廣水市農(nóng)林食品深加工及9000畝油茶新技術(shù)種植基地項目可行性研究報告

湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及 9000 畝油茶新技術(shù)種植基地項目可行性研究報告 共 61 頁 第 1 頁 湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及 9000 畝油茶新技術(shù)種植基地項目 可 行 性 研 究 報 告 主 持 部 門： 廣水市發(fā)展和改革局 編 制 單 位 ：廣水市工程咨詢公司 單 位 資 格 ：國家發(fā)展和改革委員會 工咨丙 12120060061 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) ：付立華 張運丹 公 司 總 經(jīng) 理 ：吳 強 技 術(shù) 負 責(zé) 人 ：王偉群（注冊咨詢工程師） 李 軍（注冊咨詢工程師） 報告編寫負責(zé)人 ：葉仕文 編 寫 人 員 ：黃鳳冰（注冊咨詢工程師） 朱 萍（注冊咨詢工程師） 吳 強 葉仕文 吳鐵軍 審 核 ：殷克文 湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及 9000 畝油茶新技術(shù)種植基地項目可行性研究報告 共 61 頁 第 2 頁 目 錄 第一章 總論 . 5 1.1 項目概要 . 5 1.2 可行性研究報告編制依據(jù) . 8 1.3 綜合評價 . 8 第二章 項目背景及必要性 . 11 2.1 項目建設(shè)背景 . 11 2.2 項目建設(shè)的必要性 . 13 第三章 建設(shè)條件 . 16 3.1 項目區(qū)概況 . 16 3.2 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 . 21 第四章 市場分析與銷售方案 . 26 4.1 市場分析 . 26 4.2 銷售策略、營銷方案和模式 . 29 4.3 風(fēng)險分析 . 30 第五章 項目建設(shè)方案 . 32 5.1 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 . 32 5.2 建設(shè)規(guī)劃和布局 . 32 5.3 工藝（技術(shù)）方案 . 32 湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及 9000 畝油茶新技術(shù)種植基地項目可行性研究報告 共 61 頁 第 3 頁 5.4 建設(shè)內(nèi)容 . 35 5.5 實施進度安排 . 36 第六章 環(huán)境影響評價 . 38 6.1 環(huán)境影響 . 38 6.2 環(huán)境保護與治理措施 . 38 第七章 項目組織與管理 . 40 7.1 組織機構(gòu)與職能劃分 . 40 7.2 勞動定員 . 40 7.3 經(jīng)營管理模式 . 41 7.4 經(jīng)營管理措施 . 41 7.5 技術(shù)培訓(xùn) . 42 7.6 勞動保護、安全衛(wèi)生與消防 . 42 第八章 投資概算與資金來源 . 44 8.1 投資概算依據(jù) . 44 8.2 投資概算 . 44 8.3 資金來源 . 46 第九章 財務(wù)評價 . 47 9.1 財務(wù)評價依據(jù) . 47 9.2 銷售收入、銷售稅金和附加估算 . 47 9.3 總成本及經(jīng)營成本估算 . 48 湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及 9000 畝油茶新技術(shù)種植基地項目可行性研究報告 共 61 頁 第 4 頁 9.4 財務(wù)效益分析 . 49 9.5 不確定性分析 . 50 9.6 財務(wù)評價結(jié)論 . 51 第十章 社會效益評價 . 52 10.1 社會評價基本結(jié)論 . 52 10.2 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 . 52 10.3 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 . 54 10.4 其它社會影響 . 55 第十一章 可行性研究結(jié)論與建議 . 56 11.1 可行性研究結(jié)論 . 56 11.2 問題與建議 . 56 附件： 1、工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 2、項目單位近兩年財務(wù)審計報告 3、企業(yè)信用等級證明和龍頭企業(yè)級別認定材料 4、新技術(shù)、新工藝證明材料附件 5、土地使用證或租賃合同 6、環(huán)保部門審批意見 7、自籌資金來源證明材料 湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及 9000 畝油茶新技術(shù)種植基地項目可行性研究報告 共 61 頁 第 5 頁 第一章 總論 1.1 項目概要 1.1.1 項目單位基本情況 廣水市東晨菌業(yè)科技有限公司現(xiàn)有職工 180 人，擁有山林開發(fā)權(quán) 1.8 萬畝。公 司現(xiàn)有固定資產(chǎn) 351.8 萬元，流動資產(chǎn)410.38 萬元，負債總額 200 萬元，所有者權(quán)益 551.6 萬元，實收資本 301 萬元。 2008 年營業(yè)收入 657 萬元，凈利潤 85 萬元，營業(yè)利潤率 12.9%， 凈資產(chǎn)收益率 15.4%，投資報酬率11.3%，資產(chǎn)負債率 23.4%。 公司法人代表宗亞飛，現(xiàn)年 45 歲，大專學(xué)歷，公司總經(jīng)理閔東毅。 近年來，該公司根據(jù)國家的產(chǎn)業(yè)政策及能源戰(zhàn)略改變傳統(tǒng)的種植模式，利用當(dāng)代高科技的種植技術(shù)，優(yōu)質(zhì)的改良品種，先進的管理方法，以農(nóng)林食品 深加工 為主導(dǎo)，帶動農(nóng)民增收農(nóng)業(yè)增效。 1.1.2 項目建設(shè)內(nèi)容 項目名稱：湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及 9000 畝油茶新技術(shù)種植基地項目 項目建設(shè)單位：廣水市東晨菌業(yè)科技有限公司 湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及 9000 畝油茶新技術(shù)種植基地項目可行性研究報告 共 61 頁 第 6 頁 建設(shè)性質(zhì)：新建 公司種植地點：廣水市武勝關(guān)牛脊山林場和蔡河農(nóng)業(yè)開發(fā)種植基地 公司深加工廠房建設(shè)地點：廣水市十里工業(yè)園區(qū) 建設(shè)規(guī)模：年可新增茶油籽 1800 噸，折合茶油 400 噸。 