？(分數(shù)是：4分；否：0分) 對目標和指標完成的情況是否進行了系統(tǒng)分析，并提出了改進措施？(分數(shù)是：4分；否：0分) 員工對安全生產(chǎn)目標和指標完成情況的認可程度？（分數(shù)選擇一個答案）1.90%-100%（6分）2.75%90%（3分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分） 員工理解其行為對完成安全生產(chǎn)目標與指標的影響程度：（分數(shù)選擇一個答案）1.90%-100%（6分）2.75%90%（3分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）1、只有80%員工理解完成安全生產(chǎn)目標與指標的影響程度2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求2.1需求識別與獲?。?0分）策劃（3分）3 是否建立了識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的制度？(分數(shù)是：2分；否：0分) 是否確定了負責(zé)識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的部門、人員及其職責(zé)？ (分數(shù)是：1分；否：0分)執(zhí)行(6分)6 是否識別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？(分數(shù)是：2分；否：0分) 是否根據(jù)需求識別結(jié)果獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？(分數(shù)是：2分；否：0分) 員工是否可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？(分數(shù)是：2分；否：0分)符合(9分)8 是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單？(分數(shù)是：3分；否：0分) 已獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括：(分數(shù)是：1分；最高分：6分) 法律； 行政法規(guī)； 地方法規(guī)； 部門規(guī)章； 國家和行業(yè)標準； 規(guī)范性文件及其他要求。規(guī)范性文件文件沒有得到及時更新績效(12分)12 識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求的有效性：(分數(shù)是：2分；最高分：6分) 需求識別方法行之有效； 需求識別所需資源（人員、資金）保障充分； 需求識別涉及所有部門與員工。 獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性：(分數(shù)是：2分；最高分：6分) 與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均已列入清單； 所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本； 需求響應(yīng)及時。2.2融入（40分）策劃（4分）4 針對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入是否建立了制度？(分數(shù)是：2分；否：0分) 制度是否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？(分數(shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行(8分)6 是否已將識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)？(分數(shù)是：3分；否：0分) 是否按所識別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)？(分數(shù)是：3分；否：0分) 員工是否有獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑？(分數(shù)是：2分；否：0分)個別班組不知如何獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)符合(12分)9 獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)的比例：（分數(shù)選擇一個答案）1.90%100%（6分） 2.75%90%（3分）3.60%75%（1分） 4.60%以下（0分） 相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例：（分數(shù)選擇一個答案）1.90%100%（6分） 2.75%90%（3分）3.60%75%（1分） 4.60%以下（0分）員工法律法規(guī)的培訓(xùn)只有80%績效(16分)12 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性：(分數(shù)是：2分；最高分：8分) 將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責(zé)任制與規(guī)章制度； 將其規(guī)定融入作業(yè)指導(dǎo)書或安全操作規(guī)程； 將其規(guī)定寫入員工安全培訓(xùn)教材； 將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)活動中。 對相關(guān)員工進行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的針對性？（分數(shù)選擇一個答案）1.好（8分） 2.一般（4分） 3.差（0分）法律法規(guī)的培訓(xùn)針對性不強2.3 評審與更新（30分）策劃（3分）3 針對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的評審與更新是否建立了制度？(分數(shù)是：2分；否：0分) 制度是否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？(分數(shù)是：1分；否：0分)執(zhí)行(6分)6 是否按制度對獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進行定期評審？