主要建設(shè)內(nèi)容：優(yōu)良無性系列油茶品種 ， 建設(shè)高產(chǎn)油茶基地 9000 畝 ， 其中武勝關(guān)牛脊山林場 6000 畝 ， 蔡河農(nóng)業(yè)開發(fā)種植基地 3000 畝。 1.1.3 項目建設(shè)方案 新建農(nóng)林食品有限公司占地面積 30 畝 ， 生產(chǎn)車間 6000平方米 ， 生活及 辦公場地 2000 平方 ， 實驗室 500 平方 ， 引進先進高效的食品加工設(shè)備為種植基地配套加工農(nóng)林食品。 建設(shè)期： 2009 年 3 月 2010 年 3 月 公司形成了公司 基地 農(nóng)戶的經(jīng)營模式，形成風(fēng)險共擔(dān)、利益共享的經(jīng)濟利益共同體。 1.1.4 投資概算及資金來源 投資概算：項目建設(shè)總投資 5200 萬元，其中固定資產(chǎn)投資總額 4800 萬元，流動資金 400 萬元。 資金來源：項目申請中央財政補助 2500 萬元，企業(yè)自籌資金 2700 萬元。 湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及 9000 畝油茶新技術(shù)種植基地項目可行性研究報告 共 61 頁 第 7 頁 1.1.5 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 經(jīng)測算，本項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)見表 1-1。 表 1-1 主要經(jīng)濟指標(biāo)表 序號 項 目 單 位 指 標(biāo) 備 注 一 方案類 1 產(chǎn)品規(guī)模 噸 /年 1800 2 建筑面積 平方米 8500 二 項目總投資 萬元 5200 1 建設(shè)投資 萬元 4800 2 流動資金 萬元 400 三 財務(wù)指標(biāo) 1 銷售收入 萬元 2600 達產(chǎn)年 2 凈利潤 萬元 1006.95 經(jīng)營期平均 3 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 20.13 所得稅后 4 投資回收期 (含建設(shè)期 ) 年 5.71 四 風(fēng)險評價類 1 盈虧平衡點 % 36.3 達產(chǎn)年 1.1.6 可行性研究報告編制單位概況 承擔(dān)編制項目可行性研究報告的咨詢單位是廣水市工程咨詢公司，公司法人代表吳強。公司資質(zhì)證書號國家發(fā)展和改革委員會工咨丙 12120060061，資質(zhì)等級丙級。 湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及 9000 畝油茶新技術(shù)種植基地項目可行性研究報告 共 61 頁 第 8 頁 1.2 可行性研究報告編制依據(jù) 建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版） 湖北省建筑工程概預(yù)算指標(biāo)及有關(guān)費用標(biāo)準(zhǔn) 項目建設(shè)單位提供的相關(guān)資料 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于 2009 年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目實行財政補貼的指導(dǎo)意見（【 2008】 208 號） 國家林業(yè)局關(guān)于發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的意見（林造發(fā)【 2006】274 號） 油茶栽培技術(shù) 規(guī)程 LY T1328 2006。 造林作業(yè)設(shè)計規(guī)程 LY T1607 2003。 油茶工程更新改造技術(shù)規(guī)程 DB 4300B640331 89。 主要造林樹種苗木質(zhì)量分級 DB43 094 2005。 1.3 綜合評價 1.3.1 項目效益 經(jīng)濟效益：生產(chǎn)加工高產(chǎn)油茶盛產(chǎn)期平均每畝可產(chǎn)茶油51 公斤，每公斤市場價按 55 元計算，每畝可創(chuàng)產(chǎn)值 2805 元，9000 畝油茶可實現(xiàn)純利 1458 萬元，投資利潤率 30.4%，財務(wù)凈現(xiàn)值 2923 萬元，內(nèi)部收益率 19.46%，高于基準(zhǔn)收益率。 生態(tài)效益：可綠化荒山 9000 畝 ，有利于恢復(fù)植被、水土保持和生態(tài)環(huán)境，項目品種種植和培育油茶林，有利于提高區(qū)湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及 9000 畝油茶新技術(shù)種植基地項目可行性研究報告 共 61 頁 第 9 頁 域綠化覆蓋率，生態(tài)效益較好。 社會效益：該項目采用公司 +農(nóng)戶的經(jīng)營模式，一是開創(chuàng)農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整局面，形成新的農(nóng)村經(jīng)濟增長點，二是農(nóng)民增收，從該項目投產(chǎn)的 20 年內(nèi)可增收 3.5 億元。三是有利于退耕還林，開發(fā)荒山，是實實在在的綠色產(chǎn)業(yè)，符合環(huán)境保護的產(chǎn)業(yè)。四是彌補和增加市場中、高檔食用油品種和供應(yīng)量，改善城鄉(xiāng)人民生活。 1.3.2 綜合評價 本項目通過農(nóng)林食品 深加工 帶動農(nóng)民建設(shè)高產(chǎn)油茶基地，有利于促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展壯大農(nóng)業(yè)經(jīng)濟，變 資源優(yōu)勢為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，不僅可以增加產(chǎn)區(qū)群眾收入，而且對培育優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展綠色食品，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，促進勞動力轉(zhuǎn)移，建設(shè)環(huán)境友好型社會，推動傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展和社會主義新農(nóng)村建設(shè)具有重大意義。 該項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，與省、市發(fā)展規(guī)劃相銜接，項目建設(shè)起點高，技術(shù)先進，布局合理，設(shè)施齊全，建設(shè)單位資金實力雄厚，項目區(qū)地理位置優(yōu)越，水電充足，氣候適宜，交通便利，產(chǎn)品市場需求旺盛，項目技術(shù)成熟，方案可行，項目投入少，資金周轉(zhuǎn)靈、企業(yè)機制活，種植成效大，投資報酬高，環(huán)境污染?。惠椛鋷訌?， 項目建成后能取得明顯的社會、湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及 9000 畝油茶新技術(shù)種植基地項目可行性研究報告 共 61 頁 第 10 頁 經(jīng)濟、生態(tài)效益，有利新型生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)，有利產(chǎn)業(yè)化進程，有利增加農(nóng)民收入。本項目是一項見效快，經(jīng)濟效益高，風(fēng)險性少的項目，符合生產(chǎn)綠色食品要求和可持續(xù)發(fā)展要求的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)項目。項目投資較大，油茶種植見效期較長，建議上級部門給予政策扶持 ， 以使項目盡早實施。 湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及 9000 畝油茶新技術(shù)種植基地項目可行性研究報告 共 61 頁 第 11 頁 第二章 項目背景及必要性 2.1 項目建設(shè)背景 2.1.1 國家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)政策 中共中央國務(wù)院關(guān)于推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見明確了國家將繼續(xù)積極推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。加快建設(shè)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶，保護農(nóng)產(chǎn)品知名品牌，培育壯大主 導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，拓寬農(nóng)民增收渠道。要加快轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動力，不斷增加農(nóng)民的務(wù)工收入。鼓勵和支持符合產(chǎn)業(yè)政策的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展，特別是勞動密集型企業(yè)和服務(wù)業(yè)。 我國政府工作報告中明確提出了依托龍頭企業(yè)資金和技術(shù)優(yōu)勢，大力推廣公司 農(nóng)戶模式，提高我國農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化程度，積極推廣增產(chǎn)增效的先進適用技術(shù)的農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。 2009 年廣水市政府工作報告中指出，要以增加農(nóng)民收入為重點，加快農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，認真貫徹中央文件精神，繼續(xù)加大支農(nóng)工作力度，各項支持農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策不變，農(nóng)民已經(jīng)得到的實惠不減。繼續(xù)推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和設(shè)施 農(nóng)業(yè)建設(shè)，大力發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，新增高產(chǎn)油茶基地 9000 畝 ， 其中武勝關(guān)牛脊山林場 6000 畝、蔡河農(nóng)業(yè)開發(fā)種植基地 3000 畝。以工業(yè)湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及 9000 畝油茶新技術(shù)種植基地項目可行性研究報告 共 61 頁 第 12 頁 化理念推動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，扶強做大油茶產(chǎn)業(yè)。 2.1.2 行業(yè) 油茶是我國特有的木本食用油料樹種 ， 也是林業(yè)建設(shè)一大優(yōu)勢資源，在我國南方廣大丘陵山地有悠久的經(jīng)營歷史和良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)，為我國食用植物油產(chǎn)量平衡發(fā)揮了重要作用。但是長期以來，削弱了對油茶生產(chǎn)的管理，導(dǎo)致油茶林的樹齡老化，品種混雜，加上粗放經(jīng)營，只取不予，資源沒有得到很好的開發(fā)利用，造成生產(chǎn)力水平下降，比較經(jīng)濟效益低，在很大程度上 抑制了油茶作為一項特色產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。目前，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活質(zhì)量水平的提高，我國油茶面臨新的發(fā)展機遇，為了大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)， 2006 年 12 月，國家林業(yè)局下發(fā)了關(guān)于發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的意見，明確了發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的重要意義，要求順應(yīng)產(chǎn)品的市場需求，把我國油茶產(chǎn)業(yè)做大做強。優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)布局，確定建立以湖南、江西為中心產(chǎn)區(qū)，廣西、福建、貴州、湖北、浙江、安徽、廣東等?。▍^(qū)）共同發(fā)展的油茶區(qū)域化、規(guī)?；a(chǎn)業(yè)格局。幾年來，國家和地方政府加大了政策扶持力度，完善了林權(quán)林地流轉(zhuǎn)機制。強化了科技支撐，特別是支持油茶專業(yè) 協(xié)作組織的發(fā)展。為油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。 