(分數(shù)是：2分；否：0分) 當變化發(fā)生時，是否及時更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單？(分數(shù)是：2分；否：0分) 當變化發(fā)生時，是否及時將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)？(分數(shù)是：2分；否：0分)符合(9分)9 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時評審與更新的比例：（分數(shù)選擇一個答案）1.90%100%（5分）2.75%90%（3分）3.60%75%（1分） 4.60%以下（0分） 更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)的比例：（分數(shù)選擇一個答案）1.90%100%（4分） 2.75%90%（2分）3.60%75%（1分） 4.60%以下（0分）績效(12分)9 評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性：(分數(shù)是：3分；最高分：12分) 按規(guī)定定期評審； 及時獲取新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并更新清單； 更新后的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時融入； 所有受影響的員工得到及時培訓(xùn)。法律性規(guī)范文件適用性需進一步梳理完善3安全生產(chǎn)組織保障3.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制（60分）策劃（6）6 是否建立了針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評審與更新的管理制度？(分數(shù)是：3分；否：0分) 是否明確了負責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評審與更新的部門、人員及其職責(zé)？(分數(shù)是：3分；否：0分)執(zhí)行(12分)12 是否規(guī)定了主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其他職能部門與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制？(分數(shù)是：3分；否：0分) 是否對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行了逐級說明？(分數(shù)是：2分；否：0分) 各級管理層是否接受了相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)？(分數(shù)是：2分；否：0分) 是否對各級安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進行考核？(分數(shù)是：3分；否：0分) 是否定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進行評審與更新？(分數(shù)是：2分；否：0分)符合(18分)16 安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容是否明確、具體、可執(zhí)行、可考核？（分數(shù)選擇一個答案）1.是（4分） 2.部分（2分） 3.否（0分） 對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行逐級說明的程度：（分數(shù)選擇一個答案）1.90%100%（4分） 2.75%90%（2分）3.60%75%（1分） 4.60%以下（0分） 主要負責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)是否包含下列各項：(分數(shù)是：0.5分；最高分：6分) 建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制； 組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程； 保證安全生產(chǎn)投入的有效實施； 督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患； 組織制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，并定期組織演練； 及時、如實報告生產(chǎn)安全事故； 組織制定安全生產(chǎn)方針與目標； 主持召開安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)會議，討論安全生產(chǎn)問題； 定期聽取員工對安全生產(chǎn)工作的意見和建議； 每年至少組織開展1次標準化系統(tǒng)的管理評審； 組織開展企業(yè)安全文化創(chuàng)建活動，并公開展示對履行安全生產(chǎn)職責(zé)的承諾 定期向職代會或員工代表大會匯報安全生產(chǎn)工作情況。 對職能部門和崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進行考核的比例：（分數(shù)選擇一個答案）1.90%100%（4分） 2.75%90%（2分） 3.60%75%（1分） 4.60%以下（0分）安全生產(chǎn)責(zé)任制未全部做到逐級說明，只達到78%績效(24分)19 安全生產(chǎn)責(zé)任制是否實用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？（分數(shù)選擇一個答案）1.是（6分） 2.部分（3分） 3.否（0分） 各類人員對自身安全生產(chǎn)職責(zé)的理解與履行情況？（分數(shù)選擇一個答案）1.好（6分） 2.一般（3分） 3.差（0分） 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的有效性：(分數(shù)是：2分；最高分：12分) 至少每季度考核1次； 要針對部門與人員的職責(zé)逐項進行量化考核； 考核結(jié)果要與風(fēng)險抵押或安全獎懲等掛鉤； 考核過程認真細致； 考核結(jié)果客觀公正； 針對考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出糾正和預(yù)防措施。1、個別崗位員工未認真履行安全生產(chǎn)職責(zé)。2、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未提出糾正和預(yù)防措施3.2 安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命（80分）策劃（8分）8 是否有安全管理機構(gòu)設(shè)置和安全管理人員任命的文件？(分數(shù)是：4分；否：0分) 是否對安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的人員構(gòu)成、職責(zé)、培訓(xùn)、定期會議與重大事項決策等作出了規(guī)定？(分數(shù)是：4分；否：0分)執(zhí)行(16分)14 是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求、企業(yè)的狀況設(shè)立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)？(分數(shù)是：2分；否：0分) 安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)成員是否接受了履職培訓(xùn)？(分數(shù)是：2分；否：0分) 安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)是否定期開會，研究解決存在的安全問題？(分數(shù)是：2分；否：0分) 是否設(shè)置了安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備了專職安全生產(chǎn)管理人員？(分數(shù)是：2分；否：0分) 最高管理者是否已書面任命下列職位？(分數(shù)是：1分 最高分：6分) 員工代表； 安全員； 急救員； 事故調(diào)查人員； 法律法規(guī)需增加的職位； 與風(fēng)險及其評估相關(guān)的職位。 是否明確并在工作場所展示安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)成員的職責(zé)？(分數(shù)是：2分；否：0分)1、安委會成員調(diào)整不及時，沒有確定急救員。2、員工不熟悉員工代表的選擇標準符合(24分)18 被任命的人員是否全部有任命書?(分數(shù)是：4分；否：0分) 安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)成員中是否有員工代表？(分數(shù)是：4分；否：0分) 安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)會議是否有記錄并保存？(分數(shù)是：4分；否：0分) 安全生產(chǎn)管理人員的配置是否符合相關(guān)規(guī)定并滿足安全生產(chǎn)管理需要？(分數(shù)是：4分；否：0分) 對被任命的人員是否進行了有針對性的培訓(xùn)，確保其具有履行相應(yīng)職責(zé)的能力？（分數(shù)選擇一個答案）1.是（4分） 2.部分（2分） 3.否（0分） 依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，被任命的人員是否持有相應(yīng)的資格證？(分數(shù)是：4分；否：0分)1、未對全部安委會成員進行特定培訓(xùn)2、被任命的人員沒有相應(yīng)的資格證績效(32分)32 安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)解決安全生產(chǎn)問題的有效性：(分數(shù)是：3分；最高分：18分) 至少每季度召開1次會議； 及時傳達、學(xué)習(xí)上級有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定和文件； 會議就討論的重大安全生產(chǎn)問題形成決議； 檢查和監(jiān)督會議決議的落實情況； 定期組織成員進行現(xiàn)場安全生產(chǎn)檢查； 聽取并討論員工對安全生產(chǎn)工作的意見和建議。 安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)會議決議落實的效果？（分數(shù)選擇一個答案）1.好（8分） 2.一般（4分） 3.差（0分） 被任命人員能否正確理解并履行其職責(zé)與義務(wù)？（分數(shù)選擇一個答案）1.是（6分） 2.部分（3分） 3.否（0分）3.3 員工參與（60分）策劃（6分）6 是否有收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項的制度？(分數(shù)是：2分；否：0分) 是否有制度確保員工獲得參與安全、健康活動的機會？(分數(shù)是：2分；否：0分) 是否建立拒絕制度，確保員工有權(quán)拒絕存在安全、健康問題的工作？(分數(shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行(12分)12 是否收集并反饋了員工關(guān)注的安全、健康事項？(分數(shù)是：4分；否：0分) 員工是否有參與下列安全生產(chǎn)活動的機會：(分數(shù)是：0.5分；最高分：5分) 任務(wù)分析； 定期安全學(xué)習(xí)與培訓(xùn)活動； 安全操作規(guī)程修訂； 安全操作訓(xùn)練； 與政府有關(guān)部門溝通安全生產(chǎn)事項； 風(fēng)險評價； 安全合理化建議活動； 變化管理的討論； 安全認可和獎勵活動； 參與安全問題的調(diào)查。 是否對員工拒絕的安全生產(chǎn)事項進行了公正的調(diào)查？(分數(shù)是：3分；否：0分)符合(18分)18 是否指定人員定期匯總員工反映的安全生產(chǎn)問題？(分數(shù)是：4分；否：0分) 員工參與安全活動的比例：（分數(shù)選擇一個答案）1.90%100%（6分） 2.75%90%（3分）3.60%75%（1分） 4.60%以下（0分） 員工拒絕的安全生產(chǎn)事項得到公正調(diào)查的比例：（分數(shù)選擇一個答案）1.90%100%（8分） 2.75%90%（4分）3.60%75%（2分） 4.60%以下（0分）績效(24分)22 收集并反饋員工關(guān)注的安全生產(chǎn)事項制度的有效性：(分數(shù)是：2分；最高分：10分) 責(zé)任部門與人員確定； 職責(zé)明確； 渠道暢通； 收集頻率確定； 反饋及時。 