2008 年 10 月，湖北省省長李鴻忠主持召開會議，專題研究油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題，決定編制湖北湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及 9000 畝油茶新技術(shù)種植基地項目可行性研究報告 共 61 頁 第 13 頁 省油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，全省規(guī)劃建設(shè)良種繁育基地 3000 畝，2008 年 -2015 年，全省建設(shè)高產(chǎn)油茶基地 442 萬畝，同時省財政每年安排 120 萬元經(jīng)費用于油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 2.1.3 企業(yè) 廣水市油茶栽培與利用歷史悠久，品種資源豐富，據(jù)調(diào)查有 7-8 個品種，以青皮大桃、紅皮大桃、珍珠籽為主。近幾年油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，全市油茶種植面積達到 28 萬畝，但與廣水市 280 萬畝的山場資源相比 ，發(fā)展力度遠遠不夠，發(fā)展?jié)摿薮螅＜股搅謭龅人鶕碛械牧帜舅袡?quán) 18000 畝，已種植油茶示范基地 1250 畝，發(fā)揮了較好的示范帶動作用，做好油茶產(chǎn)業(yè)開發(fā)這篇文章，變資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，不僅可以增加產(chǎn)區(qū)群眾收入，而且對三農(nóng)問題促進林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展壯大林業(yè)經(jīng)濟具有十分重要的意義?；诖?，該公司擬申報油茶基地建設(shè)項目，擴大種植規(guī)模，調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，發(fā)展生態(tài)型、觀光型林業(yè)經(jīng)濟。 2.2 項目建設(shè)的必要性 2.2.1 加快調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐 廣水市是湖北油茶的主產(chǎn)區(qū)之一 ，全市現(xiàn)有油茶種植面積2 萬畝，大力推進油茶產(chǎn)業(yè)化開發(fā)是我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的重點；依湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及 9000 畝油茶新技術(shù)種植基地項目可行性研究報告 共 61 頁 第 14 頁 托農(nóng)業(yè)和工業(yè)的科技進步，徹底改變產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后加工和綜合利用水平底的現(xiàn)狀，提升油茶生產(chǎn)全過程的科技貢獻率和油茶產(chǎn)業(yè)鏈的整體素質(zhì)和綜合效益，是推動農(nóng)業(yè)科技的重大戰(zhàn)略措施；實施該項目是農(nóng)業(yè)增收、農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路，糧油經(jīng)濟作物，特別是油茶產(chǎn)業(yè)，一直是項目區(qū)主要的經(jīng)濟作物產(chǎn)業(yè)，具有極大的社會效益；實施該項目能加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。 國家農(nóng)業(yè)部強調(diào)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要突出四個重點：一是全面提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì) 量，滿足市場優(yōu)質(zhì)化、多樣化需求。二是發(fā)展畜牧業(yè)和優(yōu)化漁業(yè)結(jié)構(gòu)，擴大農(nóng)民的增收領(lǐng)域。三是進一步優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)布局，充分發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢。四是大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，提高農(nóng)業(yè)的綜合效益，促進農(nóng)村勞動力向二三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。 該項目完全滿足國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展政策和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的四個重點，項目的建設(shè)是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的必然要求。 2.2.2 大大提升行業(yè)競爭水平 實施該項目應(yīng)對入世挑戰(zhàn)，參與農(nóng)業(yè)國際化競爭的必然選擇。我國加入世界貿(mào)易組織后，中國的農(nóng)業(yè)面臨全面的國際化競爭挑戰(zhàn)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)業(yè)工業(yè)化、農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 化、農(nóng)業(yè)體系湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及 9000 畝油茶新技術(shù)種植基地項目可行性研究報告 共 61 頁 第 15 頁 化是中國農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然趨勢，是中國農(nóng)業(yè)實現(xiàn)與國際接軌的必然要求。油茶產(chǎn)業(yè)這一中國獨特的資源型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，由于傳統(tǒng)的、落后的生產(chǎn)經(jīng)營模式，歷來在國際市場受到不平等待遇，與其潛在的價值不相符合；實施該項目，是實現(xiàn)油茶產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)化經(jīng)營，構(gòu)建具有國際競爭力的油茶產(chǎn)業(yè)龍頭，參與農(nóng)業(yè)國際化競爭，是中國糧油行業(yè)的必然選擇。 2.2.3 充分利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，提高深加工產(chǎn)品附加值 實施該項目是實現(xiàn)資源優(yōu)勢向經(jīng)濟優(yōu)勢轉(zhuǎn)變的重要途徑。隨著農(nóng)業(yè)科技的進步和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)的推廣應(yīng)用，油茶生產(chǎn)領(lǐng)域比價效益偏低的技術(shù)瓶頸問 題得到了徹底解決。