員工參與安全生產(chǎn)活動的有效性：(分數(shù)是：2分；最高分：10分) 為保證員工參與的效果，事先對員工進行針對性的培訓(xùn)； 為員工參與提供必要條件； 員工在活動中所提意見和建議得到積極響應(yīng)； 員工參與的記錄完整； 員工參與的積極性高。 員工對拒絕制度的認可程度：（分數(shù)選擇一個答案）1.好（4分） 2.一般（2分） 3.差（0分）個別員工參與安全活動的積極性不高。3.4 文件與資料控制（60分）策劃（6分）6 是否有文件與資料控制管理制度？(分數(shù)是：2分；否：0分) 制度是否明確安全管理制度文件制定、頒發(fā)、培訓(xùn)、執(zhí)行、考核、評審與修訂的要求？(分數(shù)是：2分；否：0分) 制度是否明確要保存文件與資料的類型和管理要求？(分數(shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行(12分)11 是否對員工進行了相關(guān)安全生產(chǎn)標準化文件培訓(xùn)？(分數(shù)是：2分；否：0分) 是否定期評審、及時修訂或廢除標準化系統(tǒng)文件？(分數(shù)是：2分；否：0分) 下列安全生產(chǎn)記錄是否得到有效保留：(分數(shù)是：0.5分；最高分：8分) 管理評審報告； 事故、事件的相關(guān)記錄； 風(fēng)險評價信息； 培訓(xùn)記錄； 標準化系統(tǒng)評估報告； 安全檢查與績效測量記錄； 健康監(jiān)護記錄； 安全生產(chǎn)會議記錄； 安全活動記錄； 法定檢測記錄； 許可文件； 應(yīng)急管理記錄； 糾正與預(yù)防行動記錄； 承包商和供應(yīng)商信息； 安全設(shè)備、設(shè)施和裝置的維護和校驗記錄； 技術(shù)資料、圖紙。1、糾正與預(yù)防行動等記錄未有效保留符合(18分)18 是否制定下列安全生產(chǎn)規(guī)章制度？(分數(shù)是：1分；最高分：14分) 安全生產(chǎn)檢查制度； 安全例會制度 安全教育培訓(xùn)制度； 重大危險源監(jiān)控制度； 隱患排查治理制度； 危險物品管理制度； 應(yīng)急管理制度 職業(yè)危害防治管理制度； 安全生產(chǎn)費用提取與使用制度 特種作業(yè)管理制度； 事故和事件管理制度； 設(shè)備設(shè)施安全管理制度； 安全生產(chǎn)檔案管理制度； 安全生產(chǎn)獎懲制度。 文件與資料控制制度的執(zhí)行情況如何？（分數(shù)選擇一個答案）1.好（4分） 2.一般（2分） 3.差（0分）績效(24分)23 標準化文件系統(tǒng)的效力與效率，包括：(分數(shù)是：2分；最高分：14分) 文件需求響應(yīng)及時； 文件產(chǎn)生的流程暢通； 文件層次結(jié)構(gòu)清晰、合理； 文件內(nèi)容精練、正確； 不同文件的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無沖突或矛盾； 文件分發(fā)充分； 文件培訓(xùn)充分。 標準化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)的效力，包括：(分數(shù)是：1分；最高分：10分) 主索引表； 制定時間； 版本； 解釋權(quán)； 批準； 變化與廢止； 存儲媒介； 保存期限； 外部文件； 可獲取性。1、作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)崗位未系統(tǒng)培訓(xùn)3.5 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（50分）策劃（5分）5 是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項？(分數(shù)是：2分；否：0分) 是否有與外部聯(lián)系的制度？(分數(shù)是：1分；否：0分) 是否有內(nèi)部溝通制度？(分數(shù)是：1分；否：0分) 是否有合理化建議制度？(分數(shù)是：1分；否：0分)執(zhí)行(10分)8 是否已識別外部聯(lián)系對象？(分數(shù)是：1分；否：0分) 是否就外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項進行了溝通？(分數(shù)是：2分；否：0分) 是否保存外部的安全投訴記錄？(分數(shù)是：1分；否：0分) 基層是否在合理的時間范圍內(nèi)召開了會議并討論安全生產(chǎn)事項？(分數(shù)是：1分；否：0分) 基層是否收集并處理在會議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題？(分數(shù)是：1分；否：0分) 是否有便于收集員工合理化建議的措施或渠道？(分數(shù)是：1分；否：0分) 是否評估建議并對已采納的建議進行表揚、認可，對未采納的建議給予必要的解釋？(分數(shù)是：2分；否：0分) 是否及時向外界披露重大安全生產(chǎn)事項？(分數(shù)是：1分；否：0分)相關(guān)方的安全生產(chǎn)事項溝通不足符合(15分)15 外部聯(lián)系制度的執(zhí)行情況：(分數(shù)是：1分；最高分：3分) 有明確的聯(lián)系對象； 有負責(zé)聯(lián)系的責(zé)任部門與責(zé)任人員； 有外部聯(lián)系記錄。 安全投訴已報告并進行了調(diào)查的比例：（分數(shù)選擇一個答案）1.90%100%（3分）2.75%90%（2分）3.60%75%（1分） 4.60%以下（0分） 基層安全會議是否依據(jù)要求的頻次召開？(分數(shù)是：2分；否：0分) 員工是否熟悉合理化建議制度的詳細內(nèi)容，了解建議的渠道、格式、受理過程？(分數(shù)是：1分；否：0分) 員工參與合理化建議活動的比例：（分數(shù)選擇一個答案）1.90%100%（3分） 2.75%90%（2分） 3.60%75%（1分） 4.60%以下（0分 對員工的合理化建議給予認可與解釋的比例：（分數(shù)選擇一個答案）1.90%100%（3分） 2.75%90%（2分） 3.60%75%（1分） 4.60%以下（0分）績效(20分)19 外部聯(lián)系的有效性：（(分數(shù)是：0.5分；最高分：2分) 聯(lián)系對象識別充分； 聯(lián)系時機恰當； 投訴響應(yīng)及時； 外部聯(lián)系記錄齊全。 內(nèi)部溝通的有效性：(分數(shù)是：2分；最高分：4分) 管理者、員工對溝通機制的信心； 及時、有效地處理員工反映的安全問題。 合理化建議的有效性：(分數(shù)是：2分；最高分：6分) 以公平的方式評審提出的各項建議； 員工對建議機制的信心； 有效地發(fā)現(xiàn)并處理問題。 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通制度的效力，包括：(分數(shù)是：2分；最高分：8分) 理解溝通的目的； 理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng)； 掌握投訴與溝通程序； 對投訴信息反饋的滿意度。1、外部聯(lián)系記錄不全3.6 系統(tǒng)管理評審(50分)策劃（5分）5 是否有評審標準化系統(tǒng)的制度？(分數(shù)是：3分；否：0分) 評審過程是否有文件化要求？(分數(shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行(10分)10 是否每年進行標準化系統(tǒng)的評審？(分數(shù)是：2分；否：0分) 標準化系統(tǒng)評審是否由企業(yè)主要負責(zé)人組織執(zhí)行？(分數(shù)是：2分；否：0分) 標準化系統(tǒng)評審所提出的行動計劃是否已執(zhí)行？(分數(shù)是：2分；否：0分) 行動計劃是否與責(zé)任人、員工及相關(guān)方溝通？(分數(shù)是：2分；否：0分) 是否保持標準化系統(tǒng)評審的記錄？(分數(shù)是：2分；否：0分)符合(15分)14 標準化系統(tǒng)評審是否包括：(分數(shù)是：1分；最高分：11分) 監(jiān)測與檢測記錄； 以前評審的跟蹤結(jié)果； 影響標準化系統(tǒng)的變化； 糾正與預(yù)防措施制定及實施有效性； 事故統(tǒng)計分析； 員工和相關(guān)方意見和建議； 目標和指標完成情況； 標準化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性； 標準化系統(tǒng)評估報告； 實施標準化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術(shù)）的保障情況； 持續(xù)風(fēng)險識別結(jié)果。 評審的結(jié)果是否包括：(分數(shù)是：1分；最高分：4分) 標準化系統(tǒng)運行的總體評價； 基于問題的改進措施； 資源需求；損失預(yù)防措施和風(fēng)險緩減計劃。標準化系統(tǒng)管理評審未與相關(guān)方進行溝通， 績效(20分)20 管理評審過程的有效性：(分數(shù)是：2分；最高分：6分) 評審頻次符合制度要求； 所有問題已閉環(huán)； 每次評審企業(yè)主要負責(zé)人參加，并形成報告或紀要。 是否通過評審找出需持續(xù)改進的方面，以確保標準化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性，包括：(分數(shù)是：2分；最高分：14分) 方針； 風(fēng)險降低； 目標和指標； 標準化系統(tǒng)評價； 監(jiān)測和數(shù)據(jù)分析； 糾正與預(yù)防措施； 現(xiàn)場人員能力。3.7 供應(yīng)商與承包商管理（60分）策劃（6分）6 是否有供應(yīng)商、承包商選擇、評價與管理的制度？(分數(shù)是：3分；否：0分) 是否已指定與供應(yīng)商、承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員？(分數(shù)是：3分；否：0分)執(zhí)行(12分)9 是否已識別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大風(fēng)險？(分數(shù)是：1分；否：0分) 作為選擇的參考因素，備選供應(yīng)商、承包商是否提供下列信息：(分數(shù)是：0.5分；最高分：2分) 相關(guān)資質(zhì)； 安全管理制度； 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力； 安全績效。 合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)？(分數(shù)是：1分；否：0分) 是否對供應(yīng)商、承包商的作業(yè)現(xiàn)場進行檢查，以識別及控制可能的風(fēng)險？(分數(shù)是：1分；否：0分) 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員是否就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通？(分數(shù)是：1分；否：0分) 在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，是否對其進行下列內(nèi)容的培訓(xùn)：(分數(shù)是：0.5分；最高分：4分) 操作規(guī)程； 緊急處置程序； 事故、事件報告程序； 員工安全、健康責(zé)任；與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險； 法律法規(guī)要求； 防護設(shè)施與個體用品要求； 許可要求。 是否對供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)進行了評估？(分數(shù)是：2分；否：0分)未充分識別承包商的重大風(fēng)險和進行安全生產(chǎn)表現(xiàn)進行評估。符合(18分)16 供應(yīng)商、承包商的選擇遵循有關(guān)要求的比例：（分數(shù)選擇一個答案）1.90%100%（4分） 2.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分） 對供應(yīng)商、承包商檢查的執(zhí)行情況，包括：(分數(shù)是：1分；最高分：4分) 嚴格按規(guī)定或計劃進行； 針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通； 檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認； 對問題整改結(jié)果進行跟蹤復(fù)核。 指