茶油畝產(chǎn)量由 5-7公斤提高到了 50公斤以上的油茶高產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)在推廣，全市油茶籽年產(chǎn)量增加了近 10 倍，茶籽制油過程中產(chǎn)生了大量的副產(chǎn)品茶殼，這些都 為本項目的實施提供了可靠的資源保障。為此對茶殼、茶粕、茶渣 進行深加工全利用，是實現(xiàn)油茶資源優(yōu)勢向經(jīng)濟優(yōu)勢轉(zhuǎn)變的重要途徑。 2.2.4 輻射帶動周邊經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入、提高企業(yè)效益 項目的實施將為該地區(qū)剩余勞動力提供了致富之路，輻射帶動周邊經(jīng)濟發(fā)展，增加勞動力的就業(yè)機會，增加農(nóng)民的收入，提高農(nóng)民的生活水平，有利于當(dāng)?shù)厣鐣姆€(wěn)定和發(fā)展。 湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及 9000 畝油茶新技術(shù)種植基地項目可行性研究報告 共 61 頁 第 16 頁 第三章 建設(shè)條件 3.1 項目區(qū)概況 3.1.1 地理位置及區(qū)域范圍 廣水市位于湖北省北部偏東，以平靖關(guān)、武勝關(guān)與河南 交界 ， 自古為南北交通要沖，素有鄂北門戶之稱。地跨東徑113 31 -114 07，北緯 31 23 -32 05。北與河南省信陽縣毗鄰，東鄰大悟縣，南接孝昌縣、安陸市，西連隨州市曾都區(qū)。東西寬 57.5 公里，南北長 78.7 公里，國土面積2647 平方公里 ， 占全省總面積 1.4%。 廣水地處中原腹地，南引北射，承東啟西，是武漢、襄樊、孝感、信陽等大中城市的重要交匯點，是人流、物流、信息流的集聚區(qū)，是鄂豫 物資重要聚散地，是西部大開發(fā)的橋頭堡。京廣鐵路和平 洑 公路在東部縱貫?zāi)媳?，漢丹鐵路和 316 國道在西部并駕齊驅(qū)，京珠高速公路和漢十高速公路從東西兩側(cè)擦肩而過， 10 號省道從中部橫穿東西，挑兩線四路于一體，形成縱橫交錯、四通八達的交通網(wǎng)絡(luò)。到武漢天河機場僅 1 個多小時的路程，交通十分便捷。 3.1.2 自然條件 廣水市屬北亞熱帶季風(fēng)型，具有南北氣候特征，冷暖適中，湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及 9000 畝油茶新技術(shù)種植基地項目可行性研究報告 共 61 頁 第 17 頁 光照充足，熱量豐富，雨熱同季，四季分明，年平均氣溫14.5C0，年均降雨量 990 毫米，年均日照數(shù) 2110 小時，年均無霜期 201 240 天之間。境內(nèi)有型水庫 28 座，型水庫117 座。地表水資源主要是大氣降水產(chǎn)生的徑流，水質(zhì)優(yōu)良。由于雨熱同季，對油茶生長十分有利。 3.1.3 社會經(jīng)濟狀況 2008 年國內(nèi)生產(chǎn)總值 103 億元，同比增長 20%以上，是1988 年的 18 倍；固定資產(chǎn)投資 57 億元，同比增長 55%，是1988 年的 78 倍；財政收入 5.15 億元，同比增長 15.5%，是1988 年的 12 倍 ， 農(nóng)民人均純收入 4300 元，各項主要經(jīng)濟指標(biāo)均創(chuàng)歷史最好水平，全省縣域經(jīng)濟第 18 強 3.1.4 項目建設(shè)地點選擇 項目種植基地位于廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)和蔡河鎮(zhèn)，公司深加工廠房建設(shè)地點廣水市十里 工業(yè)園區(qū)。 武勝關(guān)鎮(zhèn)位于廣水市東北部，地處天下十大名關(guān)之一，北鄰河南信陽，南靠楊寨鎮(zhèn)，東與湖北大悟縣接壤，西與廣水辦事處毗鄰。全鎮(zhèn)國土面積 216 平方公里，耕地 25170 畝，山場面積 22 萬畝， 26 個村，人口 40000 余人。近年來，該鎮(zhèn)充分發(fā)揮山林資源豐富的優(yōu)勢，向山上要效益，發(fā)展林果茶藥，板栗、藥材、茶葉、蔬菜、畜禽養(yǎng)殖五大特色基地初具規(guī)模。擁湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及 9000 畝油茶新技術(shù)種植基地項目可行性研究報告 共 61 頁 第 18 頁 有優(yōu)質(zhì)板栗基地 4 萬畝，名茶基地 5000 畝，藥材基地 1 萬畝。楊林溝茶葉獲全省評比一等獎，東晨菌業(yè)有限公司中藥材成為湖北省地道藥材基地。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展較快，擁有孝子店種 畜場，鄂北米業(yè)，吉陽食品等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。 蔡河鎮(zhèn)位于廣水市北部，地處桐柏山南麓，扼鄂豫咽喉之要，素有鄂北門戶之稱，北部平靖關(guān)和黃土關(guān)與河南信陽 交 界，西與郝店鎮(zhèn)毗鄰，南與應(yīng)山城區(qū)相連，距市區(qū)僅 12公里，地理、區(qū)位優(yōu)勢十分明顯。全鎮(zhèn)國土面積 252 平方公里，耕地面積 48000 多畝（其中水田 38000 畝，旱地 10000 多畝），山場面積 50 萬畝，總?cè)丝诩s 5 萬。近幾年來，該鎮(zhèn)依托本地自然優(yōu)勢，以市場為導(dǎo)向，以農(nóng)民為主體，以特色、精品農(nóng)業(yè)為發(fā)展方向，壯大三大林業(yè)帶，一是以平 洑 公路線為主軸的萬畝果樹基地經(jīng)濟林 帶，其主要品種有早熟桃、中華圣桃、水晶梨、油桃、獼猴桃、布朗李、板栗等品種；二是以兩關(guān)大地為主的萬畝菇耳栽培資源林帶，每年種植木耳 500 萬棒，產(chǎn)值達3000 萬；三是以北部山區(qū)為依托的萬畝生態(tài)林帶，主要種植杉木、馬尾松等。 50 多里的綠色經(jīng)濟長廊， 3 萬畝瓜果基地花果飄香，另外加上在東南部沿河岸地區(qū)開發(fā)的近 3 萬畝高產(chǎn)農(nóng)田，使得全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)形成規(guī)?；?、基地化和集約化的格局。 廣水市十里工業(yè)新區(qū)地跨十里辦事處、應(yīng)山辦事處、城郊湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及 9000 畝油茶新技術(shù)種植基地項目可行性研究報告 共 61 頁 第 19 頁 鄉(xiāng)三地，目前由三個工業(yè)區(qū)即清水橋工業(yè)區(qū)、杜家灣工業(yè)區(qū)、城南工業(yè)區(qū)組成，東至十長路與應(yīng)廣公路連 接處，西至十長路與平 洑 路交匯處，全長 8 公里，遠期控制規(guī)劃以十長路為中線 ，兩邊共寬 1.5 公里左右，面積 12 平方公里，近期詳細規(guī)劃面積 5 平方公里。自 2004 年 4 月動工以來，已累計投入各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金 5000 多萬元，貫通硬化了長 8 公里的主干道，挖平了兩座山頭，完成土石方 150 萬立方米，平整土地 1200多畝；改造漿砌了 2 條河道；架設(shè)了 5 公里供電線路并安裝了4.5 公里的路燈；建起了 3500 多平方米的綠島廣場；鋪設(shè)了 4公里直徑為 500 毫米的供水管道；完成了 4000 多平方米的綠化帶工程。一期規(guī)化區(qū)內(nèi)的三通一平建設(shè) 基本完工。 3.1.5 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 油茶是我國主要的木本食用油料樹種，主要分布在我國長江流域以南地區(qū)。全國現(xiàn)有油茶總面積約 5500 萬畝，茶油年產(chǎn)量約 15 萬噸，面積及產(chǎn)量均占我國木本食用油料的 80%。有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國食用油進口依存度高達 60%以上，已經(jīng)嚴重影響到國家油料食品安全。發(fā)展以茶油為代表的木本油料作物，不與糧爭地，是確保油料安全的重要措施。國家林業(yè)局計劃，用 10 年到 15 年時間，使全國油茶林面積達到 6000 萬畝以上，年產(chǎn)茶油達到 300 萬噸以上，占全國食用植物油總產(chǎn)湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及 9000 畝油茶新技術(shù)種植基地項目可行性研究報告 共 61 頁 第 20 頁 量的 25%左右。目前湖北 共保存油茶林面積 145.4 萬畝，主要分布在 67 個縣市區(qū)的低山丘陵區(qū)域，黃岡、咸寧、恩施面積最大，占全省油茶林總面積的 61%。全省年產(chǎn)油茶籽 2.6 萬噸，產(chǎn)茶油 6110.3 噸，平均年畝產(chǎn)茶油 5 公斤左右。 從產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的角度來看，油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展還存在一些問題。一是油茶種植生產(chǎn)經(jīng)營粗放。油茶生產(chǎn)基本是人種天養(yǎng)，油茶產(chǎn)量難以提高。油茶品種雜亂，樹齡結(jié)構(gòu)失調(diào)，老、中、幼樹混雜，嫁接苗與實生苗、普通株與高產(chǎn)株相間，優(yōu)良品種覆蓋率低，林相不齊，管理不便，部分品種因提前采摘致使油茶籽含油量降低 10%以上，影響油茶林單產(chǎn)。油 茶林分屬各農(nóng)戶，分散經(jīng)營，有效投入不足，生產(chǎn)效率低下。二是油茶加工技術(shù)水平低下。油茶主要加工茶油，生產(chǎn)組織方式落后，基本是按產(chǎn)區(qū)分布，作坊式生產(chǎn)。茶油制取主要使用各種螺旋榨油機榨油，一些邊遠地區(qū)甚至還以手工操作的杠桿榨、楔式榨土榨油坊為主，生產(chǎn)效率低，勞動強度大。普通熱壓榨法制取的茶油品質(zhì)較低，且貯存時間短，這種茶油市場銷售價格只是精煉茶油的三分之一左右，產(chǎn)品附加值低，經(jīng)濟效益差。三是油茶綜合利用水平不高。按現(xiàn)行的熱壓榨法制油工藝所產(chǎn)生的茶粕中，油脂殘留率達 5 7%，茶皂苷含量 12%，蛋白質(zhì)含量 13%，糖類 含量 34%。大部分茶粕沒有綜合利用，直接當(dāng)作燃料和肥湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及 9000 畝油茶新技術(shù)種植基地項目可行性研究報告 共 61 頁 第 21 頁 料，資源浪費驚人。四是油茶商品化程度低，加工企業(yè)缺乏市場競爭力長期以來，廣水市乃至湖北省茶油加工處于低水平的粗加工階段，許多油茶產(chǎn)區(qū)甚至還沿用土法壓榨提取茶油，由于其色重易產(chǎn)生沉淀，不能作為商品上市。近幾年，雖然也出現(xiàn)了幾家茶油精煉和深加工企業(yè)，如武漢市中糧公司、陽新縣富川油脂公司、武漢市景輝科技有限公司等，但規(guī)模尚不夠大，未形成知名品牌，與國內(nèi)品牌油相比，市場占有率相對較低。油茶是我市農(nóng)產(chǎn)品之一，由于某種原因，目前產(chǎn)量較小，尚未形成規(guī)模。 3.2 項目建設(shè) 條件優(yōu)劣勢分析 3.2.1 政策優(yōu)勢 國務(wù)院常務(wù)會議著重研究了促進農(nóng)民增加收入的有關(guān)問題。會議強調(diào)，各地區(qū)、各部門要認真貫徹黨的十七大和中央經(jīng)濟工作會議精神，從維護廣大農(nóng)民群眾根本利益、實踐科學(xué)發(fā)展觀的高度，進一步增強做好農(nóng)民增收工作的緊迫感和主動性，按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展的要求，堅持多予、少取、放活的方針，加大對農(nóng)業(yè)的支持保護力度，力爭實現(xiàn)農(nóng)民收入較快增長。 2008 年 10 月，湖北省省長李鴻忠主持召開會議，專題研究油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題，決定編制湖北省油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及 9000 畝油茶新技術(shù)種植基地項目可行性研究報告 共 61 頁 第 22 頁 全省規(guī)劃建設(shè)良種繁育基地 3000 畝 ， 2008 年 -2015 年，全省建設(shè)高產(chǎn)油茶基地 442 萬畝。省政府決定油茶良種繁育基地建設(shè)地方配套資金 2275 萬元由省財政分 3 年予以安排。把低丘崗地和低產(chǎn)林改造與油茶基地建設(shè)結(jié)合起來，將 30的低產(chǎn)林改造計劃用于油茶基地建設(shè)。省財政采取以獎代補的形式對油茶基地建設(shè)予以適當(dāng)支持。 2009 年至 2015 年由省財政每年安排省級油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費 120 萬元。 廣水市市委市政府高度重視油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定了發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，成立了項目建設(shè)管理辦公室等，要求每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)辦好一個示范帶，主管部門領(lǐng)導(dǎo)辦好一個示范片，村干部辦 好一個示范點，市、鄉(xiāng)、村三級簽定責(zé)任狀，層層落實責(zé)任制，把油茶發(fā)展當(dāng)作干部考核和年度目標(biāo)管理的一項重要指標(biāo)。 3.2.2 市場優(yōu)勢 由于茶油的優(yōu)質(zhì)、生態(tài)、保健性和產(chǎn)品的多用途性，近年來，茶油和茶油副產(chǎn)品的價格在國內(nèi)市場上十分看好。國內(nèi)市場每公斤茶油已由 10年前的 7元上升到現(xiàn)在的 56元，茶花蜜、茶枯餅工產(chǎn)品已成為市場搶手貨。國際市場近年來茶油的需求量一路攀升，價格每噸己上升到 4900 美元零陵學(xué)院出口美國的精煉茶油每噸為 6700 美元。 湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及 9000 畝油茶新技術(shù)種植基地項目可行性研究報告 共 61 頁 第 23 頁 3.2.3 資源優(yōu)勢 廣水市土地總面積 264517.7 公頃，其中林地 95222 6公頃，占 36%;草地 1033.8 公頃，從土地資源結(jié)構(gòu)看，林地、耕地為主要土地類型，占土地總面積 51.4%。其分布與全市北高南低的地勢相對應(yīng)，林地主要分布在西北和東北部，土地結(jié)構(gòu)多樣，土地質(zhì)地較好，適于各種作物種植。牛脊山林場始建于 1956 年 8 月，經(jīng)營面積由建場初期的 6000 畝擴至 2001 年的 18000 畝，其中林業(yè)用地 9000 畝，非林業(yè)用地 9000 畝。在林業(yè)用地中，有林地 7000 畝 (人工林面積 6500 畝 )，未成林面積 500 畝，苗圃地 45 畝，油茶面積 1000 畝。近年來，隨著退耕還林等林業(yè)重點工程的實施和林業(yè)政 策的進一步改善，油茶豐產(chǎn)林建設(shè)規(guī)模還在逐步擴大。 3.2.4 科技優(yōu)勢 該項目技術(shù)支撐單位湖北省林科院在研究良無性系授粉生物學(xué)特性的過程中，探明了大多油茶優(yōu)良無性系存在自花授粉現(xiàn)象，同時發(fā)現(xiàn)性不育而自花不孕的優(yōu)良無性系，經(jīng)深入研究后提出并開展了油茶兩系雜交育種。利用在無性系基礎(chǔ)上的兩系雜交育種，不但能選育出不低于油茶優(yōu)良無性系產(chǎn)量的最佳雜交組合，選擇利用其中遺傳增益大的最佳雜交組合的親本建立油茶兩系雜交種子園。其雜交實生種的更廣，湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及 9000 畝油茶新技術(shù)種植基地項目可行性研究報告 共 61 頁 第 24 頁 經(jīng)濟收益期更長，而且造林用苗成本比無性系嫁接苗降低 60%以上。至今為 止，已發(fā)現(xiàn)了一大批油茶良種材料，其中已通過鑒定的油茶優(yōu)良無性系 200 多個個，優(yōu)良家系 20，優(yōu)良雜交組臺這些油茶良種平均每公頃年產(chǎn)茶油在 455kg 以上。廣水市建立了作物病蟲害防治實驗室，公司還聘請了高級專業(yè)技術(shù)人員，開展了相關(guān)種植技術(shù)推廣及病蟲害防治等工作，取得了明顯成效。及時掌握了種植具有先進性、實用性的技術(shù)成果，并在本市推廣。 3.2.5 主要障礙因素及解決方案 3.2.5.1 障礙因素 一是產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，市場競爭激烈，國內(nèi)加工企業(yè)較多，所生產(chǎn)的產(chǎn)品的相似度也較高。本項目雖采用的是較先進的加工工藝，但是這 種工藝資金門檻和技術(shù)門檻還不能形成獨特的優(yōu)勢，很容易被競爭對手模仿，隨著市場跟隨者的不斷進入，市場競爭將愈發(fā)積累。 二是無公害油茶產(chǎn)品要求較高，技術(shù)力量有限。 3.2.5.2 解決方案 一是項目單位 2005 年通過 BRCIFS 體系的外部認證，引進并實施了產(chǎn)品加工過程先進的質(zhì)量控制方法，進一步強化了產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)勢地位。 湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及 9000 畝油茶新技術(shù)種植基地項目可行性研究報告 共 61 頁 第 25 頁 二是項目單位幾年來始終堅持公司 +基地 +農(nóng)戶的原料基地培育模式，并依據(jù) HACCP 質(zhì)量體系對果農(nóng)用藥進行全程輔導(dǎo)和監(jiān)控，以此保證農(nóng)殘達到國際標(biāo)準(zhǔn)以下。 三是依托相關(guān)的科研院所增設(shè)種植專業(yè)科技隊伍 ，加強專業(yè)知識學(xué)習(xí)與實踐經(jīng)驗的提煉。 湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及 9000 畝油茶新技術(shù)種植基地項目可行性研究報告 共 61 頁 第 26 頁 第四章 市場分析與銷售方案 4.1 市場分析 4.1.1 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 油脂是人體不可少的營養(yǎng)物質(zhì) 。 隨著全球人口增長和人們生活水平的整體提高，全球食用油的消費量逐年增長。我國人口眾多，是世界上食用油消費大國。改革開放以后，隨著經(jīng)濟的發(fā)展和生活質(zhì)量的改善，加上人口增長的原因食用油的需求量急劇增加，高品質(zhì)精煉油的需求開始上升。一是食用油料供給嚴重不足 。 油脂工業(yè)潛力巨大。 2007 年我國國產(chǎn)食用植物油為 1035 萬噸，自給率僅為 46。隨著貿(mào)易全球化以及國際市場對我 國特有茶油優(yōu)質(zhì)特性的認識，國外企業(yè)進口中國原料制作茶油產(chǎn)品以及國內(nèi)企業(yè)將開發(fā)出來的茶油產(chǎn)品銷售海外，必將成為一種趨勢。油茶產(chǎn)品在國際市場上必將占有一席之地。因此，大力發(fā)展油料作物 。 尤其是優(yōu)質(zhì)木本油料油茶將是我國未采食用油發(fā)展的方向之一。二是生活水平的的提高，食用油消費結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。目前我國年產(chǎn)茶油約 27.7 萬噸 。 僅相當(dāng)于食用油消費總量的 1.23 。 食用油消費結(jié)構(gòu)極不合理，茶油人均年占有量僅為 0.21 公斤 。 遠低于發(fā)達國家人均年占有量 20 公斤的水平，發(fā)達國家一般橄欖油的消費量湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及 9000 畝油茶新技術(shù)種植基地項目可行性研究報告 共 61 頁 第 27 頁 占其植物油總消費量的 40以上。我國 要達到人均茶油年占有量 2 公斤的標(biāo)準(zhǔn)，全國茶油產(chǎn)量需增加 10 倍，缺口年達 250多萬噸，可見，未來茶油的市場需求非常旺盛。 4.1.2 產(chǎn)品市場前景分析 湖北省油料資源豐富 ， 油脂產(chǎn)品齊全 ， 油料產(chǎn)量位居全國前列。油料總加工能力超過 500 萬噸 ， 年加工量 220 萬噸 ， 加工量居全國第四位 ， 存在的問題主要是 ， 加工企業(yè)低水平重復(fù)建設(shè) ， 80%以上企業(yè)仍使用上世紀八、九十年代的設(shè)備 ， 年加工量在 3 萬噸以下 ， 有的甚至只有幾千噸 ;按照油料資源區(qū)域布局規(guī)劃 ， 控制非油料主產(chǎn)區(qū)油料加工企業(yè)的發(fā)展 ， 逐步整合、淘汰加工檔次低的小型加工企業(yè) ； 隨著湖 北天頤、湖北日月、湖北中昌、湖北華益、武漢新元、潛江巨源、荊門洪森等龍頭企業(yè)的技術(shù)改造和新產(chǎn)品開發(fā)，規(guī)模將不斷擴大 ， 油料加工具有良好的市場前景。 4.1.3 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 4.1.3.1 市場優(yōu)勢 無公害生產(chǎn)的茶油是綠色保健食用油。茶油是茶籽通過壓榨后取得，茶油中脂肪酸構(gòu)成合理，不飽和脂肪酸含量 90%以上，一般不含對人體有害的芥酸，對預(yù)防和治療高血壓和常見心血管疾病有一定療效。此外，油茶自身抗病蟲害能力較強，湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及 9000 畝油茶新技術(shù)種植基地項目可行性研究報告 共 61 頁 第 28 頁 很少有農(nóng)藥殘留，因此，茶油屬于綠色無公害食用產(chǎn)品。隨著人民生活水平的提高優(yōu)質(zhì)保健食用油的需 求量將逐漸擴大，茶油在食用油高端市場中所占的份額也相應(yīng)增加，其開發(fā)前景廣闊。 由于茶油的優(yōu)質(zhì)、生態(tài)、保健性和產(chǎn)品的多用途性，近年來，茶油和茶油副產(chǎn)品的價格在國內(nèi)市場上十分看好。國內(nèi)市場每公斤茶油已由 10年前的 7元上升到現(xiàn)在的 56元，茶花蜜、茶枯餅工產(chǎn)品已成為市場搶手貨。國際市場茶油的需求量一路攀升，價格每噸己上升到 4900 美元零陵學(xué)院出口美國的精煉茶油每噸為 6700 美元。精煉茶油目前在國際市場上的售 價 達每噸 10 多萬元人民幣。 4.1.3.2 先進而精良的生產(chǎn)設(shè)施和條件 公司采用國內(nèi)一流自動化生產(chǎn)線，滾動殺菌、滾動脫氣、全自動封口的控制系統(tǒng)，采用一流的科學(xué)管理方法和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)車間，符合國家 HACCP 標(biāo)準(zhǔn)的流程設(shè)計。 4.1.3.3 價格優(yōu)勢 交通便利、快捷，項目產(chǎn)品運銷費用低，項目地勞動力成本低，再加上產(chǎn)銷優(yōu)勢，項目產(chǎn)品較市場平均價格可下降5%-10%。 湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及 9000 畝油茶新技術(shù)種植基地項目可行性研究報告 共 61 頁 第 29 頁 4.2 銷售策略、營銷方案和模式 項目產(chǎn)品所在的市場是一個完全競爭市場，這類型市場中建立良好的營銷渠道是企業(yè)生存的保證。企業(yè)通過以下營銷渠道建設(shè)完成了企業(yè)的銷售任務(wù)并借此不斷拓寬市場范圍。 4.2.1 專業(yè)銷售隊伍的建立 項目單 位的創(chuàng)始人是外貿(mào)企業(yè)從事出口業(yè)務(wù)的外銷人員，公司創(chuàng)立初期就以高標(biāo)準(zhǔn)的要求建立起了一支素質(zhì)過硬的銷售隊伍。公司能夠在成立初期實現(xiàn)業(yè)務(wù)量的迅猛發(fā)展正是依靠著這支專業(yè)銷售隊伍對質(zhì)量的準(zhǔn)確把握和對國際市場的了解才得以實現(xiàn)的。 4.2.2 建立獨立經(jīng)營的銷售公司 隨著企業(yè)不斷發(fā)展，規(guī)模不斷擴大，做好大公司，小財務(wù)的核算理念尤為重要。為了適應(yīng)現(xiàn)代化企業(yè)發(fā)展需要，項目單位細化了組織結(jié)構(gòu)，形成了獨立核算的銷售公司制，實行完全的預(yù)算管理考核制度。把銷售公司的發(fā)展作為公司的發(fā)展核心，始終保持以銷定產(chǎn)的定單生產(chǎn)模式。 4.2.3 外銷的品種契約制和內(nèi)銷的經(jīng)銷商經(jīng)銷制。 出口產(chǎn)品多以 OEM 形式為主。為了建立與客戶共同利益聯(lián)盟關(guān)系，企業(yè)按品種按地區(qū)與客戶簽定單品經(jīng)銷合同，一個產(chǎn)品在一個地區(qū)只尋找一到兩家客戶，公司與客戶形成了一體化湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及 9000 畝油茶新技術(shù)種植基地項目可行性研究報告 共 61 頁 第 30 頁 的團隊協(xié)作式合作。 4.2.4 網(wǎng)絡(luò)銷售建設(shè)和促銷 網(wǎng)絡(luò)銷售即通過計算機互聯(lián)網(wǎng)進行銷售。這種銷售方式作為一種新興的銷售方式，在東南沿海一些發(fā)達地區(qū)得以應(yīng)用，取得了一定的效果。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，這種銷售渠道會更大的發(fā)揮其效用。這種銷售渠道具有宣傳范圍廣、信息傳遞量大、信息交互性強、節(jié)約交易費用等優(yōu)點。 企業(yè)目前網(wǎng) 絡(luò)銷售還不夠完整，在今后的階段內(nèi)將充分利用現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，積極開展網(wǎng)絡(luò)銷售，充分的利用互聯(lián)網(wǎng)這一巨大交易平臺的低成本高效率的特點，實現(xiàn)快速增效。 4.3 風(fēng)險分析 4.3.1 項目產(chǎn)品主要風(fēng)險因素 1、 產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，市場競爭激烈。本項目雖采用的是較先進的加工工藝，但是這種工藝資金門檻和技術(shù)門檻還不能形成獨特的優(yōu)勢，很容易被競爭對手模仿，隨著市場跟隨者的不斷進入，市場競爭將愈發(fā)激烈。 2、 國際市場貿(mào)易壁壘。由于中國產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉，沖擊了國際市場，中國產(chǎn)品在國際市場頻遭反傾銷起訴，以及設(shè)置各種技術(shù)壁壘，以保證其本 國企業(yè)利益，對中國產(chǎn)品出口造成一定影響。 湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及 9000 畝油茶新技術(shù)種植基地項目可行性研究報告 共 61 頁 第 31 頁 3、 人民幣匯率升值也